测量月份:5月
序号
测量事项
受测量
部门
测量部门
测量员
测量结果
完成率
1销售目标
销售额739737万元
部门
SAP系统数(财务室)
445413万元
6021
2毛利润目标
毛利润目标81371万元
总理总助生产储运财务
SAP系统数(财务室)
49961万元
6140
3质量目标
31产品质量合格率≥98
总理总助生产室—车间—班组
质控室
A塔9986 B塔100 C线7894 全公司9610
A塔10190
B塔10204
C线8055
全公司9806
32质量原退货0吨
总理总助生产室—车间—班组质控室物流室储运室(退货素分清责)
质控室
物流室
质量原退货0吨退货率
① 物流室 0
② 储运室 0
③ 总理总助生产室—车间—班组质控室0
① 200
② 200
③ 200
33市场质量信息反馈(质量属实0次)
总理总助生产室—车间—班组
质控室
0
100
34市场产品质量满意度≥85
总理总助生产室—车间—班组质控室
质控室
35装运卸货:脏破包率均≤01
总助储运室
质控室
008
120
4成
降目标
41原材料成降:025
总理总助财务生产室—车间—班组
SAP系统数(财务室)
节约2599196元
成降008
32
42吨肥变动制造费:超定额成(修理费元吨电度吨蒸汽耗吨工费元吨)目标4861
总理总助财务生产室—车间—班组
SAP系统数(财务室)
吨肥成4871元降01元
9979
43吨蒸汽制造成:超定额(电:8度吨煤:140公斤吨水+维修费:2元吨)目标:12356元
总理总助生产室—车间—班组
SAP系统数(财务室)
吨汽成14189元降1833元
8517
44养分含量达成率:控达标率100
总理总助生产室—车间—班组
质控室
A塔8677AA班9201AB班8303
B塔8128 BA班11530BB班6337
C线234 CA班4603CB班0
全公司4495
A塔8677AA班9201AB班8303
B塔8128 BA班11530BB班6337
C线234 CA班4603CB班0
全公司4495
5销售计划准确率
51产销售需求满足率
物流室
物流室
52生产计划安排准确率100
总理总助物流室生产室
物流室
53运输完成率≥95
总理物流室储运室
物流室
54车皮计划:满足率≥95
总理物流室
物流室
6物控物流成
61原料满足生产95包装袋满足100关键配件满足库存
物流室
生产系统
62客户指定购买某生产基产品超优运转成
总助物流室生产室
物流部
7劳动生产率
71班产量达标率≥80 目标班产量:高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨
总理总助生产室储运室
财务室
生产61班次达标班5达标率820
1025
72均产量达标率≥90目标均班产量:高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班
总理总助生产室储运室
均产量401吨达标率6683
7425
73均装卸车数量达标率≥85(均装卸车目标数量30吨)
总理总助生产室储运室
均装卸车数量929吨标标率3097
3643
8资金理
存货资金周转23天20天(淡旺季)
(旺季:3~9月份淡季:10~2月份)
财务室
财务室
目标20天实际1925天
10375
9仓库进出库货量
目标:54725吨
储运室
财务室
实际:30809吨
5630
10劳务费控制
目标:1000元吨
储运室
财务室
目标 10元吨实际96元吨
104
11设备开机运转率
旺季≥90淡季≥50
生产室
生产室
12设备保养
设备完率≥95
生产室
生产室
13设备误机台时
≤6台时月
生产室
生产室
14外关系协调
外关系解决反馈3天完成
总理副总理
事行政办
15学创新
151月提供创新案例合理化建议三条半月PK评估次
总助副总理科室车间班组
事行政办
152新产品开发(新产品销售额占总销售额30)
总助生产室
生产室
153创新评岗位创新PK竞赛
总助科室
事行政办
16部数准确性
系统数传递数准确率100
生产室储运室物流室财务室
财务室
100准确
100
17市场响应速度:达分类指标
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速(物流室质控室生产室储运室)
总理总助副总理生产室物流室质控室储运室
物流室
18员工留率
181职员留率≥95工留率≥90
生产室储运室事行政办
事行政办
182科室留率PK竞赛
生产室储运室事行政办
19员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100
事行政办
事行政办
20员工收入提升率
收入增长≥10
总理总助科室
财务部
工资普调10
100
21制度流程优化
月部门(包括车间)完成制度流程(包括操作规程)优化公布实施制度流程1
总理总助副总理科室
事行政办
22标杆客户营
22.1标杆职员:4名标杆工18名(年度目标)
22.2标杆生产劳务班:2(年度目标)
总理总助科室
事行政办
23培训理
181受训:旺季(39月):公司层面:5时月科室层面:8时月工层面:10时月淡季(102月):公司层面:10时月科室层面:16时月工层面:20时月
总理总助科室—车间—班组
事行政办
182理员(科室车间)负责月训练辅导4时
183训练计划达成率≥85
184季度进行次培训效果检讨结合工作实际分类抽样考核20公布考核结果
185培训效果抽查结果PK竞赛
22保密理
161泄露公司技术理机密
162科室单位保密工作负责
总理总助副总理财务室生产室
事行政办
23时性突发事件处理
出现时性突出事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理
副总理事行政办
事行政办
24沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
副总理事行政办
总理
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