岳西龙井山庄商业计划书
项目背景
着现代生活水断提高休闲旅游业迅速发展起越越追求健康休闲生活方式优美然环境中赏山玩水吸天然氧吧舒缓工作生活现代带压力放松心情充分享受然带美感受 时生态旅游项目发掘资源利资源优势健康产业阳产业前景广阔
龙井湖开发峡谷湖面山水相连峡谷起始点湖面相距仅800米水天色距县城中心海拨高景色美然风景区岳西龙井山庄正种环境应运生
二项目建设单位基情况
山庄似建岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库然风景区距县城中心仅30分钟路程距离安庆合肥南京武汉等周边区4时路程（09年高速通车交通更加便捷）项目单位拥水库坝型水电站2座装机容量250KW150亩湖面营权水面发展网箱养殖面积1200方米（见图）计划建设成集旅游垂钓特
色餐饮食宿健身娱乐种植养殖等体综合性旅游休闲山庄
三项目容
1峡谷旅游
2水浮桥
3休闲垂钓
4特色餐饮
5健身娱乐
6盆景观赏
四项目投资估算
1基建投资
序号 建筑物名称 面积单位 投资额
备注
1 峡谷开发 25公里 110万 含售票房石板路垃圾桶景观亭等
2 功住宿区 30房间 45万 含土费（四层顶层观景台会议室等）
3 餐饮区 500㎡ 15万 含土费
4 娱乐区 200㎡ 6万 含土费
5 养殖区 80000㎡ 15万 买断库区水面50年营权
6 水库网箱 1200㎡ 8万 水产养殖
7 水中钓场 800㎡ 10万 水中浮动钓场含垂钓设施
8 水浮桥 250米 30万 水中步行桥（水面步行通峡谷旅游点）
9 停车场 2000㎡ 8万 停50辆车
合计 247万
2设备名称
名称 数量 金额
房间（住宿）设施 30套 45万
餐厅设备设施 包括前厅厨 8万
门头门面装饰设计等 1套 8万
3项目需流动资金垫底资金投资估算构成表
项目名称 投资额（万元） 备注
基建设备投资 308万 含全部投入
流动资金 40万 广告网箱养殖绿化等
总投资 348万
五理体制员编制计划
1理体制
公司理机构统领导组织开展该项目实施设立总理1名营运理1名旅游部部长1名餐饮娱乐部部长1名食宿休闲部部长1名养殖开发部部长1名
2员编制
定员设计二班制计算员包括保安水电工绿化清洁工辅助时工
部 门 员
财 务 部 2
峡谷旅游部 3
餐饮娱乐部 28
食宿休闲部 10
保 安 部 2
辅助工 2
合计工数 47
六济效益分析
1峡谷水浮桥：现阶段游客数估算年3万观光门票张20元年收入60万元
2水中特色钓场：年接休闲垂钓娱乐员
3000～4000次均垂钓20斤鱼获纯利21万
3接避署游玩员：1．5万次均住宿特色餐饮消费50－70元左右合计年收入95万元左右
4网箱养殖库面养殖：年产量10万斤水中钓场6万斤外4万斤供应餐饮部做特色鱼宴原料市获纯利20万开展项目健身房乒乓球俱乐部水乐园水汽球行走饮品土特产盆景销售等项目收入未计算
合计年毛收入196万元
七支出情况分析
（）工资支出
（1）业务理2名年18万元合计36万元（2）项目理（部长）5名年15万元合计75万元（3）财务员2年13万元合计26万元（4）般员工保安39年5500工资合计支出3515万
（二）非工资性支出
（1）水电费支出年4万（2）税金2万元年（3）保险费15万元年（4）折旧费5万元年（5）员工培训费2万元年（6）理维修费5万元年（7）差旅费费5万元项合计38万元
合计支出总费73．15万元
八投资利润
项目总投资348万元计划建造时间十月十月投入运营通效益分析年收入196万元减总支出7315万元全年纯利122．85万元投资回报期3年利润保守计算
综报告述投资龙井山庄项目完全行该项目开发应市场良性发展着岳西旅游生态县划省直高速路开通会旅游业迎前未机遇时利国家方政府旅游事业发展求支持双方发展济双赢政策
九开发潜力
1 项目属国家政府力扶持项目库区周边区民风淳朴投资环境优越然环境优美绿水清山开发潜力巨黑天鹅山鸡野兔养殖娃娃鱼（鲵）养殖等然条件优越绿色污染高山蔬菜种值等龙井水库水质清澈污染源公害水产品味道鲜美农庄特色餐饮做山珍水鲜绿色食品足
2水库旅游开发龙井湖中心前期发展开始建筑物作风景设计水面特色钓场休闲台（彩色）遮阳蓬伞（彩色）沙滩椅等湖面250米水浮桥连通两岸湖周边水面建独立休闲木屋墅休闲竹亭茶艺亭等蜿蜒石级栈道相连整湖面坝眼风景画
3采取公司＋基＋农户模式发展适合然条件山鸡土鸡野兔等养殖公害果蔬种植等带动周边群众致富着东－香高速09年通车岳－武高速规划施工会越越眼界
外客商山里寻求资源开发绿色生态产品装足绿色健康食品需求
4现2座型电站正常发电外调控水库水位利养殖旅游开发二级站改造增加装机容量400KW改造费低效益二级站游具备新建装机400KW三级站水源条件
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项目背景
着现代生活水断提高休闲旅游业迅速发展起越越追求健康休闲生活方式优美然环境中赏山玩水吸天然氧吧舒缓工作生活现代带压力放松心情充分享受然带美感受 时生态旅游项目发掘资源利资源优势健康产业阳产业前景广阔
龙井湖开发峡谷湖面山水相连峡谷起始点湖面相距仅800米水天色距县城中心海拨高景色美然风景区岳西龙井山庄正种环境应运生
二项目建设单位基情况
山庄似建岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库然风景区距县城中心仅30分钟路程距离安庆合肥南京武汉等周边区4时路程（09年高速通车交通更加便捷）项目单位拥水库坝型水电站2座装机容量250KW150亩湖面营权水面发展网箱养殖面积1200方米（见图）计划建设成集旅游垂钓特
色餐饮食宿健身娱乐种植养殖等体综合性旅游休闲山庄
三项目容
1峡谷旅游
2水浮桥
3休闲垂钓
4特色餐饮
5健身娱乐
6盆景观赏
四项目投资估算
1基建投资
序号 建筑物名称 面积单位 投资额
备注
1 峡谷开发 25公里 110万 含售票房石板路垃圾桶景观亭等
2 功住宿区 30房间 45万 含土费（四层顶层观景台会议室等）
3 餐饮区 500㎡ 15万 含土费
4 娱乐区 200㎡ 6万 含土费
5 养殖区 80000㎡ 15万 买断库区水面50年营权
6 水库网箱 1200㎡ 8万 水产养殖
7 水中钓场 800㎡ 10万 水中浮动钓场含垂钓设施
8 水浮桥 250米 30万 水中步行桥（水面步行通峡谷旅游点）
9 停车场 2000㎡ 8万 停50辆车
合计 247万
2设备名称
名称 数量 金额
房间（住宿）设施 30套 45万
餐厅设备设施 包括前厅厨 8万
门头门面装饰设计等 1套 8万
3项目需流动资金垫底资金投资估算构成表
项目名称 投资额（万元） 备注
基建设备投资 308万 含全部投入
流动资金 40万 广告网箱养殖绿化等
总投资 348万
五理体制员编制计划
1理体制
公司理机构统领导组织开展该项目实施设立总理1名营运理1名旅游部部长1名餐饮娱乐部部长1名食宿休闲部部长1名养殖开发部部长1名
2员编制
定员设计二班制计算员包括保安水电工绿化清洁工辅助时工
部 门 员
财 务 部 2
峡谷旅游部 3
餐饮娱乐部 28
食宿休闲部 10
保 安 部 2
辅助工 2
合计工数 47
六济效益分析
1峡谷水浮桥：现阶段游客数估算年3万观光门票张20元年收入60万元
2水中特色钓场：年接休闲垂钓娱乐员
3000～4000次均垂钓20斤鱼获纯利21万
3接避署游玩员：1．5万次均住宿特色餐饮消费50－70元左右合计年收入95万元左右
4网箱养殖库面养殖：年产量10万斤水中钓场6万斤外4万斤供应餐饮部做特色鱼宴原料市获纯利20万开展项目健身房乒乓球俱乐部水乐园水汽球行走饮品土特产盆景销售等项目收入未计算
合计年毛收入196万元
七支出情况分析
（）工资支出
（1）业务理2名年18万元合计36万元（2）项目理（部长）5名年15万元合计75万元（3）财务员2年13万元合计26万元（4）般员工保安39年5500工资合计支出3515万
（二）非工资性支出
（1）水电费支出年4万（2）税金2万元年（3）保险费15万元年（4）折旧费5万元年（5）员工培训费2万元年（6）理维修费5万元年（7）差旅费费5万元项合计38万元
合计支出总费73．15万元
八投资利润
项目总投资348万元计划建造时间十月十月投入运营通效益分析年收入196万元减总支出7315万元全年纯利122．85万元投资回报期3年利润保守计算
综报告述投资龙井山庄项目完全行该项目开发应市场良性发展着岳西旅游生态县划省直高速路开通会旅游业迎前未机遇时利国家方政府旅游事业发展求支持双方发展济双赢政策
九开发潜力
1 项目属国家政府力扶持项目库区周边区民风淳朴投资环境优越然环境优美绿水清山开发潜力巨黑天鹅山鸡野兔养殖娃娃鱼（鲵）养殖等然条件优越绿色污染高山蔬菜种值等龙井水库水质清澈污染源公害水产品味道鲜美农庄特色餐饮做山珍水鲜绿色食品足
2水库旅游开发龙井湖中心前期发展开始建筑物作风景设计水面特色钓场休闲台（彩色）遮阳蓬伞（彩色）沙滩椅等湖面250米水浮桥连通两岸湖周边水面建独立休闲木屋墅休闲竹亭茶艺亭等蜿蜒石级栈道相连整湖面坝眼风景画
3采取公司＋基＋农户模式发展适合然条件山鸡土鸡野兔等养殖公害果蔬种植等带动周边群众致富着东－香高速09年通车岳－武高速规划施工会越越眼界
外客商山里寻求资源开发绿色生态产品装足绿色健康食品需求
4现2座型电站正常发电外调控水库水位利养殖旅游开发二级站改造增加装机容量400KW改造费低效益二级站游具备新建装机400KW三级站水源条件
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