ABC
质量环境职业健康安理体系
理 手 册
第 A 版
CLMM2021
文件编写组
2021年5月20日发布 2021年6月1日实施
满足代需求损害代满足需求力必须实现环境社会济三者间衡衡三支柱〞持续性实现持续开展目标公司建立质量〞环境〞职业健康安〞理体系追求提高公司产品效劳质量加强环境控制降低职业健康安风险树立良企业形象力达顾客满意满足相关方求根GBT190012021 idt ISO90012021标准GBT240012021 idt ISO140012021标准GBT280012021 idt OHSAS180012007标准求结合公司实际情况建立公司质量环境职业健康安理体系
理手册阐述公司质量环境职业健康安方针目标公司质量环境职业健康安理体系容点进行概括性描述包含必文件化程序公司质量环境职业健康安理体系根性文件
手册公司质量环境职业健康安理体系实施总体纲体系实施程中具体理措施方法途径请参阅相应程序作业指导书理制度规定
手册公司开展质量环境理第三方认证根公司质量环境职业健康安理根法规质量环境职业健康安理体系运行准公司顾客相关方承诺
现予正式公布2021年6 月1日起开始实施
总理：
2021年5月20日
章节号
标 题
ISO9001求
ISO14001求
OHSAS
求
01
公布令
——
——
——
02
目录
——
——
——
03
组织简介
——
——
——
04
理方针目标
——
——
——
05
理者代表职业健康安事务代表
——
——
——
06
组织机构
——
——
——
07
质量职分布表
——
——
——
1
范围
1
1
1
2
引标准
2
2
2
3
术语定义缩写
3
3
3
4
组织环境
4
4
41
理解组织处环境
41
41
42
理解相关方需求期
42
42
43
确定理体系范围
43
43
44
理体系
44
44
41
5
领导作
5
5
51
领导作承诺
51
51
52
理方针
52
52
42
53
岗位职责权限
53
53
6
筹划
6
6
611
应风险机遇措施
612
环境素
——
613
合规义务
——
614
措施筹划
621
目标
622
实现目标措施筹划
63
变更
63
——
——
7
支持
7
7
71
资源
71
71
总
71
员
71
根底设施
71
程运行环境
71
监视测量资源
71
公司知识
71
72
力
72
72
73
意识
73
73
74
信息沟通交流
74
74
75
文件化信息
75
75
8
运行
8
8
81
质量体系运行筹划控制
81
81
82
产品效劳求
82
81
顾客沟通
81
产品效劳求确实定
81
产品效劳求评审
81
产品效劳求更改
81
83
产品设计开发
83
81
总
81
设计开发筹划
81
设计开发输入
81
设计开发控制
81
设计开发输出
81
设计开发更改
81
84
外部提供程产品效劳提供
84
81
总
81
控制类型程度
81
提供外部供方信息
81
85
生产效劳提供
85
81
生产效劳提供控制
81
标识追溯性
81
顾客外部供方财产
81
防护
81
交付活动
81
更改控制
81
86
产品效劳放行
86
81
87
合格输出控制
87
81
88
环境体系理体系运行筹划控制
——
81
89
应急准备响应
——
82
9
绩效评价
9
9
91
监视测量分析评价
91
91
92
部审核
92
92
93
理评审
93
93
46
10
改良
10
10
101
总
101
101
102
符合纠正措施
102
102
103
持续改良
103
103
ABC专业制造啤酒〔饮料〕灌装生产线设备型现代企业处广东省汕头市潮阳区广汕公路交通十分便利公司注册资17751万元占面积12万方米建筑面积8万方米公司技术力量雄厚生产设备先进检测手段完备产品质量
公司导产品24万瓶时5万瓶时系列啤酒灌装生产线项产品荣获国家省优秀新产品奖科技进步奖汕头市科技进步二等奖国家科委认定火炬方案重点高新技术企业〔集团〕广东省高新技术企业AAA级信企业〞户信企业〞广东名牌产品企业中国优秀民营企业中国杰出啤酒包装企业2001年获国家级完善计量检测体系合格企业2007年通ISO9001ISO14001OHSAS18001三合体系认证
质量环境职业健康安方针
1质量方针：
根科技求开展理求质量创新求生存诚信赢市场实施持续改良超越客户期创立流企业
2环境方针：
保护环境减少污染节降耗清洁生产
3职业健康安方针：
安第预防
二质量环境职业健康安目标指标
1质量目标：
根公司开展求市场需求年年终理评审制订年度质量目标
2环境目标：
废水废气噪声等污染物100达标排放
废弃物100分类处理危险废弃物100资质废弃物处理公司合法处理
水电纸张等资源消耗亿元产值年降05
3职业健康安目标指标
重伤事〔包括急性中毒中暑职业病〕
火灾事直接济损失5000元伤亡事
总理：
2021年5月20日
理者代表命书
现命郑少雄先生公司质量环境职业健康安理者代表职责权限：
(1) 负责组织建立实施保持公司质量环境职业健康安理体系
(2) 定期汇报总结理体系运行情况包括改良时机
(3) 全体员工意识满足顾客求提供环境职业健康安意识公司生存开展关重
(4) 代表公司负责理体系关事宜外部方面进行联络
总理：
2021年 5月20日
职业健康安事务代表选举公示书
公司全体员工选举讨确认吴江公司职业健康理体系职业健康安事务代表日起履行职业健康安事务代表职责权限
ABC
2021年5月20日
总理室
理者代表
董事会
质部
公司办公室
销售部
仓库
事部
行政部
IT
生产
车间
采购部
制造部
财务部
设计院
部门
求
总
理
理
者
代
表
公司办公室
采购部
销售部
财务部
设计院
制造部
质部
仓库
理手册
ISO9001
ISO14001
OHSAS
18001
4
组织环境
4
4
41
理解组织处环境
41
41
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
42
理解相关方需求期
42
42
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
43
确定理体系范围
43
43
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
44
理体系
44
44
41
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5
领导作
5
5
51
领导作承诺
51
51
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
52
理方针
52
52
42
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
53
岗位职责权限
53
53
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6
筹划
6
6
611
应风险机遇措施
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
612
环境素危险源
——
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
613
合规义务
——
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
614
措施筹划
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
621
目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
622
实现目标措施筹划
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
63
变更
63
——
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
支持
7
7
71
资源
71
71
总
71
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
员
71
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
根底设施
71
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
程运行环境
71
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
监视测量资源
71
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
公司知识
71
☆
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
72
力
72
72
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
73
意识
73
73
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
74
信息沟通交流
74
74
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
75
文件化信息
75
75
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8
运行
8
8
81
运行筹划控制
81
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
82
产品效劳求
82
81
顾客沟通
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
产品效劳求确实定
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
产品效劳求评审
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
产品效劳求更改
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
83
产品设计开发
83
81
总
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发筹划
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发输入
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发控制
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发输出
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发更改
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
84
外部提供程产品效劳提供
84
81
总
81
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
控制类型程度
81
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
提供外部供方信息
81
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
85
生产效劳提供
85
81
生产效劳提供控制
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
标识追溯性
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
顾客外部供方财产
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
防护
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
交付活动
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
更改控制
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
86
产品效劳放行
86
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
87
合格输出控制
87
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
88
环境体系理体系运行筹划控制
——
81
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
☆
☆
89
应急准备响应
——
82
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
★
★
☆
9
绩效评价
9
9
☆
91
监视测量分析评价
91
91
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
92
部审核
92
92
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
93
理评审
93
93
47
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
10
改良
10
10
101
总
101
101
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
102
符合纠正措施
102
102
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
103
持续改良
103
103
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
注：★〞表示责☆〞表示相关
11 总
手册适公司种型号规格啤酒〔饮料〕包装生产线成套设备设计制造程涉质量活动环境职业健康安理控制
手册覆盖理体系适两种情况：
（1） 证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求产品效劳
（2） 通体系效运作包括持续改良预防合格程增强顾客满意
（3） 通产品活动效劳中环境素危险源进行识开展环境影响风险评价控制改良实现污染预防削减风险达质量环境职业健康安均衡开展目
12 应
手册覆盖理体系范围包括啤酒〔饮料〕包装生产线成套设备设计制造程相关场涉质量环境职业健康安理
公司质量理体系采认证标准全部求ISO9001：2021标准全部适
21 理标准：
211 GBT19000—2021 idt ISO90002021 理体系 根底术语
212 GBT19001—2021 idt ISO90012021 理体系 求
213 GBT24001—2021 idt ISO140012021 环境理体系 求指南
214 GBT28001—2021 idt OHSAS18001：2007 职业健康安理体系 求
22 技术标准
221 QBT2373—2007制酒机械装瓶压盖机
222 GB167981997食品机械安卫生
223 QBT26342004洗瓶机
23 手册引程序文件
231 风险机遇控制程序
232 文件记录控制程序
233 环境素控制程序
234 危险源辨识风险评价控制程序
235 合规义务确定程序
236 力资源理程序
237 信息交流程序
238 运行控制程序
239 应急准备响应控制
0部审核控制程序
1监视测量控制程序
2合规性评价程序
3合格控制程序
4纠正措施控制程序
标准采GBT190002021出术语定义
31标准描述供链术语：
311供方：公司提供产品效劳组织
312组织：指ABC
313顾客：接受公司提供产品效劳组织
32理手册术语缩写：
CLM：ABC简称
322环境组织运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
323 环境素组织活动产品效劳中环境发生相互作素
324环境影响全部局部组织活动产品效劳环境造成害益变化
325环境表现〔行〕基环境方针目标指标环境素进行控制取测量环境理体系结果
326污染预防旨防止减少控制污染种程惯例材料产品采包括循环处理程更改控制机制资源效利材料代等
327 产品：公司顾客间未发生交易情况公司够生产输出
328 质量：组固特性满足求程度
329 顾客满意：顾客求已满足程度感受
危险源：导致身伤害〔〕健康损害根源状态行组合
3211追溯性：追溯考虑象历史应情况处场力
3212评审：确定题事项达规定目标适宜性充分性效性进行活动
3213验证：通提供客观证规定求已满足认定
3214确认：通提供客观证特定预期途应求已满足认定
33 说明：手册相关支持文件中术语果未加限定说明表示包含质量环境果加限定说明仅包含限定容文件〞表示质量环境文件环境文件〞仅表示环境理涉文件
41 理解公司处环境
公司应外环境变化理者代表负责质部协助组织相关部门公司质量环境职业健康安理体系关外部环境进行分析
质部确定影响组织开展外部影响素外部环境考虑国际国区种法律法规技术竞争市场文化社会济等环境素部环境考虑组织价值观文化知识绩效关素
相关部门负责部外部素相关信息进行收集监视评审收集相关信息时报质部汇总报高层
高层领导利效分析工具针外部素进行分析确定实现公司宗旨战略方理体系预期结果力影响带风险责部门影响程度制定相关措施踪措施效性
42 理解相关方需求期
理者代表组织部门识确定质量环境职业健康安理体系关相关方(顾客供方政府部门投资者员工竞争手研发机构等)明确责部门定期相关方需求期进行监视评审
识出质量环境职业健康安理体系相关方需求期高层组织相关部门进行分析确定需求期组织质量环境职业健康安理体系影响责部门影响程度制定相关措施踪措施效性
43 确定理体系范围
431 结合部外部素关相关方求公司产品效劳公司理体系范围：
边界：位广东省汕头市潮阳区文光广汕公路西山境路口
产品活动：啤酒〔饮料〕包装生产线成套设备设计制造
432 公司已GBT19001质量理体系 求GBT 24001环境理体系 求指南GBT28001职业健康安理体系 求标准求建立保持理体系质量环境职业健康安理体系标准求全部适
44 理体系程
441 公司GBT19001GBT24001GBT28001标准建立理体系形成文件加实施保持持续改良
442 组织应确定理体系需程整组织中应应：
1〕确定程需输入期输出
2〕确定程序相互作包括确定重环境素风险
3〕确定需准方法〔包括监视测量相关绩效指标〕确保程运行控制效
4〕配置必资源获必信息支持程运行监视
5〕分派程职责权限
6〕应公司战略分析程确定风险机遇
7〕评价程实施需变更确保实现程预期结果包括改良环境表现〔行〕
8〕改良程理体系
443 必范围程度公司应：
1〕保持形成文件信息支持程运行
2〕保存确信程筹划进行形成文件信息
444 质量理体系涉外包程包括：
公司质量理体系中影响产品符合性外包程销售程涉局部产品订单外发加工公司外包程纳入理体系进行理
45 章程序
451风险机遇控制程序
51 领导作承诺
511 总
公司总理高层理员建立实施改良理体系核心工作通工作开展实现科学理树立企业形象提供优质产品减少环境污染降低职业健康安风险争取获顾客社会相关方认
1〕质量环境职业健康安理体系效性承责
2〕确保制定质量环境职业健康安理体系方针目标指标公司处环境战略方相致
3〕确保理体系求融入公司业务程
4〕促进程方法基风险思维
5〕确保理体系需资源
6〕沟通效理符合理体系求重性
7〕确保理体系实现预期结果
8〕促进指导支持员理体系效性做出奉献
9〕推动改良
10〕支持理员职责范围发挥领导作
512 顾客关注焦点
总理通方面实施确保顾客关注焦点领导作承诺：
公司通种渠道(政府部门会议展会行业会议互联网技术联盟客户座谈会等方式)识确定顾客社会相关方求期适法律法规求
针求期确定够影响产品效劳符合性增强顾客满意力风险机遇制定应措施质量环境职业健康安理体系筹划时措施予落实确保全体员工理解持续满足求期始终致力增强顾客社会相关方满意
52 理方针
521 制定方针
总理组织制定实施保持公司理方针理方针应：
1〕理方针建立理目标指标评审理目标指标提供框架
2〕适应公司宗旨处环境支持战略方
3〕理方针公司活动产品效劳性质规模环境影响职业健康安风险相适应包括满足顾客相关方适求污染预防安防护遵守关法律法规公司应遵守求持续改良承诺
522 沟通理方针
理方针作形成文件信息公司外部公开确保理方针传达公司代表公司工作员通宣传培训员工理解理方针效执行
适宜时理方针通网站宣传册等方式相关方获取
53 岗位职责权限
高理者确定组织机构图岗位设置确定相关岗位职责权限发相关部门确保全体员工沟通理解促进理体系效运行总理公司理高层中命理体系理者代表赋予直接总理反应信息权力确定岗位职责权限时确保：
1〕符合质量环境职业健康安理体系标准求
2〕确保程获预期输出
3〕高理报告质量环境职业健康安理体系绩效改良时机
4〕确保整组织推动顾客关注焦点
5〕确保筹划实施理变更时保持完整性
理者代表命见手册第05章理者代表命书规定
531总理职责
（1） 全公司质量环境职业健康安工作全面负责带着全体员工贯彻执行国家质量环境职业健康安法律法规相关求提高质量环境保护安防护意识
（2） 持制定理方针批准理手册
（3） 理体系建立运行提供充分力物力财力等资源
（4） 根理体系求确定公司成员部门职责权限
（5） 委派理者代表授予相应职责权限
（6） 持理评审会议批准评审方案评审报告保证理体系断完善断改良
532销售部
（1） 负责公司形象宣传展销会组织准备
（2） 负责产品营销策略制定
（3） 负责产品质量性环保性宣传组织产品推广
（4） 负责销售市场拓展识客户产品质量环保性求
（5） 负责理电子商务实体店铺营产品销售订单合接洽签订顾客质量环保求进行评审
（6） 顾客进行沟通接受顾客查询受理订单更改产品身环境保护信息顾客进行通告
（7） 负责收集调查顾客满意抱怨投诉等信息进行处理
533采购部
（1） 负责组织供商进行质量环境安保障力评价选择实施踪采购活动具体实施
（2） 采购材料品质量环境安性负责供商通报质量环境保护健康安方面求信息
（3） 负责原料产品防护标识工作
公司办公室
（1） 负责公司文件资料统理
（2） 负责公司项记录统理检查
（3） 负责组织环境信息交流相关方进行环境信息接收回复沟通
（4） 负责力资源招聘录培训考核奖惩升迁等工作
535制造部
（1） 负责生产现场工作环境生产作业求环境素法律法规应遵守求进行识组织公司环境影响进行评价确定重环境素
（2） 负责公司生产设备维护理确保设备质量环境安力
（3） 负责产品生产程具体控制达质量环境职业健康安控制求
536财务部
（1） 负责理体系运行程中财务保障
537 设计院
（1） 新产品进行设计开发产品设计工程进行验证确认
（2） 负责产品生产工艺制定产品技术生产工艺条件正确性负责
538 质部
（1） 负责组织开展公司环境素识环境影响评价环境运行控制检查环境法律法规相关求遵守情况进行评价
（2） 负责组织公司危险源辨识职业健康安风险评价优先控制风险采取措施进行控制检查改良
（3） 负责针公司环境职业健康安目标制订具体环境理方案组织实施
（4） 负责监视测量装置理
（5） 负责开展原料产成品检验检测工作环境职业健康安绩效监测
（6） 负责合格产品环境符合进行评审处置负责制定紧急情况应急措施确保利实施
（7） 生产程力产品符合情况进行数收集分析
539 仓库
（1） 仓库存储生产材料零部件产成品采取措施进行防护理
（2） 进出仓库物品进行登记建账备查
具体级员职责权限详见岗位职责说明书规定
54 章涉程序
61 应风险机遇措施
611 理者代表组织质量环境职业健康安理体系进行筹划筹划理体系时考虑手册第41条款确定影响理体系预期结果力外部素第42条款识影响理体系运行相关方需求期公司环境素危险源合规义务等明确需应风险机遇：
1〕确保理体系够实现预期结果
2〕增强利影响
3〕防止减少利影响
4〕实现改良
环境素识危险源辨识
环境素识危险源辨识质部负责组织进行部门参识环境素辨识危险源应公司活动产品效劳产生环境影响职业健康安风险关法律法规关规定标准公司生产相关辅助活动特点确定公司够控制够施加影响环境素危险源识环境素辨识危险源时应考虑已列入方案新产品工程活动
环境影响职业健康安风险评价
质部负责部门识环境素危险源进行收集组织进行环境影响职业健康安风险评价质部建立环境素控制程序危险源辨识风险评价控制程序规定环境素识危险源辨识方法环境影响职业健康安风险评价准通环境影响进行评价确定具重环境影响素重环境素通职业健康安风险评价确定风险控制优先次序建立环境职业健康安目标时进行考虑便改良环境职业健康安绩效
合规义务
质部负责建立合规义务确定程序收集获取类法律法规标准相关求确认法律法规求适性明确法规求公司环境素危险源作制定环境职业健康安法律法规求清单理者代表审批交质部发放公司相关部门
614 公司针面风险机遇进行筹划
1〕应风险机遇措施
2〕理体系程中整合实施措施
3〕评价措施效性
62 理体系目标实现筹划
质量环境职业健康安目标
总理组织部门负责制定适合公司理目标形成文件 组织应相关职层次程建立目标理目标应：
1〕满足相关法律法规产品需容应考虑公司产品身重环境素重危险源选技术方案财务运行营求相关方观点意见
2〕理目标应理方针保持致测量考虑适求产品效劳合格增强顾客满意降低环境污染职业健康安风险相关相关职层次理体系需程分解
3〕环境目标应包括污染预防持续改良遵守适法律法规求承诺
4〕职业健康安目标应包括风险控制持续改良遵守适法律法规求承诺
5〕公司应员工宣传理目标员工理解执行
6〕质部定期组织层级理目标考核理评审时应评审理目标适宜性适时更新
622 公司支持理目标实现行动措施进行筹划：
1〕理目标职责部门实现目标方法时间进度需资源包括费预算等容
2〕质部整理确认交理者代表审核总理批准
3〕部门根批准行动措施求进行项具体工作开展质部定期监督评价实施情况包括监视实现测量理目标进程需参数实施程假设发现客观原导致行动措施法预期安排完成时相关部门应时质部反应者进行事实确实认原调查变更容报告理者代表总理总理批准变更方案
4〕公司应效行动措施程序化融入业务流程
65 变更筹划
公司确定需理体系进行变更时理者代表负责组织变更筹划工作筹划变更时考虑：
1〕变更目潜果
2〕理体系完整性
3〕资源获性
4〕职责权限分配分配
66 章涉程序
61 风险机遇控制程序
62 环境素控制程序
63 危险源辨识风险评价控制程序
63 合规义务确定程序
71 资源
711 总
总理负责建立实施保持持续改良理体系提供必需资源包括力资源专项技根底设施技术财力信息等资源资源提供考虑现部资源力局限性需外部供方获资源
712 员
公司应理体系确定岗位力求配备需员效实施理体系运行控制程
713 根底设施
7131 根理体系求公司确定提供维护运行程获合格产品效劳需根底设施相关部门负责理具体包括：
1〕建设物相关设施包括办公场生产现场销售店面检验仓库环保处理涉建筑物采暖通风动力等相关设施
2〕设备包括硬件软件
3〕运输资源包括运输车辆理等
4〕信息通信技术等设施理
7132 制造部负责制定设施设备理制度特种设备理制度根底设施进行理控制销售效劳设计根底设施销售部负责理
7133 制造部负责建立公司设备台帐收集设备档案尤特种设备档案负责组织编制重设备操作规程组织开展设备检修定期维护保养工作
7134 公司办公场建筑物工作场相关设备运输资源信息通信技术等设施公司办公室负责属生产车间生产车间负责
714 程运行环境
7141 公司应确定提供维护需环境运行程获合格产品效劳公司应物质心理环境素等方面员工实现产品符合性创造良工作环境应做：
1〕配置适办公场生产场销售场检验化验场仓库等
2〕配置必通风明消防器材等
3〕配置必劳保品环保设备等
7142 工作环境控制理
1〕公司办公室负责办公工作环境进行理保持办公场清洁序实施文明办公
2〕制造部负责相关生产环境控制组织实施确保满足产品实现需环境条件
4〕生产检测仪器设备特殊工作环境求时〔洁净度温湿度光度等〕应求供符合求工作环境
5〕公司营造谐工作气氛提倡团队精神员工提供良工作环境更发挥员工潜
5〕部门维护保持部门工作环境符合求
715 监视测量资源
7151 总
公司应确定提供确保测量结果效需监视测量资源监视测量设备予控制确保适合进行监视测量活动类型确保维护持续适合途产品环境职业健康安绩效符合规定求提供证
作监视测量资源适合途证测量设备资料等文件信息质部予保存
7152 测量溯源
1〕根顾客相关方求者公司认需测量溯源时质部负责测量溯源工作
2〕质部负责建立测量设备台账 负责测量设备校准方案进行部周期校送国家计量机构进行检定校需制定校规程测量设备应具标识确定状态
3〕测量设备予保护防止校准状态测量结果失效调整损坏劣化测量设备时应防止调整校准失效搬运贮存期间应防止挤压震动摔磁潮确保测量设备准确度适性完
4〕发现测量设备偏离校准状态符合预期途时应立停止测量设备进行检查重新校准外前监测结果效性产品造成利影响予评价记录采取适措施包括重新监测追回产品环境影响评价等
5〕相关校准验证结果记录应予保持
716 公司知识
1〕公司办公室负责公司知识理工作组织识程需知识运行程获合格产品效劳
2〕知识公司部外部顾客供方合作伙伴竞争手市场研发机构等公司理规定外部知识进行效识收集传递 确认效果→决定推广→传递→全面实施〞程序实现正确实践享
3〕应断变化需求开展趋势公司应定期审视现知识明确规定知识源收集容收集方式收集部门收集频次传递方式获取更必知识知识更新
4〕公司通学术交流专业会议行业会议标准等方式外部收集相关知识 通工作总结合理化建议技术竞赛分析会等方式收集部相关知识
5〕公司办公室部门报知识进行登记注册评估分级构建知识库纷杂知识容〔标准技术方案筹划制度总结等〕格式〔图片wordexcelpptpdf等〕分门类理
72 力
1〕事影响影响理体系绩效效性活动产生重质量环境安影响活动工作员受教育培训历等方面明确相关岗位力求选择具备相应力员承
2〕公司办公室员工岗求公司营需组织新员工进行岗前培训岗培训等培训应考虑层次员职责力文化程度应考虑工作活动风险
3〕公司办公室应定期相关岗位员力进行评价力满足求时采取措施培训辅导重新分配工作者招骋分包胜员等
4〕适时组织应采取措施效性时行评价评价方式考试现场操作等方式评价措施效性
5〕公司办公室应保持相关员工教育培训历等特种岗位员资格证书相关记录作员力证
73 意识
公司办公室通培训文件学企业文化建设拓展视频等方式提升全体员工质量环保安意识确保控制公司代表公司工作员工知晓公司理方针认识理体系效性奉献包括改良绩效益处认识工作相关质量特性质量程重环境素危险源相关实际潜环境影响职业健康安风险符合理体系求未履行公司合规义务果
74 信息沟通交流
1〕公司办公室组织建立实施保持理体系关部外部信息交流需程确保部门员工进行时效沟通协商相关信息确保公司员工相关方员解公司项求理体系效实施提供良保证相关部门应做外部信息交流证保存理工作
2〕信息交流包括组织部信息包括外部信息通沟通确保受控制员知晓：理方针相关目标理体系效性奉献包括改良绩效益处适时包括理体系变更符合理体系求果等
3〕公司办公室负责沟通交流口理筹划信息交流程时应考虑公司合规义务确保交流信息理体系形成信息致真实信
4〕公司应理体系相关信息交流做出响应
5〕相关部门建立信息交流程规定合规义务求环境理体系相关信息进行外部交流外部相关方部门信息收集传递处理答复应保持相关文件化信息
6〕公司办公室负责体系相关法律法规等合规义务收集传递
7〕职业健康安事务代表作沟通公司理者员工间桥梁参公司职业健康安事务职业健康安事务代表公司员工选举产生
8〕信息沟通交流具体容途径方式频次员容等公司制定信息交流程序执行
75 文件化信息
751 总
根公司体系覆盖产品环境素职业健康安风险形成程特点建立保持理体系文件化信息文件化信息包括：
1〕GBT19001GBT24001GBT28001理体系标准求形成文件包括总理批准发布理方针理目标
2〕公司确保理体系应程效筹划运作效控制需形成文件信息包括现文件记录
3〕文件化信息包括公司生产营环境安相关法律法规技术标准标准政府机构行政文件等
752 文件化信息创立更新控制
7521 公司办公室负责文件化信息工作口理创立更新形成文件信息时公司应确保适标识说明〔：标题日期作者索引编号文献编号等〕格式〔：语言软件版图示〕载体〔：纸质电子格式〕公司文件化信息包括相关文件记录等
7522 文件控制
1〕公司办公室负责理手册程序文件工作文件外法规标准等文件理控制工作
2〕理影响岗位均需编制文件加控制保证必文件
3〕理手册程序文件公司办公室组织编写理者代表审核总理批准
4〕作业指导书支持性文件相关部门编写部门负责审核公司分领导批准
5〕文件充分适宜文件发布前应批准
6〕文件修订版次做出规定确保工作场合效文件文件更改重新发布前应次批准
7〕文件编写应清楚易读受控文件通加盖受控印章加识文件应保持清晰易识
8〕确保理体系筹划运行进行必外文件识控制分发
9〕口理部门应建立收文发文控制清单确保文件发放更改修改状态识
10〕时撤回失效作废文件需保存文件应进行适标识
11〕公司制定文件记录控制程序指导文件控制工作
7523 记录控制
公司建立保持记录记录公司证明产品程否符合求理体系否效运行证应予控制公司办公室负责记录口理公司编制文件记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存处置需控制
1〕标准体系文件求建立记录
2〕记录应求标识
3〕记录应保持完整清晰真实易识检索
4〕记录保存期限满足顾客适法律法规求
5〕记录保存环境应枯燥通风防霉防蛀
6〕记录期处置
76 章涉程序
761 力资源理程序
762 信息交流程序
763 文件记录控制程序
81 质量环境职业健康安理体系运行筹划控制
811 满足产品效劳提供提升环境职业健康安绩效求公司应质量环境职业健康安理体系求需程进行筹划实施控制
812 手册覆盖啤酒〔饮料〕灌装生产线成套设备质量目标相关国家行业产品标准时公司制定相关产品检验作业指导书中包括检验工程检验求检验方法合格判定求等
813 公司理手册程序文件中明确满足产品求方法公司承接重特殊求产品工程合均事先进行质量筹划质量筹划公司理体系求相致必时编制质量方案容应包括：
1〕产品工程合应达质量目标技术求
2〕针某具体产品效劳需建立程子程
3〕程实施阶段关员职责权限符合产品效劳求兼顾环境素需配备资源
4〕应采工艺流程特定程序方法工艺规程等
5〕具体验证确认监视测量检验试验活动产品接收准
6〕证明程已筹划进行证实产品效劳符合求必记录工艺参数监控检验记录
7〕达理目标采取措施方法
814 质量方案制定应适合组织运行需直接引理手册文件相关章节容现行理体系求补充增强
815 公司应控制筹划变更评审非预期变更果必时采取措施减轻利影响
816 公司组织质量方案求实施程控制确保外包程受控
82 产品效劳求
821 顾客沟通
顾客沟通应包括：
1〕销售部负责通广告宣传册产品说明书等方式提供关产品效劳信息
2〕公司生产订单执行程中销售部负责处理问询合订单关信息包括变更理
3〕顾客面谈信函 顾客满意调查走访等方式获取关产品效劳顾客反应包括顾客投诉顾客投诉实行首问负责制业务员热情耐心详实进行解答记录暂时未解答应详细记录会相关部门研究予答复
4〕处置控制顾客财产
5〕沟通容关系重时销售部应组织制定关应急措施特定求
822 产品效劳求确实定
8221 确定顾客提供产品效劳求时销售部应负责收集明确顾客求确保产品效劳求规定包括：
1〕适法律法规求产品标准等
2〕公司认必求售承诺保持期等必时应包括产品运输废弃等环节环境影响
8222 公司应确保顾客提供产品效劳够满足公司声称求
823 产品效劳求评审
8231 销售部针根顾客求组织关相关部门进行评审确保公司力满足顾客提供产品效劳求承诺顾客提供产品效劳前组织应项求进行评审：
1〕顾客明示求包括产品品种规格数量交货期交货方式质量求等
2〕顾客没明确求预期规定途必产品求类惯隐含潜求公司应作出承诺
3〕规定求
4〕适产品效劳法律法规求
5〕先前表述存差异合订单求
8232 假设先前合订单求存差异公司应确保关事项已解决
8233 产品效劳关求分类：常规求特殊求常规求评审销售部根库存量直接做出评审确立特殊求评审业务员报销售部会制造部质部设计院等关员进行评审必时总理作终评审结
8235 假设顾客提供求没形成文件接受顾客求前应确认
8236 销售部应保存合订单评审结果形成文件产品效劳新求
824 产品效劳求更改
合需变更时销售部负责评审变更求顾客原评审部门协商致修改合条款信息通知相关部门
83 产品效劳设计开发
831 总
公司应建立实施保持适设计开发程确保续产品效劳提供
832 设计开发筹划
确定设计开发阶段控制时公司应考虑：
1〕设计开发活动性质持续时间复杂程度
2〕需程阶段包括适设计开发评审
3〕需设计开发验证确认活动
4〕设计开发程涉职责权限
5〕产品效劳设计开发需部外部资源：
6〕设计开发程参员间接口控制需求
7〕顾客代表参设计开发程需求
8〕续产品效劳提供求
9〕顾客关相关方期设计开发程控制水
10〕应充分考虑害物质环境影响产品生产等关素
11〕证实已满足设计开发求需形成文件信息
833 设计开发输入
8331 设计开发输入设计务书形式明确应包括容：
1〕产品特性求等
2〕适法律法规求公司承诺实施标准行业标准顾客特殊求
3〕适时源前类似设计信息产品生产程中环境影响等
4〕设计负责完成期限
5〕产品性质决定失效潜果
6〕设计开发必须求
8332 设计院负责组织关员设计务书输入求适宜性充分性进行评审满足设计开发目中完善模糊相互突求作出澄清解决
8333 设计院应保存设计务书等关设计开发输入记录
834 设计开发控制
8341 设计院应设计开发程进行控制规定拟获结果
8342 设计开发评审
1)设计院负责设计开发方案安排适宜阶段设计开发进行系统评审便评价设计开发结果满足求力识问题提出必措施
2)评审程中发现问题应采取相应效措施评审结果必措施记录应予保持
3)目前公司设计开发评审方法：设计特定阶段召开评审会议进行评审
8343 设计开发验证
1〕确保设计开发输出满足输入求应设计开发方案安排设计开发进行验证验证结果必措施记录应予保持
2〕适公司验证方式：设计计算核算等
8344 设计开发确认
83441 确保产品够满足规定求预期途求包括涉环境影响符合公司承诺应设计开发方案安排设计开发进行确认般情况确认应产品交付实施前完成确认结果必措施记录应予保持
83442 适公司确实认方式：
1〕委托第三方资质检测机构出具型式试验报告设计开发予确认
2〕产品交付户〔委托方〕确认
3〕召开新产品新技术验收鉴定会予确定
8345 设计院应针评审验证确认程中确定问题采取必措施
8346 设计院应保存关设计开发控制记录
835 设计开发输出
设计员根设计务书输入求进行设计活动编制相应设计输出文件相关负责审批予立项设计开发输出应满足条件：
1〕完全满足设计开发输入项求
2〕续产品效劳提供程充分包括原材料采购生产效劳提供信息
3〕应包含引监视测量求验收标准方法验收员资格条件
4〕必须规定预期目安正确提供产品效劳根特性
设计院应保存设计开发输出形成文件信息
836 设计开发更改
产品效劳设计开发期间续做更改包括顾客提出更改求应设计筹划求进行适识评审控制分领导批准进行更改确保更改满足求会产生利影响
公司应保存形成文件信息：
1〕设计开发更改
2〕评审结果
3〕更改授权
4〕防止利影响采取措施
84 外部提供程产品效劳控制
841 总
8411 公司应确保外部提供程产品效劳符合求情况公司应确定外部提供程产品效劳实施控制：
1)外部供商程产品效劳构成组织身产品效劳局部
2)外部供商代表组织直接产品效劳提供顾客
3)公司决定外部供商提供程程局部
公司外部提供容：
产品：原辅材料等
程：产品外包生产程等
效劳：运输效劳等
8412 公司应基外部供方求提供程产品效劳环境风险控制力确定外部供方评价选择绩效监视评价准加实施活动评价引发必措施组织应保存形成文件信息
8413 外部供方选择评价成品物流部负责收集初选口外部供方外部供方评价通种种方式：
1〕外部供商理体系进行现场评估
2〕第三方出具理体系证明进行评估
3〕样品评估
4〕试评估
5〕履行合力进行评估
6〕顾客群
7〕提供产品效劳程环境影响程度控制理
8414 采购部负责建立合格外部供方档案便进行理合格外部供方名录应呈交部门理批准前方生效
8415 合格外部供方踪控制
1〕出现较严重问题类似问题屡次出现情况采购部应求外部供方限期整改明显改良报部门理批准取消合格外部供方资格
2〕年采购部根年度合格外部供方信息外部供方重新评价假设发生合格供方变化建立新合格外部供方名录须重新审批
842 控制类型程度
8421 公司应确保外部提供程产品效劳会组织持续顾客交付合格产品效劳力产生利影响
8422 公司应：
1〕确保外部提供程保持质量理体系控制中
2〕规定外部供方控制输出结果控制
3〕考虑：
a〕外部提供程产品效劳组织持续满足顾客求适法律法规求力潜影响
b〕外部供方实施控制效性
4〕确定必验证活动确保外部提供程产品效劳满足求
843 提供外部供方信息
8431 根生产需相关部门负责填写请购单请购单应求填写完整采购部根部门请购单编制采购单采购单部门理审批采购部组织采购通逐级审批确保外部供方沟通前确定求充分
8432 外部供方沟通容
采购资料包括请购单采购方案等文件求外采购员采购时清楚说明外部供方求：
1〕产品品种规格数量质量求包装方式求
2〕产品效劳方法程设备产品效劳放行批准
3〕力包括求员资格
4〕外部供方公司互动
5〕公司外部供方绩效控制监视
6〕公司顾客需外部供方现场实施验证确认活动
7〕适理体系求包括环保方面求
8433 采购部部负责供方签订长期供货合明确采购求日常通邮件 形式通知供方供货
85 生产效劳提供
851 生产效劳提供控制
8511 根公司产品特点加工实际情况制造部产品生产程受控条件进行筹划生产中进行控制控制容：
（1） 确定产品生产检验质量目标制造部根产品特性顾客条件等素结合公司实际情况制订出生产工艺
（2） 编制生产作业指导书规定生产工序常规控制求生产员严格作业指导书生产设备操作保养规程求作业尤关键工序－开料机加工电控安装总装焊接等工序应进行特控制
（3） 生产程中配置必设备根产品种类数量合理分配设备制造部负责进行维护确保设施力
（4） 生产程质量控制点配备相应计量装置进行监控
（5） 生产程质量质部进行监测〔详见手册86〕确保产品满足求
（6） 产品交付交付销售部负责产品质量踪
（7） 环境职业健康安运行控制制造部环境素危险源类型建立运行控制规程根公司重环境素职业健康安风险规定运行控制点明确运行控制准严格遵执行确保运行符合环境职业健康安方针目标求相关方涉环境素危险源成品物流部采购活动中通供方评价采购通知达运行程序求通报相关合方
8512 程确实认控制
通检验等手段验证输出否满足输入程焊接〞涂装〞程程公司类程进行力确认
确认准
a 设备员力状况进行确认确保设备员力满足程求
b 工艺技术求操作规程效劳标准等作业文件进行确认确保工作文件适宜性
c 程参数进行连续检查监控程处受控状态
影响程力素发生变化时程力进行确认
852 标识追溯性
8521 防止产品混淆误达产品追溯目公司应产品实现全程监视测量求采适宜标识方式便识产品检验状态确保产品效劳合格
8522 制造部负责标识追溯性口理
8523 采购物资标识方法分：利物资标识挂标识牌区域划分编号区分相关记录等
8524生产程相关生产单进行标识
8525成品产品铭牌标识
8526运输程相关车辆运输记录现场登记记录标识
8528 程检验状态标识采取相关检验记录备注
8529 需追溯产品生产历史状态时制造部根生产采购检验运输记录等产品阶段唯性标识记录开始追溯出现产品质量问题时制造部应追溯责者产生原
853 顾客外部提供财产
8531 公司应妥善理公司控制顾客外部供方财产
8532 公司构成产品效劳局部顾客外部供方财产进行识验证保护维护公司：
1〕顾客财产：顾客信息顾客提供技术文件图样等
2〕外部供方财产：运输单位车辆等
8533 假设顾客外部供方财产发生丧失损坏适情况相关部门报告领导通销售部采购部顾客外部供方沟通协商解决方法
854 防护
公司生产效劳期间输出产品进行必防护包括外部供方提供产品效劳生产程中输出产品验收储存运输交付等程相关部门应根程特点通标识搬运处置污染控制包装贮存保护措施等进行防护确保产品符合求
855 交付活动
公司应满足产品效劳相关交付活动求确定求交付活动覆盖范围程度时公司应考虑：
1〕法律法规求
2〕产品效劳相关潜期果
3〕产品效劳性质途预期寿命
4〕顾客求
5〕顾客反应
856 变更控制
1〕公司应生产效劳提供更改良行必评审控制确保持续符合求
2〕公司应保存形成文件信息包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施
86 产品效劳放行
861 质部负责公司产品检验标准实施检验工作验证产品效劳求已满足
862 检验记录均应检验标准作业指导书中规定检验工程填写检验记录应清楚说明产品否检验合格否权放行产品交付顾客检验员审核签字
863 检验员应求进行相应岗位检验资格培训持证岗
864 非关授权员批准适时顾客批准否规定检验工程均已圆满完成前产品放行
865 关产品监视测量记录包括符合接收准证授权放行员追溯信息应予保存
87 合格输出控制
871 公司应确保符合求输出产品进行识控制防止非预期交付
872 公司根合格性质产品符合性影响采取适措施适产品交付效劳提供期间发现合格产品效劳
873 公司通纠正隔离限制退货暂停产品效劳提供告知顾客获步接收授权等种种途径处置合格输出
1〕合格采购物资控制
质部负责合格采购物资识标识隔离报告采取措施合格物资进行处置防止非预期
公司进货合格品处置：处理方式采返工返修步接收退货质部部质检员填写合格品报告单报工程师进行评审作出处置结质部理批准执行
2〕合格产品控制
质部检验程中发现合格品时应记录相关检验记录中进行标识隔离报告防止非预期交付
公司合格半成品成品处置：处置方式步接收返工返修降级报废等质检员填写合格品报告单报工程师进行评审作出处置结
3〕合格输出进行返工必须原检验规定进行重新检验证实符合求
4〕已交付顾客产品产品开始发现()合格时质部需组织采取合格影响潜影响程度相适应措施必时销售部顾客协商处理方法满足顾客正求
5〕相关部门质部处置结异议时报副总理裁决
874合格输出控制相关记录应加保持包括描述合格描述采取措施描述获步识处置合格授权等
875质部负责合格品控制口理公司制定合格控制程序规定合格输出控制合格输出处置关职责权限
88 环境职业健康安理体系运行筹划控制
881 公司应建立实施控制保持满足环境职业健康安理体系求实施应风险机遇措施环境职业健康安目标实现筹划识措施需程通建立程运行准运行准实施程控制
882 公司应方案变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
883 采购部负责确保外包提供程产品效劳程实施控制施加影响
884 生命周期观点出发公司应：
a〕新产品新工艺设计开发程中明确控制措施确保产品效劳设计开发程中考虑生命周期阶段环境影响提出环境求时产品生产程中安健康控制予关注
b〕公司确定产品效劳采购环境求外部供方〔包括合方〕沟通相关环境求
c〕考虑提供产品效劳运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响安风险信息需求
885 质部口负责环境职业健康安理体系运行筹划控制理相关文件化信息应保持确信程已筹划实施
886 针确定重环境素职业健康安优先风险明确规定重环境素安健康风险运行控制理求机料法环测等环节确定环境素危险源控制方法包括污染物处置检验方法求隔离危险安防护预防措施等
887 具体控制求见重环境素安运行控制规程中规定控制方法流程求监视求等容
89 应急准备响应
891 公司建立实施保持应风险机遇程中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程质部口负责应急准备响应控制
892 旦发生紧急事件部门负责紧急应变预案实施现场控制处理协助质部工作根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
893 做异常紧急事件预防准备预防减轻带害环境影响
1〕建立害物料安特性档案
2〕定期检查环境相关环保消防电等设施状况
3〕员工进行相关知识培训
4〕制定相关紧急应变预案行时定期组织演练相关程序预案根演练情况定期评审修订程筹划响应措施
894 紧急事件事处理
1〕紧急情况发生公司办公室应组织发生事原进行调查通召开会议公司中层干部报告调查结果
2〕质部紧急事件发生应组织原紧急应变预案进行评审修订必时采取相应改良措施
895 适时关相关方包括公司控制工作员提供急准备响应相关信息培训
896 公司制定应急准备响应控制程序该项工作进行指导相关记录应予保存确信程筹划予实施
810 章涉程序
运行控制程序
应急准备响应控制
91 监视测量分析评价
911 总
9111 公司应筹划实施质量环境职业健康安关测量分析改良程确定：
1〕需监视测量什
2〕需什方法进行监视测量分析评价确保结果效
3〕评价绩效准适参数
4〕时实施监视测量
5〕时监视测量结果进行分析评价
9112 质量理体系监视监视测量
1〕理体系目标完成情况
2〕产品效劳符合性
3〕顾客满意程度
4〕质量理体系绩效效性
5〕筹划否效实施
6〕针风险机遇采取措施效性
7〕外部供方绩效
8〕理体系改良需求等
9113 环境监视测量
质部负责明确具重环境影响运行活动关键特性监测工程具体监测求部门应求开展检测工作做记录需时委托资质检测机构进行测定
质部通类监视测量评价环境绩效环境理体系效性监测测量容：
1〕公司环境表现公司采取污染预防措施收效果节省资源源效果重环境素控制结果等
2〕公司关环境理运行控制运行检查情况运行结果否偏离目标指标
3〕公司环境目标指标实现程度环境理方案实施效果
4〕关环境法律法规环境标准求遵循情况
监测测量结果超标时应重新测量次假设超标责部门采取相应纠正纠正措施实施公司应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9114 职业健康安监视测量
职业健康安绩效测量监视分理检查监视技术测量监测两类进行
职业健康安理活动效果分专业常规理检查监视部门头定期组织目标理方案实施情况质部年进行次检查单位季度次检查事未遂失等事件应合格控制程序实施
技术测量现监测方面：
1) 关职业病防治参数现场状况技术测量监测应配合政府相关部门组织实施
2) 关叉车起重机等特种设备技术测量监测制造部配合政府相关部门进行
3) 控制仪表仪器等测量设备质部部门绩效测量监视程序实施
9115 公司应保存述监视测量分析评价结果记录
912 顾客满意
9121 销售部通定方式收集顾客需求期已满足程度感受
9122 公司顾客满意程度采定量分析法定性分析法两种方法进行分析
9123 销售部根分析结果评价组织理体系前业绩顾客市场需求差距做出改良建议
913 合规性评价
9131 公司应建立实施保持评价合规义务履行情况需程制定合规性评价控制程序合规性评价工作进行指导
9132 质部定期组织评价法律法规标准合规义务求遵循情况根合规评价结果必时采取措施保持合规情况知识合规情况理解
9133 公司应保存述定期评价结果记录
914 分析评价
9141 质部负责质量环境职业健康安数信息分析口理负责确定部门需收集分析数信息
9142 部门监测活动结果相关源数信息进行收集统计分析评价
9143 通数信息分析处理获分析评价信息：产品效劳符合性顾客满意程度理体系绩效效性筹划否效实施针风险机遇采取措施效性外部供方绩效理体系改良需求等
9144 数信息分析部门应规定统计频次完成数信息分析数信息分析结果提交质部
9145 质部汇总数信息分析结果呈报理者代表需时相关文件规定实施改良工作
92 部审核
921 质部负责制定年度审核方案原部审核工作年开展次时间间隔超12月组织环境相关方求期法律法规求资源产品效劳特性环境素重变化时适时增加审核次数通部审核提供关理体系信息：否符合公司身理体系求标准求理体系否效实施保持
922 理者代表负责年度审核方案审批年度审核方案包括频次方法职责筹划报告求规定次审核审核准范围负责命审组审批部审核方案
923 审核组长负责审核方案制定审核方案制定应考虑拟审核程区域状况重性组织产生影响变化前审核结果涉活动重性顾客投诉尤产品符合标准求投诉等审核方案理者代表审批实施
924 审核程应客观公正审核结果应规定进行记录审员应培训合格岗审核员应审核工作没直接责相独立审核部门
925 审核结束审核组长应编制审核报告理者代表确认审核报告提交总理
926 责部门部门合格项实施纠正纠正措施审员纠正纠正措施实施结果效性时进行追踪确认记录验证结果质部统汇总存档
927 审核结果纠正纠正措施实施结果应提交理评审
928 公司制定部审核控制程序审核具体筹划实施形成记录报告结果职责求做出具体规定
93 理评审
931 公司年少召开次理评审会议确保理体系持续适宜性充分性效性组织战略方致
932 总理持理评审会议理者代表部门负责准备关评审资料
933 理评审输入包括：理评审采取措施情况理体系相关外部素变化关理体系绩效效性信息包括趋势：顾客相关方交流信息包括顾客满意相关方反应环境投诉职业健康安事合规义务变化等理目标实现程度程绩效产品效劳符合性环境职业健康安绩效符合纠正措施监视测量结果合规义务履行审核结果外部供方绩效资源充分性应风险机遇采取措施效性改良时机等
934 理评审输出包括：理体系持续适宜性充分性效性结改良时机决策理目标未实现时需采取措施理体系需变更需改良理体系业务程融合机遇资源需求组织战略方相关结等
935 理评审会议结束公司办公室根理评审输出求进行总结编写理评审报告
936 相关员应实施踪已决定改良措施
937 相关理评审记录公司办公室负责保存
94 章相关程序
部审核控制程序
942 监视测量控制程序
943 合规性评价程序
101 总
公司应确定选择改良时机采取必措施满足顾客求增强顾客满意降低环境污染提升职业健康安绩效实现理体系预期结果应包括：
1〕改良产品效劳满足求关注未需求期
2〕纠正预防减少利影响
3〕改良理体系绩效效性
102 符合纠正措施
1021 部门发现符合时应符合做出应适时责部门组织相关员调查合格原制定相应纠正措施控制纠正合格 处置产生果包括减轻害环境影响发生
1022 公司需采取纠正措施符合源：产品生产质量环境职业健康安监控发现合格理评审外审发现合格顾客投诉符合体系求相关法律法规合规义务求情况等
1023 质部负责理评审外审发现合格环境职业健康安符合符合理体系求情况控制工作成品物流部车间负责产品生产质量理程监控发现合格顾客质量投诉符合相关产品标准法律法规合规义务求情况控制工作销售部负责顾客效劳投诉处理
1024 公司通活动评价否需采取措施消产生合格原防止次发生者场合发生：
1〕责部门评审分析符合产生原确定合格原原详细全面
2〕责部门应针符合原确定否存发生类似符合实施需措施
3〕责部门分析原制订纠正措施涉部门困难时应口质部反应质部组织关部门分析原制订纠正措施
4〕重符合质部组织相关部门进行符合原分析制定纠正措施般符合责部门负责进行符合原分析制定纠正措施
5〕制定纠正措施应产生符合影响〔包括环境影响〕重程度相适应
6〕责部门负责实施相应纠正措施
7〕质部负责重合格纠正措施实施情况踪验证责部门负责般符合纠正措施实施情况踪验证评价纠正措施效性效果明显应采取进步分析改良需时更新筹划期间确定风险机遇变更理体系
1025 符合性质采取措施纠正措施结果应予记录
1026 公司建立理体系监测控制程序合格控制程序纠正措施控制程序指导改良工作开展
103 持续改良
公司应利理方针目标理方案审核结果环境表现职业健康安绩效数信息分析纠正措施理评审等分析评价结果确定否存应关注持续改良需求机遇持续改良理体系适宜性充分性效性提升理绩效
104 章相关程序
1041 合格控制程序
1042 纠正措施控制程序
1 理手册理者代表组织编制总理批准
2 手册效发行理者代表负责手册发行采正副控制方式正需批准签字副正复印产生
3 手册分受控非受控两种版发放受控版理者代表册封面标明编号加盖受控〞印章登记发放
4 受控版手册应分发编号受控文标识领员签名分发号应手册持者必须妥善保遗失外意涂改撕叶遗失应时说明理申请补发理者代表审核发
5 公司理者代表负责手册日常理工作：
（1） 负责手册正理副发放编号登记持者签收工作
（2） 保证受控版持者持手册新版
6 顾客外界组织需手册时理者代表意发属非受控版予编号负责修改更新
7 理手册适性效性年理评审会议全面审查次根审查结果进行修改
8 手册受控〞更改换版公司负责统办理
9 手册解释权属公司理者代表
换版审批记录
日 期
结
批 准
更 改 记 录
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更改通知单编号
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ABC
质量环境职业健康安理体系
理 手 册
第 A 版
CLMM2021
文件编写组
2021年5月20日发布 2021年6月1日实施
满足代需求损害代满足需求力必须实现环境社会济三者间衡衡三支柱〞持续性实现持续开展目标公司建立质量〞环境〞职业健康安〞理体系追求提高公司产品效劳质量加强环境控制降低职业健康安风险树立良企业形象力达顾客满意满足相关方求根GBT190012021 idt ISO90012021标准GBT240012021 idt ISO140012021标准GBT280012021 idt OHSAS180012007标准求结合公司实际情况建立公司质量环境职业健康安理体系
理手册阐述公司质量环境职业健康安方针目标公司质量环境职业健康安理体系容点进行概括性描述包含必文件化程序公司质量环境职业健康安理体系根性文件
手册公司质量环境职业健康安理体系实施总体纲体系实施程中具体理措施方法途径请参阅相应程序作业指导书理制度规定
手册公司开展质量环境理第三方认证根公司质量环境职业健康安理根法规质量环境职业健康安理体系运行准公司顾客相关方承诺
现予正式公布2021年6 月1日起开始实施
总理：
2021年5月20日
章节号
标 题
ISO9001求
ISO14001求
OHSAS
求
01
公布令
——
——
——
02
目录
——
——
——
03
组织简介
——
——
——
04
理方针目标
——
——
——
05
理者代表职业健康安事务代表
——
——
——
06
组织机构
——
——
——
07
质量职分布表
——
——
——
1
范围
1
1
1
2
引标准
2
2
2
3
术语定义缩写
3
3
3
4
组织环境
4
4
41
理解组织处环境
41
41
42
理解相关方需求期
42
42
43
确定理体系范围
43
43
44
理体系
44
44
41
5
领导作
5
5
51
领导作承诺
51
51
52
理方针
52
52
42
53
岗位职责权限
53
53
6
筹划
6
6
611
应风险机遇措施
612
环境素
——
613
合规义务
——
614
措施筹划
621
目标
622
实现目标措施筹划
63
变更
63
——
——
7
支持
7
7
71
资源
71
71
总
71
员
71
根底设施
71
程运行环境
71
监视测量资源
71
公司知识
71
72
力
72
72
73
意识
73
73
74
信息沟通交流
74
74
75
文件化信息
75
75
8
运行
8
8
81
质量体系运行筹划控制
81
81
82
产品效劳求
82
81
顾客沟通
81
产品效劳求确实定
81
产品效劳求评审
81
产品效劳求更改
81
83
产品设计开发
83
81
总
81
设计开发筹划
81
设计开发输入
81
设计开发控制
81
设计开发输出
81
设计开发更改
81
84
外部提供程产品效劳提供
84
81
总
81
控制类型程度
81
提供外部供方信息
81
85
生产效劳提供
85
81
生产效劳提供控制
81
标识追溯性
81
顾客外部供方财产
81
防护
81
交付活动
81
更改控制
81
86
产品效劳放行
86
81
87
合格输出控制
87
81
88
环境体系理体系运行筹划控制
——
81
89
应急准备响应
——
82
9
绩效评价
9
9
91
监视测量分析评价
91
91
92
部审核
92
92
93
理评审
93
93
46
10
改良
10
10
101
总
101
101
102
符合纠正措施
102
102
103
持续改良
103
103
ABC专业制造啤酒〔饮料〕灌装生产线设备型现代企业处广东省汕头市潮阳区广汕公路交通十分便利公司注册资17751万元占面积12万方米建筑面积8万方米公司技术力量雄厚生产设备先进检测手段完备产品质量
公司导产品24万瓶时5万瓶时系列啤酒灌装生产线项产品荣获国家省优秀新产品奖科技进步奖汕头市科技进步二等奖国家科委认定火炬方案重点高新技术企业〔集团〕广东省高新技术企业AAA级信企业〞户信企业〞广东名牌产品企业中国优秀民营企业中国杰出啤酒包装企业2001年获国家级完善计量检测体系合格企业2007年通ISO9001ISO14001OHSAS18001三合体系认证
质量环境职业健康安方针
1质量方针：
根科技求开展理求质量创新求生存诚信赢市场实施持续改良超越客户期创立流企业
2环境方针：
保护环境减少污染节降耗清洁生产
3职业健康安方针：
安第预防
二质量环境职业健康安目标指标
1质量目标：
根公司开展求市场需求年年终理评审制订年度质量目标
2环境目标：
废水废气噪声等污染物100达标排放
废弃物100分类处理危险废弃物100资质废弃物处理公司合法处理
水电纸张等资源消耗亿元产值年降05
3职业健康安目标指标
重伤事〔包括急性中毒中暑职业病〕
火灾事直接济损失5000元伤亡事
总理：
2021年5月20日
理者代表命书
现命郑少雄先生公司质量环境职业健康安理者代表职责权限：
(1) 负责组织建立实施保持公司质量环境职业健康安理体系
(2) 定期汇报总结理体系运行情况包括改良时机
(3) 全体员工意识满足顾客求提供环境职业健康安意识公司生存开展关重
(4) 代表公司负责理体系关事宜外部方面进行联络
总理：
2021年 5月20日
职业健康安事务代表选举公示书
公司全体员工选举讨确认吴江公司职业健康理体系职业健康安事务代表日起履行职业健康安事务代表职责权限
ABC
2021年5月20日
总理室
理者代表
董事会
质部
公司办公室
销售部
仓库
事部
行政部
IT
生产
车间
采购部
制造部
财务部
设计院
部门
求
总
理
理
者
代
表
公司办公室
采购部
销售部
财务部
设计院
制造部
质部
仓库
理手册
ISO9001
ISO14001
OHSAS
18001
4
组织环境
4
4
41
理解组织处环境
41
41
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
42
理解相关方需求期
42
42
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
43
确定理体系范围
43
43
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
44
理体系
44
44
41
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5
领导作
5
5
51
领导作承诺
51
51
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
52
理方针
52
52
42
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
53
岗位职责权限
53
53
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6
筹划
6
6
611
应风险机遇措施
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
612
环境素危险源
——
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
613
合规义务
——
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
614
措施筹划
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
621
目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
622
实现目标措施筹划
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
63
变更
63
——
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
支持
7
7
71
资源
71
71
总
71
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
员
71
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
根底设施
71
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
程运行环境
71
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
监视测量资源
71
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
公司知识
71
☆
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
72
力
72
72
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
73
意识
73
73
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
74
信息沟通交流
74
74
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
75
文件化信息
75
75
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8
运行
8
8
81
运行筹划控制
81
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
82
产品效劳求
82
81
顾客沟通
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
产品效劳求确实定
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
产品效劳求评审
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
产品效劳求更改
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
83
产品设计开发
83
81
总
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发筹划
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发输入
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发控制
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发输出
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
设计开发更改
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
84
外部提供程产品效劳提供
84
81
总
81
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
控制类型程度
81
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
提供外部供方信息
81
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
85
生产效劳提供
85
81
生产效劳提供控制
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
标识追溯性
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
顾客外部供方财产
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
防护
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
交付活动
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
更改控制
81
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
86
产品效劳放行
86
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
87
合格输出控制
87
81
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
88
环境体系理体系运行筹划控制
——
81
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
☆
☆
89
应急准备响应
——
82
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
★
★
☆
9
绩效评价
9
9
☆
91
监视测量分析评价
91
91
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
92
部审核
92
92
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
93
理评审
93
93
47
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
10
改良
10
10
101
总
101
101
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
102
符合纠正措施
102
102
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
103
持续改良
103
103
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
注：★〞表示责☆〞表示相关
11 总
手册适公司种型号规格啤酒〔饮料〕包装生产线成套设备设计制造程涉质量活动环境职业健康安理控制
手册覆盖理体系适两种情况：
（1） 证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求产品效劳
（2） 通体系效运作包括持续改良预防合格程增强顾客满意
（3） 通产品活动效劳中环境素危险源进行识开展环境影响风险评价控制改良实现污染预防削减风险达质量环境职业健康安均衡开展目
12 应
手册覆盖理体系范围包括啤酒〔饮料〕包装生产线成套设备设计制造程相关场涉质量环境职业健康安理
公司质量理体系采认证标准全部求ISO9001：2021标准全部适
21 理标准：
211 GBT19000—2021 idt ISO90002021 理体系 根底术语
212 GBT19001—2021 idt ISO90012021 理体系 求
213 GBT24001—2021 idt ISO140012021 环境理体系 求指南
214 GBT28001—2021 idt OHSAS18001：2007 职业健康安理体系 求
22 技术标准
221 QBT2373—2007制酒机械装瓶压盖机
222 GB167981997食品机械安卫生
223 QBT26342004洗瓶机
23 手册引程序文件
231 风险机遇控制程序
232 文件记录控制程序
233 环境素控制程序
234 危险源辨识风险评价控制程序
235 合规义务确定程序
236 力资源理程序
237 信息交流程序
238 运行控制程序
239 应急准备响应控制
0部审核控制程序
1监视测量控制程序
2合规性评价程序
3合格控制程序
4纠正措施控制程序
标准采GBT190002021出术语定义
31标准描述供链术语：
311供方：公司提供产品效劳组织
312组织：指ABC
313顾客：接受公司提供产品效劳组织
32理手册术语缩写：
CLM：ABC简称
322环境组织运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
323 环境素组织活动产品效劳中环境发生相互作素
324环境影响全部局部组织活动产品效劳环境造成害益变化
325环境表现〔行〕基环境方针目标指标环境素进行控制取测量环境理体系结果
326污染预防旨防止减少控制污染种程惯例材料产品采包括循环处理程更改控制机制资源效利材料代等
327 产品：公司顾客间未发生交易情况公司够生产输出
328 质量：组固特性满足求程度
329 顾客满意：顾客求已满足程度感受
危险源：导致身伤害〔〕健康损害根源状态行组合
3211追溯性：追溯考虑象历史应情况处场力
3212评审：确定题事项达规定目标适宜性充分性效性进行活动
3213验证：通提供客观证规定求已满足认定
3214确认：通提供客观证特定预期途应求已满足认定
33 说明：手册相关支持文件中术语果未加限定说明表示包含质量环境果加限定说明仅包含限定容文件〞表示质量环境文件环境文件〞仅表示环境理涉文件
41 理解公司处环境
公司应外环境变化理者代表负责质部协助组织相关部门公司质量环境职业健康安理体系关外部环境进行分析
质部确定影响组织开展外部影响素外部环境考虑国际国区种法律法规技术竞争市场文化社会济等环境素部环境考虑组织价值观文化知识绩效关素
相关部门负责部外部素相关信息进行收集监视评审收集相关信息时报质部汇总报高层
高层领导利效分析工具针外部素进行分析确定实现公司宗旨战略方理体系预期结果力影响带风险责部门影响程度制定相关措施踪措施效性
42 理解相关方需求期
理者代表组织部门识确定质量环境职业健康安理体系关相关方(顾客供方政府部门投资者员工竞争手研发机构等)明确责部门定期相关方需求期进行监视评审
识出质量环境职业健康安理体系相关方需求期高层组织相关部门进行分析确定需求期组织质量环境职业健康安理体系影响责部门影响程度制定相关措施踪措施效性
43 确定理体系范围
431 结合部外部素关相关方求公司产品效劳公司理体系范围：
边界：位广东省汕头市潮阳区文光广汕公路西山境路口
产品活动：啤酒〔饮料〕包装生产线成套设备设计制造
432 公司已GBT19001质量理体系 求GBT 24001环境理体系 求指南GBT28001职业健康安理体系 求标准求建立保持理体系质量环境职业健康安理体系标准求全部适
44 理体系程
441 公司GBT19001GBT24001GBT28001标准建立理体系形成文件加实施保持持续改良
442 组织应确定理体系需程整组织中应应：
1〕确定程需输入期输出
2〕确定程序相互作包括确定重环境素风险
3〕确定需准方法〔包括监视测量相关绩效指标〕确保程运行控制效
4〕配置必资源获必信息支持程运行监视
5〕分派程职责权限
6〕应公司战略分析程确定风险机遇
7〕评价程实施需变更确保实现程预期结果包括改良环境表现〔行〕
8〕改良程理体系
443 必范围程度公司应：
1〕保持形成文件信息支持程运行
2〕保存确信程筹划进行形成文件信息
444 质量理体系涉外包程包括：
公司质量理体系中影响产品符合性外包程销售程涉局部产品订单外发加工公司外包程纳入理体系进行理
45 章程序
451风险机遇控制程序
51 领导作承诺
511 总
公司总理高层理员建立实施改良理体系核心工作通工作开展实现科学理树立企业形象提供优质产品减少环境污染降低职业健康安风险争取获顾客社会相关方认
1〕质量环境职业健康安理体系效性承责
2〕确保制定质量环境职业健康安理体系方针目标指标公司处环境战略方相致
3〕确保理体系求融入公司业务程
4〕促进程方法基风险思维
5〕确保理体系需资源
6〕沟通效理符合理体系求重性
7〕确保理体系实现预期结果
8〕促进指导支持员理体系效性做出奉献
9〕推动改良
10〕支持理员职责范围发挥领导作
512 顾客关注焦点
总理通方面实施确保顾客关注焦点领导作承诺：
公司通种渠道(政府部门会议展会行业会议互联网技术联盟客户座谈会等方式)识确定顾客社会相关方求期适法律法规求
针求期确定够影响产品效劳符合性增强顾客满意力风险机遇制定应措施质量环境职业健康安理体系筹划时措施予落实确保全体员工理解持续满足求期始终致力增强顾客社会相关方满意
52 理方针
521 制定方针
总理组织制定实施保持公司理方针理方针应：
1〕理方针建立理目标指标评审理目标指标提供框架
2〕适应公司宗旨处环境支持战略方
3〕理方针公司活动产品效劳性质规模环境影响职业健康安风险相适应包括满足顾客相关方适求污染预防安防护遵守关法律法规公司应遵守求持续改良承诺
522 沟通理方针
理方针作形成文件信息公司外部公开确保理方针传达公司代表公司工作员通宣传培训员工理解理方针效执行
适宜时理方针通网站宣传册等方式相关方获取
53 岗位职责权限
高理者确定组织机构图岗位设置确定相关岗位职责权限发相关部门确保全体员工沟通理解促进理体系效运行总理公司理高层中命理体系理者代表赋予直接总理反应信息权力确定岗位职责权限时确保：
1〕符合质量环境职业健康安理体系标准求
2〕确保程获预期输出
3〕高理报告质量环境职业健康安理体系绩效改良时机
4〕确保整组织推动顾客关注焦点
5〕确保筹划实施理变更时保持完整性
理者代表命见手册第05章理者代表命书规定
531总理职责
（1） 全公司质量环境职业健康安工作全面负责带着全体员工贯彻执行国家质量环境职业健康安法律法规相关求提高质量环境保护安防护意识
（2） 持制定理方针批准理手册
（3） 理体系建立运行提供充分力物力财力等资源
（4） 根理体系求确定公司成员部门职责权限
（5） 委派理者代表授予相应职责权限
（6） 持理评审会议批准评审方案评审报告保证理体系断完善断改良
532销售部
（1） 负责公司形象宣传展销会组织准备
（2） 负责产品营销策略制定
（3） 负责产品质量性环保性宣传组织产品推广
（4） 负责销售市场拓展识客户产品质量环保性求
（5） 负责理电子商务实体店铺营产品销售订单合接洽签订顾客质量环保求进行评审
（6） 顾客进行沟通接受顾客查询受理订单更改产品身环境保护信息顾客进行通告
（7） 负责收集调查顾客满意抱怨投诉等信息进行处理
533采购部
（1） 负责组织供商进行质量环境安保障力评价选择实施踪采购活动具体实施
（2） 采购材料品质量环境安性负责供商通报质量环境保护健康安方面求信息
（3） 负责原料产品防护标识工作
公司办公室
（1） 负责公司文件资料统理
（2） 负责公司项记录统理检查
（3） 负责组织环境信息交流相关方进行环境信息接收回复沟通
（4） 负责力资源招聘录培训考核奖惩升迁等工作
535制造部
（1） 负责生产现场工作环境生产作业求环境素法律法规应遵守求进行识组织公司环境影响进行评价确定重环境素
（2） 负责公司生产设备维护理确保设备质量环境安力
（3） 负责产品生产程具体控制达质量环境职业健康安控制求
536财务部
（1） 负责理体系运行程中财务保障
537 设计院
（1） 新产品进行设计开发产品设计工程进行验证确认
（2） 负责产品生产工艺制定产品技术生产工艺条件正确性负责
538 质部
（1） 负责组织开展公司环境素识环境影响评价环境运行控制检查环境法律法规相关求遵守情况进行评价
（2） 负责组织公司危险源辨识职业健康安风险评价优先控制风险采取措施进行控制检查改良
（3） 负责针公司环境职业健康安目标制订具体环境理方案组织实施
（4） 负责监视测量装置理
（5） 负责开展原料产成品检验检测工作环境职业健康安绩效监测
（6） 负责合格产品环境符合进行评审处置负责制定紧急情况应急措施确保利实施
（7） 生产程力产品符合情况进行数收集分析
539 仓库
（1） 仓库存储生产材料零部件产成品采取措施进行防护理
（2） 进出仓库物品进行登记建账备查
具体级员职责权限详见岗位职责说明书规定
54 章涉程序
61 应风险机遇措施
611 理者代表组织质量环境职业健康安理体系进行筹划筹划理体系时考虑手册第41条款确定影响理体系预期结果力外部素第42条款识影响理体系运行相关方需求期公司环境素危险源合规义务等明确需应风险机遇：
1〕确保理体系够实现预期结果
2〕增强利影响
3〕防止减少利影响
4〕实现改良
环境素识危险源辨识
环境素识危险源辨识质部负责组织进行部门参识环境素辨识危险源应公司活动产品效劳产生环境影响职业健康安风险关法律法规关规定标准公司生产相关辅助活动特点确定公司够控制够施加影响环境素危险源识环境素辨识危险源时应考虑已列入方案新产品工程活动
环境影响职业健康安风险评价
质部负责部门识环境素危险源进行收集组织进行环境影响职业健康安风险评价质部建立环境素控制程序危险源辨识风险评价控制程序规定环境素识危险源辨识方法环境影响职业健康安风险评价准通环境影响进行评价确定具重环境影响素重环境素通职业健康安风险评价确定风险控制优先次序建立环境职业健康安目标时进行考虑便改良环境职业健康安绩效
合规义务
质部负责建立合规义务确定程序收集获取类法律法规标准相关求确认法律法规求适性明确法规求公司环境素危险源作制定环境职业健康安法律法规求清单理者代表审批交质部发放公司相关部门
614 公司针面风险机遇进行筹划
1〕应风险机遇措施
2〕理体系程中整合实施措施
3〕评价措施效性
62 理体系目标实现筹划
质量环境职业健康安目标
总理组织部门负责制定适合公司理目标形成文件 组织应相关职层次程建立目标理目标应：
1〕满足相关法律法规产品需容应考虑公司产品身重环境素重危险源选技术方案财务运行营求相关方观点意见
2〕理目标应理方针保持致测量考虑适求产品效劳合格增强顾客满意降低环境污染职业健康安风险相关相关职层次理体系需程分解
3〕环境目标应包括污染预防持续改良遵守适法律法规求承诺
4〕职业健康安目标应包括风险控制持续改良遵守适法律法规求承诺
5〕公司应员工宣传理目标员工理解执行
6〕质部定期组织层级理目标考核理评审时应评审理目标适宜性适时更新
622 公司支持理目标实现行动措施进行筹划：
1〕理目标职责部门实现目标方法时间进度需资源包括费预算等容
2〕质部整理确认交理者代表审核总理批准
3〕部门根批准行动措施求进行项具体工作开展质部定期监督评价实施情况包括监视实现测量理目标进程需参数实施程假设发现客观原导致行动措施法预期安排完成时相关部门应时质部反应者进行事实确实认原调查变更容报告理者代表总理总理批准变更方案
4〕公司应效行动措施程序化融入业务流程
65 变更筹划
公司确定需理体系进行变更时理者代表负责组织变更筹划工作筹划变更时考虑：
1〕变更目潜果
2〕理体系完整性
3〕资源获性
4〕职责权限分配分配
66 章涉程序
61 风险机遇控制程序
62 环境素控制程序
63 危险源辨识风险评价控制程序
63 合规义务确定程序
71 资源
711 总
总理负责建立实施保持持续改良理体系提供必需资源包括力资源专项技根底设施技术财力信息等资源资源提供考虑现部资源力局限性需外部供方获资源
712 员
公司应理体系确定岗位力求配备需员效实施理体系运行控制程
713 根底设施
7131 根理体系求公司确定提供维护运行程获合格产品效劳需根底设施相关部门负责理具体包括：
1〕建设物相关设施包括办公场生产现场销售店面检验仓库环保处理涉建筑物采暖通风动力等相关设施
2〕设备包括硬件软件
3〕运输资源包括运输车辆理等
4〕信息通信技术等设施理
7132 制造部负责制定设施设备理制度特种设备理制度根底设施进行理控制销售效劳设计根底设施销售部负责理
7133 制造部负责建立公司设备台帐收集设备档案尤特种设备档案负责组织编制重设备操作规程组织开展设备检修定期维护保养工作
7134 公司办公场建筑物工作场相关设备运输资源信息通信技术等设施公司办公室负责属生产车间生产车间负责
714 程运行环境
7141 公司应确定提供维护需环境运行程获合格产品效劳公司应物质心理环境素等方面员工实现产品符合性创造良工作环境应做：
1〕配置适办公场生产场销售场检验化验场仓库等
2〕配置必通风明消防器材等
3〕配置必劳保品环保设备等
7142 工作环境控制理
1〕公司办公室负责办公工作环境进行理保持办公场清洁序实施文明办公
2〕制造部负责相关生产环境控制组织实施确保满足产品实现需环境条件
4〕生产检测仪器设备特殊工作环境求时〔洁净度温湿度光度等〕应求供符合求工作环境
5〕公司营造谐工作气氛提倡团队精神员工提供良工作环境更发挥员工潜
5〕部门维护保持部门工作环境符合求
715 监视测量资源
7151 总
公司应确定提供确保测量结果效需监视测量资源监视测量设备予控制确保适合进行监视测量活动类型确保维护持续适合途产品环境职业健康安绩效符合规定求提供证
作监视测量资源适合途证测量设备资料等文件信息质部予保存
7152 测量溯源
1〕根顾客相关方求者公司认需测量溯源时质部负责测量溯源工作
2〕质部负责建立测量设备台账 负责测量设备校准方案进行部周期校送国家计量机构进行检定校需制定校规程测量设备应具标识确定状态
3〕测量设备予保护防止校准状态测量结果失效调整损坏劣化测量设备时应防止调整校准失效搬运贮存期间应防止挤压震动摔磁潮确保测量设备准确度适性完
4〕发现测量设备偏离校准状态符合预期途时应立停止测量设备进行检查重新校准外前监测结果效性产品造成利影响予评价记录采取适措施包括重新监测追回产品环境影响评价等
5〕相关校准验证结果记录应予保持
716 公司知识
1〕公司办公室负责公司知识理工作组织识程需知识运行程获合格产品效劳
2〕知识公司部外部顾客供方合作伙伴竞争手市场研发机构等公司理规定外部知识进行效识收集传递 确认效果→决定推广→传递→全面实施〞程序实现正确实践享
3〕应断变化需求开展趋势公司应定期审视现知识明确规定知识源收集容收集方式收集部门收集频次传递方式获取更必知识知识更新
4〕公司通学术交流专业会议行业会议标准等方式外部收集相关知识 通工作总结合理化建议技术竞赛分析会等方式收集部相关知识
5〕公司办公室部门报知识进行登记注册评估分级构建知识库纷杂知识容〔标准技术方案筹划制度总结等〕格式〔图片wordexcelpptpdf等〕分门类理
72 力
1〕事影响影响理体系绩效效性活动产生重质量环境安影响活动工作员受教育培训历等方面明确相关岗位力求选择具备相应力员承
2〕公司办公室员工岗求公司营需组织新员工进行岗前培训岗培训等培训应考虑层次员职责力文化程度应考虑工作活动风险
3〕公司办公室应定期相关岗位员力进行评价力满足求时采取措施培训辅导重新分配工作者招骋分包胜员等
4〕适时组织应采取措施效性时行评价评价方式考试现场操作等方式评价措施效性
5〕公司办公室应保持相关员工教育培训历等特种岗位员资格证书相关记录作员力证
73 意识
公司办公室通培训文件学企业文化建设拓展视频等方式提升全体员工质量环保安意识确保控制公司代表公司工作员工知晓公司理方针认识理体系效性奉献包括改良绩效益处认识工作相关质量特性质量程重环境素危险源相关实际潜环境影响职业健康安风险符合理体系求未履行公司合规义务果
74 信息沟通交流
1〕公司办公室组织建立实施保持理体系关部外部信息交流需程确保部门员工进行时效沟通协商相关信息确保公司员工相关方员解公司项求理体系效实施提供良保证相关部门应做外部信息交流证保存理工作
2〕信息交流包括组织部信息包括外部信息通沟通确保受控制员知晓：理方针相关目标理体系效性奉献包括改良绩效益处适时包括理体系变更符合理体系求果等
3〕公司办公室负责沟通交流口理筹划信息交流程时应考虑公司合规义务确保交流信息理体系形成信息致真实信
4〕公司应理体系相关信息交流做出响应
5〕相关部门建立信息交流程规定合规义务求环境理体系相关信息进行外部交流外部相关方部门信息收集传递处理答复应保持相关文件化信息
6〕公司办公室负责体系相关法律法规等合规义务收集传递
7〕职业健康安事务代表作沟通公司理者员工间桥梁参公司职业健康安事务职业健康安事务代表公司员工选举产生
8〕信息沟通交流具体容途径方式频次员容等公司制定信息交流程序执行
75 文件化信息
751 总
根公司体系覆盖产品环境素职业健康安风险形成程特点建立保持理体系文件化信息文件化信息包括：
1〕GBT19001GBT24001GBT28001理体系标准求形成文件包括总理批准发布理方针理目标
2〕公司确保理体系应程效筹划运作效控制需形成文件信息包括现文件记录
3〕文件化信息包括公司生产营环境安相关法律法规技术标准标准政府机构行政文件等
752 文件化信息创立更新控制
7521 公司办公室负责文件化信息工作口理创立更新形成文件信息时公司应确保适标识说明〔：标题日期作者索引编号文献编号等〕格式〔：语言软件版图示〕载体〔：纸质电子格式〕公司文件化信息包括相关文件记录等
7522 文件控制
1〕公司办公室负责理手册程序文件工作文件外法规标准等文件理控制工作
2〕理影响岗位均需编制文件加控制保证必文件
3〕理手册程序文件公司办公室组织编写理者代表审核总理批准
4〕作业指导书支持性文件相关部门编写部门负责审核公司分领导批准
5〕文件充分适宜文件发布前应批准
6〕文件修订版次做出规定确保工作场合效文件文件更改重新发布前应次批准
7〕文件编写应清楚易读受控文件通加盖受控印章加识文件应保持清晰易识
8〕确保理体系筹划运行进行必外文件识控制分发
9〕口理部门应建立收文发文控制清单确保文件发放更改修改状态识
10〕时撤回失效作废文件需保存文件应进行适标识
11〕公司制定文件记录控制程序指导文件控制工作
7523 记录控制
公司建立保持记录记录公司证明产品程否符合求理体系否效运行证应予控制公司办公室负责记录口理公司编制文件记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存处置需控制
1〕标准体系文件求建立记录
2〕记录应求标识
3〕记录应保持完整清晰真实易识检索
4〕记录保存期限满足顾客适法律法规求
5〕记录保存环境应枯燥通风防霉防蛀
6〕记录期处置
76 章涉程序
761 力资源理程序
762 信息交流程序
763 文件记录控制程序
81 质量环境职业健康安理体系运行筹划控制
811 满足产品效劳提供提升环境职业健康安绩效求公司应质量环境职业健康安理体系求需程进行筹划实施控制
812 手册覆盖啤酒〔饮料〕灌装生产线成套设备质量目标相关国家行业产品标准时公司制定相关产品检验作业指导书中包括检验工程检验求检验方法合格判定求等
813 公司理手册程序文件中明确满足产品求方法公司承接重特殊求产品工程合均事先进行质量筹划质量筹划公司理体系求相致必时编制质量方案容应包括：
1〕产品工程合应达质量目标技术求
2〕针某具体产品效劳需建立程子程
3〕程实施阶段关员职责权限符合产品效劳求兼顾环境素需配备资源
4〕应采工艺流程特定程序方法工艺规程等
5〕具体验证确认监视测量检验试验活动产品接收准
6〕证明程已筹划进行证实产品效劳符合求必记录工艺参数监控检验记录
7〕达理目标采取措施方法
814 质量方案制定应适合组织运行需直接引理手册文件相关章节容现行理体系求补充增强
815 公司应控制筹划变更评审非预期变更果必时采取措施减轻利影响
816 公司组织质量方案求实施程控制确保外包程受控
82 产品效劳求
821 顾客沟通
顾客沟通应包括：
1〕销售部负责通广告宣传册产品说明书等方式提供关产品效劳信息
2〕公司生产订单执行程中销售部负责处理问询合订单关信息包括变更理
3〕顾客面谈信函 顾客满意调查走访等方式获取关产品效劳顾客反应包括顾客投诉顾客投诉实行首问负责制业务员热情耐心详实进行解答记录暂时未解答应详细记录会相关部门研究予答复
4〕处置控制顾客财产
5〕沟通容关系重时销售部应组织制定关应急措施特定求
822 产品效劳求确实定
8221 确定顾客提供产品效劳求时销售部应负责收集明确顾客求确保产品效劳求规定包括：
1〕适法律法规求产品标准等
2〕公司认必求售承诺保持期等必时应包括产品运输废弃等环节环境影响
8222 公司应确保顾客提供产品效劳够满足公司声称求
823 产品效劳求评审
8231 销售部针根顾客求组织关相关部门进行评审确保公司力满足顾客提供产品效劳求承诺顾客提供产品效劳前组织应项求进行评审：
1〕顾客明示求包括产品品种规格数量交货期交货方式质量求等
2〕顾客没明确求预期规定途必产品求类惯隐含潜求公司应作出承诺
3〕规定求
4〕适产品效劳法律法规求
5〕先前表述存差异合订单求
8232 假设先前合订单求存差异公司应确保关事项已解决
8233 产品效劳关求分类：常规求特殊求常规求评审销售部根库存量直接做出评审确立特殊求评审业务员报销售部会制造部质部设计院等关员进行评审必时总理作终评审结
8235 假设顾客提供求没形成文件接受顾客求前应确认
8236 销售部应保存合订单评审结果形成文件产品效劳新求
824 产品效劳求更改
合需变更时销售部负责评审变更求顾客原评审部门协商致修改合条款信息通知相关部门
83 产品效劳设计开发
831 总
公司应建立实施保持适设计开发程确保续产品效劳提供
832 设计开发筹划
确定设计开发阶段控制时公司应考虑：
1〕设计开发活动性质持续时间复杂程度
2〕需程阶段包括适设计开发评审
3〕需设计开发验证确认活动
4〕设计开发程涉职责权限
5〕产品效劳设计开发需部外部资源：
6〕设计开发程参员间接口控制需求
7〕顾客代表参设计开发程需求
8〕续产品效劳提供求
9〕顾客关相关方期设计开发程控制水
10〕应充分考虑害物质环境影响产品生产等关素
11〕证实已满足设计开发求需形成文件信息
833 设计开发输入
8331 设计开发输入设计务书形式明确应包括容：
1〕产品特性求等
2〕适法律法规求公司承诺实施标准行业标准顾客特殊求
3〕适时源前类似设计信息产品生产程中环境影响等
4〕设计负责完成期限
5〕产品性质决定失效潜果
6〕设计开发必须求
8332 设计院负责组织关员设计务书输入求适宜性充分性进行评审满足设计开发目中完善模糊相互突求作出澄清解决
8333 设计院应保存设计务书等关设计开发输入记录
834 设计开发控制
8341 设计院应设计开发程进行控制规定拟获结果
8342 设计开发评审
1)设计院负责设计开发方案安排适宜阶段设计开发进行系统评审便评价设计开发结果满足求力识问题提出必措施
2)评审程中发现问题应采取相应效措施评审结果必措施记录应予保持
3)目前公司设计开发评审方法：设计特定阶段召开评审会议进行评审
8343 设计开发验证
1〕确保设计开发输出满足输入求应设计开发方案安排设计开发进行验证验证结果必措施记录应予保持
2〕适公司验证方式：设计计算核算等
8344 设计开发确认
83441 确保产品够满足规定求预期途求包括涉环境影响符合公司承诺应设计开发方案安排设计开发进行确认般情况确认应产品交付实施前完成确认结果必措施记录应予保持
83442 适公司确实认方式：
1〕委托第三方资质检测机构出具型式试验报告设计开发予确认
2〕产品交付户〔委托方〕确认
3〕召开新产品新技术验收鉴定会予确定
8345 设计院应针评审验证确认程中确定问题采取必措施
8346 设计院应保存关设计开发控制记录
835 设计开发输出
设计员根设计务书输入求进行设计活动编制相应设计输出文件相关负责审批予立项设计开发输出应满足条件：
1〕完全满足设计开发输入项求
2〕续产品效劳提供程充分包括原材料采购生产效劳提供信息
3〕应包含引监视测量求验收标准方法验收员资格条件
4〕必须规定预期目安正确提供产品效劳根特性
设计院应保存设计开发输出形成文件信息
836 设计开发更改
产品效劳设计开发期间续做更改包括顾客提出更改求应设计筹划求进行适识评审控制分领导批准进行更改确保更改满足求会产生利影响
公司应保存形成文件信息：
1〕设计开发更改
2〕评审结果
3〕更改授权
4〕防止利影响采取措施
84 外部提供程产品效劳控制
841 总
8411 公司应确保外部提供程产品效劳符合求情况公司应确定外部提供程产品效劳实施控制：
1)外部供商程产品效劳构成组织身产品效劳局部
2)外部供商代表组织直接产品效劳提供顾客
3)公司决定外部供商提供程程局部
公司外部提供容：
产品：原辅材料等
程：产品外包生产程等
效劳：运输效劳等
8412 公司应基外部供方求提供程产品效劳环境风险控制力确定外部供方评价选择绩效监视评价准加实施活动评价引发必措施组织应保存形成文件信息
8413 外部供方选择评价成品物流部负责收集初选口外部供方外部供方评价通种种方式：
1〕外部供商理体系进行现场评估
2〕第三方出具理体系证明进行评估
3〕样品评估
4〕试评估
5〕履行合力进行评估
6〕顾客群
7〕提供产品效劳程环境影响程度控制理
8414 采购部负责建立合格外部供方档案便进行理合格外部供方名录应呈交部门理批准前方生效
8415 合格外部供方踪控制
1〕出现较严重问题类似问题屡次出现情况采购部应求外部供方限期整改明显改良报部门理批准取消合格外部供方资格
2〕年采购部根年度合格外部供方信息外部供方重新评价假设发生合格供方变化建立新合格外部供方名录须重新审批
842 控制类型程度
8421 公司应确保外部提供程产品效劳会组织持续顾客交付合格产品效劳力产生利影响
8422 公司应：
1〕确保外部提供程保持质量理体系控制中
2〕规定外部供方控制输出结果控制
3〕考虑：
a〕外部提供程产品效劳组织持续满足顾客求适法律法规求力潜影响
b〕外部供方实施控制效性
4〕确定必验证活动确保外部提供程产品效劳满足求
843 提供外部供方信息
8431 根生产需相关部门负责填写请购单请购单应求填写完整采购部根部门请购单编制采购单采购单部门理审批采购部组织采购通逐级审批确保外部供方沟通前确定求充分
8432 外部供方沟通容
采购资料包括请购单采购方案等文件求外采购员采购时清楚说明外部供方求：
1〕产品品种规格数量质量求包装方式求
2〕产品效劳方法程设备产品效劳放行批准
3〕力包括求员资格
4〕外部供方公司互动
5〕公司外部供方绩效控制监视
6〕公司顾客需外部供方现场实施验证确认活动
7〕适理体系求包括环保方面求
8433 采购部部负责供方签订长期供货合明确采购求日常通邮件 形式通知供方供货
85 生产效劳提供
851 生产效劳提供控制
8511 根公司产品特点加工实际情况制造部产品生产程受控条件进行筹划生产中进行控制控制容：
（1） 确定产品生产检验质量目标制造部根产品特性顾客条件等素结合公司实际情况制订出生产工艺
（2） 编制生产作业指导书规定生产工序常规控制求生产员严格作业指导书生产设备操作保养规程求作业尤关键工序－开料机加工电控安装总装焊接等工序应进行特控制
（3） 生产程中配置必设备根产品种类数量合理分配设备制造部负责进行维护确保设施力
（4） 生产程质量控制点配备相应计量装置进行监控
（5） 生产程质量质部进行监测〔详见手册86〕确保产品满足求
（6） 产品交付交付销售部负责产品质量踪
（7） 环境职业健康安运行控制制造部环境素危险源类型建立运行控制规程根公司重环境素职业健康安风险规定运行控制点明确运行控制准严格遵执行确保运行符合环境职业健康安方针目标求相关方涉环境素危险源成品物流部采购活动中通供方评价采购通知达运行程序求通报相关合方
8512 程确实认控制
通检验等手段验证输出否满足输入程焊接〞涂装〞程程公司类程进行力确认
确认准
a 设备员力状况进行确认确保设备员力满足程求
b 工艺技术求操作规程效劳标准等作业文件进行确认确保工作文件适宜性
c 程参数进行连续检查监控程处受控状态
影响程力素发生变化时程力进行确认
852 标识追溯性
8521 防止产品混淆误达产品追溯目公司应产品实现全程监视测量求采适宜标识方式便识产品检验状态确保产品效劳合格
8522 制造部负责标识追溯性口理
8523 采购物资标识方法分：利物资标识挂标识牌区域划分编号区分相关记录等
8524生产程相关生产单进行标识
8525成品产品铭牌标识
8526运输程相关车辆运输记录现场登记记录标识
8528 程检验状态标识采取相关检验记录备注
8529 需追溯产品生产历史状态时制造部根生产采购检验运输记录等产品阶段唯性标识记录开始追溯出现产品质量问题时制造部应追溯责者产生原
853 顾客外部提供财产
8531 公司应妥善理公司控制顾客外部供方财产
8532 公司构成产品效劳局部顾客外部供方财产进行识验证保护维护公司：
1〕顾客财产：顾客信息顾客提供技术文件图样等
2〕外部供方财产：运输单位车辆等
8533 假设顾客外部供方财产发生丧失损坏适情况相关部门报告领导通销售部采购部顾客外部供方沟通协商解决方法
854 防护
公司生产效劳期间输出产品进行必防护包括外部供方提供产品效劳生产程中输出产品验收储存运输交付等程相关部门应根程特点通标识搬运处置污染控制包装贮存保护措施等进行防护确保产品符合求
855 交付活动
公司应满足产品效劳相关交付活动求确定求交付活动覆盖范围程度时公司应考虑：
1〕法律法规求
2〕产品效劳相关潜期果
3〕产品效劳性质途预期寿命
4〕顾客求
5〕顾客反应
856 变更控制
1〕公司应生产效劳提供更改良行必评审控制确保持续符合求
2〕公司应保存形成文件信息包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施
86 产品效劳放行
861 质部负责公司产品检验标准实施检验工作验证产品效劳求已满足
862 检验记录均应检验标准作业指导书中规定检验工程填写检验记录应清楚说明产品否检验合格否权放行产品交付顾客检验员审核签字
863 检验员应求进行相应岗位检验资格培训持证岗
864 非关授权员批准适时顾客批准否规定检验工程均已圆满完成前产品放行
865 关产品监视测量记录包括符合接收准证授权放行员追溯信息应予保存
87 合格输出控制
871 公司应确保符合求输出产品进行识控制防止非预期交付
872 公司根合格性质产品符合性影响采取适措施适产品交付效劳提供期间发现合格产品效劳
873 公司通纠正隔离限制退货暂停产品效劳提供告知顾客获步接收授权等种种途径处置合格输出
1〕合格采购物资控制
质部负责合格采购物资识标识隔离报告采取措施合格物资进行处置防止非预期
公司进货合格品处置：处理方式采返工返修步接收退货质部部质检员填写合格品报告单报工程师进行评审作出处置结质部理批准执行
2〕合格产品控制
质部检验程中发现合格品时应记录相关检验记录中进行标识隔离报告防止非预期交付
公司合格半成品成品处置：处置方式步接收返工返修降级报废等质检员填写合格品报告单报工程师进行评审作出处置结
3〕合格输出进行返工必须原检验规定进行重新检验证实符合求
4〕已交付顾客产品产品开始发现()合格时质部需组织采取合格影响潜影响程度相适应措施必时销售部顾客协商处理方法满足顾客正求
5〕相关部门质部处置结异议时报副总理裁决
874合格输出控制相关记录应加保持包括描述合格描述采取措施描述获步识处置合格授权等
875质部负责合格品控制口理公司制定合格控制程序规定合格输出控制合格输出处置关职责权限
88 环境职业健康安理体系运行筹划控制
881 公司应建立实施控制保持满足环境职业健康安理体系求实施应风险机遇措施环境职业健康安目标实现筹划识措施需程通建立程运行准运行准实施程控制
882 公司应方案变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
883 采购部负责确保外包提供程产品效劳程实施控制施加影响
884 生命周期观点出发公司应：
a〕新产品新工艺设计开发程中明确控制措施确保产品效劳设计开发程中考虑生命周期阶段环境影响提出环境求时产品生产程中安健康控制予关注
b〕公司确定产品效劳采购环境求外部供方〔包括合方〕沟通相关环境求
c〕考虑提供产品效劳运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响安风险信息需求
885 质部口负责环境职业健康安理体系运行筹划控制理相关文件化信息应保持确信程已筹划实施
886 针确定重环境素职业健康安优先风险明确规定重环境素安健康风险运行控制理求机料法环测等环节确定环境素危险源控制方法包括污染物处置检验方法求隔离危险安防护预防措施等
887 具体控制求见重环境素安运行控制规程中规定控制方法流程求监视求等容
89 应急准备响应
891 公司建立实施保持应风险机遇程中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程质部口负责应急准备响应控制
892 旦发生紧急事件部门负责紧急应变预案实施现场控制处理协助质部工作根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
893 做异常紧急事件预防准备预防减轻带害环境影响
1〕建立害物料安特性档案
2〕定期检查环境相关环保消防电等设施状况
3〕员工进行相关知识培训
4〕制定相关紧急应变预案行时定期组织演练相关程序预案根演练情况定期评审修订程筹划响应措施
894 紧急事件事处理
1〕紧急情况发生公司办公室应组织发生事原进行调查通召开会议公司中层干部报告调查结果
2〕质部紧急事件发生应组织原紧急应变预案进行评审修订必时采取相应改良措施
895 适时关相关方包括公司控制工作员提供急准备响应相关信息培训
896 公司制定应急准备响应控制程序该项工作进行指导相关记录应予保存确信程筹划予实施
810 章涉程序
运行控制程序
应急准备响应控制
91 监视测量分析评价
911 总
9111 公司应筹划实施质量环境职业健康安关测量分析改良程确定：
1〕需监视测量什
2〕需什方法进行监视测量分析评价确保结果效
3〕评价绩效准适参数
4〕时实施监视测量
5〕时监视测量结果进行分析评价
9112 质量理体系监视监视测量
1〕理体系目标完成情况
2〕产品效劳符合性
3〕顾客满意程度
4〕质量理体系绩效效性
5〕筹划否效实施
6〕针风险机遇采取措施效性
7〕外部供方绩效
8〕理体系改良需求等
9113 环境监视测量
质部负责明确具重环境影响运行活动关键特性监测工程具体监测求部门应求开展检测工作做记录需时委托资质检测机构进行测定
质部通类监视测量评价环境绩效环境理体系效性监测测量容：
1〕公司环境表现公司采取污染预防措施收效果节省资源源效果重环境素控制结果等
2〕公司关环境理运行控制运行检查情况运行结果否偏离目标指标
3〕公司环境目标指标实现程度环境理方案实施效果
4〕关环境法律法规环境标准求遵循情况
监测测量结果超标时应重新测量次假设超标责部门采取相应纠正纠正措施实施公司应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9114 职业健康安监视测量
职业健康安绩效测量监视分理检查监视技术测量监测两类进行
职业健康安理活动效果分专业常规理检查监视部门头定期组织目标理方案实施情况质部年进行次检查单位季度次检查事未遂失等事件应合格控制程序实施
技术测量现监测方面：
1) 关职业病防治参数现场状况技术测量监测应配合政府相关部门组织实施
2) 关叉车起重机等特种设备技术测量监测制造部配合政府相关部门进行
3) 控制仪表仪器等测量设备质部部门绩效测量监视程序实施
9115 公司应保存述监视测量分析评价结果记录
912 顾客满意
9121 销售部通定方式收集顾客需求期已满足程度感受
9122 公司顾客满意程度采定量分析法定性分析法两种方法进行分析
9123 销售部根分析结果评价组织理体系前业绩顾客市场需求差距做出改良建议
913 合规性评价
9131 公司应建立实施保持评价合规义务履行情况需程制定合规性评价控制程序合规性评价工作进行指导
9132 质部定期组织评价法律法规标准合规义务求遵循情况根合规评价结果必时采取措施保持合规情况知识合规情况理解
9133 公司应保存述定期评价结果记录
914 分析评价
9141 质部负责质量环境职业健康安数信息分析口理负责确定部门需收集分析数信息
9142 部门监测活动结果相关源数信息进行收集统计分析评价
9143 通数信息分析处理获分析评价信息：产品效劳符合性顾客满意程度理体系绩效效性筹划否效实施针风险机遇采取措施效性外部供方绩效理体系改良需求等
9144 数信息分析部门应规定统计频次完成数信息分析数信息分析结果提交质部
9145 质部汇总数信息分析结果呈报理者代表需时相关文件规定实施改良工作
92 部审核
921 质部负责制定年度审核方案原部审核工作年开展次时间间隔超12月组织环境相关方求期法律法规求资源产品效劳特性环境素重变化时适时增加审核次数通部审核提供关理体系信息：否符合公司身理体系求标准求理体系否效实施保持
922 理者代表负责年度审核方案审批年度审核方案包括频次方法职责筹划报告求规定次审核审核准范围负责命审组审批部审核方案
923 审核组长负责审核方案制定审核方案制定应考虑拟审核程区域状况重性组织产生影响变化前审核结果涉活动重性顾客投诉尤产品符合标准求投诉等审核方案理者代表审批实施
924 审核程应客观公正审核结果应规定进行记录审员应培训合格岗审核员应审核工作没直接责相独立审核部门
925 审核结束审核组长应编制审核报告理者代表确认审核报告提交总理
926 责部门部门合格项实施纠正纠正措施审员纠正纠正措施实施结果效性时进行追踪确认记录验证结果质部统汇总存档
927 审核结果纠正纠正措施实施结果应提交理评审
928 公司制定部审核控制程序审核具体筹划实施形成记录报告结果职责求做出具体规定
93 理评审
931 公司年少召开次理评审会议确保理体系持续适宜性充分性效性组织战略方致
932 总理持理评审会议理者代表部门负责准备关评审资料
933 理评审输入包括：理评审采取措施情况理体系相关外部素变化关理体系绩效效性信息包括趋势：顾客相关方交流信息包括顾客满意相关方反应环境投诉职业健康安事合规义务变化等理目标实现程度程绩效产品效劳符合性环境职业健康安绩效符合纠正措施监视测量结果合规义务履行审核结果外部供方绩效资源充分性应风险机遇采取措施效性改良时机等
934 理评审输出包括：理体系持续适宜性充分性效性结改良时机决策理目标未实现时需采取措施理体系需变更需改良理体系业务程融合机遇资源需求组织战略方相关结等
935 理评审会议结束公司办公室根理评审输出求进行总结编写理评审报告
936 相关员应实施踪已决定改良措施
937 相关理评审记录公司办公室负责保存
94 章相关程序
部审核控制程序
942 监视测量控制程序
943 合规性评价程序
101 总
公司应确定选择改良时机采取必措施满足顾客求增强顾客满意降低环境污染提升职业健康安绩效实现理体系预期结果应包括：
1〕改良产品效劳满足求关注未需求期
2〕纠正预防减少利影响
3〕改良理体系绩效效性
102 符合纠正措施
1021 部门发现符合时应符合做出应适时责部门组织相关员调查合格原制定相应纠正措施控制纠正合格 处置产生果包括减轻害环境影响发生
1022 公司需采取纠正措施符合源：产品生产质量环境职业健康安监控发现合格理评审外审发现合格顾客投诉符合体系求相关法律法规合规义务求情况等
1023 质部负责理评审外审发现合格环境职业健康安符合符合理体系求情况控制工作成品物流部车间负责产品生产质量理程监控发现合格顾客质量投诉符合相关产品标准法律法规合规义务求情况控制工作销售部负责顾客效劳投诉处理
1024 公司通活动评价否需采取措施消产生合格原防止次发生者场合发生：
1〕责部门评审分析符合产生原确定合格原原详细全面
2〕责部门应针符合原确定否存发生类似符合实施需措施
3〕责部门分析原制订纠正措施涉部门困难时应口质部反应质部组织关部门分析原制订纠正措施
4〕重符合质部组织相关部门进行符合原分析制定纠正措施般符合责部门负责进行符合原分析制定纠正措施
5〕制定纠正措施应产生符合影响〔包括环境影响〕重程度相适应
6〕责部门负责实施相应纠正措施
7〕质部负责重合格纠正措施实施情况踪验证责部门负责般符合纠正措施实施情况踪验证评价纠正措施效性效果明显应采取进步分析改良需时更新筹划期间确定风险机遇变更理体系
1025 符合性质采取措施纠正措施结果应予记录
1026 公司建立理体系监测控制程序合格控制程序纠正措施控制程序指导改良工作开展
103 持续改良
公司应利理方针目标理方案审核结果环境表现职业健康安绩效数信息分析纠正措施理评审等分析评价结果确定否存应关注持续改良需求机遇持续改良理体系适宜性充分性效性提升理绩效
104 章相关程序
1041 合格控制程序
1042 纠正措施控制程序
1 理手册理者代表组织编制总理批准
2 手册效发行理者代表负责手册发行采正副控制方式正需批准签字副正复印产生
3 手册分受控非受控两种版发放受控版理者代表册封面标明编号加盖受控〞印章登记发放
4 受控版手册应分发编号受控文标识领员签名分发号应手册持者必须妥善保遗失外意涂改撕叶遗失应时说明理申请补发理者代表审核发
5 公司理者代表负责手册日常理工作：
（1） 负责手册正理副发放编号登记持者签收工作
（2） 保证受控版持者持手册新版
6 顾客外界组织需手册时理者代表意发属非受控版予编号负责修改更新
7 理手册适性效性年理评审会议全面审查次根审查结果进行修改
8 手册受控〞更改换版公司负责统办理
9 手册解释权属公司理者代表
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