1 目
定期公司食品生产安全状况进行检查评价时发现危害食品安全符合情况立采取整改措施确保公司食品安全
2 范围
食品安全理范围包括现场检查理制度质量记录
3 职责
31品控部负责食品安全理制度文件编制修改更新
32品控部组织员月次进行食品安全检查（检查包括现场制度记录）
33食品安全理组公司生产厂长技术总监品控部组成食品安全理组半年度公司食品安全总体状况检查评价次公司总理提交理报告
4 食品安全检查规程
41现场检查规程
原料进货查验
标识标注
出厂检验
销售台账
生产程控制
安全食品召回回
原辅料（包括食品原料食品添加剂食品相关产品）采购进货查验落实情况
检查项目：原辅料存放专库理标签标识索证索票制度具备情况现场记录
（）原辅料存放
1 原辅料存放否离离墙外包装否完整做防护
检查规程：查原辅料存放情况否符合存放求
重点注释：原辅料堆放否离10cm离墙20cm应防止虫害侵入装置
2 仓库否符合卫生求
检查规程：查现场卫生情况
3原辅料仓库否期原辅料期原辅料清理记录否符合求
检查规程：查否期原料否处置记录
4生产程中危险化学品存放否符合求
检查规程：查否危险化学品否符合存放求
重点注释：需符合危险化学品安全理求
5生产原辅料否毒害物质起存放
检查规程：查否毒害物质原辅料起存放
重点注释：库房存放易燃易爆毒害等物品
6原辅料仓库否非生产原辅料非生产物品
检查规程：查仓库否非生产原辅料非生产物品
重点注释：原辅料仓库应堆放非生产物品专库专防止交叉污染
（二）专库理
1食品添加剂否专库专柜保存专理
检查规程：查否食品添加剂专库询问理员
重点注释：查否专专
2包装材料否专库专门区域存放
检查规程：查否包装材料仓库
重点注释：原料包装材料等应性质分设贮存场分区域码放明确标识
（三）标签标识
1原辅料（农副产品）标签否产品名称规格净含量生产日期保质期贮藏条件等容
检查规程：抽查少3种原辅料足3种全部检查查标签容
重点注释：直接消费者提供预包装食品标签标示应包括食品名称配料表净含量规格生产者（）销者名称址联系方式生产日期保质期贮存条件食品生产许证编号产品标准代号需标示容
2进口原辅料否中文标签
检查规程：查进口原料否中文标签标签容否符合法律求
重点注释：符合国法律法规求进口商相关信息
3原辅料标签索证索票致
检查规程：查阅抽查原辅料索证索票情况否现场原辅料产品致
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件（出厂检验报告出入境检验检疫报告动物检疫合格证明型式检验报告等）
（四）索证索票
1企业直接采购国生产食品原料食品添加剂食品相关产品否索取原辅料生产商效许证复印件（指相关法律法规规定应取许）购进批次产品相适应合格证批检报告
检查规程：查索取材料否反映现场抽查原辅料情况
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件法提供合格证明文件食品原料应食品安全标准进行检验
2企业直接采购进口食品原辅料食品添加剂食品相关产品否够提供效检验检疫证明
检查规程：查索取材料否反映现场抽查情况
3企业直接流通营单位采购原辅料 否留存保留具流通营单位信息笔购物证
检查规程：查索取材料否反映现场抽查原辅料情况
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件法提供合格证明文件食品原料应食品安全标准进行检验
4法提供合格证明文件食品原辅材料包装材料企业否食品安全标准进行行检验委托检验保存检验记录
检查规程：查原料辅料检验记录名称批次等信息否现场抽查原辅料符合
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件法提供合格证明文件食品原料应食品安全标准进行检验
（五）制度具备情况
企业否原辅料进货查验制度原辅料进出库理制度卫生理制度等理制度
检查规程：查阅制度否执行
重点注释：必须建立原辅料进货查验制度原辅料库理制度
（六）现场记录
1企业否仓库温湿度记录（贮存条件求原辅料）原辅料进货查验记录原辅料进出库记录
检查规程：抽查期1批次成品查阅相应相关记录
2进货查验记录中否包含产品名称规格数量生产批号保质期供货者名称进货日期合格证明文件编号等容否保留相关证件票文件
检查规程：抽查期1批次成品查阅相应相关记录
3企业生产加工食品食品原辅料品种否进货查验记录容致
检查规程：抽查期1批次成品查阅相应相关记录
重点注释：通进货查验记录查索证索票
4食品添加剂否记录
检查规程：询问专员查阅领料记录
重点注释：否独立食品添加剂领料记录
二生产程控制
检查项目：厂区环境清洁卫生状况更衣室生产加工场清洁卫生状况生产加工设施设备清洁卫生状况企业必备生产设备设施维护保养清洗消毒产品投料记录生产加工程中关键控制点控制记录生产中流物流交叉污染情况原料半成品成品交叉污染情况设备设施运行情况现场员卫生防护情况回收食品处置情况
（）厂区环境清洁卫生状况
1厂区垃圾否密闭存放否散发出异味 否种杂物堆放
检查规程：检查厂区环境否符合卫生规范
重点注释：食品显著污染区域垃圾应时清扫杂物混堆
2厂区否设置防蝇防鼠设施
检查规程：检查厂区环境否合理设置防蝇防鼠设施
重点注释：查防蝇防虫设备安装位置否位
3企业生活区生产区否分离
检查规程：检查厂区否生活区生活区否生产区隔离
重点注释：生活区厕等生产区域产生影响宿舍食堂职工娱乐设施等生活区应生产区保持适距离分隔
4企业否记录清洁卫生情况
检查规程：查否清洁记录否卫生制度执行
重点注释：卫生理制度
（二）更衣室
1更衣室进口出口设置否变化部否设储衣柜衣架鞋箱(架)衣鞋工作服靴否分开放置
检查规程：查更衣室设施否规定摆放
重点注释：生产量相匹配更衣设施保证工作服服装物品分开放置
2更衣室空气否进行杀菌消毒
检查规程：查灭菌消毒设备设施否正常运行查阅灭菌消毒记录 重点注释：采紫外线灯臭氧发生器等进行消毒
3更衣室否完非手动式洗手设施干手器配备洗手液消毒液
检查规程：查洗手设施配置否齐全消毒液否配置记录
重点注释：消毒液配置更换说明制度求
（三） 生产加工场清洁卫生状况
1车间仓库否设置防蝇防鼠设施
检查规程：查防蝇防鼠设施否安装位
重点注释：般设置仓库车间出入口
2物料否离离墙堆放
检查规程：查车间里物料否直接墙堆放面
重点注释：仓库存贮求
3生产车间垃圾否密闭存放
检查规程：查车间垃圾桶否带盖
重点注释：车间垃圾桶（箱）应盖
4车间墙面面污垢霉变积水否记录清洁卫生情况
检查规程：查车间墙面面污垢霉变积水查阅清洁记录
重点注释：车间积水蛛网积灰等
（四）生产加工设施设备清洁卫生状况
1生产加工设施设备表面否清洁积垢
检查规程：查生产加工设施设备表面清洁情况
重点注释：生产设施设备需时清洁做记录
2企业否记录生产加工设施设备清洁卫生情况
检查规程：查阅设施设备清洁记录
（五）企业必备生产设备设施维护保养清洗消毒
1企业否提供设备设施维护保养记录
检查规程：查阅设施设备维护保养记录
2企业否清洗消毒记录
检查规程：查阅清洗消毒记录
重点注释：车间明灯加装防护罩紫外线灯加罩安装工作台需消毒设施方15m处（微生物求产品）
（六）产品投料记录
1企业否提供产品投料记录投料项否违法添加
检查规程：查阅产品投料记录记录成品仓库中抽查批次成品
重点注释：食品添加剂量范围必须符合GB 2760
2投料记录否包含包含投料数量品名生产日期批号生产产品名称生产日期批号等容
检查规程：查阅产品投料记录应查记录容
（七）生产加工程中关键控制点控制记录
企业否提供关键控制点记录
检查规程：查阅关键控制点记录否制度中制定致否求记录
重点注释：关键控制点否许时设置致
（八）生产中流物流交叉污染情况
流物流否避免交叉污染
检查规程：查生产程否交叉污染否采取效措施避免交叉污染
（九）原料半成品成品交叉污染情况
1原料否脱包采清洁外包处理进入生产车间
检查规程：查原料进入车间前否脱包间脱包区域原料否脱包采清洁外包处理进入生产车间
重点注释：效降低原料卫生状况产品质量影响设施设备
2半成品存贮否防护措施标识信息否清晰
检查规程：查半成品存放区域否会受污染否标识
3原料半成品成品否存放专门区域
检查规程：原料半成品成品否专门区域分存放否存交叉污染
重点注释：指定区域标识
4贮存运输装卸食品容器工具设备否保持清洁符合产品特性求
检查规程：查容器工具设备清洁情况查阅食品直接接触容器等否符合卫生求
重点注释：生产设备包括生产道种周转容器工具必须符合食品卫生求
（十）设备设施运行情况
1清洗消毒设施否正常开启
检查规程：查清洗消毒设施否正常开启
重点注释：查相关制度求需符合制度
2生产必备设施否发生变化
检查规程：查阅许资料进行现场检查生产必备设备设施增减
重点注释：意变化必须许求进行生产
（十）现场员卫生防护情况
1否求清洗消毒
检查规程：查少2现场清洗消毒动作否规定执行
重点注释：事食品生产员进入生产场前应洗净双手工作服应定期清洗消毒采挂钩放置工作服应更衣室恰位置安装紫外线灯进行消毒
2否穿戴工作衣帽佩戴口罩
检查规程：查少2工作衣帽口罩否规定穿戴
重点注释：穿戴清洁工作衣帽头发露帽外
3否佩戴首饰
检查规程：查少2手部颈部耳朵否戴首饰
4现场员持健康证培训等情况否符合求
检查规程：询问少2姓名查健康证培训情况
重点注释：需建立业员培训理制度
（十二）合格食品处置情况
1否发现回收食品事生产加工
检查规程：查车间否回收食品
重点注释：正常情况包间外车间应出现公司成品
2合格食品否设置专门存放区域
检查规程：查合格食品存放区域否产品分开存放
重点注释：查合格食品存放区域
3合格食品否专专
检查规程：询问合格食品理员登记保存处理合格食品重点注释：询问合格食品理员
4企业否提供合格食品处置记录
检查规程：查阅合格食品处置记录处置量否回收量相符否留处置影资料
重点注释：查回收记录处置记录处置影
三出厂检验现场检查
检验项目：检验室设施设备化学试剂情况应具备相应力检验员出厂销售成品否具出厂检验行出厂检验企业实验室否具测量委托检验情况产品留样情况成品库成品存放否符合求
（）检验室设施设备化学试剂情况
1检验室场等基设施否保持洁净
检查规程：查阅场清洁记录
重点注释：卫生理制度执行清洁记录
2超净工作台否专间放置
检查规程：查超净工作台否专间放置
重点注释：许求放置超净工作台
3 天等计量器具放置否符合求
检查规程：查天否水放置
4检验室中出厂检验必备设备否保持齐全
检查规程：查阅许求产品标准查检验设备否齐全
重点注释：化验设备试剂配备齐全效计量器材应检定（压力表半年次设备般年次）
5检验室中出厂检验设备辅助设备否正常
检查规程：抽查少1设备否正常
6检验室中出厂检验设备检定校准否效期检查：
检查规程：抽查少1设备查阅检定校准报告否效期
7检验室中必备化学试剂否效期
检查规程：抽查少1检验项目试剂查试剂否效期
（二）应具备相应力检验员
1否具专职检验员
检查规程：询问检验员姓名查阅劳务合
2企业检验技术员否获相应食品检验职业资格证书
检查规程：查检验员食品检验职业资格证书证书描述检验力否符合产品检验求
重点注释：检验员检验资质
（三）出厂销售成品否具出厂检验
1出厂检验项目食品安全标准关规定项目否保持致
检查规程：抽查少1批次产品出厂检验报告查项目否食品安全标准规定致
重点注释：产品标准产品许审查细检查出厂检验项目否齐全
2出厂销售产品否具检验报告原始数记录
检查规程：抽查少1批次产品出厂检验报告原始数记录
重点注释：原始检验记录出厂检验报告生产记录等相关记录相应
3出厂检验报告否记录食品名称规格数量生产日期生产批号检验合格证号
检查规程：抽查少1批次产品出厂检验报告否求记录产品关信息
4出厂检验记录否保存产品保质期满半年
检查规程：查出厂检验记录
（四）行出厂检验企业实验室否具测量
1出厂检验应食品安全监部门指定检验机构进行检验力检验
检查规程：抽查少1发证单元报告（发证1年）
重点注释：生产许证年度审查需查
2实施企业否定期
检查规程：1发证单元1年少进行1次检验
重点注释：产品标准年次
3否建立保存记录
检查规程：查阅记录
重点注释：查记录
（五）委托出厂检验情况
1企业否资质检验机构签订效期少三年委托检验合合书中应载明：检验项目否符合食品安全标准
检查规程：查阅委托检验合否写明委托检验产品标准检验项目
重点注释：查委托检验合
2委托出厂检验报告否企业生产产品批次致
检查规程：抽查少1批次产品委托出厂检验报告查阅生产记录否致
重点注释：查阅生产记录检验报告
（六）产品留样情况
1 产品留样样品否记录
检查规程：抽查少1批次产品留样记录否生产记录致
重点注释：查阅留样记录
2否具留样样品存放区域
检查规程：查留样存放区域留样柜存放空间否生产量相符
重点注释：查留样间区域
七）成品库成品存放否符合求
1成品存放否离离墙否区域堆放
检查规程： 查成品存放情况否符合存放求
重点注释：产品堆放否离10cm离墙20cm仓库合格品检品合格品分堆放标识
2仓库否符合卫生求
检查规程：查现场卫生情况
重点注释：仓库应毒坚固材料建成仓库面应整便通风换气
3贮存条件求成品否规定贮存条件存储配备温湿度计等设施冷库温度否达求
检查规程：查贮存环境否符合贮存条件
重点注释：贮存求成品仓库应设温湿度控制设施
4 成品仓库否期成品期成品清理记录否符合求
检查规程：查否期成品否处置记录
重点注释： 期成品合格成品混堆
四标识标注情况
检查项目：食品标识标注
1食品标识标注规定 名称配料表净含量规格生产者销者名称址联系方式贮存条件生产日期保质期食品生产许证编号QS标志产品标准代号食品添加剂国家标准中通名称营养成分表法律法规者食品安全标准规定必须标明事项
检查规程：现场抽查少1种产品GB 7718法律法规求查
重点注释：根GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通求标示单件预包装食品规格指净含量
五食品销售台账情况
食品销售台账否包括产品名称数量生产日期生产批号检验合格证号购货者名称联系方式销售日期出货日期点
检查规程： 抽查少1批次产品销售记录批次需应生产记录出厂检验报告等
六安全食品召回情况
1安全食品召回否保存专门区域
检查规程：查安全食品存放区域否安全食品分开堆放
重点注释：参回收食品处置情况
2企业出现安全食品否安全食品召回记录
检查规程：查阅安全食品召回制度记录否规定制定安全食品召回制度
3 企业出现安全食品否安全食品销毁记录
检查规程：查阅安全食品召回销毁记录否安全食品召回制度执行销毁措施
42制度记录
检查容：原辅料仓库更衣室生产车间成品仓库化验室部门
原辅料仓库
检查容
制度求
应记录
原辅料仓库
原辅料进货查验制度
原料进货验收记录
原料索证记录
原辅料库理制度
原料库存记录
原料进出库记录
温湿度记录
二更衣室
检查容
制度求
应记录
更衣室
卫生理制度
消毒液配制记录
三 生产车间
检查容
制度求
应记录
生产车间
生产程控制制度
投料记录
关键控制点记录
设备理制度
设备设施维护保养记录
卫生理制度
设备清洗消毒记录
业员健康理制度
员健康检查记录
四 成品仓库
检查容
制度求
应记录
成品仓库
成品仓库理制度
成品库存记录
成品进出库记录
温湿度记录
五 化验室
检查容
制度求
应记录
化验室
检验制度
检验原始记录
出厂检验报告
计量设备检定记录
留样制度
实验记录
产品留样记录
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定期公司食品生产安全状况进行检查评价时发现危害食品安全符合情况立采取整改措施确保公司食品安全
2 范围
食品安全理范围包括现场检查理制度质量记录
3 职责
31品控部负责食品安全理制度文件编制修改更新
32品控部组织员月次进行食品安全检查（检查包括现场制度记录）
33食品安全理组公司生产厂长技术总监品控部组成食品安全理组半年度公司食品安全总体状况检查评价次公司总理提交理报告
4 食品安全检查规程
41现场检查规程
原料进货查验
标识标注
出厂检验
销售台账
生产程控制
安全食品召回回
原辅料（包括食品原料食品添加剂食品相关产品）采购进货查验落实情况
检查项目：原辅料存放专库理标签标识索证索票制度具备情况现场记录
（）原辅料存放
1 原辅料存放否离离墙外包装否完整做防护
检查规程：查原辅料存放情况否符合存放求
重点注释：原辅料堆放否离10cm离墙20cm应防止虫害侵入装置
2 仓库否符合卫生求
检查规程：查现场卫生情况
3原辅料仓库否期原辅料期原辅料清理记录否符合求
检查规程：查否期原料否处置记录
4生产程中危险化学品存放否符合求
检查规程：查否危险化学品否符合存放求
重点注释：需符合危险化学品安全理求
5生产原辅料否毒害物质起存放
检查规程：查否毒害物质原辅料起存放
重点注释：库房存放易燃易爆毒害等物品
6原辅料仓库否非生产原辅料非生产物品
检查规程：查仓库否非生产原辅料非生产物品
重点注释：原辅料仓库应堆放非生产物品专库专防止交叉污染
（二）专库理
1食品添加剂否专库专柜保存专理
检查规程：查否食品添加剂专库询问理员
重点注释：查否专专
2包装材料否专库专门区域存放
检查规程：查否包装材料仓库
重点注释：原料包装材料等应性质分设贮存场分区域码放明确标识
（三）标签标识
1原辅料（农副产品）标签否产品名称规格净含量生产日期保质期贮藏条件等容
检查规程：抽查少3种原辅料足3种全部检查查标签容
重点注释：直接消费者提供预包装食品标签标示应包括食品名称配料表净含量规格生产者（）销者名称址联系方式生产日期保质期贮存条件食品生产许证编号产品标准代号需标示容
2进口原辅料否中文标签
检查规程：查进口原料否中文标签标签容否符合法律求
重点注释：符合国法律法规求进口商相关信息
3原辅料标签索证索票致
检查规程：查阅抽查原辅料索证索票情况否现场原辅料产品致
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件（出厂检验报告出入境检验检疫报告动物检疫合格证明型式检验报告等）
（四）索证索票
1企业直接采购国生产食品原料食品添加剂食品相关产品否索取原辅料生产商效许证复印件（指相关法律法规规定应取许）购进批次产品相适应合格证批检报告
检查规程：查索取材料否反映现场抽查原辅料情况
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件法提供合格证明文件食品原料应食品安全标准进行检验
2企业直接采购进口食品原辅料食品添加剂食品相关产品否够提供效检验检疫证明
检查规程：查索取材料否反映现场抽查情况
3企业直接流通营单位采购原辅料 否留存保留具流通营单位信息笔购物证
检查规程：查索取材料否反映现场抽查原辅料情况
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件法提供合格证明文件食品原料应食品安全标准进行检验
4法提供合格证明文件食品原辅材料包装材料企业否食品安全标准进行行检验委托检验保存检验记录
检查规程：查原料辅料检验记录名称批次等信息否现场抽查原辅料符合
重点注释：应查验供货者许证产品合格证明文件法提供合格证明文件食品原料应食品安全标准进行检验
（五）制度具备情况
企业否原辅料进货查验制度原辅料进出库理制度卫生理制度等理制度
检查规程：查阅制度否执行
重点注释：必须建立原辅料进货查验制度原辅料库理制度
（六）现场记录
1企业否仓库温湿度记录（贮存条件求原辅料）原辅料进货查验记录原辅料进出库记录
检查规程：抽查期1批次成品查阅相应相关记录
2进货查验记录中否包含产品名称规格数量生产批号保质期供货者名称进货日期合格证明文件编号等容否保留相关证件票文件
检查规程：抽查期1批次成品查阅相应相关记录
3企业生产加工食品食品原辅料品种否进货查验记录容致
检查规程：抽查期1批次成品查阅相应相关记录
重点注释：通进货查验记录查索证索票
4食品添加剂否记录
检查规程：询问专员查阅领料记录
重点注释：否独立食品添加剂领料记录
二生产程控制
检查项目：厂区环境清洁卫生状况更衣室生产加工场清洁卫生状况生产加工设施设备清洁卫生状况企业必备生产设备设施维护保养清洗消毒产品投料记录生产加工程中关键控制点控制记录生产中流物流交叉污染情况原料半成品成品交叉污染情况设备设施运行情况现场员卫生防护情况回收食品处置情况
（）厂区环境清洁卫生状况
1厂区垃圾否密闭存放否散发出异味 否种杂物堆放
检查规程：检查厂区环境否符合卫生规范
重点注释：食品显著污染区域垃圾应时清扫杂物混堆
2厂区否设置防蝇防鼠设施
检查规程：检查厂区环境否合理设置防蝇防鼠设施
重点注释：查防蝇防虫设备安装位置否位
3企业生活区生产区否分离
检查规程：检查厂区否生活区生活区否生产区隔离
重点注释：生活区厕等生产区域产生影响宿舍食堂职工娱乐设施等生活区应生产区保持适距离分隔
4企业否记录清洁卫生情况
检查规程：查否清洁记录否卫生制度执行
重点注释：卫生理制度
（二）更衣室
1更衣室进口出口设置否变化部否设储衣柜衣架鞋箱(架)衣鞋工作服靴否分开放置
检查规程：查更衣室设施否规定摆放
重点注释：生产量相匹配更衣设施保证工作服服装物品分开放置
2更衣室空气否进行杀菌消毒
检查规程：查灭菌消毒设备设施否正常运行查阅灭菌消毒记录 重点注释：采紫外线灯臭氧发生器等进行消毒
3更衣室否完非手动式洗手设施干手器配备洗手液消毒液
检查规程：查洗手设施配置否齐全消毒液否配置记录
重点注释：消毒液配置更换说明制度求
（三） 生产加工场清洁卫生状况
1车间仓库否设置防蝇防鼠设施
检查规程：查防蝇防鼠设施否安装位
重点注释：般设置仓库车间出入口
2物料否离离墙堆放
检查规程：查车间里物料否直接墙堆放面
重点注释：仓库存贮求
3生产车间垃圾否密闭存放
检查规程：查车间垃圾桶否带盖
重点注释：车间垃圾桶（箱）应盖
4车间墙面面污垢霉变积水否记录清洁卫生情况
检查规程：查车间墙面面污垢霉变积水查阅清洁记录
重点注释：车间积水蛛网积灰等
（四）生产加工设施设备清洁卫生状况
1生产加工设施设备表面否清洁积垢
检查规程：查生产加工设施设备表面清洁情况
重点注释：生产设施设备需时清洁做记录
2企业否记录生产加工设施设备清洁卫生情况
检查规程：查阅设施设备清洁记录
（五）企业必备生产设备设施维护保养清洗消毒
1企业否提供设备设施维护保养记录
检查规程：查阅设施设备维护保养记录
2企业否清洗消毒记录
检查规程：查阅清洗消毒记录
重点注释：车间明灯加装防护罩紫外线灯加罩安装工作台需消毒设施方15m处（微生物求产品）
（六）产品投料记录
1企业否提供产品投料记录投料项否违法添加
检查规程：查阅产品投料记录记录成品仓库中抽查批次成品
重点注释：食品添加剂量范围必须符合GB 2760
2投料记录否包含包含投料数量品名生产日期批号生产产品名称生产日期批号等容
检查规程：查阅产品投料记录应查记录容
（七）生产加工程中关键控制点控制记录
企业否提供关键控制点记录
检查规程：查阅关键控制点记录否制度中制定致否求记录
重点注释：关键控制点否许时设置致
（八）生产中流物流交叉污染情况
流物流否避免交叉污染
检查规程：查生产程否交叉污染否采取效措施避免交叉污染
（九）原料半成品成品交叉污染情况
1原料否脱包采清洁外包处理进入生产车间
检查规程：查原料进入车间前否脱包间脱包区域原料否脱包采清洁外包处理进入生产车间
重点注释：效降低原料卫生状况产品质量影响设施设备
2半成品存贮否防护措施标识信息否清晰
检查规程：查半成品存放区域否会受污染否标识
3原料半成品成品否存放专门区域
检查规程：原料半成品成品否专门区域分存放否存交叉污染
重点注释：指定区域标识
4贮存运输装卸食品容器工具设备否保持清洁符合产品特性求
检查规程：查容器工具设备清洁情况查阅食品直接接触容器等否符合卫生求
重点注释：生产设备包括生产道种周转容器工具必须符合食品卫生求
（十）设备设施运行情况
1清洗消毒设施否正常开启
检查规程：查清洗消毒设施否正常开启
重点注释：查相关制度求需符合制度
2生产必备设施否发生变化
检查规程：查阅许资料进行现场检查生产必备设备设施增减
重点注释：意变化必须许求进行生产
（十）现场员卫生防护情况
1否求清洗消毒
检查规程：查少2现场清洗消毒动作否规定执行
重点注释：事食品生产员进入生产场前应洗净双手工作服应定期清洗消毒采挂钩放置工作服应更衣室恰位置安装紫外线灯进行消毒
2否穿戴工作衣帽佩戴口罩
检查规程：查少2工作衣帽口罩否规定穿戴
重点注释：穿戴清洁工作衣帽头发露帽外
3否佩戴首饰
检查规程：查少2手部颈部耳朵否戴首饰
4现场员持健康证培训等情况否符合求
检查规程：询问少2姓名查健康证培训情况
重点注释：需建立业员培训理制度
（十二）合格食品处置情况
1否发现回收食品事生产加工
检查规程：查车间否回收食品
重点注释：正常情况包间外车间应出现公司成品
2合格食品否设置专门存放区域
检查规程：查合格食品存放区域否产品分开存放
重点注释：查合格食品存放区域
3合格食品否专专
检查规程：询问合格食品理员登记保存处理合格食品重点注释：询问合格食品理员
4企业否提供合格食品处置记录
检查规程：查阅合格食品处置记录处置量否回收量相符否留处置影资料
重点注释：查回收记录处置记录处置影
三出厂检验现场检查
检验项目：检验室设施设备化学试剂情况应具备相应力检验员出厂销售成品否具出厂检验行出厂检验企业实验室否具测量委托检验情况产品留样情况成品库成品存放否符合求
（）检验室设施设备化学试剂情况
1检验室场等基设施否保持洁净
检查规程：查阅场清洁记录
重点注释：卫生理制度执行清洁记录
2超净工作台否专间放置
检查规程：查超净工作台否专间放置
重点注释：许求放置超净工作台
3 天等计量器具放置否符合求
检查规程：查天否水放置
4检验室中出厂检验必备设备否保持齐全
检查规程：查阅许求产品标准查检验设备否齐全
重点注释：化验设备试剂配备齐全效计量器材应检定（压力表半年次设备般年次）
5检验室中出厂检验设备辅助设备否正常
检查规程：抽查少1设备否正常
6检验室中出厂检验设备检定校准否效期检查：
检查规程：抽查少1设备查阅检定校准报告否效期
7检验室中必备化学试剂否效期
检查规程：抽查少1检验项目试剂查试剂否效期
（二）应具备相应力检验员
1否具专职检验员
检查规程：询问检验员姓名查阅劳务合
2企业检验技术员否获相应食品检验职业资格证书
检查规程：查检验员食品检验职业资格证书证书描述检验力否符合产品检验求
重点注释：检验员检验资质
（三）出厂销售成品否具出厂检验
1出厂检验项目食品安全标准关规定项目否保持致
检查规程：抽查少1批次产品出厂检验报告查项目否食品安全标准规定致
重点注释：产品标准产品许审查细检查出厂检验项目否齐全
2出厂销售产品否具检验报告原始数记录
检查规程：抽查少1批次产品出厂检验报告原始数记录
重点注释：原始检验记录出厂检验报告生产记录等相关记录相应
3出厂检验报告否记录食品名称规格数量生产日期生产批号检验合格证号
检查规程：抽查少1批次产品出厂检验报告否求记录产品关信息
4出厂检验记录否保存产品保质期满半年
检查规程：查出厂检验记录
（四）行出厂检验企业实验室否具测量
1出厂检验应食品安全监部门指定检验机构进行检验力检验
检查规程：抽查少1发证单元报告（发证1年）
重点注释：生产许证年度审查需查
2实施企业否定期
检查规程：1发证单元1年少进行1次检验
重点注释：产品标准年次
3否建立保存记录
检查规程：查阅记录
重点注释：查记录
（五）委托出厂检验情况
1企业否资质检验机构签订效期少三年委托检验合合书中应载明：检验项目否符合食品安全标准
检查规程：查阅委托检验合否写明委托检验产品标准检验项目
重点注释：查委托检验合
2委托出厂检验报告否企业生产产品批次致
检查规程：抽查少1批次产品委托出厂检验报告查阅生产记录否致
重点注释：查阅生产记录检验报告
（六）产品留样情况
1 产品留样样品否记录
检查规程：抽查少1批次产品留样记录否生产记录致
重点注释：查阅留样记录
2否具留样样品存放区域
检查规程：查留样存放区域留样柜存放空间否生产量相符
重点注释：查留样间区域
七）成品库成品存放否符合求
1成品存放否离离墙否区域堆放
检查规程： 查成品存放情况否符合存放求
重点注释：产品堆放否离10cm离墙20cm仓库合格品检品合格品分堆放标识
2仓库否符合卫生求
检查规程：查现场卫生情况
重点注释：仓库应毒坚固材料建成仓库面应整便通风换气
3贮存条件求成品否规定贮存条件存储配备温湿度计等设施冷库温度否达求
检查规程：查贮存环境否符合贮存条件
重点注释：贮存求成品仓库应设温湿度控制设施
4 成品仓库否期成品期成品清理记录否符合求
检查规程：查否期成品否处置记录
重点注释： 期成品合格成品混堆
四标识标注情况
检查项目：食品标识标注
1食品标识标注规定 名称配料表净含量规格生产者销者名称址联系方式贮存条件生产日期保质期食品生产许证编号QS标志产品标准代号食品添加剂国家标准中通名称营养成分表法律法规者食品安全标准规定必须标明事项
检查规程：现场抽查少1种产品GB 7718法律法规求查
重点注释：根GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通求标示单件预包装食品规格指净含量
五食品销售台账情况
食品销售台账否包括产品名称数量生产日期生产批号检验合格证号购货者名称联系方式销售日期出货日期点
检查规程： 抽查少1批次产品销售记录批次需应生产记录出厂检验报告等
六安全食品召回情况
1安全食品召回否保存专门区域
检查规程：查安全食品存放区域否安全食品分开堆放
重点注释：参回收食品处置情况
2企业出现安全食品否安全食品召回记录
检查规程：查阅安全食品召回制度记录否规定制定安全食品召回制度
3 企业出现安全食品否安全食品销毁记录
检查规程：查阅安全食品召回销毁记录否安全食品召回制度执行销毁措施
42制度记录
检查容：原辅料仓库更衣室生产车间成品仓库化验室部门
原辅料仓库
检查容
制度求
应记录
原辅料仓库
原辅料进货查验制度
原料进货验收记录
原料索证记录
原辅料库理制度
原料库存记录
原料进出库记录
温湿度记录
二更衣室
检查容
制度求
应记录
更衣室
卫生理制度
消毒液配制记录
三 生产车间
检查容
制度求
应记录
生产车间
生产程控制制度
投料记录
关键控制点记录
设备理制度
设备设施维护保养记录
卫生理制度
设备清洗消毒记录
业员健康理制度
员健康检查记录
四 成品仓库
检查容
制度求
应记录
成品仓库
成品仓库理制度
成品库存记录
成品进出库记录
温湿度记录
五 化验室
检查容
制度求
应记录
化验室
检验制度
检验原始记录
出厂检验报告
计量设备检定记录
留样制度
实验记录
产品留样记录
5 相关表单
51食品安全检查记录表
52食品安全理报告
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