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    埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第五章-MM05_总务发票校验流程


    第五章MM05_总务发票校验流程


    1 流程说明
    总务采购收货完成收供应商发票总务填写付款证明单相关签字确认发票转交财务财务部做发票校验系统动检验采购订单收货单发票数量金额否三单相符三单相符系统动冻结发票付款进行冻结原确认财务决定否退采购处理

    流程涉种情形：发票校验
    注意事项：
    1 供应商应发票注名采购订单号码
    2 输入发票金额应发票总金额包含税额固定资产税额0
    3 总务采购发票交财务前事先系统中帐单进行检查
    2 流程图




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    贡献于2014-05-13

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