XX集团XXXX限责公司
廉 洁 风 险 防 范
理 手 册
2010年11月
目 录
10XX公司廉洁风险防范理组织体系
20XX公司廉洁风险防范理流程
30XX公司廉洁风险防范理责分工
40XX公司廉洁风险防控览表
50公司领导廉洁风险防控览表
60单位廉洁风险防范理资料
61综合办公室廉洁风险防范理资料
62财务部廉洁风险防范理资料
63企部廉洁风险防范理资料
64供应配套部廉洁风险防范理资料
65销售部廉洁风险防范理资料
66研究设计廉洁风险防范理资料
67生产安全部廉洁风险防范理资料
68品质部廉洁风险防范理资料
69车间廉洁风险防范理资料
10XX公司廉洁风险防范理组织体系图
XX公司廉洁风险防范理工作领导组
领导组办公室
日常理部门
考核部门
企部
供配部
安全生产部
队技术中心
研究设计
财务部
综合办公室
品质部 信息部
技术中心
销售部
综合办公室
公司车间
20XX公司廉洁风险防范理流程图
（PDCA循环理）
考核阶段(Check)
修正阶段(Action)
计划阶段(Plan)
执行阶段(Do)
持
续
改
进
办公室
廉洁风险
综合评估 整改纠正
查
制定考核计划
警示提醒
期处理
风险预警
中期监控
岗位廉洁教育
前期预防
制定廉洁风险理实施方案
领导
组
考核结果运
实施部门单 位
考
核
问责诫勉
定期查
明确岗位职责
查 找评估风险点
评
价
纠正处理
动态监控
完善制度机制
明确目
标责
30XX公司廉洁风险防范理责分工表
部门
分
领导
责
工 作 容
责
时间求
综合办
XXX
XXX
XX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰公司重事项决策程序编制流程图
3重事免程序明晰事调动编制流程图
4工资发放审批程序编制流程图
5明晰职工退休养老保险缴纳审批程序编制流程图
6统筹协调机关部门工作范围职责权限编制流程图
7明晰新闻宣传报道程序编制流程图
8统筹协调廉洁风险防范工作督促采取廉洁风险防范措施
9风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查重事项决策重事免风险点审查规范机关部门职责权限排查宣传费理风险点组织实施廉洁风险防范理廉洁风险防范理求完善力资源信息化建设方案协助建立廉洁风险信息化台督促指导部门责分工落实情况制定防范措施
2010年10月底前
财务部
XXX
XX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰额度资金审批程序编制流程图
3风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查额度资金决策风险点制定防范措施廉洁风险防范理求健全完善金碟财务系统
2010年10月底前
生产安全部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰重技改项目资源理重技术资料审批程序编制流程图
3明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
4明晰重安全事处理程序编制流程图
5风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施廉洁风险防范理求完善安全生产理信息化系统方案
2010年10月底前
部门
分
领导
责
工 作 容
责
时间求
研究设计
XX
XXX
1．明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
3制定图纸技术资料理工作流程编制流程图
4．风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查完善防范措施廉洁风险防范理求编制关键岗位审批流程健全完善技术理信息化系统
2010年10月底前
企部
XXX
XXX
1．明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2．明晰资源理重工程技术资料理审批程序编制流程图
3明晰招标工作程序编制流程图
4廉洁风险防范求纳入审计信息系统建设方案
5统筹协调廉洁风险防范工作督促采取廉洁风险防范措施
6风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排场完善防范措施廉洁风险防范理求健全完善工程技术理信息化系统协助建立廉洁风险信息化台督促指导部门责分工落实情况落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
纪检监察
（综合办
企部）
XXX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2统筹协调廉洁风险防范工作督促采取廉洁风险防范措施
3制定效率效益监察工作程序
34风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施组织实施廉洁风险防范理完善效率效益监察程序协助建立廉洁风险信息化台督促指导部门责分工落实情况
2010年10月底前
供配部
XX
XX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰招标工作程序编制流程图
3明晰物资采购工作程序编制流程图
4制定外协厂家考查工作程序编制流程图
5．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
6风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
部门
分
领导
责
工 作 容
责
时间求
销售部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰投标工作程序编制流程图
3明晰产品销售工作程序编制流程图
4．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
5风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查销售费理风险点制定防范措施
2010年10月底前
支架推广部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰产品推广服务工作程序编制流程图
3．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
4风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
品质部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰产品质检工作程序编制流程图
3廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
4风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
工 会
XXX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰工会重活动事项费开支审批程序编制流程图
3风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查工会费理风险点制定防范措施
2010年10月底前
团总支
XXX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰青团重活动事项费开支审批程序编制流程图
3风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查团委费理风险点制定防范措施
2010年10月底前
40XX公司廉洁风险防范理风险防控览表
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
安全生产理
思想道德风险
1存安全生产风险认识足思想差距现象2存缺乏全局观念制定制度缺少沟通位思想严重现象
二
副理
生产安全部部长
生产安全部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神断提高业务技理水
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存提供产品成价格时严谨徇私情损害公司利益现象4存结算车间产值工资严谨讲情现象
3制定公司价格理办法明确产品价格制定程序加强价格审核
4制定车间工资结算办法根情况时修订提高车间工资结算透明度
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
5存达生产计划严谨存讲情现象现象6存满足顾客急件产品需求忽视发货流程导致公司利益受损现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象8存执行制度严谨讲情差异性现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存企业安全生产技术秘密等资料私泄露中收取处费等现象
二
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
销售理
思想道德风险
1存产品销售市场风险认识足客户信息调查全出现呆坏账损害公司利益现象2存缺乏全局观念片区间恶性竞争客户信息沟通畅损害公司利益现象
二
副理
销售部部长
销售部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学业务技培训提高思想意识敬业精神业务技
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存走访客户客户接时认识足情利益诱惑致销售费控制力丢失客户损害公司形象现象4存提供客户订货信息时严谨出现库存积压现象5出现编制投标书报价填写发货证时严谨损害公司利益现象
3求制定年度工作目标计划制定指标完成情况考核办法严格检查考核
4完善销售理制度销售绩效考核制度销售费控销售市场开拓工资挂钩考核
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6出现价格谈判合签订严谨遵守发货流程损害公司利益现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
8存企业技术秘密价格信息成信息等资料私泄露中收取处费等现象
二
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
物资供应委外加工理
思想道德风险
1存市场风险认识足供应商信息调查全采购失误损害公司利益现象2存缺乏全局观念适时适量适价供应物资足影响生产进度现象
二
副理
供应配套部部长
供应配套部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存物资采购程中虚增采购价格购买质次价高物资损害公司利益现象4存物资理程中业务技足物资毁损损害公司利益现象5存物资采购委外加工物资理工作中遵守级规定现象
3求制定年度工作目标计划
4签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育5加强岗位技培训考核工作6加强审计监督效监察提高采购程透明度
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6存委外加工供应商选择合签订等程中流程设定合理遵守业务流程导致公司利益受损现象
8进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象
三
8完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
8存招标采购信息等资料私泄露中收取处费等现象
二
9完善流程设置分离相容职务加强监督检查
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
技术研发理
思想道德风险
1存产品安全设计风险认识足思想差距现象2存局观强生产销售提供技术服务意识差现象
三
总工程师
研究设计长
研究设计
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存业务技足产品图纸绘制时差错现象4存设计选型时供应商勾结减少采购环节供应商选择范围损害公司利益现象5存科技成果评定技术员考核中差异性现象
3求制定年度工作目标计划
4加强岗位技培训考核工作
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6存提供生产委外加工图纸图纸更改时遵守业务流程造成生产环节返工现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
8存公司产品技术信息专利技术信息产品图纸技术等资料私泄露中收取处费等现象
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
质量理
思想道德风险
1存质量理风险认识足基层服务思想差距现象2存全局观强检验时影响生产进度现象3存检验程中坚持标准评判现象
三
总工程师
品质部部长
品质部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存业务技足未判断出合格现象5存供应商质量责判定中损害公司利益现象6存质量纠正预防措施失误现象
二
3求制定年度工作目标计划
4加强岗位技培训考核工作
5编制产品检验规范严格规范进行检验作业
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
7存遵守业务流程意性现象
二
6进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象
三
7完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存公司产品技术信息专利技术信息产品图纸技术等资料私泄露中收取处费等现象
二
8签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
财务资产理
思想道德风险
1 存税务处理风险认识足现象2存原性强敢进行会计监督现象3存基层服务思想差距现象
二
公司理
财务部部长
财务部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存违反财纪律级规定现象5存业务技足损害公司利益现象6存公款私存等谋取私利现象
3加强业务技思想素质教育4明确岗位工作标准5实行关键岗位轮换制6加强审计监督
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
7存遵守业务流程遵守业务流程意性现象
7进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象
三
8完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存公司成营等相关信息私泄露中收取处费等现象
二
9签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
力资源理
思想道德风险
1存缺乏全局观念基层服务意识强现象2存制定制度少沟通实际情况差距现象3存位思想严重现象
二
公司理
综合办
综合办
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存员工考核奖惩时公正差异性现象5存员招聘解聘时公正现象6存干部免唯亲击报复现象7存五费控制车辆理中谋取私利现象
3求制定年度工作目标计划
4加强业务技培训思想素质教育
5实行关键岗位轮换制
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
8存遵守业务流程遵守业务流程意性现象
6进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
9存执行制度意性现象10存时修订实际情况差距制度
三
7完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
11存公司事免档案等相关信息私泄露中收取处费等现象
二
8签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
纪检监察审计理
思想道德风险
1存廉政风险认识足防范措施位现象2存基层服务意识强现象3存敢进行审计监督监察现象
二
公司理
总支书记
综合办
企部部长
综合办
企部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存问题认真监督检查处理帮助掩盖袒护时处理现象5存纪检监察审计工作中弄虚作假现象
3求制定年度工作目标计划
4加强业务技培训思想素质教育
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6存遵守业务流程遵守业务流程意性现象7存缺陷流程认识足未时提请修订现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象9存缺陷制度认识足未时提请修订现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
10存公司招标相关信息纪检监察审计案件信息私泄露中收取处费等现象
二
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
土建工程项目理
思想道德风险
1存基层服务意识强现象2存工程质量安全风险认识够现象
二
公司副理
企部部长
企部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存施工队伍业绩考察资质审查工作中认真履行职责谋取私利损害公司利益现象4存土建施工质量现场安全监认真现象5存规定程序报审设计变更致工程费增加损害公司利益现象6存工程预算编制竣工决算资料审查中虚增工程费损害公司利益现象
3求制定年度工作目标计划
4加强业务技培训思想素质教育
5加强审计监督纪检监察
6明确岗位职责业务流程严格检查考核
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
7存遵守业务流程遵守业务流程意性现象
6进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象
三
7完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存公司工程招标标底信息等土建工程项目相关信息私泄露中收取处费等现象
8签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
50嘉华公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：嘉华机械公司 岗位：公司理
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司发展规划理
岗位职责
1存市场风险认识够公司理力技术水等实力认识足现象2存制定公司战略时高骛远切合公司发展实际现象
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司力资源理
岗位职责
3存干部免唯亲击报复现象4存员招聘解聘工作中公公正现象5存员工薪资理中公公正现象
负责公司营资产理
岗位职责
5款项支付费审批等公司营活动中遵守财纪律公司规定损害公司利益现象6存认识足致费成失控现象7存资产理现象
负责公司规章制度业务流程等理体系建立
岗位职责
9执行制度业务流程意性现象10存制度建设完善流程规范现象11存制定制度时沟通善公司营实际脱节现象12存时修订符合实际操作性强制度现象
50XX公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：XX机械公司 岗位：公司总支书记
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司组织建设
岗位职责
1发展员支部书记免等组织建设工作中存唯亲公公正现象
三
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司企业文化建设
岗位职责
2企业文化建设中存认真履行职责现象
三
负责公司纪检监察审计理
岗位职责
3存物资采购外协配套招标监督中认真履行监督监察职责串通违规弄虚作假损害公司利益现象4存问题认真监督检查处理帮助掩盖袒护时处理现象5存纪检监察审计工作中弄虚作假现象
二
负责公司工会群团理
岗位职责
6工会费列支时存弄虚作假现象
三
负责公司员工队伍建设
岗位职责
7存认真履行职责现象
三
负责公司组织事理
岗位职责
8存唯亲公公正现象
二
50XX公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：XX机械公司 岗位：公司副理
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司安全理
岗位职责
1存安全风险认识足基层服务意识强现象2存安全违纪行处理差异性现象3存制定安全理制度时沟通够脱离实际现象
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司生产理
岗位职责
4存达生产计划严谨存讲情现象现象5存满足顾客急件产品需求忽视发货流程导致公司利益受损现象6存认真履行职责致满足销售需求现象
负责公司物资供应外协配套理
岗位职责
7存认真履行职责供应商选择价格谈判合签订中弄虚作假虚增采购外协配套价格损害公司利益现象8存购买质次价高物资损害公司利益现象
负责公司产品销售理
岗位职责
9存认真履行职责弄虚作假虚增销售费损害公司利益现象
负责公司土建工程项目理
岗位职责
10存遵守业务流程弄虚作假虚增投资费损害公司利益现象
三
负责公司单位工资结算考核
岗位职责
11存结算车间工资考核时差异性现象
负责程质量控制
岗位职责
12存质量事处理差异性现象
三
50XX公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：XX机械公司 岗位：公司总工程师
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司技术工艺理
岗位职责
1存存产品安全设计风险认识足思想差距现象2存局观强生产销售提供技术服务意识差现象3存产品图纸差错损害公司利益现象4存设计选型时供应商勾结减少采购环节供应商选择范围损害公司利益现象5存公司产品技术信息专利技术信息产品图纸技术等资料私泄露中收取处费等现象
二
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司质量理
岗位职责
6存认真履行职责合格品处理时损害公司利益现象7存供应商质量责判定中弄虚作假损害公司利益现象8存质量纠正预防措施失误现象
负责公司科技理
岗位职责
9存科技成果评定公公正差异性现象
负责公司工程技术员理
岗位职责
7存工程技术员考核免中公公正差异性现象
— END —
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廉 洁 风 险 防 范
理 手 册
2010年11月
目 录
10XX公司廉洁风险防范理组织体系
20XX公司廉洁风险防范理流程
30XX公司廉洁风险防范理责分工
40XX公司廉洁风险防控览表
50公司领导廉洁风险防控览表
60单位廉洁风险防范理资料
61综合办公室廉洁风险防范理资料
62财务部廉洁风险防范理资料
63企部廉洁风险防范理资料
64供应配套部廉洁风险防范理资料
65销售部廉洁风险防范理资料
66研究设计廉洁风险防范理资料
67生产安全部廉洁风险防范理资料
68品质部廉洁风险防范理资料
69车间廉洁风险防范理资料
10XX公司廉洁风险防范理组织体系图
XX公司廉洁风险防范理工作领导组
领导组办公室
日常理部门
考核部门
企部
供配部
安全生产部
队技术中心
研究设计
财务部
综合办公室
品质部 信息部
技术中心
销售部
综合办公室
公司车间
20XX公司廉洁风险防范理流程图
（PDCA循环理）
考核阶段(Check)
修正阶段(Action)
计划阶段(Plan)
执行阶段(Do)
持
续
改
进
办公室
廉洁风险
综合评估 整改纠正
查
制定考核计划
警示提醒
期处理
风险预警
中期监控
岗位廉洁教育
前期预防
制定廉洁风险理实施方案
领导
组
考核结果运
实施部门单 位
考
核
问责诫勉
定期查
明确岗位职责
查 找评估风险点
评
价
纠正处理
动态监控
完善制度机制
明确目
标责
30XX公司廉洁风险防范理责分工表
部门
分
领导
责
工 作 容
责
时间求
综合办
XXX
XXX
XX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰公司重事项决策程序编制流程图
3重事免程序明晰事调动编制流程图
4工资发放审批程序编制流程图
5明晰职工退休养老保险缴纳审批程序编制流程图
6统筹协调机关部门工作范围职责权限编制流程图
7明晰新闻宣传报道程序编制流程图
8统筹协调廉洁风险防范工作督促采取廉洁风险防范措施
9风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查重事项决策重事免风险点审查规范机关部门职责权限排查宣传费理风险点组织实施廉洁风险防范理廉洁风险防范理求完善力资源信息化建设方案协助建立廉洁风险信息化台督促指导部门责分工落实情况制定防范措施
2010年10月底前
财务部
XXX
XX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰额度资金审批程序编制流程图
3风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查额度资金决策风险点制定防范措施廉洁风险防范理求健全完善金碟财务系统
2010年10月底前
生产安全部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰重技改项目资源理重技术资料审批程序编制流程图
3明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
4明晰重安全事处理程序编制流程图
5风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施廉洁风险防范理求完善安全生产理信息化系统方案
2010年10月底前
部门
分
领导
责
工 作 容
责
时间求
研究设计
XX
XXX
1．明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
3制定图纸技术资料理工作流程编制流程图
4．风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查完善防范措施廉洁风险防范理求编制关键岗位审批流程健全完善技术理信息化系统
2010年10月底前
企部
XXX
XXX
1．明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2．明晰资源理重工程技术资料理审批程序编制流程图
3明晰招标工作程序编制流程图
4廉洁风险防范求纳入审计信息系统建设方案
5统筹协调廉洁风险防范工作督促采取廉洁风险防范措施
6风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排场完善防范措施廉洁风险防范理求健全完善工程技术理信息化系统协助建立廉洁风险信息化台督促指导部门责分工落实情况落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
纪检监察
（综合办
企部）
XXX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2统筹协调廉洁风险防范工作督促采取廉洁风险防范措施
3制定效率效益监察工作程序
34风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施组织实施廉洁风险防范理完善效率效益监察程序协助建立廉洁风险信息化台督促指导部门责分工落实情况
2010年10月底前
供配部
XX
XX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰招标工作程序编制流程图
3明晰物资采购工作程序编制流程图
4制定外协厂家考查工作程序编制流程图
5．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
6风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
部门
分
领导
责
工 作 容
责
时间求
销售部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰投标工作程序编制流程图
3明晰产品销售工作程序编制流程图
4．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
5风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查销售费理风险点制定防范措施
2010年10月底前
支架推广部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰产品推广服务工作程序编制流程图
3．廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
4风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
品质部
XX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰产品质检工作程序编制流程图
3廉洁风险防范理求部门工作流程实施廉洁风险理信息化建设
4风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查制定防范措施
2010年10月底前
工 会
XXX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰工会重活动事项费开支审批程序编制流程图
3风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查工会费理风险点制定防范措施
2010年10月底前
团总支
XXX
XXX
1明确部门职责权限编制业务流程制定工作标准
2明晰青团重活动事项费开支审批程序编制流程图
3风险岗位编制1—2条警示语言
落实部门风险点排查排查团委费理风险点制定防范措施
2010年10月底前
40XX公司廉洁风险防范理风险防控览表
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
安全生产理
思想道德风险
1存安全生产风险认识足思想差距现象2存缺乏全局观念制定制度缺少沟通位思想严重现象
二
副理
生产安全部部长
生产安全部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神断提高业务技理水
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存提供产品成价格时严谨徇私情损害公司利益现象4存结算车间产值工资严谨讲情现象
3制定公司价格理办法明确产品价格制定程序加强价格审核
4制定车间工资结算办法根情况时修订提高车间工资结算透明度
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
5存达生产计划严谨存讲情现象现象6存满足顾客急件产品需求忽视发货流程导致公司利益受损现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象8存执行制度严谨讲情差异性现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存企业安全生产技术秘密等资料私泄露中收取处费等现象
二
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
销售理
思想道德风险
1存产品销售市场风险认识足客户信息调查全出现呆坏账损害公司利益现象2存缺乏全局观念片区间恶性竞争客户信息沟通畅损害公司利益现象
二
副理
销售部部长
销售部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学业务技培训提高思想意识敬业精神业务技
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存走访客户客户接时认识足情利益诱惑致销售费控制力丢失客户损害公司形象现象4存提供客户订货信息时严谨出现库存积压现象5出现编制投标书报价填写发货证时严谨损害公司利益现象
3求制定年度工作目标计划制定指标完成情况考核办法严格检查考核
4完善销售理制度销售绩效考核制度销售费控销售市场开拓工资挂钩考核
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6出现价格谈判合签订严谨遵守发货流程损害公司利益现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
8存企业技术秘密价格信息成信息等资料私泄露中收取处费等现象
二
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
物资供应委外加工理
思想道德风险
1存市场风险认识足供应商信息调查全采购失误损害公司利益现象2存缺乏全局观念适时适量适价供应物资足影响生产进度现象
二
副理
供应配套部部长
供应配套部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存物资采购程中虚增采购价格购买质次价高物资损害公司利益现象4存物资理程中业务技足物资毁损损害公司利益现象5存物资采购委外加工物资理工作中遵守级规定现象
3求制定年度工作目标计划
4签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育5加强岗位技培训考核工作6加强审计监督效监察提高采购程透明度
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6存委外加工供应商选择合签订等程中流程设定合理遵守业务流程导致公司利益受损现象
8进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象
三
8完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
8存招标采购信息等资料私泄露中收取处费等现象
二
9完善流程设置分离相容职务加强监督检查
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
技术研发理
思想道德风险
1存产品安全设计风险认识足思想差距现象2存局观强生产销售提供技术服务意识差现象
三
总工程师
研究设计长
研究设计
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存业务技足产品图纸绘制时差错现象4存设计选型时供应商勾结减少采购环节供应商选择范围损害公司利益现象5存科技成果评定技术员考核中差异性现象
3求制定年度工作目标计划
4加强岗位技培训考核工作
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6存提供生产委外加工图纸图纸更改时遵守业务流程造成生产环节返工现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
7存执行制度意性现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
8存公司产品技术信息专利技术信息产品图纸技术等资料私泄露中收取处费等现象
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
质量理
思想道德风险
1存质量理风险认识足基层服务思想差距现象2存全局观强检验时影响生产进度现象3存检验程中坚持标准评判现象
三
总工程师
品质部部长
品质部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存业务技足未判断出合格现象5存供应商质量责判定中损害公司利益现象6存质量纠正预防措施失误现象
二
3求制定年度工作目标计划
4加强岗位技培训考核工作
5编制产品检验规范严格规范进行检验作业
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
7存遵守业务流程意性现象
二
6进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象
三
7完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存公司产品技术信息专利技术信息产品图纸技术等资料私泄露中收取处费等现象
二
8签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业安全生产技术档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
财务资产理
思想道德风险
1 存税务处理风险认识足现象2存原性强敢进行会计监督现象3存基层服务思想差距现象
二
公司理
财务部部长
财务部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存违反财纪律级规定现象5存业务技足损害公司利益现象6存公款私存等谋取私利现象
3加强业务技思想素质教育4明确岗位工作标准5实行关键岗位轮换制6加强审计监督
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
7存遵守业务流程遵守业务流程意性现象
7进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象
三
8完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存公司成营等相关信息私泄露中收取处费等现象
二
9签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
力资源理
思想道德风险
1存缺乏全局观念基层服务意识强现象2存制定制度少沟通实际情况差距现象3存位思想严重现象
二
公司理
综合办
综合办
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存员工考核奖惩时公正差异性现象5存员招聘解聘时公正现象6存干部免唯亲击报复现象7存五费控制车辆理中谋取私利现象
3求制定年度工作目标计划
4加强业务技培训思想素质教育
5实行关键岗位轮换制
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
8存遵守业务流程遵守业务流程意性现象
6进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
9存执行制度意性现象10存时修订实际情况差距制度
三
7完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
11存公司事免档案等相关信息私泄露中收取处费等现象
二
8签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
纪检监察审计理
思想道德风险
1存廉政风险认识足防范措施位现象2存基层服务意识强现象3存敢进行审计监督监察现象
二
公司理
总支书记
综合办
企部部长
综合办
企部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
4存问题认真监督检查处理帮助掩盖袒护时处理现象5存纪检监察审计工作中弄虚作假现象
3求制定年度工作目标计划
4加强业务技培训思想素质教育
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
6存遵守业务流程遵守业务流程意性现象7存缺陷流程认识足未时提请修订现象
5进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象9存缺陷制度认识足未时提请修订现象
三
6完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
10存公司招标相关信息纪检监察审计案件信息私泄露中收取处费等现象
二
7签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
类
风险类型
风险点
风险等级
领导
责部门
防范措施
考核机制
土建工程项目理
思想道德风险
1存基层服务意识强现象2存工程质量安全风险认识够现象
二
公司副理
企部部长
企部
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
成立廉洁风险防范理工作领导组领导组实施检查评估考核责体单位部门风险防范理工作进行检查考核
岗位职责风险
3存施工队伍业绩考察资质审查工作中认真履行职责谋取私利损害公司利益现象4存土建施工质量现场安全监认真现象5存规定程序报审设计变更致工程费增加损害公司利益现象6存工程预算编制竣工决算资料审查中虚增工程费损害公司利益现象
3求制定年度工作目标计划
4加强业务技培训思想素质教育
5加强审计监督纪检监察
6明确岗位职责业务流程严格检查考核
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
业务流程风险
7存遵守业务流程遵守业务流程意性现象
6进步完善相关制度规定建立岗位工作标准工作流程实现规范化制度化操作
制度机制风险
8存执行制度意性现象
三
7完善相应理制度严格求执纪监督
运考核评价结果落实责表彰先进促进工作
外部环境风险
9存公司工程招标标底信息等土建工程项目相关信息私泄露中收取处费等现象
8签订重岗位廉洁业承诺书强化素质教育加强企业资料信息档案理
定期监督检查关规定违规者进行处理情节严重移交方司法机关处理
50嘉华公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：嘉华机械公司 岗位：公司理
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司发展规划理
岗位职责
1存市场风险认识够公司理力技术水等实力认识足现象2存制定公司战略时高骛远切合公司发展实际现象
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司力资源理
岗位职责
3存干部免唯亲击报复现象4存员招聘解聘工作中公公正现象5存员工薪资理中公公正现象
负责公司营资产理
岗位职责
5款项支付费审批等公司营活动中遵守财纪律公司规定损害公司利益现象6存认识足致费成失控现象7存资产理现象
负责公司规章制度业务流程等理体系建立
岗位职责
9执行制度业务流程意性现象10存制度建设完善流程规范现象11存制定制度时沟通善公司营实际脱节现象12存时修订符合实际操作性强制度现象
50XX公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：XX机械公司 岗位：公司总支书记
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司组织建设
岗位职责
1发展员支部书记免等组织建设工作中存唯亲公公正现象
三
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司企业文化建设
岗位职责
2企业文化建设中存认真履行职责现象
三
负责公司纪检监察审计理
岗位职责
3存物资采购外协配套招标监督中认真履行监督监察职责串通违规弄虚作假损害公司利益现象4存问题认真监督检查处理帮助掩盖袒护时处理现象5存纪检监察审计工作中弄虚作假现象
二
负责公司工会群团理
岗位职责
6工会费列支时存弄虚作假现象
三
负责公司员工队伍建设
岗位职责
7存认真履行职责现象
三
负责公司组织事理
岗位职责
8存唯亲公公正现象
二
50XX公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：XX机械公司 岗位：公司副理
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司安全理
岗位职责
1存安全风险认识足基层服务意识强现象2存安全违纪行处理差异性现象3存制定安全理制度时沟通够脱离实际现象
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司生产理
岗位职责
4存达生产计划严谨存讲情现象现象5存满足顾客急件产品需求忽视发货流程导致公司利益受损现象6存认真履行职责致满足销售需求现象
负责公司物资供应外协配套理
岗位职责
7存认真履行职责供应商选择价格谈判合签订中弄虚作假虚增采购外协配套价格损害公司利益现象8存购买质次价高物资损害公司利益现象
负责公司产品销售理
岗位职责
9存认真履行职责弄虚作假虚增销售费损害公司利益现象
负责公司土建工程项目理
岗位职责
10存遵守业务流程弄虚作假虚增投资费损害公司利益现象
三
负责公司单位工资结算考核
岗位职责
11存结算车间工资考核时差异性现象
负责程质量控制
岗位职责
12存质量事处理差异性现象
三
50XX公司领导廉洁风险防范理风险防控览表
单位：XX机械公司 岗位：公司总工程师
工作职责
风险类型
风险点
风险等级
防范措施
考核机制
负责公司技术工艺理
岗位职责
1存存产品安全设计风险认识足思想差距现象2存局观强生产销售提供技术服务意识差现象3存产品图纸差错损害公司利益现象4存设计选型时供应商勾结减少采购环节供应商选择范围损害公司利益现象5存公司产品技术信息专利技术信息产品图纸技术等资料私泄露中收取处费等现象
二
1明确干部职责范围风廉洁建设责
2加强学提高思想意识敬业精神
3求制定年度工作目标计划
4加强审计监督纪检监察
5完善相应理制度严格求执纪监督
6签订重岗位廉洁业承诺书
廉洁风险防范理企业正常营工作落实风廉洁建设责制评议检查考核定期监督检查关规定违反规定者进行处理情节严重移交方司法机关处理布置检查总结效果
负责公司质量理
岗位职责
6存认真履行职责合格品处理时损害公司利益现象7存供应商质量责判定中弄虚作假损害公司利益现象8存质量纠正预防措施失误现象
负责公司科技理
岗位职责
9存科技成果评定公公正差异性现象
负责公司工程技术员理
岗位职责
7存工程技术员考核免中公公正差异性现象
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