生产部
规范化理手册
目 录
第章 生产部组织结构责权
生产部组织结构图
二生产计划理机构职责
三生产技术理机构职责
四产品研发理机构职责
五生产设备理机构职责
六 生产质量理机构职责
七 生产采购理机构职责
八 生产仓储理机构职责
九 生产安全理机构职责
十 生产计划理机构权力
十生产技术理机构权力
十二产品研发理机构权力
十三生产设备理机构权力
十四生产质量理机构权力
十五生产采购理机构权力
十六仓储理机构权力
十七生产安全理机构权力
十八生产总监岗位职责
十九生产部理岗位职责
第二章 生产计划理
生产计划岗位职责
二生产计划专员岗位职责
三年度生产计划编制流程
四企业生产计划安排流程
五企业生产计划接单流程
第三章 生产技术理
技术岗位职责
二技术专员岗位职责
三设计变更通知书
四生产技术设计理流程
五生产技术引进理流程
六生产技术方案评价流程
七生产工艺技术理流程
第四章 产品研发理
产品研发岗位职责
二产品研发专员岗位职责
三新产品价值评估表
四产品市工作检查表
五产品市工作检查表
六产品立项审批理流程
七产品研发程理流程
八产品研发验收理流程
第五章 生产设备理
生产设备理岗位职责
二生产设备专员岗位职责
三设备日常理表
1设备检查表
2设备状况检查记录表
3类设备统计表
4设备日常理表
5生产设备资料卡
四设备维修理表
1．设备请修单
2．设备障修理申请表
3 设备维修记录表
4 维护工作记录表
五设备保养理表
1设备保养计划表
2机器保养工作安排表
3设备维护记录卡
4设备维护状况月报表
六设备更新改造理表
1设备扩充计划表
2设备济效益分析表
3设备更新改造申请表
4设备报废申请表
七设备购置理流程
八设备理流程
九设备维护理流程
十设备报废理流程
第六章 生产质量理
质量岗位职责
二质专员岗位职责
三产品质量理流程
四生产程检验流程
五成品检验理流程
六质量改进理流程
第七章 采购理
采购岗位职责
二采购专员岗位职责
三采购计划理流程
四招标采购理流程
五物料采购理流程
第八章 仓储理
仓库岗位职责
二仓库专员岗位职责
三物料入库理流程
1．原材料入库流程
2．成品入库流程
四物料出库理流程
1．原材料出库流程
2．成品出库流程
五物资仓储理流程
六库存控制理流程
第九章 生产车间理
车间理岗位职责
二车间班组长岗位职责
三现场员绩效评估表
四车间生产计划理流程
五车间生产目标理流程
六车间生产调度理流程
七车间生产进度控制流程
八班组生产务安排流程
第十章 生产安全理
安全岗位职责
二安全专员岗位职责
三生产安全检查表
四安全生产考核表
五生产安全理流程
六安全事处理流程
七安全设施购置流程
第章
生产部
组织结构责权
生产部组织结构图
二 生产计划理机构职责
职责1
制定综合生产计划批准组织实施
职责3
制定实施生产日程计划
职责4
生产计划检查进度控制
职责5
受理分析生产报表统计生产负荷进行产销衡调度
职责6
生产预算理控制生产料理控制生产制造成控制
职责7
生产效率理改善
职责8
实施标准生产作业方法改善生产制造方法
职责9
生产现场理生产现场资产理
职责10
负责车间协调工作营销部门沟通联系协调
职责11
相关职责
职责2
调配生产务审核登记分发订单
三 生产技术理机构职责
职责1
根生产发展规划进行产品工艺流程设计改善
职责3
工厂布置生产线布置设计
职责4
制定修订生产成定额工时定额工艺材料消耗定额
职责5
客户原样蓝图（定制委托加工）研究保
职责6
项操作规范制定检查样品制造进度控制
职责7
线工作业方法设计改善简化策划推行
职责8
制定工艺文件检查考核工艺纪律贯彻执行情况
职责9
相关职责
职责2
制订技术改造方案计划组织实施提高生产工艺水产品质量
四 产品研发理机构职责
职责1
制定新产品开发计划参新产品开发
职责3
制订新产品设计方案参设计程中种评审
职责4
新产品说明踪
职责5
会企划部做新产品市企划工作
职责6
参制定产品推广方案
职责7
新产品项目技术行性调研
职责8
相关职责
职责2
现产品设计研究改良
五 生产设备理机构职责
职责1
编制设备采购维修报废计划批准实施
职责3
设备检查改良技术改造保养维修等理工作
职责4
设备修理车间理
职责5
制定设备操作规程组织设备培训设备安全检查
职责6
设备实物核算账卡理
职责7
设备调拨转移报废理
职责8
参生产力分析
职责9
相关职责
职责2
编制设备采购预算批准实施
六 生产质量理机构职责
职责1
制定生产质量理项制度批准实施
职责3
生产制造程中质量检查记录
职责4
成品检查记录成品项功测验
职责5
生产质量异常处理追踪生产质量问题分析报告
职责6
合格产品理控制
职责7
协处理质量投诉客户反馈产品质量问题进行鉴定改进
职责8
执行生产质量理种活动组织质量体系推行认证
职责9
相关职责
职责2
原料入厂质量检验异常情况处理包括外协产品料质量检验
七 生产采购理机构职责
职责1
根生产作业计划编制时期物料采购计划批准组织采购
职责3
供应商洽谈业务签订合做供应商资料收集整理选择保工作
职责4
做市场供求信息调查保质优质采购确保生产需
职责5
做物料消耗分析保证生产需前提降低资金占减少库存
职责6
收集市场价格信息利种途径降低成完成采购成控制指标
职责7
受理类申请采购
职责8
负责采购结算工作
职责9
相关职责
职责2
编制采购预算批准实施
八 生产仓储理机构职责
职责1
负责物料半成品成品出入库综合理工作
职责3
严格履行出入库手续填写出入库记录（账卡单）
职责4
建立信息理系统保证库存物资账物相符
职责5
妥善保库存物资做贮存防护检查工作时填写库存物资统计报表
职责6
根需求计划（生产计划销售订单生产作业进度）限额发料
职责7
编制呆料边角废料废旧物资包装物分类理报表批准加处理
职责9
保持库容整洁做仓库安全工作严格执行仓库安全理制度
职责10
物料退货退库成品记账核算
职责11
物料半成品成品盘存分编制盘存报表
职责12
制定实施物料半成品产成品存量控制方案
职责2
储备定额物资储备计划调查仓库类物资存储情况做超贮报警
职责8
编制滞销品次品废品分类理报表批准进行处理
职责13
相关职责
九生产安全理机构职责
职责1
制定企业安全生产理制度奖惩制度
职责3
组织贯彻执行项安全生产规程规范安全生产强化理办法
职责4
根企业相关制度生产部安全工作进行监督检查考核
职责5
组织定期定期安全消防检查组织开展安全生产消防检查评活动
职责6
组织车间重事现场调查处理工作提交事报告验教训结处理意见
职责7
相关职责
职责2
组织编制车间安全生产规划环境保护长远规划车间安全改进措施计划
十生产计划理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力10
权力11
权力2
参生产政策制定权力
参年度季度月度生产计划制定提出意见建议权力
部员工车间班组长违规行处罚权力
部员工车间班组长考核权力
部员工车间班组长雇解聘建议权
开展部工作权
求相关部门科室配合工作权力
影响生产员提请处罚权力
生产部理提交改进生产计划理制度流程获答复权力
相关权力
参产品开发战略制定权力
十生产技术理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力10
权力2
生产营中工艺技术问题决策权
组织制定修改技术理方面规章制度技术责制权利
技术务书工艺面布置设计总图技术标准审批权
执行理制度违反技术规范行加制止提请处罚权力
部员工录调动晋升调资奖励参权建议权
车间考核参权建议权
车间线工考核参权建议权
生产部理提交改进生产技术理制度流程获答复权力
相关权力
产品开发技术改造技术引进年度技术措施设备修理更新等计划审定权
十二产品研发理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
参生产政策制定权力
年度季度月度生产计划建议权
部员工考核奖惩权力
车间考核参权建议权
部员工雇解聘建议权
生产部理提交改进产品研发理制度流程获答复权力
求相关员配合工作权力
相关权力
产品开发战略新产品项目审核权
十三生产设备理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
参产规划制定权力
规模设备改造审批权规模设备改造建议权
签订型设备加工改造维修合权力
修技改扩容项目建议权
设备维护位处罚权
违反设备操作规范行失提请处罚权力
生产部理提交改进生产设备理制度流程获答复权力
相关权力
车间设备理工作监督权检查权考核权
十四生产质量理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
参企业生产政策制定权力
质量理程序制度质量事提请处罚权力
质量问题调查权
重质量事越级汇报权力
部员工雇考核奖惩解聘权力
车间线工考核参权
生产部理提交改进生产质量理制度流程获答复权力
相关权力
关质量理制度执行情况监督权检查权
十五生产采购理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力2
参企业生产政策制定权力
起草修改生产物料采购计划权力
供应商签署采购合结算权力
重质量事越级汇报权力
部员工雇考核奖惩解聘权力
生产部理提交改进生产物资采购理制度流程获答复权力
相关权力
年度季度月度生产计划制定建议权
十六仓储理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力2
出入库物资数量品种复核权
补库产品采购数量品种复核权
年度季度月度生产计划参权
部员工雇考核奖惩解聘权力
生产部理提交改进生产部仓储理制度流程获答复权力
相关权力
仓库报废物资认定审核权
十七生产安全理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力2
生产安全理制度贯彻实施情况监督权
安全事调查处理权
重安全事越级汇报权
部员工雇考核奖惩解聘权力
车间线工考核参权
生产部理提交改进生产安全理制度流程获答复权力
违反安全理制度行失提请处罚权力
权力7
相关权力
十八生产总监岗位职责
职责1
根企业营计划持制定生产战略规划制定年度季度月度生产计划
职责3
组织制定完善生产理车间理等项理制度进行监督实施
职责4
参审核新产品开发方案组织试生产工作
职责5
负责生产系统空间时间组织计划控制理
职责6
负责生产部门员配置组织理设备配备工作进度安排
职责8
组织拟订生产部门部机构设置制定部理方案提高理效率
职责9
月听取月度质量工作报告指导产品质量控制工作时处理产品质量方面
存重问题组织生产部参全面质量理体系ISO理体系建立
职责10
组织实施生产成控制工作做成统计工作配合财务总监实施成考核
职责10
协调生产部部关系协调生产部企业部门关系保证生产流程畅
职责2
组织制定生产质量安全设备技术改进等年度工作计划目标务
职责7
进行生产调度理控制负责生产力营销需求力衡控制
职责12
指导制定生产系统部工作绩效考核方案
职责13
完成总裁交办工作务
十九生产部理岗位职责
职责2
根月度生产计划制定生产周计划日计划进行合理生产日程安排监
督生产作业计划实施
职责5
解车间员配置情况员流动动提前安排员进行岗培训
职责6
监督检查车间生产计划执行情况生产程中关异动问题解决汇报
职责7
组织进行生产程中参数统计生产踪收集整理分析生产关
项基础数生产决策提供
职责8
生产程环节质量控制质量问题处理品质改善分析解决工艺问题
职责9
负责控制生产原料生产物资质量消耗针存问题制定改进措施
职责11
负责检查日常生产现场状况5S理生产标准推行
职责14
职责15
制定生产考核计划计划生产班组产量质量消耗进行考核指导
职责4
负责安排生产物资调度负责安排生产班组总体员数量调配员例
职责10
合理设计设备负荷合理调配生产提高设备利率
职责16
组织车间员理员效绩考核工作协助力资源理部门开展车间
职工岗前培训工作车间理员培养选拔考核免
职责17
完成生产总监交办工作务
组织安全生产教育培训减少生产事发生
职责12
负责处理生产异常情况制定般事处理规范具体处理重生产事
职责13
汇总整理汇报事处理全程处理重事责
职责1
协助生产总监制定生产系统类理制度监督实施
职责3
已制定工艺流程组织生产批准组织工艺流程改进工作
第二章 生产计划理
生产计划岗位职责
职责1
时解部门中修技改情况新产品情况根产品需求计划
制定年度月度生产计划
职责3
达生产指令进行踪指导根需求计划变更时调整生产计划
职责4
受理订单进行生产安排加踪指导
职责5
紧急订单安排调度
职责6
采购生产销售等环节协调保证生产需物料供应
职责7
协调车间生产力保证均衡生产
职责8
分析报告生产计划执行结果断提高生产计划合理性准确性
职责9
完成生产部理交办务
职责2
负责制定生产物资需求计划
二生产计划专员岗位职责
职责1
负责企业生产计划物料计划编制汇总
职责3
负责产品零件生产计划料计划工作协调确保生产利进行
职责4
负责生产需物料催工作确保生产利进行
职责5
协调督促生产车间零部件流转转工序工作
职责6
协调解决生产程中出现问题
职责7
负责车间生产计划执行情况检查落实工作
职责8
负责周月生产数统计分析工作改进生产计划
职责2
负责生产务编制达
三年度生产计划编制流程
否
企部
总裁
生产部
生产相关单位
财务总监
营销部
审批
结束
②拟定年度生产计划草案
③计算物料备品备件动力需求量
配合计算
④核算设备力生产力否衡
审核否衡
①调查评估生产力
开始
年度销售计划
年度营目标
⑤制定资金需求计划
否
执行
年度生产计划
正式文件
四企业生产计划安排流程
生产班组
技术
质量情报
制定计划
研究计划
②步骤计划
标准日程
③工时计划
工时计划
负荷计划
安排计划
④日程计划
审批
审定
⑤作业指令
执行
开始
结束
价格情报
研究计划
技术质量部
生产部
生产单位
营销部
审批
审批
相关标准资料
①汇总分析
五企业生产计划接单流程
开始
提供资料
提供资料
意洽谈
实质商谈
相应配合
相应配合
相互协调
相互协调
①签订合
分析研究
②编制计划
审核
审批
③执行
配合
收取定金
结束
总理
生产总监
生产部
营销部
相关职部门
相关资料存档
第三章 生产技术理
技术岗位职责
职责1
组织制定工艺技术工作期长远发展规划制定技术组织措施方案
职责3
职责4
组织指导督促车间工艺员时解决生产中出现技术问题
职责5
负责会签新产品图纸新产品批量试制工艺工装设计完善试制报告
关工艺资料参新品鉴定工作
职责6
负责技术理制度起草修订工作做技术资料立卷档工作
职责7
组织技术专员搞工艺理监督执行工艺纪律
职责8
组织领导新工艺新技术试验研究工作抓工艺试验课题总结
成果鉴定组织推广应
职责9
开展技术攻关技术改进工作断提高工艺技术水
职责10
协助力资源部生产车间做生产线工技术培训工作
职责11
部门员理工作全厂单位工艺员业务领导考绩工作
职责2
根工艺需设计工艺装备负责工艺工装验证改进工作设计
工厂车间工艺面布置图
组织编制产品工艺文件制定材料消耗工艺定额
职责12
完成生产部理布置时性工作
二技术专员岗位职责
职责1
负责企业生产技术资料工艺规程资料工艺方案编制整理保
职责3
负责车间现场工工艺技术方面培训
职责4
车间生产程进行指导处理生产程涉相关技术问题
职责5
现场生产质量进行巡检避免发生工艺质量事
职责6
参新工艺技术攻关新技术开发旧技术改进工作
职责7
踪国外行业先进生产技术工艺技术改进提合理化建议
职责8
完成技术领导交代工作
职责2
根需编制产品合格标准原材料辅助材料入库标准
三设计变更通知书
编号： 日期：
机种
变更原
□降低成 □便利作业 □材料更换 □工程问题改善
变更前
变更
变更材料处理
料号
品名规格
料号
品名规格
呆料
报废
移
图示
规格
图示
规格
生 效
时 间
□立变更半成品成品修改
会签意见
□立变更半成品成品修改
□库存材料毕变更
□变更
文
附 件
□变更零件明细表 张 份
变更简图
□变更工程图面 张 份
□变更线路图 张 份
品质
生生产
技技术
行行政
研研发部
承承办
项次
总计
四生产技术设计理流程
开始
收集信息
试执行
②设计方案
设计图纸
证
审批
正式出图
提供资料
发现问题
反映问题
审批
准备资料
提供资料
④修订设计
设计图纸
证
审批
正式出图
正式执行
结束
补充意见
技术副总
专家委员会
技术部
技术员
相关单位
①初步设计
③组织执行
⑤组织执行
讨否需修订设计
五生产技术引进理流程
开始
①国外技术市场调研
相关配合
技术市场
前景报告
审核
审批
②着手引进准备工作
引进技术费预算
相关配合
相关配合
审核
审批
审批
③引进单位初步洽谈
相关配合
引进单位洽谈合条款
审核
审批
审批
④签订合
正式引进
结束
董事会
总理
技术副总
技术部
相关单位
六生产技术方案评价流程
开始
研究分析评价象
提出意见
提出分析评价象
筛选分析评价象
①提出分析评价象
审核
收集整理相关资料
相关配合
②确定评价素
审批
确定评价素
相关配合
分析影响素
审批
根评价进行抉择
结束
审批
提出意见
总理
技术副总
专家委员会
技术部
相关单位
③进行评价
七生产工艺技术理流程
开始
结束
部评估
证
新产品工艺方案
②编制具体实施计划
审议确认
试运行
审定
审批
审批
③安排实施
⑥完善工艺
技术文件
继续运行
验证结
审批
①工艺技术
创新方案
问题
否
审批
交付生产
组织安排生产
审定
解决问题
团队
④解决问题
验收
⑤控制检查
总理
技术副总
专家委员会
技术部
相关技术员
技术单位
第四章 产品研发理
产品研发岗位职责
职责1
行业信息收集整理研究做新产品行性证立项
职责3
组织成立新产品开发组监督新产品日常理工作发现问题时解决
职责4
协调市场部销售部开发组间信息沟通断改进新产品
职责5
协调开发组关系增加彼配合协作定期召开协调会
职责6
组织新技术改造项目组监督检查新技术改造工作
职责7
参开发组工作难点技术攻关协调攻关组技术攻关工作
职责8
拟定企业科技攻关项目组织编制省市科技攻关计划申请书
职责9
编制修订新产品新技术改造理制度
职责10
组织实施新产品新技术理制度
职责11
总结考核攻关组工作成果
职责2
根企业业务规划市场需求资源情况制定产品研发计划
职责12
参新产品市场开发工作协助进行新技术推广
职责13
完成领导交代工作
二产品研发专员岗位职责
职责1
根研发部达工作务制定工作计划定期汇报工作研究成果
职责3
根新产品开发计划实施新产品设计试制性测试
职责4
定期提供新产品开发报告完整新产品技术资料
职责5
协助工艺工程师完成新工艺项目攻关
职责6
销售部获取产品信息提出产品革新建议
职责7
生产部协商提出产品革新方案参加老产品革新评审会
职责8
撰写新产品研发老产品革新报告
职责9
负责技术资料更新技术资料试制样品资料保存理
职责10
具体编制新产品新技术理制度
职责11
完成领导交办事项
职责2
解国外产品发展趋势提供趋势分析报告新产品创新提出建议
三新产品价值评估表
评估项目
评分等级
标准
评估分数
质量目标
户求（类产品相较）
非常
14
10
普通
6
3
专利情况
取垄断专利权
12
取企业相竞争专利权
10
取专利作
6
取专利权
3
市场规模
8
中
6
3
竞争企业
存竞争手
10
存竞争手抗
8
许竞争手独占市场
5
占市场
2
产品属生命周期
新颖期
8
成长期
6
成熟期
4
衰退期
2
开发技术力
现员设备技术
具充分开发性
12
需增加干措施开发
10
需增加相措施开发
5
生产力
现员设备技术
充分生产性
10
增加干措施生产
8
增加相措施生产
4
销售力
现销售员销售网点
充分销售性
14
增加干措施生产
10
增加相措施生产
6
增加措施销售困难
3
效益性
预期利率
30
12
25
10
20
6
15
3
合计
四产品市工作检查表
项 目
否
部训练
相关事进行新产品训练
销售训练容否传授销售员销售应该认识产品
销售训练否强调顾客更胜产品身
否已发展出激励销售员方案完成沟通
新产品销售材料组合（销售工具）否已完备提供销售团队
新产品展示否已完备提供销售团队
销售激励
否已分销商转售商进行新产品技术训练销售训练
激励方案否已准备完成
交易协助推广支持否已位
否已提供转售商关产品潜力证明
客户接受度
否已运营销传播进行新产品预售获初期知名度
否客户提供试产品机会
针客户训练（果必话）否已完备
早期
绩效追踪
否已找出帮助预估未销售衡量指标
否已套系统追踪指标
否追踪实际沟通活动相原定计划表现
五产品市问题检查表
项 目
否
产品开发
流程问题
新产品否期完成开发
项目否预算完成
否重事件期完成
否开发出追踪系统监控产品开发进度
否开发出套市控制系统
现行产品开发流程否适合未开发新产品时继续
营销问题
客户产品方式否原先预期
市初期否检查销售发票
产品价格销售折扣（）商业折间否彼致允许范围
产品否成功定位
客户说产品传达出信息否够清楚
支援工具否发挥功效
竞争手反应否积极监控采取相回应
部问题
企业资金否足支撑类似规模项目
项目否符合企业关期报酬率目标
产品否达预期销售目标
产品否会符合季度（年度长期）目标
产品否充分规划储存盘点运送
否足够资源订单处理客户订单效开具发票
生产否赶市场需求
六产品立项审批理流程
②立项报告
审核
审批
正式成文
相关配合
③正式批文
接收批文
④实施方案
⑤正式实施
相关配合
总裁
产品研发部
相关职部门
相关政府部门
技术总监
次沟通
①研发意
审核
补充资料
提供资料
开始
实施准备
审核
审批
次沟通
报送文件
接收报告
结束
七产品研发程理流程
产品研发部
总裁
相关职部门
外部相关单位
技术总监
相关配合
相关配合
相关配合
结束
审核
④全面总结
继续研发
审批
审核
③阶段总结
继续研发
相关配合
提供资料
相关配合
相关配合
相关配合
进行研发
发现问题
审核
①初步方案
继续研究
②制订方案
审批
审核
实施方案
审批
开始
八产品研发验收理流程
开始
总裁
产品研发部
相关职部门
外部鉴定结构
技术委员会
①提出部
验收申请
接收申请
组织验收
相关配合
提供相关
数资料
②提出问题
研究问题
答疑
讨
提供相关
数资料
相关配合
④组织
外部鉴定
准备报告
提请
外部鉴定
接收
结束
⑤鉴定书
接收
鉴定书
审批
③鉴定实验
第五章 生产设备理
生产设备理岗位职责
职责6
领导属参项设备理工作制定部门工作计划落实协调设备关联部门间关系完成设备理目标
职责5
制定设备维修保养制度监督检查设备维修维护情况发现理漏洞时查漏补缺
职责4
解掌握企业设备运转状况熟悉现场生产装置设备生产全程变化情况分析种设备运行济性做设备更新改造工作
职责3
组织制定提高生产设备理水规划措施编写审核关技术规程技术标准
职责2
组织拟定设备更新改造修扩容等中长期规划审查设备更新修扩容计划协调实施
审查
职责1
结合企业实际制定符合企业特点设备理设备考核制度贯彻执行时根企业发展实际求断进行修改完善
制定
职责8
配合生产统筹安排工艺停车组织编制修停车检修计划付诸实施检查监督检修进度质量组织验收交接
职责7
计划组织实施修技改扩容等项工作包括方案制定审核费预算控制组织验收等
职责10
综合历年验年度生产需提出年度项设备理目标监督检查目标实现落实情况
职责9
协调安排组织事抢修工作快组织生产恢复减少事损失调查事原参组织事分析会加强事验教育
职责11
负责拟订设备维修技改修等费付款计划交部门理审核财务程序进行付款
职责12
完成级交办工作事项
二生产设备专员岗位职责
职责1
协助生产设备制定设备理项制度制度科学性提供数支持
职责3
收集国外相关生产设备资料信息存档设备引进改造提供决策
职责4
负责企业设备档案资料整理保工作建立设备台账
职责5
负责设备运行日常检查发现问题时处理防患未然
职责6
负责设备维护检查协调处理维修工作持推动类维修务实现
职责7
组织生产事抢修快恢复生产量减少损失
职责8
协助制定设备修技改扩容等项工作方案组织实施
职责9
类设备情况时组织设备保养工作
职责10
完成生产设备级交办工作事项
职责2
认真贯彻执行企业项设备理制度保证生产设备正常运行
三设备日常理表
1．设备检查表
单位： 填写日期： 年 月 日
设备编号
设备名称
型号规格
制造厂名
出厂日期
出厂编号
属车间
班 组
操 作 者
项次
检查容
存问题
1
机床精度性否满足生产工艺求（精密稀机床精度性达出厂标准）
2
传动系统否运转正常变速否齐全
3
操作系统动作否灵敏
4
润滑系统装备否齐全道否完整油路否通畅油标否醒目
5
电器系统装配否齐全道否完整性否灵敏运行
6
滑动部位运转正常滑动部位零件严重拉碰伤
7
机床否外清洁油垢锈蚀油质否符合求
8
否基漏油漏水漏气现象
9
机附件否基齐全零部件否完整
10
完全防护装配否齐全
检查组意见
签 名
2．设备状况检查记录表
机器名称： 检查级数：
编 号： 检查频率：
填写日期： 年 月 日
项 目
容
执行结果
执行者
异常处理
正常
异常
姓名
容
部长： 组长： 领班：
3．类设备统计表
设备
名称
规格
单价
年数
第期
第二期
第三期
第四期
数
量
总
价
折
旧
数
量
总
价
折
旧
数
量
总
价
折
旧
数
量
总
价
折
旧
4．设备日常理表
项目
设备类
日常
检点
定期
检点
日常
保养
级
保养
证
操作
操作
规程
障
率（）
障
分析
A
B
C
D
填表： 审核：
5．生产设备资料卡
总账科目： 卡编号：
明细账科目： 财产编号：
设备状况
取情况
备注（质押保险情况）
编 号
取时间
类
厂牌编号
英文名称
原 值
中文名称
年限
规格型号
修 理
技术特征
改 造
附 属 物
转
单位
报 废
存 放
转 移 情 况
时 间
部门
途
保员
时间
部门
途
保员
维修记录
时 间
原
维修单位
详细记录
填表： 审核：
四设备维修理表
1．设备请修单
请修单号： 填写日期： 年 月 日
请修单位
派工
工作员
预计施工工时
障时间
月 日 时 分
预定完工时间
请修时间
障原
□材质良 □设备老化
□磨损 □条件错误
□操作 □异物混入
□润滑良 □腐蚀
□修理清
说明
希实施工时
希完工时间
办员
请
机械名称部位
修
容
□电障
□械件损坏
□皮带更新
□零件换新
□异常换新
□电气检查
□改装
□调整
□焊修
□试作
说明
施工情形
□焊补 □整修
□更换 □调整
□装配 □迁移
□调整 □定期保养
□拆 □试作
说明
施工记录成完工考核
施工时间
数
合计工时
工作员代号
派工考证
请修类核准权限
□改善 □拆
□定期检修
□抢修 □迁移
□更换 □调整
工时总计
工时单价
工时成
材料成
总成
耗材料名称规格数量
厂长
部长
组长
班长
签 收
签收时间
委托单位验收
工作品质
派工
科长
预完工时间
月 日 时 分
优
良
良
2．设备障修理申请表
编号： 填写日期：
设备名称型号
设备单位
障时间
月 日 时
障工作容
障原
修理建议
修理
记录
预计修复时间
更换
零件
验收
结果
更换
零件
预计修理费
送修日期
修复日期
修理员
验收
结果
修理工时
验收员： 厂长： 设备部长： 组长：
3．设备维修记录表
填写日期：
请修
单号
请修
单位
修理设备
障
情形
停车时间
障
原
处理
方法
维护
结果
编号
名称
起
止
合计
维修： 确认： 审核：
4．维护工作记录表
工作员： 填写日期：
工作进度
预 定
出勤时数
加班时数
工时差异
实 际
代号
机械设备编号
工作容
障停车时间
障代号
障原代号
维护情形代号
工时
修换材料
品质
签认员
起
止
时数
名称
规格
数量
金额
障代号
障原代号
维护情形代号
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
五设备保养理表
1．设备保养计划表
设备名称
编号
放置点
单位
取时间
耐年限
已年限
备注
保养计划
二级保养
三级保养
保养
时间
保养
项目
实施
单位
资金
估算
责
单位
保养
时间
保养
项目
实施
单位
资金
估算
责
单位
填表： 审核：
2．机器保养工作安排表
维护员
维护员
维护员
维护员
机器名称
编 号
机器名称
编 号
机器名称
编 号
机器名称
编 号
填表： 审核：
3．设备维护记录卡
编号： 填写日期： 年 月 日
请修单编号
障日期
维护类
定 期
计 划
突 发
障
部 位
原
障维护情形
维护员
工 时
姓 名
修护材料
名 称
厂牌规格
数 量
维护成
停工工时
障修护周期
标准修护周期
4．设备维护状况月报表
设备名称
设备编号
年限
障原
停机时数
修理次数
维护费
备注
设计良
保养
电器障
老化
材料良
杂物混入
预防保养
合计
工
材料
计
填表： 审核：
六设备更新改造理表
1．设备扩充计划表
部门： 填写日期： 年 月 日
增加设备名称
规格型号
理
估计金额支付月份
审核意见
2．设备济效益分析表
选 择
A 型
B 型
C 型
说 明
投
资
设备价值
附属投资
装设费
合 计
成估计（成）
工合计
动 力
维护成
折 旧
建筑分摊成
合 计
月时数
时成
年节省成
投资收益率
回 收 年 数
较项目
填表： 审核：
3．设备更新改造申请表
部门： 填写日期：
设备编号
设备名称
设备型号
更新（改造）理济分析
更新（改造）求型号
设备部门意见：
签名：
时间：
资金源预算费（元）
部调拨
外部调拨
外购
制
改造
技术工艺部门意见：
签名：
时间：
备注：
总工程办公室意见：
签名：
时间：
申请部门： 申请：
4．设备报废申请表
部门： 填写日期：
设备名称
规格型号
厂编号
原制造厂
出厂日期
已年限
数量（台）
单台原值
单台净值
估计残值
详细报废原
1．
2．
3．
组鉴定
设备理部门意见
财务部门意见
填表： 审核：
七设备购置理流程
⑧签订合
执行采购
⑦明确价格
条款
初步选定
供应商
⑤供应商
资信调查
④备选
供应商
供应
商询价
①汇总设备
需求
②市场情况
调研
③制订购买
计划预算
审批
正式报价明确条款
公司洽谈合
审核
审批
提供相关资料
审批
审批
报价
___万元
签订合履行合
审批
结束
董事会
总裁
生产总监
财务部
生产部
生产部门单位
供应商
开始
生产设备需求
审 核
__万元
审批
⑥供应商
洽谈合
__万元
审批
审 核
___万元
八设备理流程
开始
①配置设备
提出意见
②安排负荷
审批
③达负荷
提出意见
配备工
④制度
补充完善
审批
⑤组织执行
监督执行
具体操作
⑥定期检查
接受检查
⑦时监督
发现问题
发现问题
制订措施
制订措施
审批
⑧限期整改
⑨整改
整改反馈
相应报告
审批
相应报告
⑩报告存档
结束
生产总监
生产部
设备单位
生产班组
九设备维护理流程
结束
定期检查种设备
①提出设备维护期限
②定期维护种设备
设备维护技术支持
③求外部维修配合
审核
审批
④联系关维修单位
接受维护邀请
洽谈维护合
⑤洽谈维护合
审批
⑥签订维护合
签订维护合
⑦进行设备维护
进行相关配合
提出设备维护验收
⑧进行设备维护验收
审批
⑨设备维护验收手续
接收维护验收手续
⑩投入
开始
生产总监
生产部
设备理科
外部维修单位
十设备报废理流程
开始
①起草制度
修订
审批
正式成文
组织执行
②执行
③提出报废
接受申请
④进行检测
进行配合
⑤确认报废
形成报告
审批
执行报废
⑥组织执行
设备移交
⑦接收设备
填写资料
⑧终处理
审批
⑨通知财务部门进行账务处理
⑩编制档案
结束
生产总监
生产部
设备单位
设备理专员
第六章 生产质量理
质量岗位职责
职责2
组织编制符合ISO9000质量体系认证质量手册程序文件申请通认证
职责1
生产程半成品品质进行踪控制生产程中质量问题进行妥善处理
拟定企业项质量理制度报领导审批严格执行
组织相关员产品质量问题客户意见进行分析提出改进措施
负责类质量理文件信息采集整理档
追踪国外质量理动态质量理新思想新技术新方法应提出建议
撰写质量分析报告报送相关领导审阅
负责部门日常理工作完成直接级交办务
职责3
职责5
职责6
职责7
职责8
职责9
组织员原料半成品成品进行检验
职责4
二质专员岗位职责
职责2
监督检查部门质量体系运行情况时进行踪检查
职责1
参企业全面质量理活动企业质量体系认证工作
协助质量建立公司质量理体系制度流程规范标准
巡视生产车间时制止处罚违章操作
产品质量状况进行分析协助工艺生产车间改善产品质量
时记录汇总存档项质检相关资料时报质量相关部门
断学引进新技术新方法原质量检验方法进行改进提高产品质量
职责3
职责5
职责7
职责8
职责9
公司采购物资进行入库检验出具检验报告合格物资提出相应措施
职责4
职责6
负责企业生产半成品产成品质量检验工作
三产品质量理流程
否
结束
开始
制定质检
标准
执行质检
标准
①原材料
检验
审 核
审批
原材料检验
合格
退换货处理
原材料入库
②生产程
检验
生产程
检验
否
合格
处 理
继续生产
生 产
产成品检验
否
合格
返工
产成品入库
③产成品
检验
总结报告
审 核
审批
修订质检
标准
报废降价处理
生产车间
供应部
质检员
质量理部
生产总监
总裁
四生产程检验流程
开始
检验
参 加
配 合
①般问题
安排整改
整 改
反馈
检 验
检 验
审批
继续生产
质量报表
质量报表
②重问题
审批
时会议
参 加
参 加
制订措施
审核
审批
限期整改
安排整改
整 改
结束
发现问题
生产车间
生产部
质量理部
生产总监
总裁
五成品检验理流程
生产车间
开始
① 检
申请检验
检 验
②检 验
返工
合格
合格
合格
检验结果
整改
③问题
分析
配合
配合
配合
配合
结束
审
批
执行
执行
执行
质量理部
生产部
生产总监
总裁
审
批
拟定解决措施
限期整改
六质量改进理流程
开始
汇总质量信息分析整理
配合
审批
①负责
实施
配合
配合
否
研究措施
研究措施
组织实施
组织实施
实施
②发现问题
修订措施
修订方案
审核
审批
组织实施
组织实施
继续实施
反馈
质改报告
技改报告
审核
审批
存档
存档
结束
拟定质量改进计划
生产部
质量理部
技术部
生产总监
总裁
第七章 采购理
采购岗位职责
职责1
拟订执行采购战略
职责3
全面负责规划指导协调种生产需物料采购工作
职责4
组织采购物品海外运输费市场行情进行踪预测价格变化趋势
职责5
寻找物料供应源调查掌握供应渠道
职责6
负责采购物流资金流信息流相关理工作
职责7
参采购预算编制报批监督实施
职责8
参协调采购提货供应工作
职责9
参开发选择处理考核供应商建立供应商运输企业名录
职责10
参采购合签订实施
职责11
废料质量事预防处理
职责2
制定采购计划保证满足营活动需降低库存成
职责12
控制采购成费协助审核采购订单调拨单
职责13
参企业全面质量理制度体系建设
职责14
理层提供采购报告
职责15
负责采购员绩效培训等理工作
职责16
负责部门日常理工作负责部门协调工作
职责17
完成级交办工作
二采购专员岗位职责
职责1
搜集分析汇总考察评估供应商产品信息建立供应商名录
职责3
编制单项材料采购计划
职责4
根采购计划询价采购提供价格方案
职责5
供应商谈判达成致采购意完成采购订单制作确认
职责6
签订送审采购合
职责7
安排发货踪货日期
职责8
做货物入库相关单配合库房完成采购货物入库
职责9
编制单项采购活动分析总结报告
职责10
完成级交办工作
职责2
协助采购理处理日常进出口业务
三采购计划理流程
否
预算外
预算
采购部
开始
①分析料计划
制定物料需求计划
生产部
汇总计划
财务部
总理
②分析采购历史数
③供应商理
④制定采购计划
料计划
生产单位
生产总监
审批
审批
预算
审核
⑤执行采购计划
采购计划差异分析
结束
生产计划
四招标采购理流程
采购计划
编制标底
拟定招标书
审查招标容
①编制招标文件
②发布招标公告
接受招标信息
发送招标信息
发售招标文件
招标文件澄清修改
编制递交投标文件
④定 标
审批
审核
发出通知
⑤签订合
讨
开 标
总理
采购理
采购员
相关部门
供应商
审批
审批
签订合
③资格预审
五物料采购理流程
否
需 求
①请购单
核 准
库存资料
供应商开发
供应商调查
②询 价
价议价
③订购单
核准
订购单
订购单
订购单
材 料
验收单
否
合格单
入 库
合格单
入 库
入库
⑥处理情况
退 货
退 货
申请特采
核准
⑦特采
折价
否
厂商
请购单位
采购部
品部
财务部
仓储理部
点 收
请 款
⑤检验
④协 调
订购单
第八章 仓储理
仓库岗位职责
职责1
负责草拟仓库理相关制度规范公司领导批准执行
职责3
负责监督检查仓库出入库理组织仓库现场理
职责4
库存仓储等问题时生产部理沟通
职责5
定期督促仓库理专员进行库存盘点工作
职责6
定期检查物品账做账物相符账账相符
职责7
负责采购销售等部门沟通解决跨部门合作问题
职责8
负责控制部门预算降低仓储费成
职责9
负责企业仓库理队伍建设选拔配备培训员工评价
职责10
负责仓库安全消防理工作定期进行检查
职责11
完成级领导时交办工作
职责2
根企业年度营计划制定仓库理工作计划
二仓库专员岗位职责
职责1
负责建立仓库物资台账
职责3
做仓库物资库存控制工作时提醒计划员工做产品计划
职责4
负责做库物资保防护工作规定手续做产品收发工作
职责5
生产部协调办理产成品入库手续
职责6
销售售部门协调合作出库单时录入计算机报财务
职责7
协助导购带领客户货提货负责退货工作
职责8
负责仓库理数系统维护更新
职责9
月底盘点库存做月报表做仓库现场理工作
职责10
月时编制库存报表工作财务求做库物资成核算工作
职责11
完成级领导时交办工作
职责2
定置理求摆放整齐做标识做账卡物致
三物料入库理流程
1．原材料入库流程
否
否
采购物资
质量验收
①否合格
开验收单
清点数量
②否足额
开始
③入库登记
结束
采购部门
质量检验部门
仓储理部门
2．成品入库流程
开始
①生产程
组织送检
②检
废品库
③否合格
结束
生产车间
质量检验部门
仓储理部门
否
填入库单
成品库
四物料出库理流程
1．原材料出库流程
否
①提出物资需求
②填写领料单
③审核
填写发货单
开始
④台账登记
结束
物资
生产车间
仓储部门
生产部理
2．成品出库流程
销售部门
仓库专员
仓库
业务单位
开始
提货手续
出货申请
①审核
②货品准备
③出库手续
④产品出库
知会
⑤货物出厂
⑥资料存档
结束
否
确认
五物资仓储理流程
采购部
生产部
仓储部门
财务部
相关单位
开始
产成品
原材料
①办理入库
②物资台账
存储理
③办理出库
出库单
领料单
④物资盘存
原材料明细账
原材料明细账
废品处理方案
⑤审核
废品处理
仓储费核算
结束
六库存控制理流程
生产总监
采购部
仓储理部门
生产部
开始
现库存
①库存计划
生产计划
执行计划
审核
②仓库记录
物资差异分析
生产料
③审批
否
采购
④合理安排
年度库存报告
执行采购流程
结束
否
第九章 生产车间理
车间理岗位职责
职责1
根作业计划开展生产工作监控产品质量确保产品时质量交货
职责3
车间班组生产理监督检查班组工序生产进度计划完成情况
职责4
生产工理教育培训配合力资源部进行考核奖惩
职责5
实施标准生产作业方法填报标准生产力表
职责6
改善生产制造方法研究提高生产效率策
职责7
生产质量理异常预防纠正改善
职责8
做生产成控制工作做月成核算分析工作
职责2
合理调配力资源调整生产布局安排调整生产力提高生产效率
职责9
建立车间班组责制月考核兑现调动车间职工工作积极性
职责10
车间固定资产劳动保护品水电气理
职责11
车间安全生产理生产现场环境卫生理
职责12
相关职责
二车间班组长岗位职责
职责1
持班前会班会布置日生产务
职责3
生产指标班组生产进行现场指挥
职责4
协调相关部门工作联系
职责5
巡视监督检查班组项工作
职责6
检查班组安全技术操作规程
职责7
进行操作示范实解决生产工艺技术质量问题
职责8
推行5S实现目标理
职责2
写交班记录报生产统计报表
职责9
员工进行关生产方面培训
职责10
做工作日考勤工作量质量考核工作
职责11
班组员日常理
职责12
完成车间时交办工作
三现场员绩效评估表
单 位
部门
员工姓名
职位
工 种
司龄
评估期限：________年___月___日________年___月___日
绩效评估分评价考核两角度具体评估容包括工作业绩工作履行情况员工综合素质等三方面
1．绩效评估目促进员工完善全面发展 适应企业战略发展目标
2．评估结果广泛运力资源理方面
3．评估者应实事求态度客观公正进行评估
4．评价采取评直接司评估相结合方式终结果需事部门反馈评估
绩效水
令满意（1）
低目标求（2～4）
符合目标求（5～7）
高目标求（8～10）
果员工绩效表现处阶段该员工应该司指导制定详细绩效提高方案
新员工新转岗员工允许低绩效水存提高空间
合格员工应该清楚始终达绩效水努力高水迈进
处水员工 绩效表现杰出 方面学榜样
绩效评分表
（）工作业绩概况
工作目标
实际结果
（二）评价——工作履行情况
令满意
低
目标
高
1．年企业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表现
满意没取 期 成绩
基 达设定 目标企业求
满意取期成绩事认
满意取显著成果超额完成预定目标
2．事司关系
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
满意事突缺乏配合司支持工作
事间没明显矛盾司支持
满意司支持工作事间良合作
满意司力支持事间积极配合
3．目前工作
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
力明显足觉法应付
力稍感足需协助完成工作
正适合身力般情况独立完成相关工作
较轻松完成工作担更困难工作
4．年取成绩
5．存足处改进计划
6．企业建议（包括理制度等方面）
员工签字
日期
（三）部门考核——综合素质
令满意
低
符合目标
高
1．动性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作动缺乏热情需级断督促完成指令性工作
工作定动性热情需级督促
工作热情动考虑问题动提出解决办法接口职责范围事扯皮
工作积极持久工作热情动翁态度完成工作分分外事积极动做
2．进取精神
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
思进取缺乏学精神
定进取性动
力求进进取性强
具钻研精神注重学提高
3．工作效率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
效率差工作拖沓重复够时完成分工作
工作效率高误期
效率般求时间完成工作
效率极高相较短时间高质量完成工作予协助
4．服性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
级指令阳奉阴违
服级指令执行力工作落实处
服级指示积极配合行动落实
充分贯彻执行命令予积极配合
5．合作精神
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
缺乏合作精神意见接纳行素
维持般合作关系偶尔采纳意见协助
具良合作精神愿意接受意见提供般性协助
极具合作精神虚心接受意见动提供帮助建议
6．责感
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
责心强需监督方完成务
具定责感基期完成务
责感利完成务交付工作
责感强圆满完成务放心交付工作
7．业务水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
专业知识工作足影响工作进展需常指导帮助
般专业知识力符合工作需需指导
相专业知识业务力利完成务偶尔需帮助
丰富专业知识强业务力充分发挥完成务协助
8．创造力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
办事循守旧墨守成规罕创意
部班少提出新想法新措施新方法
工作中常新创意够提出新工作思路方法
断改革创新提出新想法工作中锐意求新卓成效
9．沟通力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表达清楚词达意懂倾听沟通困难
沟通力差没技巧常容易引起误会
利沟通注意表达倾听技巧
沟通十分容易讲究表达技巧灵活应
10．发展潜力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
学识涵养欠缺注意培养具发展潜力
稍学识涵养发展意识培养
具相学识涵养注意发展具发展潜力
学识涵养俱优注意发展企业整体目标协调极具发展潜力
11．成意识
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
成意识差注意生产办公资源节约浪费严重
成意识低生产工作中稍浪费
具成意识注意生产工作中节约资源
强烈成意识注意生产工作中节约资源控制成
12．安全环保意识
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
安全环保意识工作中遵守劳动安全纪律环保规定
安全环保意识企业安全环保方面操作求偶违反
良安全环保意识够全面遵守企业安全环保规定
高度安全环保意识工作中遵守企业安全环保规定提醒协助
13．仪表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
常修边幅注意形象
太注重仪容整洁建立形象
通常保持仪容整洁方体印象
常保持仪容整洁注重建立企业形象
14．品德言行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
品德言行明显缺点改善提高意愿
言行般没明显优缺点尚接受
品行诚实言行体易
品行廉洁言行诚实刚正阿起表率带头作
15．遵章守纪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
散漫工作中遵守企业规定常违章乱纪行
够遵守企业纪律偶违反
遵守企业规章纪律严格求
遵章守法严求够树立榜样
（四）总体评价
1．简述该员工优缺点
2．简述该员工工作表现行应改进努力方面
（五）考核成绩
1．整体考核成绩（请选择）
□优秀
□称职
□基称职
□称职
121～150分
76～120分
30～75分
29分
2．评语
考核者
日期
部门理评语
部门理签字
日期
行政部评语
行政部理
日期
厂长／总理意见
厂长／总理签字
日期
四车间生产计划理流程
⑤修订计划
④反馈问题
③车间季度
月度计划
②班组月季度计划
总结
总结
继续执行
汇总问题
执行
正式成文
审批
公司季度
月度计划
汇总衡
接 收
达计划
审批
审定
年度
营计划
开始
结束
①年度生产计划
生产部
生产班组
理部
生产总监
生产车间
五车间生产目标理流程
开始
①年度目标
发展战略
配合
形成草案
审核
审批
目标协议
②目标协议
③目标分解
审批
执行
执行
④监督检查
配合
接受考评
年终考评
审核
审批
相应奖惩
⑤相应奖惩
结束
审核
年中考评
实施奖惩
生产总监
生产车间
生产班组
生产部
总裁
六车间生产调度理流程
结束
①制定调度理制度
职理权限
生产程技术问题
审批
执行调度理制度
现场提出处理指令
调度指令
生产现场发生问题
③执行突发事件处置预案
突发重事件
评价
接受资源调配
审核
生产务完成情况
现场解决方案
指示
指示
紧急处置措施
②调度会组织均衡生产
现场紧急处置解决
分析原
总结验
善处理
开始
生产总监
生产班组
职服务单位
车间调度室
总裁
七车间生产进度控制流程
开始
生产计划
审核
审批
①分解计划
执行计划
进度措施
汇总措施
②进度措施
审批
组织执行
执行
发现问题
③汇总问题
④进度调整
审核
审批
调整进度
执行
否
制订措施
执行
结束
生产总监
生产班组
生产车间
生产部
八班组生产务安排流程
开始
生产计划
审批
分解计划
①接收计划
品种搭配
审批
审核
达务
②接收务
传达
汇总
解决措施
审批
组织执行
重新达
安排生产
否
反馈
④反馈
务报告
审批
结束
生产部
生产车间
生产班组
生产总监
③否存
异议
第十章 生产安全理
安全岗位职责
职责1
制定车间安全生产理制度监督执行
职责3
月进行车间消防安全检查
职责4
车间机动车辆安全进行理
职责5
季度组织开展安全生产评总结安全工作制定安全工作措施
职责6
季度组织召开安全员会议听取安全员工作汇报布置季度工作重点
职责7
建立车间专职安全员班组三级安全生产理网络确保安全生产
职责8
组织车间安全生产技术考试知识竞赛技术培训工作
职责9
组织车间重事现场调查处理工作
职责10
定期安全理员进行考核培训
职责11
完成厂长车间交办务
职责2
制定车间安全理工作年度计划
二安全专员岗位职责
职责1
编写安全生产理制度
职责3
定期宣传相应安全法规
职责4
进行安全隐患检查落实防范措施
职责5
检查维护辖区域消防设施
职责6
协助安全进行事调查撰写事调查报告
职责7
负责项安全设施询价采购运输安装
职责8
完成安全交办务
职责2
新招员工变换岗位员工进行传授安全生产知识
三生产安全检查表
检验项目
改善事项
说明
备注
复检
1．消防
（1）法
（2）道路阻塞
2．灭火器
（1）失效
（2）走道阻塞
（3）缺少
3．走道
（1）阻塞
（2）脏乱
4．门
（1）阻塞
（2）损坏
5．窗
（1）损坏
（2）清洁
6．板
（1）洁
（2）损坏
7．厂房
（1）破损
（2）漏水
8．楼梯
（1）损坏
（2）阻塞
（3）脏乱
9．厕
（1）脏臭
（2）漏水
（3）损坏
10．办公桌椅
损坏
11．餐厅
（1）损坏
（2）污损
12．工作桌椅
损坏
13．厂房四周
（1）脏乱
（2）废弃未
14．般机器
（1）保养良
（2）基础松动
15．空线
（1）基础稳
（2）保养良
16．插线开关
（1）损坏
（2）安全
17．电线
损坏
18．水
（1）漏水
（2）排良
19．仓库
（1）零乱
（2）防火防盗良
20．废料
（1）未处理
（2）放置零乱
21．
四安全生产考核表
考核容
项目求
扣分标准
考核象
扣分容
安
全
理
制
度
执
行
否层层签订安全生产责书（生产部门签）
1．企业部门没项目理签订少 扣05分
2．工程队负责没工签订少扣05分
部门属项目部
情
况
（20分）
企业工程队组织新员工岗培训否包括安全生产教育否做安全生产培训记录
1．没规定组织新员工安全教育扣责部门工程队2分
2．培训记录扣1分
部门属项目部
否遵守安全会议安全学制度
1．参加员没签字扣05
部门属项目部
分
2．没安全会议记录扣1分
月28日前否报安全月报表否施工队安全防品登记制度否车辆性检查登记制度
1．未时报次扣05分
2．未规定做检查登记扣1分
部门属项目部
员工安全基础常识掌握程度
抽查员工施工员安全基常识合格率达85次扣05分
部门属项目部
否定期定期进行安全检查检查否记录检查发现隐患否时整改时反馈
1．没组织安全检查没检查记录扣1分
2．没时整改时 反馈扣1分
3．存较安全隐患级部门检查发现扣2分
部门属项目部
驻
仓
库
安
全
理
（15分）
工程队驻宿舍电否规范否违禁电器
1．乱拉电线电违反规定扣1分
2．工宿舍存放违禁电器扣1分（电磁锅徽型风扇）
属项目部
驻否设传达室负责检查车辆闲杂等作出入记录
未设传达室扣1分出入记录扣05分
属项目部
驻食堂场否干净具否常消毒食品否卫生
食堂场脏乱差扣05分具未消毒扣05分食品卫生扣1分
属项目部
材料摆放否序存放易然易爆物品否专值守否做防盗窃措施
1．工程材料未规定摆放扣05分
2．发现存放易燃易爆物品专值守扣1分
属项目部
3．防盗窃措施扣1分
消
防
（15分）
否根消防关法公安消防部门求认真制定项防火安全制度落实消防安全责制
1．没落实消防安全责制扣2分
2．未建立义务消防队扣05分
3．没安全防火应急方案扣05分
属项目部
驻（仓库）等消防重点部位否消防法天进行防火巡查建立防火预案定期组织消防常识考核消防重点部门否设置消防标志配消防设施
1．没天防火巡查记录扣05分
2．防火预案扣05分
3．员工未消防培训扣05分
4．未设置消防标志设施扣1分
属项目部
行
车
理
（15分）
否签订安全行车责书
未签订安全行车责书扣1分
属项目部
出车前否进行检查做记录
1．出车未检查扣1分
2．没出车记录扣05分
属项目部
否遵守交通安全理规定
违反交通规定造成事扣5分
属项目部
否常检查车况确保车辆保养状态良做记录
未规定保养车辆扣1分
工程属项目部
现场
施工
安全
制度
执行
情况
（20分）
施工前否进行简短安全教育作施工前安全教育记录签字
施工前安全教育记录扣1分
属项目部
施工员否求配戴施工证特殊工种施工员否配戴技术证（电工光缆接续员等）
未带证岗施工扣1分
企业属项目部
施工中否带齐劳保品施工队长负责监督佩带做记录
未规定佩戴劳保品扣1分未记录扣05分
企业属项目部
否严格执行电信线路安全技术操作规程
施工员违反安全操作规程造成安全事根情节轻重安全责制度规定处理
企业属项目部
现场
施工
安全
理
执行
情况
（15分）
施工现场否设安全标志设立醒目围栏标牌
未设立安全标志扣1分
企业属项目部
入孔进行施工作业否开孔盖进行通风确认存害气体
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
施工作业电必须符合安全规定种电动工具应漏电保护装置绝缘良
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
登高作业员作业前否穿戴齐安全帽工作服工作鞋否登高工具检查完毕确认完
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
作业时锋刃工具否插入腰带放衣服口袋
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
五 安全生产理流程
般
否
开始
结束
制定年度安全计划指标
审 核
审 批
生产程安全检查
执行安全计划
①属单位安全生产指标
发生安全事
②事原
分析
执行事处理办法
审 核
审 批
审 批
重
③制定事处理办法
④汇总安全报表编写安全报告
审 批
审 核
⑤制定生产安全新措施
安全委员会
事原
分析
月度季度年度安全报表
生产总监
安全委员会
属单位安全员
总裁
生产部安全
六安全事处理流程
开始
发生事
①事定性
审核
审批
形成报告
②报
接收
组织会议
持会议
参加
④研究制定措施
审批
组织执行
执行
执行
调查
③配合调查接受处理
审批
反馈
⑤总结报告
审核
审批
存档
审批
结束
填写报表
生产部
总裁
政府安部门
生产总监（安全理委员会）
生产单位
七安全设施购置流程
生产总监
___万元
__万元
开始
①汇总设备需求
报价
制定购买计划预算
审 核
审批
审批
②备选
供应商
审批
供应
商询价
供应商资信调查
安全设备需求
提供相关资料
③初步选定供应商
审批
审核
供应商洽谈合
公司洽谈合
正式报价明确条款
明确价格条款
___万元
__万元
审 核
审批
审批
审批
签订合履行合
④签订合执行采购
结束
运输安全设施
⑤检验
安全设施
办理
结算手续
审批
总裁
财务部
生产单位
董事会
生产部
供应商
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生产部
规范化理手册
目 录
第章 生产部组织结构责权
生产部组织结构图
二生产计划理机构职责
三生产技术理机构职责
四产品研发理机构职责
五生产设备理机构职责
六 生产质量理机构职责
七 生产采购理机构职责
八 生产仓储理机构职责
九 生产安全理机构职责
十 生产计划理机构权力
十生产技术理机构权力
十二产品研发理机构权力
十三生产设备理机构权力
十四生产质量理机构权力
十五生产采购理机构权力
十六仓储理机构权力
十七生产安全理机构权力
十八生产总监岗位职责
十九生产部理岗位职责
第二章 生产计划理
生产计划岗位职责
二生产计划专员岗位职责
三年度生产计划编制流程
四企业生产计划安排流程
五企业生产计划接单流程
第三章 生产技术理
技术岗位职责
二技术专员岗位职责
三设计变更通知书
四生产技术设计理流程
五生产技术引进理流程
六生产技术方案评价流程
七生产工艺技术理流程
第四章 产品研发理
产品研发岗位职责
二产品研发专员岗位职责
三新产品价值评估表
四产品市工作检查表
五产品市工作检查表
六产品立项审批理流程
七产品研发程理流程
八产品研发验收理流程
第五章 生产设备理
生产设备理岗位职责
二生产设备专员岗位职责
三设备日常理表
1设备检查表
2设备状况检查记录表
3类设备统计表
4设备日常理表
5生产设备资料卡
四设备维修理表
1．设备请修单
2．设备障修理申请表
3 设备维修记录表
4 维护工作记录表
五设备保养理表
1设备保养计划表
2机器保养工作安排表
3设备维护记录卡
4设备维护状况月报表
六设备更新改造理表
1设备扩充计划表
2设备济效益分析表
3设备更新改造申请表
4设备报废申请表
七设备购置理流程
八设备理流程
九设备维护理流程
十设备报废理流程
第六章 生产质量理
质量岗位职责
二质专员岗位职责
三产品质量理流程
四生产程检验流程
五成品检验理流程
六质量改进理流程
第七章 采购理
采购岗位职责
二采购专员岗位职责
三采购计划理流程
四招标采购理流程
五物料采购理流程
第八章 仓储理
仓库岗位职责
二仓库专员岗位职责
三物料入库理流程
1．原材料入库流程
2．成品入库流程
四物料出库理流程
1．原材料出库流程
2．成品出库流程
五物资仓储理流程
六库存控制理流程
第九章 生产车间理
车间理岗位职责
二车间班组长岗位职责
三现场员绩效评估表
四车间生产计划理流程
五车间生产目标理流程
六车间生产调度理流程
七车间生产进度控制流程
八班组生产务安排流程
第十章 生产安全理
安全岗位职责
二安全专员岗位职责
三生产安全检查表
四安全生产考核表
五生产安全理流程
六安全事处理流程
七安全设施购置流程
第章
生产部
组织结构责权
生产部组织结构图
二 生产计划理机构职责
职责1
制定综合生产计划批准组织实施
职责3
制定实施生产日程计划
职责4
生产计划检查进度控制
职责5
受理分析生产报表统计生产负荷进行产销衡调度
职责6
生产预算理控制生产料理控制生产制造成控制
职责7
生产效率理改善
职责8
实施标准生产作业方法改善生产制造方法
职责9
生产现场理生产现场资产理
职责10
负责车间协调工作营销部门沟通联系协调
职责11
相关职责
职责2
调配生产务审核登记分发订单
三 生产技术理机构职责
职责1
根生产发展规划进行产品工艺流程设计改善
职责3
工厂布置生产线布置设计
职责4
制定修订生产成定额工时定额工艺材料消耗定额
职责5
客户原样蓝图（定制委托加工）研究保
职责6
项操作规范制定检查样品制造进度控制
职责7
线工作业方法设计改善简化策划推行
职责8
制定工艺文件检查考核工艺纪律贯彻执行情况
职责9
相关职责
职责2
制订技术改造方案计划组织实施提高生产工艺水产品质量
四 产品研发理机构职责
职责1
制定新产品开发计划参新产品开发
职责3
制订新产品设计方案参设计程中种评审
职责4
新产品说明踪
职责5
会企划部做新产品市企划工作
职责6
参制定产品推广方案
职责7
新产品项目技术行性调研
职责8
相关职责
职责2
现产品设计研究改良
五 生产设备理机构职责
职责1
编制设备采购维修报废计划批准实施
职责3
设备检查改良技术改造保养维修等理工作
职责4
设备修理车间理
职责5
制定设备操作规程组织设备培训设备安全检查
职责6
设备实物核算账卡理
职责7
设备调拨转移报废理
职责8
参生产力分析
职责9
相关职责
职责2
编制设备采购预算批准实施
六 生产质量理机构职责
职责1
制定生产质量理项制度批准实施
职责3
生产制造程中质量检查记录
职责4
成品检查记录成品项功测验
职责5
生产质量异常处理追踪生产质量问题分析报告
职责6
合格产品理控制
职责7
协处理质量投诉客户反馈产品质量问题进行鉴定改进
职责8
执行生产质量理种活动组织质量体系推行认证
职责9
相关职责
职责2
原料入厂质量检验异常情况处理包括外协产品料质量检验
七 生产采购理机构职责
职责1
根生产作业计划编制时期物料采购计划批准组织采购
职责3
供应商洽谈业务签订合做供应商资料收集整理选择保工作
职责4
做市场供求信息调查保质优质采购确保生产需
职责5
做物料消耗分析保证生产需前提降低资金占减少库存
职责6
收集市场价格信息利种途径降低成完成采购成控制指标
职责7
受理类申请采购
职责8
负责采购结算工作
职责9
相关职责
职责2
编制采购预算批准实施
八 生产仓储理机构职责
职责1
负责物料半成品成品出入库综合理工作
职责3
严格履行出入库手续填写出入库记录（账卡单）
职责4
建立信息理系统保证库存物资账物相符
职责5
妥善保库存物资做贮存防护检查工作时填写库存物资统计报表
职责6
根需求计划（生产计划销售订单生产作业进度）限额发料
职责7
编制呆料边角废料废旧物资包装物分类理报表批准加处理
职责9
保持库容整洁做仓库安全工作严格执行仓库安全理制度
职责10
物料退货退库成品记账核算
职责11
物料半成品成品盘存分编制盘存报表
职责12
制定实施物料半成品产成品存量控制方案
职责2
储备定额物资储备计划调查仓库类物资存储情况做超贮报警
职责8
编制滞销品次品废品分类理报表批准进行处理
职责13
相关职责
九生产安全理机构职责
职责1
制定企业安全生产理制度奖惩制度
职责3
组织贯彻执行项安全生产规程规范安全生产强化理办法
职责4
根企业相关制度生产部安全工作进行监督检查考核
职责5
组织定期定期安全消防检查组织开展安全生产消防检查评活动
职责6
组织车间重事现场调查处理工作提交事报告验教训结处理意见
职责7
相关职责
职责2
组织编制车间安全生产规划环境保护长远规划车间安全改进措施计划
十生产计划理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力10
权力11
权力2
参生产政策制定权力
参年度季度月度生产计划制定提出意见建议权力
部员工车间班组长违规行处罚权力
部员工车间班组长考核权力
部员工车间班组长雇解聘建议权
开展部工作权
求相关部门科室配合工作权力
影响生产员提请处罚权力
生产部理提交改进生产计划理制度流程获答复权力
相关权力
参产品开发战略制定权力
十生产技术理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力10
权力2
生产营中工艺技术问题决策权
组织制定修改技术理方面规章制度技术责制权利
技术务书工艺面布置设计总图技术标准审批权
执行理制度违反技术规范行加制止提请处罚权力
部员工录调动晋升调资奖励参权建议权
车间考核参权建议权
车间线工考核参权建议权
生产部理提交改进生产技术理制度流程获答复权力
相关权力
产品开发技术改造技术引进年度技术措施设备修理更新等计划审定权
十二产品研发理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
参生产政策制定权力
年度季度月度生产计划建议权
部员工考核奖惩权力
车间考核参权建议权
部员工雇解聘建议权
生产部理提交改进产品研发理制度流程获答复权力
求相关员配合工作权力
相关权力
产品开发战略新产品项目审核权
十三生产设备理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
参产规划制定权力
规模设备改造审批权规模设备改造建议权
签订型设备加工改造维修合权力
修技改扩容项目建议权
设备维护位处罚权
违反设备操作规范行失提请处罚权力
生产部理提交改进生产设备理制度流程获答复权力
相关权力
车间设备理工作监督权检查权考核权
十四生产质量理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
参企业生产政策制定权力
质量理程序制度质量事提请处罚权力
质量问题调查权
重质量事越级汇报权力
部员工雇考核奖惩解聘权力
车间线工考核参权
生产部理提交改进生产质量理制度流程获答复权力
相关权力
关质量理制度执行情况监督权检查权
十五生产采购理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力2
参企业生产政策制定权力
起草修改生产物料采购计划权力
供应商签署采购合结算权力
重质量事越级汇报权力
部员工雇考核奖惩解聘权力
生产部理提交改进生产物资采购理制度流程获答复权力
相关权力
年度季度月度生产计划制定建议权
十六仓储理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力2
出入库物资数量品种复核权
补库产品采购数量品种复核权
年度季度月度生产计划参权
部员工雇考核奖惩解聘权力
生产部理提交改进生产部仓储理制度流程获答复权力
相关权力
仓库报废物资认定审核权
十七生产安全理机构权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力2
生产安全理制度贯彻实施情况监督权
安全事调查处理权
重安全事越级汇报权
部员工雇考核奖惩解聘权力
车间线工考核参权
生产部理提交改进生产安全理制度流程获答复权力
违反安全理制度行失提请处罚权力
权力7
相关权力
十八生产总监岗位职责
职责1
根企业营计划持制定生产战略规划制定年度季度月度生产计划
职责3
组织制定完善生产理车间理等项理制度进行监督实施
职责4
参审核新产品开发方案组织试生产工作
职责5
负责生产系统空间时间组织计划控制理
职责6
负责生产部门员配置组织理设备配备工作进度安排
职责8
组织拟订生产部门部机构设置制定部理方案提高理效率
职责9
月听取月度质量工作报告指导产品质量控制工作时处理产品质量方面
存重问题组织生产部参全面质量理体系ISO理体系建立
职责10
组织实施生产成控制工作做成统计工作配合财务总监实施成考核
职责10
协调生产部部关系协调生产部企业部门关系保证生产流程畅
职责2
组织制定生产质量安全设备技术改进等年度工作计划目标务
职责7
进行生产调度理控制负责生产力营销需求力衡控制
职责12
指导制定生产系统部工作绩效考核方案
职责13
完成总裁交办工作务
十九生产部理岗位职责
职责2
根月度生产计划制定生产周计划日计划进行合理生产日程安排监
督生产作业计划实施
职责5
解车间员配置情况员流动动提前安排员进行岗培训
职责6
监督检查车间生产计划执行情况生产程中关异动问题解决汇报
职责7
组织进行生产程中参数统计生产踪收集整理分析生产关
项基础数生产决策提供
职责8
生产程环节质量控制质量问题处理品质改善分析解决工艺问题
职责9
负责控制生产原料生产物资质量消耗针存问题制定改进措施
职责11
负责检查日常生产现场状况5S理生产标准推行
职责14
职责15
制定生产考核计划计划生产班组产量质量消耗进行考核指导
职责4
负责安排生产物资调度负责安排生产班组总体员数量调配员例
职责10
合理设计设备负荷合理调配生产提高设备利率
职责16
组织车间员理员效绩考核工作协助力资源理部门开展车间
职工岗前培训工作车间理员培养选拔考核免
职责17
完成生产总监交办工作务
组织安全生产教育培训减少生产事发生
职责12
负责处理生产异常情况制定般事处理规范具体处理重生产事
职责13
汇总整理汇报事处理全程处理重事责
职责1
协助生产总监制定生产系统类理制度监督实施
职责3
已制定工艺流程组织生产批准组织工艺流程改进工作
第二章 生产计划理
生产计划岗位职责
职责1
时解部门中修技改情况新产品情况根产品需求计划
制定年度月度生产计划
职责3
达生产指令进行踪指导根需求计划变更时调整生产计划
职责4
受理订单进行生产安排加踪指导
职责5
紧急订单安排调度
职责6
采购生产销售等环节协调保证生产需物料供应
职责7
协调车间生产力保证均衡生产
职责8
分析报告生产计划执行结果断提高生产计划合理性准确性
职责9
完成生产部理交办务
职责2
负责制定生产物资需求计划
二生产计划专员岗位职责
职责1
负责企业生产计划物料计划编制汇总
职责3
负责产品零件生产计划料计划工作协调确保生产利进行
职责4
负责生产需物料催工作确保生产利进行
职责5
协调督促生产车间零部件流转转工序工作
职责6
协调解决生产程中出现问题
职责7
负责车间生产计划执行情况检查落实工作
职责8
负责周月生产数统计分析工作改进生产计划
职责2
负责生产务编制达
三年度生产计划编制流程
否
企部
总裁
生产部
生产相关单位
财务总监
营销部
审批
结束
②拟定年度生产计划草案
③计算物料备品备件动力需求量
配合计算
④核算设备力生产力否衡
审核否衡
①调查评估生产力
开始
年度销售计划
年度营目标
⑤制定资金需求计划
否
执行
年度生产计划
正式文件
四企业生产计划安排流程
生产班组
技术
质量情报
制定计划
研究计划
②步骤计划
标准日程
③工时计划
工时计划
负荷计划
安排计划
④日程计划
审批
审定
⑤作业指令
执行
开始
结束
价格情报
研究计划
技术质量部
生产部
生产单位
营销部
审批
审批
相关标准资料
①汇总分析
五企业生产计划接单流程
开始
提供资料
提供资料
意洽谈
实质商谈
相应配合
相应配合
相互协调
相互协调
①签订合
分析研究
②编制计划
审核
审批
③执行
配合
收取定金
结束
总理
生产总监
生产部
营销部
相关职部门
相关资料存档
第三章 生产技术理
技术岗位职责
职责1
组织制定工艺技术工作期长远发展规划制定技术组织措施方案
职责3
职责4
组织指导督促车间工艺员时解决生产中出现技术问题
职责5
负责会签新产品图纸新产品批量试制工艺工装设计完善试制报告
关工艺资料参新品鉴定工作
职责6
负责技术理制度起草修订工作做技术资料立卷档工作
职责7
组织技术专员搞工艺理监督执行工艺纪律
职责8
组织领导新工艺新技术试验研究工作抓工艺试验课题总结
成果鉴定组织推广应
职责9
开展技术攻关技术改进工作断提高工艺技术水
职责10
协助力资源部生产车间做生产线工技术培训工作
职责11
部门员理工作全厂单位工艺员业务领导考绩工作
职责2
根工艺需设计工艺装备负责工艺工装验证改进工作设计
工厂车间工艺面布置图
组织编制产品工艺文件制定材料消耗工艺定额
职责12
完成生产部理布置时性工作
二技术专员岗位职责
职责1
负责企业生产技术资料工艺规程资料工艺方案编制整理保
职责3
负责车间现场工工艺技术方面培训
职责4
车间生产程进行指导处理生产程涉相关技术问题
职责5
现场生产质量进行巡检避免发生工艺质量事
职责6
参新工艺技术攻关新技术开发旧技术改进工作
职责7
踪国外行业先进生产技术工艺技术改进提合理化建议
职责8
完成技术领导交代工作
职责2
根需编制产品合格标准原材料辅助材料入库标准
三设计变更通知书
编号： 日期：
机种
变更原
□降低成 □便利作业 □材料更换 □工程问题改善
变更前
变更
变更材料处理
料号
品名规格
料号
品名规格
呆料
报废
移
图示
规格
图示
规格
生 效
时 间
□立变更半成品成品修改
会签意见
□立变更半成品成品修改
□库存材料毕变更
□变更
文
附 件
□变更零件明细表 张 份
变更简图
□变更工程图面 张 份
□变更线路图 张 份
品质
生生产
技技术
行行政
研研发部
承承办
项次
总计
四生产技术设计理流程
开始
收集信息
试执行
②设计方案
设计图纸
证
审批
正式出图
提供资料
发现问题
反映问题
审批
准备资料
提供资料
④修订设计
设计图纸
证
审批
正式出图
正式执行
结束
补充意见
技术副总
专家委员会
技术部
技术员
相关单位
①初步设计
③组织执行
⑤组织执行
讨否需修订设计
五生产技术引进理流程
开始
①国外技术市场调研
相关配合
技术市场
前景报告
审核
审批
②着手引进准备工作
引进技术费预算
相关配合
相关配合
审核
审批
审批
③引进单位初步洽谈
相关配合
引进单位洽谈合条款
审核
审批
审批
④签订合
正式引进
结束
董事会
总理
技术副总
技术部
相关单位
六生产技术方案评价流程
开始
研究分析评价象
提出意见
提出分析评价象
筛选分析评价象
①提出分析评价象
审核
收集整理相关资料
相关配合
②确定评价素
审批
确定评价素
相关配合
分析影响素
审批
根评价进行抉择
结束
审批
提出意见
总理
技术副总
专家委员会
技术部
相关单位
③进行评价
七生产工艺技术理流程
开始
结束
部评估
证
新产品工艺方案
②编制具体实施计划
审议确认
试运行
审定
审批
审批
③安排实施
⑥完善工艺
技术文件
继续运行
验证结
审批
①工艺技术
创新方案
问题
否
审批
交付生产
组织安排生产
审定
解决问题
团队
④解决问题
验收
⑤控制检查
总理
技术副总
专家委员会
技术部
相关技术员
技术单位
第四章 产品研发理
产品研发岗位职责
职责1
行业信息收集整理研究做新产品行性证立项
职责3
组织成立新产品开发组监督新产品日常理工作发现问题时解决
职责4
协调市场部销售部开发组间信息沟通断改进新产品
职责5
协调开发组关系增加彼配合协作定期召开协调会
职责6
组织新技术改造项目组监督检查新技术改造工作
职责7
参开发组工作难点技术攻关协调攻关组技术攻关工作
职责8
拟定企业科技攻关项目组织编制省市科技攻关计划申请书
职责9
编制修订新产品新技术改造理制度
职责10
组织实施新产品新技术理制度
职责11
总结考核攻关组工作成果
职责2
根企业业务规划市场需求资源情况制定产品研发计划
职责12
参新产品市场开发工作协助进行新技术推广
职责13
完成领导交代工作
二产品研发专员岗位职责
职责1
根研发部达工作务制定工作计划定期汇报工作研究成果
职责3
根新产品开发计划实施新产品设计试制性测试
职责4
定期提供新产品开发报告完整新产品技术资料
职责5
协助工艺工程师完成新工艺项目攻关
职责6
销售部获取产品信息提出产品革新建议
职责7
生产部协商提出产品革新方案参加老产品革新评审会
职责8
撰写新产品研发老产品革新报告
职责9
负责技术资料更新技术资料试制样品资料保存理
职责10
具体编制新产品新技术理制度
职责11
完成领导交办事项
职责2
解国外产品发展趋势提供趋势分析报告新产品创新提出建议
三新产品价值评估表
评估项目
评分等级
标准
评估分数
质量目标
户求（类产品相较）
非常
14
10
普通
6
3
专利情况
取垄断专利权
12
取企业相竞争专利权
10
取专利作
6
取专利权
3
市场规模
8
中
6
3
竞争企业
存竞争手
10
存竞争手抗
8
许竞争手独占市场
5
占市场
2
产品属生命周期
新颖期
8
成长期
6
成熟期
4
衰退期
2
开发技术力
现员设备技术
具充分开发性
12
需增加干措施开发
10
需增加相措施开发
5
生产力
现员设备技术
充分生产性
10
增加干措施生产
8
增加相措施生产
4
销售力
现销售员销售网点
充分销售性
14
增加干措施生产
10
增加相措施生产
6
增加措施销售困难
3
效益性
预期利率
30
12
25
10
20
6
15
3
合计
四产品市工作检查表
项 目
否
部训练
相关事进行新产品训练
销售训练容否传授销售员销售应该认识产品
销售训练否强调顾客更胜产品身
否已发展出激励销售员方案完成沟通
新产品销售材料组合（销售工具）否已完备提供销售团队
新产品展示否已完备提供销售团队
销售激励
否已分销商转售商进行新产品技术训练销售训练
激励方案否已准备完成
交易协助推广支持否已位
否已提供转售商关产品潜力证明
客户接受度
否已运营销传播进行新产品预售获初期知名度
否客户提供试产品机会
针客户训练（果必话）否已完备
早期
绩效追踪
否已找出帮助预估未销售衡量指标
否已套系统追踪指标
否追踪实际沟通活动相原定计划表现
五产品市问题检查表
项 目
否
产品开发
流程问题
新产品否期完成开发
项目否预算完成
否重事件期完成
否开发出追踪系统监控产品开发进度
否开发出套市控制系统
现行产品开发流程否适合未开发新产品时继续
营销问题
客户产品方式否原先预期
市初期否检查销售发票
产品价格销售折扣（）商业折间否彼致允许范围
产品否成功定位
客户说产品传达出信息否够清楚
支援工具否发挥功效
竞争手反应否积极监控采取相回应
部问题
企业资金否足支撑类似规模项目
项目否符合企业关期报酬率目标
产品否达预期销售目标
产品否会符合季度（年度长期）目标
产品否充分规划储存盘点运送
否足够资源订单处理客户订单效开具发票
生产否赶市场需求
六产品立项审批理流程
②立项报告
审核
审批
正式成文
相关配合
③正式批文
接收批文
④实施方案
⑤正式实施
相关配合
总裁
产品研发部
相关职部门
相关政府部门
技术总监
次沟通
①研发意
审核
补充资料
提供资料
开始
实施准备
审核
审批
次沟通
报送文件
接收报告
结束
七产品研发程理流程
产品研发部
总裁
相关职部门
外部相关单位
技术总监
相关配合
相关配合
相关配合
结束
审核
④全面总结
继续研发
审批
审核
③阶段总结
继续研发
相关配合
提供资料
相关配合
相关配合
相关配合
进行研发
发现问题
审核
①初步方案
继续研究
②制订方案
审批
审核
实施方案
审批
开始
八产品研发验收理流程
开始
总裁
产品研发部
相关职部门
外部鉴定结构
技术委员会
①提出部
验收申请
接收申请
组织验收
相关配合
提供相关
数资料
②提出问题
研究问题
答疑
讨
提供相关
数资料
相关配合
④组织
外部鉴定
准备报告
提请
外部鉴定
接收
结束
⑤鉴定书
接收
鉴定书
审批
③鉴定实验
第五章 生产设备理
生产设备理岗位职责
职责6
领导属参项设备理工作制定部门工作计划落实协调设备关联部门间关系完成设备理目标
职责5
制定设备维修保养制度监督检查设备维修维护情况发现理漏洞时查漏补缺
职责4
解掌握企业设备运转状况熟悉现场生产装置设备生产全程变化情况分析种设备运行济性做设备更新改造工作
职责3
组织制定提高生产设备理水规划措施编写审核关技术规程技术标准
职责2
组织拟定设备更新改造修扩容等中长期规划审查设备更新修扩容计划协调实施
审查
职责1
结合企业实际制定符合企业特点设备理设备考核制度贯彻执行时根企业发展实际求断进行修改完善
制定
职责8
配合生产统筹安排工艺停车组织编制修停车检修计划付诸实施检查监督检修进度质量组织验收交接
职责7
计划组织实施修技改扩容等项工作包括方案制定审核费预算控制组织验收等
职责10
综合历年验年度生产需提出年度项设备理目标监督检查目标实现落实情况
职责9
协调安排组织事抢修工作快组织生产恢复减少事损失调查事原参组织事分析会加强事验教育
职责11
负责拟订设备维修技改修等费付款计划交部门理审核财务程序进行付款
职责12
完成级交办工作事项
二生产设备专员岗位职责
职责1
协助生产设备制定设备理项制度制度科学性提供数支持
职责3
收集国外相关生产设备资料信息存档设备引进改造提供决策
职责4
负责企业设备档案资料整理保工作建立设备台账
职责5
负责设备运行日常检查发现问题时处理防患未然
职责6
负责设备维护检查协调处理维修工作持推动类维修务实现
职责7
组织生产事抢修快恢复生产量减少损失
职责8
协助制定设备修技改扩容等项工作方案组织实施
职责9
类设备情况时组织设备保养工作
职责10
完成生产设备级交办工作事项
职责2
认真贯彻执行企业项设备理制度保证生产设备正常运行
三设备日常理表
1．设备检查表
单位： 填写日期： 年 月 日
设备编号
设备名称
型号规格
制造厂名
出厂日期
出厂编号
属车间
班 组
操 作 者
项次
检查容
存问题
1
机床精度性否满足生产工艺求（精密稀机床精度性达出厂标准）
2
传动系统否运转正常变速否齐全
3
操作系统动作否灵敏
4
润滑系统装备否齐全道否完整油路否通畅油标否醒目
5
电器系统装配否齐全道否完整性否灵敏运行
6
滑动部位运转正常滑动部位零件严重拉碰伤
7
机床否外清洁油垢锈蚀油质否符合求
8
否基漏油漏水漏气现象
9
机附件否基齐全零部件否完整
10
完全防护装配否齐全
检查组意见
签 名
2．设备状况检查记录表
机器名称： 检查级数：
编 号： 检查频率：
填写日期： 年 月 日
项 目
容
执行结果
执行者
异常处理
正常
异常
姓名
容
部长： 组长： 领班：
3．类设备统计表
设备
名称
规格
单价
年数
第期
第二期
第三期
第四期
数
量
总
价
折
旧
数
量
总
价
折
旧
数
量
总
价
折
旧
数
量
总
价
折
旧
4．设备日常理表
项目
设备类
日常
检点
定期
检点
日常
保养
级
保养
证
操作
操作
规程
障
率（）
障
分析
A
B
C
D
填表： 审核：
5．生产设备资料卡
总账科目： 卡编号：
明细账科目： 财产编号：
设备状况
取情况
备注（质押保险情况）
编 号
取时间
类
厂牌编号
英文名称
原 值
中文名称
年限
规格型号
修 理
技术特征
改 造
附 属 物
转
单位
报 废
存 放
转 移 情 况
时 间
部门
途
保员
时间
部门
途
保员
维修记录
时 间
原
维修单位
详细记录
填表： 审核：
四设备维修理表
1．设备请修单
请修单号： 填写日期： 年 月 日
请修单位
派工
工作员
预计施工工时
障时间
月 日 时 分
预定完工时间
请修时间
障原
□材质良 □设备老化
□磨损 □条件错误
□操作 □异物混入
□润滑良 □腐蚀
□修理清
说明
希实施工时
希完工时间
办员
请
机械名称部位
修
容
□电障
□械件损坏
□皮带更新
□零件换新
□异常换新
□电气检查
□改装
□调整
□焊修
□试作
说明
施工情形
□焊补 □整修
□更换 □调整
□装配 □迁移
□调整 □定期保养
□拆 □试作
说明
施工记录成完工考核
施工时间
数
合计工时
工作员代号
派工考证
请修类核准权限
□改善 □拆
□定期检修
□抢修 □迁移
□更换 □调整
工时总计
工时单价
工时成
材料成
总成
耗材料名称规格数量
厂长
部长
组长
班长
签 收
签收时间
委托单位验收
工作品质
派工
科长
预完工时间
月 日 时 分
优
良
良
2．设备障修理申请表
编号： 填写日期：
设备名称型号
设备单位
障时间
月 日 时
障工作容
障原
修理建议
修理
记录
预计修复时间
更换
零件
验收
结果
更换
零件
预计修理费
送修日期
修复日期
修理员
验收
结果
修理工时
验收员： 厂长： 设备部长： 组长：
3．设备维修记录表
填写日期：
请修
单号
请修
单位
修理设备
障
情形
停车时间
障
原
处理
方法
维护
结果
编号
名称
起
止
合计
维修： 确认： 审核：
4．维护工作记录表
工作员： 填写日期：
工作进度
预 定
出勤时数
加班时数
工时差异
实 际
代号
机械设备编号
工作容
障停车时间
障代号
障原代号
维护情形代号
工时
修换材料
品质
签认员
起
止
时数
名称
规格
数量
金额
障代号
障原代号
维护情形代号
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
五设备保养理表
1．设备保养计划表
设备名称
编号
放置点
单位
取时间
耐年限
已年限
备注
保养计划
二级保养
三级保养
保养
时间
保养
项目
实施
单位
资金
估算
责
单位
保养
时间
保养
项目
实施
单位
资金
估算
责
单位
填表： 审核：
2．机器保养工作安排表
维护员
维护员
维护员
维护员
机器名称
编 号
机器名称
编 号
机器名称
编 号
机器名称
编 号
填表： 审核：
3．设备维护记录卡
编号： 填写日期： 年 月 日
请修单编号
障日期
维护类
定 期
计 划
突 发
障
部 位
原
障维护情形
维护员
工 时
姓 名
修护材料
名 称
厂牌规格
数 量
维护成
停工工时
障修护周期
标准修护周期
4．设备维护状况月报表
设备名称
设备编号
年限
障原
停机时数
修理次数
维护费
备注
设计良
保养
电器障
老化
材料良
杂物混入
预防保养
合计
工
材料
计
填表： 审核：
六设备更新改造理表
1．设备扩充计划表
部门： 填写日期： 年 月 日
增加设备名称
规格型号
理
估计金额支付月份
审核意见
2．设备济效益分析表
选 择
A 型
B 型
C 型
说 明
投
资
设备价值
附属投资
装设费
合 计
成估计（成）
工合计
动 力
维护成
折 旧
建筑分摊成
合 计
月时数
时成
年节省成
投资收益率
回 收 年 数
较项目
填表： 审核：
3．设备更新改造申请表
部门： 填写日期：
设备编号
设备名称
设备型号
更新（改造）理济分析
更新（改造）求型号
设备部门意见：
签名：
时间：
资金源预算费（元）
部调拨
外部调拨
外购
制
改造
技术工艺部门意见：
签名：
时间：
备注：
总工程办公室意见：
签名：
时间：
申请部门： 申请：
4．设备报废申请表
部门： 填写日期：
设备名称
规格型号
厂编号
原制造厂
出厂日期
已年限
数量（台）
单台原值
单台净值
估计残值
详细报废原
1．
2．
3．
组鉴定
设备理部门意见
财务部门意见
填表： 审核：
七设备购置理流程
⑧签订合
执行采购
⑦明确价格
条款
初步选定
供应商
⑤供应商
资信调查
④备选
供应商
供应
商询价
①汇总设备
需求
②市场情况
调研
③制订购买
计划预算
审批
正式报价明确条款
公司洽谈合
审核
审批
提供相关资料
审批
审批
报价
___万元
签订合履行合
审批
结束
董事会
总裁
生产总监
财务部
生产部
生产部门单位
供应商
开始
生产设备需求
审 核
__万元
审批
⑥供应商
洽谈合
__万元
审批
审 核
___万元
八设备理流程
开始
①配置设备
提出意见
②安排负荷
审批
③达负荷
提出意见
配备工
④制度
补充完善
审批
⑤组织执行
监督执行
具体操作
⑥定期检查
接受检查
⑦时监督
发现问题
发现问题
制订措施
制订措施
审批
⑧限期整改
⑨整改
整改反馈
相应报告
审批
相应报告
⑩报告存档
结束
生产总监
生产部
设备单位
生产班组
九设备维护理流程
结束
定期检查种设备
①提出设备维护期限
②定期维护种设备
设备维护技术支持
③求外部维修配合
审核
审批
④联系关维修单位
接受维护邀请
洽谈维护合
⑤洽谈维护合
审批
⑥签订维护合
签订维护合
⑦进行设备维护
进行相关配合
提出设备维护验收
⑧进行设备维护验收
审批
⑨设备维护验收手续
接收维护验收手续
⑩投入
开始
生产总监
生产部
设备理科
外部维修单位
十设备报废理流程
开始
①起草制度
修订
审批
正式成文
组织执行
②执行
③提出报废
接受申请
④进行检测
进行配合
⑤确认报废
形成报告
审批
执行报废
⑥组织执行
设备移交
⑦接收设备
填写资料
⑧终处理
审批
⑨通知财务部门进行账务处理
⑩编制档案
结束
生产总监
生产部
设备单位
设备理专员
第六章 生产质量理
质量岗位职责
职责2
组织编制符合ISO9000质量体系认证质量手册程序文件申请通认证
职责1
生产程半成品品质进行踪控制生产程中质量问题进行妥善处理
拟定企业项质量理制度报领导审批严格执行
组织相关员产品质量问题客户意见进行分析提出改进措施
负责类质量理文件信息采集整理档
追踪国外质量理动态质量理新思想新技术新方法应提出建议
撰写质量分析报告报送相关领导审阅
负责部门日常理工作完成直接级交办务
职责3
职责5
职责6
职责7
职责8
职责9
组织员原料半成品成品进行检验
职责4
二质专员岗位职责
职责2
监督检查部门质量体系运行情况时进行踪检查
职责1
参企业全面质量理活动企业质量体系认证工作
协助质量建立公司质量理体系制度流程规范标准
巡视生产车间时制止处罚违章操作
产品质量状况进行分析协助工艺生产车间改善产品质量
时记录汇总存档项质检相关资料时报质量相关部门
断学引进新技术新方法原质量检验方法进行改进提高产品质量
职责3
职责5
职责7
职责8
职责9
公司采购物资进行入库检验出具检验报告合格物资提出相应措施
职责4
职责6
负责企业生产半成品产成品质量检验工作
三产品质量理流程
否
结束
开始
制定质检
标准
执行质检
标准
①原材料
检验
审 核
审批
原材料检验
合格
退换货处理
原材料入库
②生产程
检验
生产程
检验
否
合格
处 理
继续生产
生 产
产成品检验
否
合格
返工
产成品入库
③产成品
检验
总结报告
审 核
审批
修订质检
标准
报废降价处理
生产车间
供应部
质检员
质量理部
生产总监
总裁
四生产程检验流程
开始
检验
参 加
配 合
①般问题
安排整改
整 改
反馈
检 验
检 验
审批
继续生产
质量报表
质量报表
②重问题
审批
时会议
参 加
参 加
制订措施
审核
审批
限期整改
安排整改
整 改
结束
发现问题
生产车间
生产部
质量理部
生产总监
总裁
五成品检验理流程
生产车间
开始
① 检
申请检验
检 验
②检 验
返工
合格
合格
合格
检验结果
整改
③问题
分析
配合
配合
配合
配合
结束
审
批
执行
执行
执行
质量理部
生产部
生产总监
总裁
审
批
拟定解决措施
限期整改
六质量改进理流程
开始
汇总质量信息分析整理
配合
审批
①负责
实施
配合
配合
否
研究措施
研究措施
组织实施
组织实施
实施
②发现问题
修订措施
修订方案
审核
审批
组织实施
组织实施
继续实施
反馈
质改报告
技改报告
审核
审批
存档
存档
结束
拟定质量改进计划
生产部
质量理部
技术部
生产总监
总裁
第七章 采购理
采购岗位职责
职责1
拟订执行采购战略
职责3
全面负责规划指导协调种生产需物料采购工作
职责4
组织采购物品海外运输费市场行情进行踪预测价格变化趋势
职责5
寻找物料供应源调查掌握供应渠道
职责6
负责采购物流资金流信息流相关理工作
职责7
参采购预算编制报批监督实施
职责8
参协调采购提货供应工作
职责9
参开发选择处理考核供应商建立供应商运输企业名录
职责10
参采购合签订实施
职责11
废料质量事预防处理
职责2
制定采购计划保证满足营活动需降低库存成
职责12
控制采购成费协助审核采购订单调拨单
职责13
参企业全面质量理制度体系建设
职责14
理层提供采购报告
职责15
负责采购员绩效培训等理工作
职责16
负责部门日常理工作负责部门协调工作
职责17
完成级交办工作
二采购专员岗位职责
职责1
搜集分析汇总考察评估供应商产品信息建立供应商名录
职责3
编制单项材料采购计划
职责4
根采购计划询价采购提供价格方案
职责5
供应商谈判达成致采购意完成采购订单制作确认
职责6
签订送审采购合
职责7
安排发货踪货日期
职责8
做货物入库相关单配合库房完成采购货物入库
职责9
编制单项采购活动分析总结报告
职责10
完成级交办工作
职责2
协助采购理处理日常进出口业务
三采购计划理流程
否
预算外
预算
采购部
开始
①分析料计划
制定物料需求计划
生产部
汇总计划
财务部
总理
②分析采购历史数
③供应商理
④制定采购计划
料计划
生产单位
生产总监
审批
审批
预算
审核
⑤执行采购计划
采购计划差异分析
结束
生产计划
四招标采购理流程
采购计划
编制标底
拟定招标书
审查招标容
①编制招标文件
②发布招标公告
接受招标信息
发送招标信息
发售招标文件
招标文件澄清修改
编制递交投标文件
④定 标
审批
审核
发出通知
⑤签订合
讨
开 标
总理
采购理
采购员
相关部门
供应商
审批
审批
签订合
③资格预审
五物料采购理流程
否
需 求
①请购单
核 准
库存资料
供应商开发
供应商调查
②询 价
价议价
③订购单
核准
订购单
订购单
订购单
材 料
验收单
否
合格单
入 库
合格单
入 库
入库
⑥处理情况
退 货
退 货
申请特采
核准
⑦特采
折价
否
厂商
请购单位
采购部
品部
财务部
仓储理部
点 收
请 款
⑤检验
④协 调
订购单
第八章 仓储理
仓库岗位职责
职责1
负责草拟仓库理相关制度规范公司领导批准执行
职责3
负责监督检查仓库出入库理组织仓库现场理
职责4
库存仓储等问题时生产部理沟通
职责5
定期督促仓库理专员进行库存盘点工作
职责6
定期检查物品账做账物相符账账相符
职责7
负责采购销售等部门沟通解决跨部门合作问题
职责8
负责控制部门预算降低仓储费成
职责9
负责企业仓库理队伍建设选拔配备培训员工评价
职责10
负责仓库安全消防理工作定期进行检查
职责11
完成级领导时交办工作
职责2
根企业年度营计划制定仓库理工作计划
二仓库专员岗位职责
职责1
负责建立仓库物资台账
职责3
做仓库物资库存控制工作时提醒计划员工做产品计划
职责4
负责做库物资保防护工作规定手续做产品收发工作
职责5
生产部协调办理产成品入库手续
职责6
销售售部门协调合作出库单时录入计算机报财务
职责7
协助导购带领客户货提货负责退货工作
职责8
负责仓库理数系统维护更新
职责9
月底盘点库存做月报表做仓库现场理工作
职责10
月时编制库存报表工作财务求做库物资成核算工作
职责11
完成级领导时交办工作
职责2
定置理求摆放整齐做标识做账卡物致
三物料入库理流程
1．原材料入库流程
否
否
采购物资
质量验收
①否合格
开验收单
清点数量
②否足额
开始
③入库登记
结束
采购部门
质量检验部门
仓储理部门
2．成品入库流程
开始
①生产程
组织送检
②检
废品库
③否合格
结束
生产车间
质量检验部门
仓储理部门
否
填入库单
成品库
四物料出库理流程
1．原材料出库流程
否
①提出物资需求
②填写领料单
③审核
填写发货单
开始
④台账登记
结束
物资
生产车间
仓储部门
生产部理
2．成品出库流程
销售部门
仓库专员
仓库
业务单位
开始
提货手续
出货申请
①审核
②货品准备
③出库手续
④产品出库
知会
⑤货物出厂
⑥资料存档
结束
否
确认
五物资仓储理流程
采购部
生产部
仓储部门
财务部
相关单位
开始
产成品
原材料
①办理入库
②物资台账
存储理
③办理出库
出库单
领料单
④物资盘存
原材料明细账
原材料明细账
废品处理方案
⑤审核
废品处理
仓储费核算
结束
六库存控制理流程
生产总监
采购部
仓储理部门
生产部
开始
现库存
①库存计划
生产计划
执行计划
审核
②仓库记录
物资差异分析
生产料
③审批
否
采购
④合理安排
年度库存报告
执行采购流程
结束
否
第九章 生产车间理
车间理岗位职责
职责1
根作业计划开展生产工作监控产品质量确保产品时质量交货
职责3
车间班组生产理监督检查班组工序生产进度计划完成情况
职责4
生产工理教育培训配合力资源部进行考核奖惩
职责5
实施标准生产作业方法填报标准生产力表
职责6
改善生产制造方法研究提高生产效率策
职责7
生产质量理异常预防纠正改善
职责8
做生产成控制工作做月成核算分析工作
职责2
合理调配力资源调整生产布局安排调整生产力提高生产效率
职责9
建立车间班组责制月考核兑现调动车间职工工作积极性
职责10
车间固定资产劳动保护品水电气理
职责11
车间安全生产理生产现场环境卫生理
职责12
相关职责
二车间班组长岗位职责
职责1
持班前会班会布置日生产务
职责3
生产指标班组生产进行现场指挥
职责4
协调相关部门工作联系
职责5
巡视监督检查班组项工作
职责6
检查班组安全技术操作规程
职责7
进行操作示范实解决生产工艺技术质量问题
职责8
推行5S实现目标理
职责2
写交班记录报生产统计报表
职责9
员工进行关生产方面培训
职责10
做工作日考勤工作量质量考核工作
职责11
班组员日常理
职责12
完成车间时交办工作
三现场员绩效评估表
单 位
部门
员工姓名
职位
工 种
司龄
评估期限：________年___月___日________年___月___日
绩效评估分评价考核两角度具体评估容包括工作业绩工作履行情况员工综合素质等三方面
1．绩效评估目促进员工完善全面发展 适应企业战略发展目标
2．评估结果广泛运力资源理方面
3．评估者应实事求态度客观公正进行评估
4．评价采取评直接司评估相结合方式终结果需事部门反馈评估
绩效水
令满意（1）
低目标求（2～4）
符合目标求（5～7）
高目标求（8～10）
果员工绩效表现处阶段该员工应该司指导制定详细绩效提高方案
新员工新转岗员工允许低绩效水存提高空间
合格员工应该清楚始终达绩效水努力高水迈进
处水员工 绩效表现杰出 方面学榜样
绩效评分表
（）工作业绩概况
工作目标
实际结果
（二）评价——工作履行情况
令满意
低
目标
高
1．年企业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表现
满意没取 期 成绩
基 达设定 目标企业求
满意取期成绩事认
满意取显著成果超额完成预定目标
2．事司关系
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
满意事突缺乏配合司支持工作
事间没明显矛盾司支持
满意司支持工作事间良合作
满意司力支持事间积极配合
3．目前工作
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
力明显足觉法应付
力稍感足需协助完成工作
正适合身力般情况独立完成相关工作
较轻松完成工作担更困难工作
4．年取成绩
5．存足处改进计划
6．企业建议（包括理制度等方面）
员工签字
日期
（三）部门考核——综合素质
令满意
低
符合目标
高
1．动性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作动缺乏热情需级断督促完成指令性工作
工作定动性热情需级督促
工作热情动考虑问题动提出解决办法接口职责范围事扯皮
工作积极持久工作热情动翁态度完成工作分分外事积极动做
2．进取精神
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
思进取缺乏学精神
定进取性动
力求进进取性强
具钻研精神注重学提高
3．工作效率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
效率差工作拖沓重复够时完成分工作
工作效率高误期
效率般求时间完成工作
效率极高相较短时间高质量完成工作予协助
4．服性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
级指令阳奉阴违
服级指令执行力工作落实处
服级指示积极配合行动落实
充分贯彻执行命令予积极配合
5．合作精神
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
缺乏合作精神意见接纳行素
维持般合作关系偶尔采纳意见协助
具良合作精神愿意接受意见提供般性协助
极具合作精神虚心接受意见动提供帮助建议
6．责感
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
责心强需监督方完成务
具定责感基期完成务
责感利完成务交付工作
责感强圆满完成务放心交付工作
7．业务水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
专业知识工作足影响工作进展需常指导帮助
般专业知识力符合工作需需指导
相专业知识业务力利完成务偶尔需帮助
丰富专业知识强业务力充分发挥完成务协助
8．创造力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
办事循守旧墨守成规罕创意
部班少提出新想法新措施新方法
工作中常新创意够提出新工作思路方法
断改革创新提出新想法工作中锐意求新卓成效
9．沟通力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表达清楚词达意懂倾听沟通困难
沟通力差没技巧常容易引起误会
利沟通注意表达倾听技巧
沟通十分容易讲究表达技巧灵活应
10．发展潜力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
学识涵养欠缺注意培养具发展潜力
稍学识涵养发展意识培养
具相学识涵养注意发展具发展潜力
学识涵养俱优注意发展企业整体目标协调极具发展潜力
11．成意识
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
成意识差注意生产办公资源节约浪费严重
成意识低生产工作中稍浪费
具成意识注意生产工作中节约资源
强烈成意识注意生产工作中节约资源控制成
12．安全环保意识
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
安全环保意识工作中遵守劳动安全纪律环保规定
安全环保意识企业安全环保方面操作求偶违反
良安全环保意识够全面遵守企业安全环保规定
高度安全环保意识工作中遵守企业安全环保规定提醒协助
13．仪表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
常修边幅注意形象
太注重仪容整洁建立形象
通常保持仪容整洁方体印象
常保持仪容整洁注重建立企业形象
14．品德言行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
品德言行明显缺点改善提高意愿
言行般没明显优缺点尚接受
品行诚实言行体易
品行廉洁言行诚实刚正阿起表率带头作
15．遵章守纪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
散漫工作中遵守企业规定常违章乱纪行
够遵守企业纪律偶违反
遵守企业规章纪律严格求
遵章守法严求够树立榜样
（四）总体评价
1．简述该员工优缺点
2．简述该员工工作表现行应改进努力方面
（五）考核成绩
1．整体考核成绩（请选择）
□优秀
□称职
□基称职
□称职
121～150分
76～120分
30～75分
29分
2．评语
考核者
日期
部门理评语
部门理签字
日期
行政部评语
行政部理
日期
厂长／总理意见
厂长／总理签字
日期
四车间生产计划理流程
⑤修订计划
④反馈问题
③车间季度
月度计划
②班组月季度计划
总结
总结
继续执行
汇总问题
执行
正式成文
审批
公司季度
月度计划
汇总衡
接 收
达计划
审批
审定
年度
营计划
开始
结束
①年度生产计划
生产部
生产班组
理部
生产总监
生产车间
五车间生产目标理流程
开始
①年度目标
发展战略
配合
形成草案
审核
审批
目标协议
②目标协议
③目标分解
审批
执行
执行
④监督检查
配合
接受考评
年终考评
审核
审批
相应奖惩
⑤相应奖惩
结束
审核
年中考评
实施奖惩
生产总监
生产车间
生产班组
生产部
总裁
六车间生产调度理流程
结束
①制定调度理制度
职理权限
生产程技术问题
审批
执行调度理制度
现场提出处理指令
调度指令
生产现场发生问题
③执行突发事件处置预案
突发重事件
评价
接受资源调配
审核
生产务完成情况
现场解决方案
指示
指示
紧急处置措施
②调度会组织均衡生产
现场紧急处置解决
分析原
总结验
善处理
开始
生产总监
生产班组
职服务单位
车间调度室
总裁
七车间生产进度控制流程
开始
生产计划
审核
审批
①分解计划
执行计划
进度措施
汇总措施
②进度措施
审批
组织执行
执行
发现问题
③汇总问题
④进度调整
审核
审批
调整进度
执行
否
制订措施
执行
结束
生产总监
生产班组
生产车间
生产部
八班组生产务安排流程
开始
生产计划
审批
分解计划
①接收计划
品种搭配
审批
审核
达务
②接收务
传达
汇总
解决措施
审批
组织执行
重新达
安排生产
否
反馈
④反馈
务报告
审批
结束
生产部
生产车间
生产班组
生产总监
③否存
异议
第十章 生产安全理
安全岗位职责
职责1
制定车间安全生产理制度监督执行
职责3
月进行车间消防安全检查
职责4
车间机动车辆安全进行理
职责5
季度组织开展安全生产评总结安全工作制定安全工作措施
职责6
季度组织召开安全员会议听取安全员工作汇报布置季度工作重点
职责7
建立车间专职安全员班组三级安全生产理网络确保安全生产
职责8
组织车间安全生产技术考试知识竞赛技术培训工作
职责9
组织车间重事现场调查处理工作
职责10
定期安全理员进行考核培训
职责11
完成厂长车间交办务
职责2
制定车间安全理工作年度计划
二安全专员岗位职责
职责1
编写安全生产理制度
职责3
定期宣传相应安全法规
职责4
进行安全隐患检查落实防范措施
职责5
检查维护辖区域消防设施
职责6
协助安全进行事调查撰写事调查报告
职责7
负责项安全设施询价采购运输安装
职责8
完成安全交办务
职责2
新招员工变换岗位员工进行传授安全生产知识
三生产安全检查表
检验项目
改善事项
说明
备注
复检
1．消防
（1）法
（2）道路阻塞
2．灭火器
（1）失效
（2）走道阻塞
（3）缺少
3．走道
（1）阻塞
（2）脏乱
4．门
（1）阻塞
（2）损坏
5．窗
（1）损坏
（2）清洁
6．板
（1）洁
（2）损坏
7．厂房
（1）破损
（2）漏水
8．楼梯
（1）损坏
（2）阻塞
（3）脏乱
9．厕
（1）脏臭
（2）漏水
（3）损坏
10．办公桌椅
损坏
11．餐厅
（1）损坏
（2）污损
12．工作桌椅
损坏
13．厂房四周
（1）脏乱
（2）废弃未
14．般机器
（1）保养良
（2）基础松动
15．空线
（1）基础稳
（2）保养良
16．插线开关
（1）损坏
（2）安全
17．电线
损坏
18．水
（1）漏水
（2）排良
19．仓库
（1）零乱
（2）防火防盗良
20．废料
（1）未处理
（2）放置零乱
21．
四安全生产考核表
考核容
项目求
扣分标准
考核象
扣分容
安
全
理
制
度
执
行
否层层签订安全生产责书（生产部门签）
1．企业部门没项目理签订少 扣05分
2．工程队负责没工签订少扣05分
部门属项目部
情
况
（20分）
企业工程队组织新员工岗培训否包括安全生产教育否做安全生产培训记录
1．没规定组织新员工安全教育扣责部门工程队2分
2．培训记录扣1分
部门属项目部
否遵守安全会议安全学制度
1．参加员没签字扣05
部门属项目部
分
2．没安全会议记录扣1分
月28日前否报安全月报表否施工队安全防品登记制度否车辆性检查登记制度
1．未时报次扣05分
2．未规定做检查登记扣1分
部门属项目部
员工安全基础常识掌握程度
抽查员工施工员安全基常识合格率达85次扣05分
部门属项目部
否定期定期进行安全检查检查否记录检查发现隐患否时整改时反馈
1．没组织安全检查没检查记录扣1分
2．没时整改时 反馈扣1分
3．存较安全隐患级部门检查发现扣2分
部门属项目部
驻
仓
库
安
全
理
（15分）
工程队驻宿舍电否规范否违禁电器
1．乱拉电线电违反规定扣1分
2．工宿舍存放违禁电器扣1分（电磁锅徽型风扇）
属项目部
驻否设传达室负责检查车辆闲杂等作出入记录
未设传达室扣1分出入记录扣05分
属项目部
驻食堂场否干净具否常消毒食品否卫生
食堂场脏乱差扣05分具未消毒扣05分食品卫生扣1分
属项目部
材料摆放否序存放易然易爆物品否专值守否做防盗窃措施
1．工程材料未规定摆放扣05分
2．发现存放易燃易爆物品专值守扣1分
属项目部
3．防盗窃措施扣1分
消
防
（15分）
否根消防关法公安消防部门求认真制定项防火安全制度落实消防安全责制
1．没落实消防安全责制扣2分
2．未建立义务消防队扣05分
3．没安全防火应急方案扣05分
属项目部
驻（仓库）等消防重点部位否消防法天进行防火巡查建立防火预案定期组织消防常识考核消防重点部门否设置消防标志配消防设施
1．没天防火巡查记录扣05分
2．防火预案扣05分
3．员工未消防培训扣05分
4．未设置消防标志设施扣1分
属项目部
行
车
理
（15分）
否签订安全行车责书
未签订安全行车责书扣1分
属项目部
出车前否进行检查做记录
1．出车未检查扣1分
2．没出车记录扣05分
属项目部
否遵守交通安全理规定
违反交通规定造成事扣5分
属项目部
否常检查车况确保车辆保养状态良做记录
未规定保养车辆扣1分
工程属项目部
现场
施工
安全
制度
执行
情况
（20分）
施工前否进行简短安全教育作施工前安全教育记录签字
施工前安全教育记录扣1分
属项目部
施工员否求配戴施工证特殊工种施工员否配戴技术证（电工光缆接续员等）
未带证岗施工扣1分
企业属项目部
施工中否带齐劳保品施工队长负责监督佩带做记录
未规定佩戴劳保品扣1分未记录扣05分
企业属项目部
否严格执行电信线路安全技术操作规程
施工员违反安全操作规程造成安全事根情节轻重安全责制度规定处理
企业属项目部
现场
施工
安全
理
执行
情况
（15分）
施工现场否设安全标志设立醒目围栏标牌
未设立安全标志扣1分
企业属项目部
入孔进行施工作业否开孔盖进行通风确认存害气体
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
施工作业电必须符合安全规定种电动工具应漏电保护装置绝缘良
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
登高作业员作业前否穿戴齐安全帽工作服工作鞋否登高工具检查完毕确认完
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
作业时锋刃工具否插入腰带放衣服口袋
未规定施工作业扣2分
企业属项目部
五 安全生产理流程
般
否
开始
结束
制定年度安全计划指标
审 核
审 批
生产程安全检查
执行安全计划
①属单位安全生产指标
发生安全事
②事原
分析
执行事处理办法
审 核
审 批
审 批
重
③制定事处理办法
④汇总安全报表编写安全报告
审 批
审 核
⑤制定生产安全新措施
安全委员会
事原
分析
月度季度年度安全报表
生产总监
安全委员会
属单位安全员
总裁
生产部安全
六安全事处理流程
开始
发生事
①事定性
审核
审批
形成报告
②报
接收
组织会议
持会议
参加
④研究制定措施
审批
组织执行
执行
执行
调查
③配合调查接受处理
审批
反馈
⑤总结报告
审核
审批
存档
审批
结束
填写报表
生产部
总裁
政府安部门
生产总监（安全理委员会）
生产单位
七安全设施购置流程
生产总监
___万元
__万元
开始
①汇总设备需求
报价
制定购买计划预算
审 核
审批
审批
②备选
供应商
审批
供应
商询价
供应商资信调查
安全设备需求
提供相关资料
③初步选定供应商
审批
审核
供应商洽谈合
公司洽谈合
正式报价明确条款
明确价格条款
___万元
__万元
审 核
审批
审批
审批
签订合履行合
④签订合执行采购
结束
运输安全设施
⑤检验
安全设施
办理
结算手续
审批
总裁
财务部
生产单位
董事会
生产部
供应商
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