编号：DKKQEO
山西科勘察
理手册
〔 GBT190012021 GBT240012004
GBT280012021标准〕
编 制：
审 核：
批 准：
版 号：A
发放编号：
发布日期：2021年1月18日 实施日期：2021年1月18日
目 录
发布令………………………………………………………………………………5
理者代表授权令…………………………………………………………………6
理体系方针目标…………………………………………………………………7
企业简介……………………………………………………………………………8
手册理…………………………………………………………………………9
1 目适范围……………………………………………………………10
2 引标准……………………………………………………………………11
3 术语定义…………………………………………………………………12
4 整合理体系………………………………………………………………14
41 总求………………………………………………………………………14
42文件求………………………………………………………………14
总………………………………………………………………………14
QEO综合理手册 ……………………………………………………15
文件控制 ……………………………………………………………15
记录控制 …………………………………………………………………15
5 理职责 ……………………………………………………………………17
51理承诺……………………………………………………………………17
52顾客关注焦点…………………………………………………………17
53综合理方针 ………………………………………………………………17
54筹划…………………………………………………………………………18
整合理体系目标………………………………………………………18
整合理体系筹划………………………………………………………18
环境素………………………………………………………………19
危险源辨识危险评价风险控制筹划…………………………………20
法律法规求…………………………………………………20
目标指标理方案…………………………………………………21
55职责权限沟通…………………………………………………………21
职责权限………………………………………………………………21
理者代表………………………………………………………………24
协商沟通………………………………………………………………24
56理评审……………………………………………………………………… 25
6资源理 ……………………………………………………………………28
61资源提供……………………………………………………………………28
62 力资源……………………………………………………………………28
总………………………………………………………………………28
力意识培训………………………………………………………28
63 根底设施……………………………………………………………………29
64工作环境……………………………………………………………………29
7 产品实现……………………………………………………………………31
71 产品实现筹划……………………………………………………………31
72 顾客关程…………………………………………………………31
73设计开发…………………………………………………………………33
74 采购…………………………………………………………………………33
75 生产效劳提供 …………………………………………………………35
生产效劳提供控制…………………………………………………35
1 职责……………………………………………………………………35
2生产效劳提供控制求……………………………………………35
3环境职业健康安运行控制………………………………………36
生产效劳提供程确实认……………………………………………36
标识追溯性…………………………………………………………36
顾客财产…………………………………………………………………37
产品防护…………………………………………………………………37
76监视测量设备控制……………………………………………………38
77应急准备响应控制………………………………………………………39
8 测量分析改良……………………………………………………………40
81 总…………………………………………………………………………40
82监视测量…………………………………………………………………40
顾客满意…………………………………………………………………40
部审核…………………………………………………………………40
程监视测量………………………………………………………41
产品监视测量………………………………………………………41
绩效测量监视…………………………………………………………42
符合事件处理………………………………………43
合规性评价………………………………………………43
83合格品控制 …………………………………………………………43
84数分析……………………………………………………………………45
85改良…………………………………………………………………………45
持续改良…………………………………………………………………45
纠正措施…………………………………………………………………46
预防措施…………………………………………………………………46
附件：整合理体系组织机构图………………………………………………48
附件二：质量理体系素职分配表………………………………49
附件三：环境理体系素职分配表…………………………………50
附件四：安理体系素职分配表………………………………………51
附件五：程序文件清单…………………………………………………………… 53
颁 布 令
公司编制QEO理手册审核符合GBT190012021 idt ISO90012021质量理体系 求GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求指南GBT280012021职业健康安理体系 求三标准求手册中说明公司理方针明确理职责权限整合理体系作描述公司开展质量环境职业健康安理活动纲领性法规性文件员工行准确保满足顾客需求标准环境控制员工职业健康安行提供保证现QEO理手册正式批准发布全体员工应严格遵守执行
总 理：
2013年1月18日
理者代表授权令
效建立实施质量环境职业健康安理体系断完善持续改良会议研究决定总理马丕元兼QEO理者代表全体员工必须支持工作
理者代表具体职责：
a) 全面负责整合理体系建立实施保持
b) 高理者报告整合理体系运行情况绩效包括改良需求
c) 确保全体员工提高满足顾客求环境职业健康安方面意识
d) 负责整合理体系关外部联络事宜
e) 负责组织实施整合理体系审核工作
f〕 总代马丕元职业健康安体系终责者务委派属理者代表
山西科勘察
2013年1月18日
质量环境职业健康安理体系
公司方针目标
综合理体系方针：
诚信守法质量工程创优
预防安第持续改良
质量目标：
1质成果资料合格率100优良率达85
2钻孔〔成井〕合格率100
3工程勘察施工合格率100优良率达85
4合履约率100
5仪器设备完率100
6质成果报告次性通甲方审查中心专家评审
环境目标：
1年节电万元产值降低01
2固体废弃物合理处置率100
3火灾发生0
职业健康安目标：
1职业病发生0
2死亡率零重伤率零轻伤次数年超3起
3火灾事件0
总理：
2013年1月18日
山西科勘察企业简介
山西科勘察成立1993月10月新型事矿产质勘查水文质勘查工程质勘查环境质勘查球化学勘查球理勘查质测绘质灾害治理图文制作质技术咨询矿产开发咨询相关业务综合矿勘察企业拥职职工45余中高级工程师10名工程师20名均编参屡次型煤田质勘探报告野外施工室编制工作公司现种先进仪器设备种钻探设备XB1000型千米钻机2台套Y4型600米钻机2台套Y2型300米钻机1台套测量设备GPS 4台套全站仪3台套水准仪3台套绘图设备HP绘图仪3台(150米幅面1台1米2台)MPGIS绘图软件营业执省工商行政理局2003年核发企业注册资金1010万元公司组织机构代码质勘察资质证中华民国国土资源核发
联系 ：
传 真：0354—2461255
手 册 理
1手册理者代表负责审核总理批准发布
2手册理综合办负责职责组织编制修改换版手册保情况实施监督
3保证手册适宜性效性手册修改换版必须总理批准换版原版收回注销保善丧失意外传者追究责
4手册分受控非受控版非受控版理者代表批准提供相关方修改换版时予通知
5手册发放范围关公司领导关职部门负责手册发放目录发放
6手册限定企业范围未理者代表批准部门擅外交流外外送复制需外时必须理者代表批准综合办进行登记
7手册持者调离担相应职务时时手册交回综合办办理回收登记予注销
8手册期间发现问题时职部门负责收集修改意见反响综合办综合办文件控制程序进行更改填写手册更改页
9 手册解释权属理者代表
11 目适范围
制定手册贯彻实施公司综合理方针阐述整合理体系确保产品质量环境保护员工职业健康安理处受控状态持续改良顾客相关方满意
适范围：矿产质勘查水文质勘查工程质勘查环境质勘查球物理勘查质测绘成果信息化等程
12删减说明
根公司矿产质勘查水文质勘查工程质勘查环境质勘查球物理勘查质测绘成果信息化等程实际情况特殊程条款予删减 删减影响公司提供满足顾客求适法律法规求产品力责
13理手册作业社会公司理体系进行评价认证机构实施质量理体系环境理体系职业健康安理体系认证审核
2引标准
21 GBT19000－2021 质量理体系 根底术语
22 GBT19001－2021 质量理体系 求
23 GBT240012004 环境理体系 求指南
24 GBT28001－2021 职业健康安理体系 求
3术语定义
31 手册采
GBT19000－2021 质量理体系 根底术语
GBT240012004 环境理体系 求指南
GBT28001－2021 职业健康安理体系 求
32整合理体系：质量环境职业健康安三方面统指挥控制组织理体系
33 QEO理手册：理手册中描述质量环境职业健康安三方面求
34质量理体系关术语定义
产品：组输入转化输出相互关联相互作活动结果
顾客：接受产品组织
供方：提供产品组织
相关方〔适应环境职业健康安理体系〕：组织业绩成利益关系团体公司关系顾客员工设备物资供方银行社区方政府等
高理者：高层指挥控制组织组
支持程：支持组织产品〔效劳〕实现程营活动包括信息理员培训财务关活动根底设施维护效劳营销环境等
降级：合格产品符合原求等级改变
持续改良：增强满足求力循环活动
需确认程：生产效劳提供程输出续监视测量加验证程
35环境理体系关术语定义
环境：组织运行外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
环境素：组织活动产品效劳中环境发生相互作素重环境素指具够产生重环境影响环境素
环境影响：全部局部组织活动产品效劳环境造成害益变化
污染预防：降低害环境影响采〔综合采〕程惯例技
术材料产品效劳源防止减少控制类型污染物废物产生排放废弃
注：污染预防包括源削减消程产品效劳更改资源效利材料源代利回收循环生处理
环境绩效：组织环境素进行理取测量结果
36职业健康安理体系关术语定义
职业健康安：影响影响工作场员工工作员〔包括时工承包方员工〕访问者员健康安条件素
职业健康安理体系：组织理体系局部制定实施组织职业健康安方针理职业健康安风险
职业健康安方针：高理者组织职业健康安绩效正式表达总体意图方
职业健康安目标：组织设定职业健康安绩效方面达职业健康安目
职业健康安绩效：组织职业健康安风险进行理取测量结果
危害源：导致身伤害健康损害根源状态行组合
危险源辨识：识危险源存确定特性程
健康损害：确认工作活动〔〕工作相关状况引起加重身体精神良状态
风险：发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合
接受风险：根组织法律义务职业健康安方针已组织降容许程度风险
风险评价：危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
事件：发生发生工作相关健康损害身伤害〔严重程度〕者死亡情况
符合：未满足求
纠正措施：消已发现符合期情况原采取措施
预防措施：消潜符合期情况原采取措施
持续改良：实现整体职业健康安绩效改良根组织职业健康安方针断职业健康安理体系进行强化程
组织：具身职行政理公司集团公司商行企事业单位政府机构社团结合体述单位中具身职行政理局部否具法资格公营私营
工作场：组织控制实施工作相关活动物理区域
相关方：工作场外组织职业健康安绩效关受影响团体
文件：信息承载媒体
程序：进行某项活动程规定途径
记录：说明取结果提供事活动证文件
获审核证〞进行客观评价确定满足审核准〞程度进行系统独立形成文件程
施工方案针工程工程中某重点部位关键工序四新〞〔新材料新技术新工艺新设备〕容等单独筹划整套施工方法工艺流程技术措施质量求必图纸等编成施工文件
重风险：指企业通风险评价确定容许接受风险
四放：指事原没查清放事责没严肃处理放广阔职工没受教育放防范措施没落实放
劳动保护品：生活施工生产程中保护员免受伤害防护品
职业病：指劳动者生产劳动职业活动中接触危险素引起疾病
缺陷责期：监理工程师签发工程交工证书监理工程师签发工程缺陷
责终止证书时间
4整合理体系
41 总求
GBT190012021GBT240012004GBT280012021标准〔简称三标准〞〕求公司建立包含质量理环境理职业健康安理体化理体系
公司理体系确定出需程程序程间相互关系作明确程接口确定保证控制程需程序方法根底程方法建立适应企业质量环境职业健康安理需文件化理体系
公司建立理体系质量理体系线描述理职责资源理产品实现测量分析改良四程涵盖环境职业健康安理筹划实施运行检查纠正措施理评审四程贯穿公司理体系全程体系涉部门场
公司通市场调研顾客沟通部沟通协商信息交流获取必信息保证资源支持程运行
公司利程监测监视测量顾客满意度测量部审核等程进行监视测量通四程控制实现体系效运行实现程持续改良
确认公司试样检测外包制定外包协议采购程控制程序执行
42文件求
总
公司整合理体系文件包括：
a) QEO理方针目标指标环境职业健康安理方案
b) QEO理手册
c) 程序文件包括：质量理体系程序职业健康安环境理体系程序
d) 确保程效筹划运行控制需支持性文件理文件〔理方法规章制度〕作业文件〔技术标准标准作业指导书〕外文件求记录等
QEO理手册
公司建立保持QEO理手册QEO理手册包括：
a) 整合理体系覆盖范围包括删减细节合理性分析声明
b) 整合理体系编制形成文件程序引
c) 整合理体系组织结构职责权限体系程序相互作描述
文件控制
公司建立保持文件控制程序记录作种特殊类型文件记录求进行控制
1文件充分适宜文件发布前授权签字批准
a) QEO理手册需总理审批
b) 程序文件部门编制部门领导审核总理批准发布
c) 技术标准工艺文件部门负责审核总理批准发布
d) 部门负责素支持性文件编制部门负责审核分领导批准发布
2文件程中综合办组织定期文件适宜性进行评审文件需修改时更改局部原授权员次批准发布实施
3综合办负责编写质量理体系文件控制清单标明文件版号修订状态确保识文件更改现行修订状态
4文件更改换版时综合办做发文登记工作确保质量理体系涉部门场效版
5质量理体系文件应标识清楚保持文件清晰易识方便检索
6确保公司确定筹划运行整合理体系需外文件前识规定范围分发记录
7作废文件应时撤离现场加注作废标识果出某种目需保存作废文件综合办予保存文件进行适标识防止非预期
8支持文件
DKKQEO01文件控制程序综合办程序负责部门
记录控制
公司建立保持记录控制程序提供符合求整合理体系效运行证
1 综合办负责记录控制部门配合实施记录控制
2 记录形成时应项工作〔理活动野外施工活动〕步进行记录工程应齐全字迹清楚容真实具追溯性
3 记录格式标识填写贮存保护检索处置记录控制程序求执行
4保存期限
整合理体系运行记录应记录清单中明确保存期限保部门记录部门超保存期限口理部门负责确认保存价值时求统销毁
5公司建立项工程程中质量理记录种记录应符合相关规定求
6公司应工程资料理进行筹划规定加实施工程资料形成应工程进度步工程组应规定时关方移交相应资料档工程资料应符合档案理规定
5支持文件
DKQEO02记录控制程序公司综合办程序负责部门
5 理职责
51 理承诺
公司高理者通活动建立实施理体系持续改良效性提供证业社会作出满足求遵守法律法规持续改良理体系实施污染事预防保护员工健康安等方面承诺
a) 会议培训方式员工传达满足业相关方法律法规求重性种理制度文件等表达求
b) 制定综合理方针
c) 确保质量目标环境职业健康安理目标指标制定
d) 理需适时实施理评审评价体系适宜性充分性效性提出持续改良方目标
e) 确保提供力财力设备环境等必资源满足理体系建立效运行需
f) 高理者应质量环境职业健康安承终责
52 顾客关注焦点
总理满足顾客求断提高顾客满意程度目标编制类文件做出关规定时必须遵循顾客关注焦点〞原时确保顾客求符合国家相应法律法规
顾客求合中予明确加强部沟通确保全体员工够理解顾客需求期实现效运作
质成果报告提供顾客积极做回访工作解存缺乏问题进步通纠正措施预防措施达持续改良目
53 综合理方针
理方针指明公司开展方表达高理者实现综合理目标持续改良理绩效承诺表达遵守法律法规承诺建立实施改良公司理体系推动力
总理制定公司理方针公布组织学传达组织控制工作员公司理方针贯彻落实
公司理方针制定求：
① 符合公司总体开展规划营目标
② 符合公司生产规模活动产品效劳性质职业健康安环境影响等工程实施程中交工认真效劳发包方社会增强满意程度树立施工企业市场中良形象
③ 污染预防持续改良承诺事预防员工职业健康安承诺
④ 法律法规组织应遵循求承诺
⑤ 顾客相关方期公司社会责
⑥ 易理解沟通传达员工代表公司工作员
⑦ 表达相关方获取求公众获取
⑧ 目标指标制定评审提供框架
⑨ 定期评审确保组织保持相关性适宜性
⑩ 形成文件部门进行交流全体员工理解坚持贯彻执行
公司综合理方针：
诚信守法质量工程创优
预防安第持续改良
实现公司综合理方针目标全体员工必须遵循准：
a) 诚信守法质量工程创优：
认真履行合承诺遵守法律法规公司兴衰质量根科学方案安排施工确保完成合求争创优良工程优良工程诚信效劳赢户创出正确济效益社会效益严格讲求公司信誉竞争中树立良企业信誉形象
b) 安第文明施工持续改良：
户提供优质施工效劳安第文明施工满足顾客求建立断完善约束鼓励控制运行机制实现持续改良推进公司开展创流行业名牌建流知名企业
54筹划
整合理体系目标
a) 公司整合理体系目标指标年年末综合办公司营开展战略规划求整合理体系求公司实际情况组织关部门提出全公司部门质量目标环境目标指标职业健康安目标总理批准发实施
b) 公司综合理目标指标应测量确保相关职部门级理层目标建立实施综合理方针保持致
c〕工程组根公司理目标工程实际应制定出工程理目标职部门应制定部门理目标明确责促进公司理目标实现
整合理体系筹划
公司整合理体系筹划理者代表持综合办组织关部门具体实施
1整合理体系文件筹划
a〕理者代表统筹筹划整合理体系文件层次确定编制体系文件种类数量明确相互关系
b〕综合办负责体系文件编制理工作提出体系文件编制思路广泛征求意见根底确定编制方案牵头组织理体系文件编制工作
c〕理者代表负责体系文件编制组织协调关素部门具体负责素体系文件筹划编制工作
2整合理体系进行筹划时应满足公司质量目标环境理目标指标职业健康安目标指标理方案整合理体系总求
3整合理体系变更进行筹划时须原负责部门组织总理批准实施筹划时做接口联接保持整合理体系完整性
环境理体系筹划
环境理体系满足标准求情况进行环境素识制定环境目标指标编制环境专业性理程序
环境素识评价
a） 公司建立保持环境素识评价程序综合办组织实施旨营理施工效劳程中环境素进行识评价确定重环境素时更新
b） 环境素识范围必须覆盖公司办公施工售效劳现场仓库资料室等施工效劳全程涉区域施加影响环境素
c)识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种
状态八方面予考虑：气排放水体排放废弃物处置噪声排放土壤污染源原材料然资源环境问题社区性问题
d)评价环境素时考虑环境影响范围影响程度发生频次社区关注程度法规符合性节约程度应考虑已纳入方案新开发新修改活动产品效劳等素建立保持环境理体系时加考虑
e)野外勘查工程效劳程发生较变化法律法规求更新时应时环境素进行补充识工作程序报综合办组织评价时更新重环境素
f)综合办组织识环境素评价重环境素时更新工程处负责野外工程施工程环境素识评价
危险源辩识风险评价控制措施确实定筹划
职业健康安理体系满足标准求情况进行危险源辨识风险评价控制措施确实定筹划制定职业健康安目标方案编制职业健康安理程序
1危险源辨识风险评价
a) 公司建立保持危险源辨识风险评价控制程序安科组织实施旨公司施工活动产品效劳中涉员职业健康安财产损失危险素进行识评价确定重危险源控制措施筹划提供
b) 危险源识范围必须覆盖办公区域施工现场仓库等
c) 危险源辨识风险评价程序应考虑：
l 常规非常规活动
l 进入工作场员〔包括承包方员访问者〕活动
l 行力素
l 已识源工作场外够工作场组织控制员健康安产生利影响危险源
l 工作场附组织控制工作相关活动产生危险源
l 组织外界提供工作场根底设施设备材料
l 组织活动变更材料变更方案变更
l 职业健康安理体系更改包括时性变更等运行程活动影响
l 风险评价实施必控制措施相关适法律义务
l 工作区域程装置机器〔〕设备操作程序工作组织设计包括力适应性
d〕组织危险源辨识风险评价方法应：
l 范围性质时机方面进行界定确保动非动
l 提供风险确实认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施运
e〕组织应确保确定控制措施时考虑评价结果
f〕确定控制措施考虑变更现控制措施时应序考虑降低风险
l 消
l 代
l 工程控制措施
l 标志警告〔〕理控制措施
l 体防护装备
g〕组织应危险源辨识风险评价控制措施确实定结果形成文件时更新
安科组织危险源识评价重危险源时更新工程处负责野外工程施工程危险源识评价
法律法规求
公司建立保持法律法规获取识程序
1 综合办负责关质量环境职业健康安法律法规求获取识传达更新工程处总工办协助识收集关法律法规求
2 综合办组织相关部门年进行次法律法规求效性确实认关法律法规求必须进行更新传递
3 适公司法律法规求范围
a〕法律法规：包括国家方政府相关部门制定公布法律法规条例规章制度等
b〕求：包括行业实施标准政府机构协定非法律性指南〔国家部委发布规定通知标准行业设计标准〕相关方求等
4部门结合业务职责范围组织相关法律法规标准收集传递学宣贯培训
5 建立实施保持环境理体系时考虑法律法规求应理体系
6组织应控制工作员关相关方传达相关法律法规求信息
目标指标理方案
公司整合理体系目标指标年年末综合办公司营战略规划求整合理体系求公司实际情况组织关部门提出公司部门质量目标环境目标指标职业健康安目标会议研究讨总理批准发实施
1目标指标理方案编制：
a) 公司综合理方针
b) 相关法律法规求
c) 顾客相关方级部门求
d) 营运行财务合订单等求
e) 施工程求
f) 重环境素职业健康安危险源重危险源控制求
g) 选择技术方案求
2理方案
编制旨保证实现环境目标指标职业健康安目标理方案应包括：
a) 实现目标规定关职层次职责权限
b) 实现目标指标方法时间表
3目标指标理方案评审修订
定期方案时间间隔目标指标理方案评审必时针企业活动产品效劳运行条件变化新开发修改活动产品效劳时进行评审必时修订原目标指标理方案确保满足整合理体系求
55职责权限沟通
职责权限
专业理系统负责分级控制〞理求结合公司组织理机构整合理体系求编制公司组织机构图〔见附图〕整合理体系理职分配表〔见附表123〕
公司整合理体系理员职部门职责权限相互关系：
整合理体系涉部门员必须贯彻综合理方针实现质量环境职业建康安目标指标执行QEO理手册程序文件规定求
总理
1） 公司营理第责
2） 全面领导公司营施工理工作直接领导公司安监督部门审定企业年度安技术措施方案确保安技术措施费提取
3） 公司财务运作资金运作资运作收支两线运作具行政决策权
4） 整体握公司事安排部门事免具决策权部门编制具决策权
5） 公司生产安第责全面统筹公司施工理持企业安检查时研究解决安工作中存问题三放原参加组织身死亡事重事调查处理工作负责事责者处理意见落实审批重伤事调查报告书
6） 负责建立效质量环境安理体系确保效实施
7） 负责全公司传达满足顾客求法律法规求重性
8） 持制定公司理体系方针目标
9） 全面负责质量环境安理工作
10〕持理评审持续改良质量环境安理体系
11〕确定配备理体系需资源
二理者代表
1〕确保整合理体系需程建立实施保持公司提高满足顾客求相关方法律法规求意识
2〕负责组织关员进行体系文件编制修订换版组织文件审核会签
3〕定期提交质量环境职业健康安理体系绩效情况供评审改良理体系提供
4〕组织部审核工作部审核活动实施效性进行监控
5〕负责公司理体系关事宜外部方联络工作
三总工程师
a) 负责类生产科研技术效劳工程技术理质量理
b〕宣传组织贯彻公司质量方针质量目标质量理体系文件
c〕负责类工程设计成果报告等评审结果审定
d〕负责新技术新方法新理培训推广
e〕负责批准作业文件相应质量记录发布实施
四工程理
a〕催促工程组执行理手册落实理方针理目标指标公司质量环境职业健康安理体系程序文件规定工程实施工作效运行
b〕负责项工作安监督检查测量仪器安预控措施准备工作工作中违章行时纠正违章者时处分应权停止危险员工作
c〕持工程组质量环境职业健康工作会议工程施工效劳质量环境职业健康安方面全面负责
d〕负责工程组资源调配组织完钱工程组施工务
五综合办
1)负责项工作材料采购保供工作物资采购进行供方评价选择招标理工作
2〕负责员工招聘解聘岗位调整免办理员退休手续等事理建立健全公司力资源档案
3） 负责公司员工职业技培训岗位理培训工作
4） 负责质量关文件资料控制存档理受控
5） 协助理者代表监督理综合理体系筹划运行
6〕负责制定理评审议程评审报告做会议记录
7〕负责记录理工作
8〕负责部理体系审核工作
9〕负责公司办公区域环境素识危险源辨识负责组织目标指标环境理方案编制执行检查考核办公区域环境安运行进行控制制定办公区域防火应急预案实施
10〕负责组织实施关法律法规外文件获取更新执行检查
11〕负责员工职业健康体检负责劳保品发放
12〕负责组织实施合规性评价
13)负责合评审合修订评审类信息传递合登记档合履行情况动态理
14)建立设备入库领报废等制度组织实施设备检验情况进行监督检查
15)负责顾客满意度调查产品回访工作
17〕负责整合理体系提供资金支持保证理方案资金提供
18〕负责钱分析钱控制
六总工办
(1) 负责类质工程设计报告审查报总工程师审定
(2) 组织合格品(项)评审评审结果报告理者代表
(3) 纠正措施预防措施情况进行监督评价报告理者代表
(4) 负责质量记录表格栏目设置格式审查质量记录理
(5) 负责组织类工程工作质量检查验收
(6) 负责技术资料收集档整理保防护阅
(7) 负责公司质量方针目标理部沟通工作
(8) 负责产品实现筹划设计程控制负责工程实施程标识顾客财产防护控制
(9) 负责程监控数分析工作采取纠正措施预防措施确保持续改良工作落实
(10) 负责计量测量设备理做定期检定校准工作
11〕负责项技术措施安措施工程工程检查验收规程编制监督执行
七工程处
1)负责野外勘察工程施工组织设计工程方案筹划施工程质量控制施工质量监督检查
2)公司施工维护工程理工作
3) 设置工程负责具体负责野外施工工程现场理严格监督施工质量
4) 组织施工工程材料进场验收程交接验收试验竣工验收工作编制工程验收报告
5) 配合客户施工工程进行验收组织未通客户验收施工工程进行整改确保客户满意度
6) 建立施工台帐检测设备台帐做施工工器具设备工程车辆保维护调度工作
7) 负责组织实施工程工程进度质量钱进行定期定期检查征求业监理工程意见时反响公司
8) 负责组织实施工程施工程中环境素识评价
9) 负责收集分析工程工程相关统计数统计技术进行推广应
10) 工程处组织实施营理施工效劳程中环境素进行识评价
11) 负责组织实施工程施工程中环境运行程控制
八安科
1)负责全公司危险源辩识风险评价风险控制筹划
2)负责全公司职业健康安运行程控制
3)负责实施全公司重危险源控制
4)负责组织实施工程施工程中职业健康安绩效测量监视控制负责组织实施施工程职业健康安事事件符合调查处置
5)时处置施工维护程中突发障应急流程组织应急抢修务实施针问题采取纠正预防措施防止发生
6〕负责实施营理施工效劳程中危险源进行识评价确定重危险源时更新
九工程组
(1)坚决贯彻质量方针质量目标执行质量理体系文件
(2)负责工程实施程严格控制确保野外第手资料准确确保产品合格品
(3)承工程工期质量安钱效益负责
(4)规定填写质量记录统计报表
(5)接受理部门关生产安质量方面监督检查
十工会
1〕坚持民集中制原召开职工代表会搞企务公开完善集体合开展劳动竞赛加强职工政治工作
2〕执行体系运行求项活动
3〕设安员负责公司安理安检查
十职业健康安事务代表
1〕解公司职业健康安情况收集员工意见建议反映员工职业健康状况确保信息沟通
2〕代表员工参风险理方针程序制定评审
3〕参商讨影响工作场职业健康安变化职业健康安事务
4〕研究决定命吕永华志职业健康安事务代表
十四部门岗位职责职求见岗位职责职求
理者代表
效建立实施质量环境职业健康安理体系断完善持续改良会议研究决定总理马丕元兼QEO理者代表全体员工必须支持工作
理者代表具体职责：
a〕全面负责整合理体系建立实施保持
b〕高理者报告整合理体系运行情况绩效包括改良需求
c〕确保全体员工提高满足顾客求环境职业健康安方面意识
d〕负责整合理体系关外部联络事宜
e〕负责组织实施整合理体系审核工作
f〕总代马丕元职业健康安体系终责者务委派属理者代表
沟通参协商
1 沟通
综合办负责公司层次职进行部沟通工程处负责进入工作场承包方访问者进行沟通综合办接收记录回应外部相关方相关沟通建立效沟通交流渠道确保理体系相关信息时效交流沟通公司整合理体系始终保持效
2 参协商
综合办建立信息交流程序实施运行：
a〕工作员
——适参危险源辨识风险评价控制措施确实定
——适参事件调查
——参职业健康安方针目标制定评审
——影响职业健康安变更进行协商
——职业健康安事务发表意见
应告知工作员关参安排包括谁职业健康安事务代表
b〕承包方影响职业健康安变更进行协商
适时组织应确保相关外部相关方关职业健康安事务进行协商
3综合办负责编制信息交流程序总工办工程处安科负责外部质量环境职业健康安信息接收成文处理传递答复职部门均责做信息接收传递工作
4 信息分类
a)外部信息：
——政府机关级部门行业协会认证机构等监测检查结果
——政策法律法规标准类信息
——相关方包括顾客建议意见投诉等
——外部信息关质量环境职业健康安新知识新技术新材料新设备设施培训会议等方面信息
——识出重环境素相关方进行沟通
b)部信息
——正常信息：方针目标指标理方案法律法规修订环境素更新工作场职业健康安变化职责权限调整培训方案产品符合性顾客满意度测量结果环境绩效监测安状况职业健康安事务部审核理评审体系运行程中相关信息
——异常信息：合格符合信息纠正符合项采取纠正预防措施信息
——紧急信息：出现突发性灾害信息：火灾爆炸等情况信息
——部信息：员工意见建议等
5 信息收集传递
——综合办工程处总工办负责顾客业外部相关方信息接收成文传递处理答复部门单位均责接收外部信息负责传递口部门
——综合办负责工程材料供方相关信息接收成文传递处理答复部门单位均责接收外部信息负责传递口部门
——部信息综合办体系文件规定求进行接收传递总理应确保公司层次职间建立适沟通程理体系程效性进行沟通信息交流容求职责岗位培训重容
—— 综合办定期定期重信息质量例会简报文件交谈播送会议纪通报等形式予发布
——重环境素关相关方通环境影响求书面告知书进行沟通
56理评审
理评审总理负责组织12月少进行次必时总理决定时进行目确保整合理体系〔包括方针目标〕适宜性充分性效性评审应着重识公司理体系改良时机变更需
综合办编制理评审方案理者代表审核发公司部门理评审般部审核进行
评审输入
部门应职责理评审提供必信息包括：
a〕审核结果包括部审核第二方第三方整合理体系审核结果合规性评价结果
b〕顾客供方相关方相关沟通信息包括顾客满意程度测量结果反响重信息包括抱怨投诉
c〕参协商结果
d〕方针目标指标理方案实现程度重环境素重风险素控制情况
e〕体系持续适宜性充分性效性总体评价
f〕程绩效产品符合性组织环境绩效组织职业健康安绩效
g〕事件调查纠正措施预防措施状况
h〕理评审改良决定落实情况结果
i〕影响整合理体系变化环境变化持续改良承诺法律法规求开展变化新产品新技术新设备新工艺信息等
j〕部门改良建议
评审输出
评审应现行整合理体系效性充分性适宜性作出评价结决定阶段改良安排包括：
——理体系GBT190012021GBT240012004GBT280012021关法律法规求符合性
——理体系达质量环境职业健康安方针目标总体效性
——组织机构资源〔包括员〕适宜性
——理体系程改良决定措施顾客求关产品改良
——施工工艺技术措施安措施改良决定
——相应资源需求
综合办负责作会议记录理评审容进行总结编写理评审报告理者代表审核总理批准发放相关部门采取相应措施踪记录措施实施情况
理评审作出改良决策理者代表组织实施相关部门岗位应采取措施落实位理者代表负责改良实施结果进行监督检查评价〔综合办协助〕总理报告
支持文件
DKKQEO06理评审控制程序公司综合办程序负责部门
6 资源理
61资源提供
资源公司确定程建立效运行理体系实现理方针目标必条件公司根产品实现相应支持程确定理体系运行持续改良效性满足顾客相关方求增强顾客满意需资源顾客相关方满意公司三方面进行控制：
1〕力资源公司质量环境职业健康安理体系筹划实现程效运作需类理员技术员操作员力资源均质量环境职业健康安关
2〕根底设施资源公司实现三理体系程产品流程运作必需设施设备支持性效劳资源公司：A质勘察设备检测器具B营理设备软件C支持性效劳运输通讯信息系统等
3〕工作环境资源公司满足产品实现符合性根求环境保护求需组条件包括鼓励参理执行验证关部门员保持乐观态度合作精神环境
62力资源
综合办负责力资源理组织确定岗位员职条件员安排应确保承理体系中岗位工作员具相宜力实现质量环境职业健康安目标指标提供根保证公司岗位职责力求见部门岗位员职条件
综合办负责组织员根底知识技验工作业绩等方面进行考核评价根岗位力求公司开展需求提出书面员补充调整培训需求方案
综合办负责员缺编时招聘新员工应聘员教育培训技历四方面进行力判断选择组织培训采取措施满足岗位力求
职员工继续教育培训
a)公司员工提供继续教育培训时机适应岗位力求综合办负责提出培训需求方案结合级部门求企业开展规划编制年度培训方案确定培训容范围时间安排求等报总理审批组织实施
b)培训包括岗位技培训安培训质量环境安意识培训岗位力需求岗位员分提出培训求应全体员工开展常性形式样质量环境职业健康安意识相关知识培训法律法规标准标准培训培训应员工意识遵循质量环境职业健康安方针工作程序理体系求重性清楚作业活动中产品质量环境职业健康安实际潜影响认识行改良带环境济效益掌握贯彻执行企业质量环境职业健康安方针程序达理体系求包括应急准备响应方面职责权限作充分估计偏离规定求潜果
c〕培训分部培训送外培训两种方式部培训应制定培训纲教学方案
d〕培训应培训效性进行评价
资格鉴定
事特殊工作员应求根底知识培训技验进行资格鉴定合格前方岗员包括：
a〕 关键质量环境职业健康安岗位作业员
b〕 部审核员
c〕 特殊工种作业员：电工等
建立保持员工教育历培训资格档案员培训资格鉴定记录综合办档保存
63根底设施
根底设施公司实现产品符合性物质保证公司应确定产品满足求需根底设施提供根底设施时做维护保养工作根底设施包括：
〔1〕办公场生产现场相应配套设施
〔2〕程设备〔硬件软件〕包括钻探设备物探设备测量仪器化验设备计算机等
〔3〕支持性效劳〔运输通讯信息系统〕：成果报告中出现问题予指导处理
64工作环境
质工作包括外业业两种工作环境
外业工作环境受气温水源风沙貌等素影响需采取相应措施战胜恶劣然环境实现产品符合性
业环境注意温度湿度等素影响保证成果精度
工程处应确保施工符合规定求安施工需工作环境求进行监督理保障作业员安生产文明施工
工程组关安操作规定规程组织施工必时施工员穿戴安防护品安防护设施确保施工员符合劳动法规求
工程组负责提供涉安防护环境保护设备设施品
充分调动广阔员工工作积极性创造种良工作气氛工作条件保证安生产根底保证成果质量
7 产品实现
71 产品实现筹划
公司产品质勘查〔察〕成果报告专业特点分7类：固体矿产勘查类水文质调查类工程质勘察类环境质调查类水井施工类工程物探类工程测量类类报告实现程输入输出容致相具特点公司专业分制定控制工作程序相应编制作业指导书保证质量总工办产品实现进行筹划时应确定容：
〔1〕产品工程质量环境职业健康安目标指标求
〔2〕根产品工程特点求确定相应程重环境风险素理求相关文件需求
〔3〕确定完成该工程需开展项活动设计编写审查批准报告编写审查批准野外室工作检查〔监理〕验收成果报告接收准
〔4〕保存设计报告审查意见野外验收监理报告等说明符合求需记录
〔5〕根需确定必需勘探设备工艺装备环保装置监视测量设备等设施员资源求
〔6〕达产品质量环境职业健康安目标采取措施方法
〔7〕确定阶段验证确认监视检验试验求接收标准〔包括环境监测求〕
〔8〕程结果记录求证明程产品符合求
质量方案种常见输出形式总工办工程筹划部门
72顾客关程
产品关求确实定
综合办必须充分解成果报告关全部求作通满足求达顾客满意需确定求包括：
〔1〕顾客规定求包括工程目务需解决问题质量求预期成果期限交付交付求
〔2〕顾客未规定标准标准必须求
〔3〕适产品法律法规求否勘查许证等
〔4〕环保劳保求
〔5〕公司建立环境素识评价程序危害辨识风险评价更新程序确定活动产品效劳中够控制施加影响环境素风险素中判定出环境职业健康安具重影响重影响素确保建立目标指标实现持续进行危险源辨识风险评价实施必措施包括：常规非常规活动进入工作场员活动工作场设施
产品关求评审
综合办负责评审产品关求评审时机承诺接受质工程前〔提交标书接受合接受合更改〕评审结果应确保
〔1〕成果报告求已明确规定
〔2〕合前〔务书面 口头指示〕表述致求已解决双方确认
〔3〕公司力满足顾客提出规定求
评审方式会议会签审批评审结果评审引起措施记录应予保持
顾客提出变更合时综合办应组织关员合变更条款进行评审总理批准时确保相关员知道已变更合求
顾客沟通
公司关方面确定实施顾客沟通：
〔1〕承揽质工程时欺骗顾客作出没力承诺
〔2〕合进行变更顾客充分沟通
〔3〕动收集解顾客成果报告反响信息包括满意抱怨沟通收集顾客相关方反响报领导确保顾客相关方面求识相关事宜快予解决时进行质量环境职业健康安改良
73设计开发
设计筹划
总工办组织承工程进行设计筹划控制进行设计筹划时应确定：
〔1〕质设计阶段包括预查普查详查勘探等
〔2〕质设计均公司级审查级部门审查达审查意见〞予确认质设计阶段评审确认活动组合方式进行级部门审查意见评审结确认结果
〔3〕明确设计编写负责设计组员职责权限
工程涉专业时需组建专业设计组组关系进行协调处理做总体设计效劳专业接口
筹划输出结果设计编制指导意见筹划结果应设计编写进展出现问题适时予更新适应变化
设计输入
应确定产品求关输入保持记录输入应包括：
〔1〕签定合求包括产品(终成果)质量技术求〔功求性求〕现行标准标准
〔2〕适法律法规求需办理关手续
〔3〕工作区前工作成果资料
〔4〕现场踏勘访问调查信息
通述输入形成设计输入清单充分性适宜性总工办负责进行评审确保项求完整清楚相互协调
设计输出
总工办编写完成设计书应：
〔1〕满足设计输入项求
〔2〕出质工作标准标准
〔3〕规定产品安正常必需产品特性
〔4〕现场勘查时取样防护标识求
需总工办审查总工批准
设计评审
质设计公司总工办初审方报级部门业进行评审便
〔1〕评价设计满足求力
〔2〕提出设计中存问题修改意见
评审设计参加者包括工程处工程组总工办关员
设计验证
总工办应根工程组成果报告外部评审意见实施纠正根底设计输出否满足输入求进行验证保存评审结果踪措施情况记录
设计确实认
设计正式评审达审查意见提出问题认真修改总工办设计修改实施踪验证终报工程达单位顾客加确认
质设计外部评审〔级部门审查〕确认活动组合方式进行级部门审查意见评审结确认结果
设计更改控制
工程实施程中发现设计中存问题客观情况变化需进行更改时应工程组总工办提交设计更改专题报告〞总工办审查总工理批准公司名义级部门业报设计变更报告〞批复组织实施
74 采购
公司制定执行采购控制程序确保采购程控制确保影响质量环境职业健康安采购关键环节实施控制评价选择合格物资产品供方确保采购产品符合规定求
采购控制
a〕确保采购产品符合规定求综合办应物资采购程实施控制确保物资供方(检测外包方)评价选择采购方案实施采购产品验证等相应活动受控
——综合办负责组织采购供方〔检测外包方〕进行评价选择发布合格供方名单负责物资采购
—— 总理理者代表总工办工程处安科财务部等部门员参供方外包方评价选择
—— 综合办协助质检员采购产品进行验证
b〕供方评价〔外包方评价参考求应针外包活动容制定相应选择评价重新评价准〕
—— 根供方公司求提供合格产品〔包括产品质量质量理体系求环境绩效环境理体系求职业健康安理体系求〕力评价选择供方制定选择评价重新评价准
—— 供方评价容方式根采购产品复杂性重性〔成品质量公司环境绩效影响〕确定〔包括供方处检验产品货时供方产品进行检验试验供方产品质量环境性情况进行调查解索取相关合格证供方质量环境职业健康安理体系进行第二方审核外包方应提供相应资信等方面信息〕
—— 评定合格供方外包方总理批准列入合格供方名录
—— 建立合格供方外包方档案包括调查评价报告样品检测报告审核报告供货业绩记录等
—— 合格供方实行动态控制建立信息反响渠道发生问题供方求限期整改未规定期限完成整改连续2次出现批次合格取消合格供方资格
综合办组织年少次合格供方外包方进行复评根供方外包方业绩明确供方外包方实行控制方式程度
采购信息
生产单位需产品时制订物资采购方案〞重物资采购应供方签定物资采购合〞单位负责审批实施报综合办备案
物资采购方案物资采购合应包括容：
〔1〕采购物资类型号规格等级数量
〔2〕技术指标性求
〔3〕图纸技术检验标准标准规程
〔4〕程求检验方式
〔5〕进场方式日期等
〔6〕质量环境理体系求
采购产品验证
采购产品供方应合格供方名单综合办质检员采购产品进货时进行验证验证采购方案设计书规定标准标准验证活动应进行记录出具验证结验证采购产品应进行状态标识必时检验活动延伸供方货源处分包工作应工作方案野外勘查程进行监督控制审查分包工作完成生产单位组织专业员原始资料提交成果报告行审查
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
1确保提供质成果报告质量满足规定求公司质量体系文件编定工程程控制程序专业质工程生产效劳提供规定受控条件求方法
〔1〕工程组通工程合书工程设计审查意见顾客沟通等途径获关技术求信息
〔2〕工程组作业指导书〞进行操作
〔3〕工程组根实施工程配备适设备包括测量监测仪器设备合理维护
〔4〕实施监视测量钻孔弯矩度测量孔深校正等
〔5〕确定程产品验收合格交付终产品完工必须评审顾客认交付交付产品必时进行回访解质量情况检验评审回访等程均形成记录
2环境职业健康安运行控制
a) 公司建立保持相关方环境行控制程序固体废弃物控制程序危险作业理程序等确保环境职业健康安理方针目标指标重环境素重危险源运行控制
b) 综合办安科负责程序实施监督理
c) 工程处负责组织实施施工工程重环境素理负责组织重环境素控制
d) 安科负责组织实施职业健康安重危险素理
e) 部门负责关重环境素重危险素控制
f) 规定实施运行控制求：施工现场安防护噪声废气废弃物理等
g) 公司购置材料设备施工活动中已识标识重环境素重危险素应予规定关求通报供方顾客等相关方保持相关记录
h) 工作场施工效劳程重环境素重危险素应予明确考虑力相适应根消降低职业健康风险环境素影响
i) 环境安标识应覆盖生产工艺流程全程环境标识应针重点污染控制点安标识应针已识重危险素标识般采标牌图示标记记录等形式
j〕变更理：综合办安科负责环境职业健康安体系运行中变更前识公司体系中营活动中该变更相关环境素危险源职业健康安风险运行控制目标指标理方案应急响应等相关措施进行控制
生产效劳提供程确实认
生产效劳提供程输出续监视测量加验证时工程处组织相关部门员样程实施确认
根公司实际情况特殊程条款予删减 删减影响公司提供满足顾客求适法律法规求产品力责
标识追溯性
防止产品实现全程中产品状态混淆误达必产品效劳追溯目公司制定执行标识追溯性控制程序
工程组质勘察外业全程中色标〔红油漆标明岩心箱号岩心号质点号采样号等〕标签〔岩心牌分层牌分样牌等〕标牌〔安标志等〕等形式进行标识产品检验状态签名盖章种记录等形式标识质报告〔包括文图表〕原始记录岩〔矿〕心追溯标识唯进行保护记录控制
顾客财产
工程组应识妥善保顾客财产顾客财产包括顾客提供设备仪器材图纸资料等做标识验证保护维护工作顾客财产发生丧失损坏适情况时组织应顾客报告保持记录
产品防护
审查评审通合格质报告加盖理总工名章公司章资料室办理档手续然合规定份数报告交付顾客留记录资料室做质资料保工作注意通风防潮防火防鼠防虫防质成果报告受损
76 监视测量设备控制
工程处应确定保证质成果质量进行监视测量设备〔水准仪全站仪GPS等〕公司制定执行监视测量设备控制程序仪器部门负责部门仪器保
确保结果效必时测量设备应：
〔1〕溯源国际国家标准测量标准定期前测量设备校准〔指未政府授权标准器进行测量〕〔〕检定〔验证〕〔指政府授权计量测试部门进行测量〕存述标准需行〔〕检定〔验证〕时应记录标准检定
〔2〕进行调整必时调整必需调整应熟悉该设备操作验员规定方法进行
〔3〕校准结果均应进行记录进行标识检验校准记录检定证书均保存
〔4〕防止测量结果失效调整
〔5〕搬运维护贮存期间均应符合规定求防止损坏失效
软件进行规定监视测量时应求通获取该软件应情况信息采验证等方式进行评价前满足求力情况予确定确认应初次前进行必时予重新确认
发现设备符合求时者应测量结果进行评价记录该设备受影响产品采取适措施确保测量结果符合规定求
77应急准备响应
总
公司建立保持应急准备响应控制程序出现紧急情况潜事制定应急预案预防潜事紧急情况发生时意外发生事做出反响限度减少造成环境职业健康安影响
职责
1安科组织相关部门制定潜事紧急情况应急预案负责潜事应急控制设施进行监督理
2 部门负责部门潜事紧急情况确实定编制实施应急预案
3 安科负责紧急情况发生组织协调负责关紧急情况信息交
流
控制求
1根重环境素重危险素环境健康安影响确定紧急情况火灾等
2制定应急预案
安科组织部门潜事紧急情况制定应急预案配备应急物资相关员进行相应教育培训年度应急预案进行次评审
3紧急情况发生时公司总理负责具体协调应急救援工作责部门应快速作出反响相应应急预案实施
4具备条件时应检验述应急预案进行预演
5事紧急情况发生演安科组织关部门应急准备响应程序预案予评审必时修订
8 测量分析改良
81 总
公司应保证理体系程产品效劳进行监视测量监视测量数进行分析制定改良措施确保理体系程产品效劳环境行职业健康安绩效符合规定求包括：
〔1〕安排程阶段终检查审查证实工程立项设计野外施工资料整理成果报告编写等程符合规定求
〔2〕质量理体系进行部审核程监视测量理评审确保体系符合性
〔3〕顾客满意度测量
〔4〕质量环境健康安目标指标实现程度运行控制情况环境法律法规遵守情况理情况监测通程监测实施
〔5〕环境健康安现场表现测量定量检测实施
数分析应包括统计技术适方法应程度确实定
82监视测量
顾客满意
1职责
a) 综合办负责顾客满意信息收集传递分析处置
b) 部门负责关顾客满意信息收集传递
2顾客满意度测量关求：
a) 测量顾客求满意程度评定质量理绩效环境职业健康安理体系效性识改良时机
b) 综合办负责顾客关公司否满足求感受相关信息包括诸顾客满意调查顾客关交付质成果报告质量方面数户意见调查流失业务分析顾客赞扬索赔销商报告类源
c) 顾客满意信息收集方式：设立效劳 顾客接顾客发放顾客满意调查表现场效劳收顾客意见回访等形式
d) 顾客满意信息收集定期整理分析制定相应纠正预防措施寻找改良时机断提高顾客满意度
部审核
公司建立保持部审核控制程序通部审核验证公司整合理体系运行符合性效性断改良完善整合理体系
1职责
a〕 理者代表负责部整合理体系审核领导工作批准部审核方案批准成立审核组命审核组长批准部审核报告理评审提供输入关审核信息
b) 综合办负责整合理体系审理具体实施工作
c) 部门配合实施审审发现问题实施整改
2整合理体系审求
部审核范围包括质量环境职业健康安理体系部审核年少次〔间隔超12月〕特殊情况增加审核频次
a) 年初制定年度审方案次审核前制定审核实施方案审核方案应覆盖体系涉生产效劳理全程标准求全部条款涉部门区域审核程区域状况重性审核结果实施筹划作出相应安排
b) 部审核前组建部审核组确定审核组长审核组成员制定次审核实施方案组织实施审审员应审核工作
c) 审核结果形成部审核报告保持审记录
d) 受审核部门根审核组开具符合项报告纠正措施控制程序预防措施控制程序进行整改综合办负责踪措施验证
e) 部审核具体规定执行公司部审核控制程序
f) 部审核结果综合办提交理评审
程监视测量
公司整合理体系筹划程特质工程实施程运行控制实施监视测量证实程实现筹划力
1职责
a) 综合办负责组织整合理体系程监视测量
b) 综合办负责环境理体系程监视测量执行绩效测量监测理程序
c) 安科负责职业健康安理体系程监视测量执行绩效测量监测理程序
d) 安科负责组织安检查
2 部门监测结果果符合求时事件符合项控制程序纠正措施控制程序求进行分析处理求改良建议信息时反响关部门
3安科安检查容：查领导查理查隐患查反事措施时环境保护环境卫生生活卫生文明施工进行检查发现隐患填写安隐患整改通知书〞限期整改
4部门建立保存程监测记录统计结果记录
产品监视测量
公司制定产品监视测量控制程序验证产品环境健康安求满足
1监视测量活动包括：
a〕采购产品检验
b〕阶段性成果终成果实行技术理部工程组二级检查
c〕重环境素重风险关活动效劳关键特性动测量
d〕健康安事件良健康安绩效动测量
2采购产品检验利清点数量查外观验证型号规格供方合格证检验报告必时进行检测
3环境关键特性表现动性测量利巡检仪器设备检测设施监控统计分析等适方法实施
4健康安事事件良健康安绩效历史证动测量工程处质检员统计报告事调查处理评估损失恢复方案等方法实施
5监视测量记录工程环境健康安符合准证必须认真予保存
6未检验试验产品〔质成果报告〕放行转序应工程组技术负责批准检验试验合格产品〔质成果报告〕紧急放行例外转序
7合工程未完成需交付时必须工程理授权意顾客监理单位批准
8监视测量中发现产品〔质成果报告〕符合环境健康安符合应执行事件符合项控制程序合格控制程序
绩效测量监测
公司建立保持绩效测量监测程序公司质勘探质成果报告编制活动效劳程中质量重环境素重危险素进行控制体系运行进行测量监控保证整合理体系符合性效性
公司实施监视测量容包括：
a) 执行标准整合理体系文件符合性
b) 质勘探程运行符合性产品〔质成果报告〕质量符合性
c) 质勘探程中重环境素重安素控制符合性
d) 公司综合理目标理方案关理绩效
e) 种影响产品质量环境健康安事事件违章等
f) 整合理体系求事项
1职责
a) 综合办负责目标指标完成情况监视测量
b) 综合办负责环境理方案完成情况具重环境素关键特性进行监测
c) 安科负责健康安理方案完成情况具重健康安影响关键特性进行监测
d) 部门负责范围质量 重环境素健康安素进行监测
2监测测量频次：根程序文件求需相关部门结合季度检查进行监测测量考虑动检测动检测求满足环境职业健康安体系求
符合事件处理
a) 公司已制定执行事件符合项控制程序
b) 总工办工程处负责类事件统计重事件调查处理
c) 通日常监控审理评审外审确定符合容分析确定产
生符合原
d) 总工办工程处纠正预防措施实施效果进行踪验证确保效性
e) 总工办工程处配合进行相关方面事事件统计重事件调查处理
合规性评价
1职责
综合办负责组织实施合规性评价控制定期行组织邀请级组织专家组进行安性评价公司安文明施工理安评价表〞进行全面综合诊断负责建立保持绩效测量监测理程序
2履行遵守法律法规求承诺程序中应明确规定定期评价适法律法规遵守情况综合办组织合规性评价组外部检测结果相关方观点日常控制结果现场评价结果会议方式作出合规性评价结果综合办保持评价记录
3履行求承诺程序中应明确规定定期评价适求遵
守情况综合办组织合规性评价组外部检测结果相关方观点日常控制结果现场评价结果会议方式做出合规性评价结果综合办保持评价记录
83 合格控制
合格品控制
防止合格产品非预期交付公司制定执行合格品控制程序进行效控制理
公司总工办工程处质量检查员负责合格品识发现相应范围组织合格品评审监督处置实施受检合格责合格品负责予处置处置合格品种途径：
(1)采取措施消已发现合格钻探施工中岩(矿)心采取率低规定求补斜报废重
(2)工程处批准适时顾客批准步放行步接收水井施工水质水量质原难达合求顾客意步接收
(3)合格品进行标识记录隔离存放防误
合格性质判记录采取措施记录批准步记录应进行保存
纠正产品次进行验证证实符合求
交付时开始发现产品合格时生产单位应采取合格影响潜广泛程度相适应措施
符合控制
纠正预防违章发生减少违章产生环境影响伤亡事符合进行调查处理采取必措施防止产生新符合
1 符合指
——违反GBT24001GBT28001标准
——职业健康安事事件发生
——日常职业健康安检查结果
——绩效测量结果
——违反法律法规求
——没达目标指标理方案求
——公司制订理手册程序文件作业文件等规定致
——相关方合理抱怨投诉
——部审核外部审核理评审发现符合
2重符合工程处总工办组织制定纠正预防措施责部门具体实施工程处总工办验证实施效果
3般符合责部门制定纠正预防措施实施
4综合办审核组负责体系运行中符合发出通知进行调查实施效果进行验证
5体系外审中发生符合项责单位分析产生符合原制定实施纠正措施
6单位日常运行中负责分析潜符合原制定预防措施发现符合分析具体产生原制定纠正措施确保纠正预防措施实施效果
7 工程处总工办编制事件符合项控制程序负责事事件符合控制口理部门应采取措施减少事事件符合产生影响工程处总工办组织职部门符合进行调查处理领导负责组织关部门员发生事事件进行调查处理
84 数分析
公司关职部门均应确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价进行质量理体系持续改良方数级检查评审结果关源
通统计技术方法进行数分析方面信息作持续改良
(1)顾客公司提供质成果报告满意程度应特关注满意情况
(2)质成果报告符合性情况合中顾客规定求标准标准法律法规求公司规定求等
(3)质量理体系程产品特性变化趋势情况
(4)涉供方提供产品外包程关信息通信息供方实施效控制
〔5〕环境职业健康安监测数率环境职业健康安绩效
〔6〕程产品特性〔质工程等级率工程实施程中合格率等〕趋势包括采取纠正预防措施时机
〔7〕审报告理评审报告
〔8〕行业施工企业验教训等信息
〔9〕市场需求
数收集应连续分析应定期〔工程组月少1次公司季少1次〕数收集分析应目正规方案评价规定求实现情况检测工作效果效率质量改良时机分析结果应形成书面报告提交总理作理评审输入确定体化理体系适宜性效性识改良时机
85 改良
持续改良
公司通建立质量环境方针确定质量环境目标指标理方案开展部审核理评审应适宜统计技术进行数收集分析实施纠正预防措施监视测量等活动开展选择改良时机持续改良理体系效性
a〕通制定目标明确改良方
b〕通方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
c〕通顾客相关方满意程度测量持续改良
d〕实施纠正预防适措施实现改良
e〕理评审中评审改良效果确定新改良目标
纠正措施
a〕理体系审核〔包括部外部〕数分析理评审等求采取关纠正措施消问题原防止合格发生目断提高产品质量环境绩效程符合性采取纠正措施应问题影响程度公司承受风险程度相适应
b〕采取纠正措施步骤：
—— 通体系运行质量环境危险源风险监控相关方提诉发现合格符合
—— 发生合格进行评审处理合格损失降低限度
—— 调查确定合格原
—— 评价否需采取纠正措施确保合格发生
—— 确定消合格原需纠正措施
—— 实施控制确保纠正措施实施
—— 记录采取措施结果
—— 评价采取纠正措施效性
c〕单位负责单位纠正措施活动实施记录工程处总工办负责协调单位采取纠正措施活动纠正措施实施效性进行检查评价理者代表负责全公司采取纠正措施活动效性进行监控
d〕针合格原制订纠正措施包括修改关程程序体化理体系
853 预防措施
a〕数分析理评审等求采取关预防措施消潜合格原防止合格发生目断改良提高产品质量环境绩效程效性效率采取预防措施应潜问题影响程度相适应
b〕采取预防措施应述步骤进行：
—— 识潜合格原
—— 评价防止合格发生措施需求
—— 确定消潜合格原需预防措施
—— 实施控制确保预防措施实施
—— 记录采取措施结果
—— 评价采取预防措施效性
c〕工程处总工办负责组织协调单位采取预防措施活动预防措施实施效性进行检查评价理者代表负责全公司采取预防措施活动效性进行监控
d〕针合格原制订预防措施包括修改关程程序体化理体系
e〕采取纠正预防措施纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
附录：
山西科勘察
QEO理体系组织机构图
总理
理者代表
分
厂
总
工
办
工
程
处
财
务
部
综
合
办
安
全
科
附录2 山西科勘察质量理体系职责分配表
序号
程
号
质量理体系程
总
理
总
工
理者代表
综
合
办
总
工
办
工
程
处
安
全
科
财务
部
1
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
○
2
42
文件控制
○
○
★
▲
○
○
○
○
3
51
理承诺
★
○
○
○
○
○
○
○
4
52
顾客关注焦点
○
★
○
○
○
○
○
○
5
53
质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
6
54
筹划
○
○
★
▲
○
○
○
○
7
55
职责权限沟通
★
○
○
▲
○
○
○
○
8
56
理评审
★
○
○
▲
○
○
○
○
9
61
资源提供
★
○
○
○
○
○
○
○
10
62
力资源
○
○
○
▲
○
○
○
○
11
63
根底设施
○
★
○
○
▲
▲
○
○
12
64
工作环境
○
★
○
○
▲
▲
○
○
13
71
产品实现筹划
○
★
○
○
▲
○
○
○
14
72
顾客关程
○
★
○
▲
○
○
○
○
15
73
设计开发
○
○
○
○
▲
○
○
○
16
采购程
○
○
○
▲
○
○
○
○
采购信息
○
○
○
▲
○
○
○
○
采购产品验证
○
★
○
▲
○
○
○
○
17
75
生产效劳
○
★
○
○
▲
▲
○
○
18
76
监视测量设备
○
○
○
○
○
▲
○
○
19
81
筹划
○
○
★
○
○
○
○
○
20
顾客满意
○
★
○
▲
○
○
○
○
部审核
○
○
★
▲
○
○
○
○
程监视测量
○
★
○
○
▲
▲
○
○
产品监视测量
○
○
○
○
▲
▲
○
○
21
83
合格品控制
○
○
○
○
▲
▲
○
○
22
84
数分析
○
○
○
○
▲
▲
○
○
23
持续改良
★
○
○
○
○
○
○
○
纠正措施
○
○
★
○
▲
▲
○
○
预防措施
○
○
★
○
▲
▲
○
○
23程 ★ ▲责部门 ○相关 关
附录3 山西科勘察环境理体系职分配表
标
准
条
款
负 责 部 门
体 系 求
总
理
理
者
代
表
工
程
处
总
工
办
安
全
科
综
合
办
财
务
部
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
42
环境方针
▲
○
○
○
○
○
○
43
策
划
环境素
○
★
○
○
○
▲
○
法律法规求
○
★
○
○
○
▲
○
目标指标方案
○
★
○
○
○
▲
○
44
实
施
运
行
资源作职责权限
★
★
○
○
○
▲
○
力培训意识
★
★
○
○
○
▲
○
信息交流
★
★
○
○
○
▲
○
文件
○
★
○
○
○
▲
○
文件控制
○
★
○
○
○
▲
○
运行控制
○
○
▲
▲
○
▲
▲
应急准备响应
★
★
○
○
▲
○
○
45
检
查
监测测量
○
○
▲
▲
○
○
○
合规性评价
○
★
○
○
○
▲
○
符合纠正预防措施
○
○
▲
▲
○
○
○
记录控制
○
★
○
○
○
▲
○
部审核
○
★
○
○
○
▲
○
46
理评审
★
★
○
○
○
▲
○
附录4 山西科勘察职业健康安理体系职责分配表
标
准
条
款
负责部门
体系求
总
理
理
者
代
表
工
程
处
总
工
办
综
合
办
安
全
科
财
务
部
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
42
职业健康安方针
▲
○
○
○
○
○
○
43
策
划
危险源辨识风险评价控制措施确实定
○
★
○
○
○
▲
○
法律求
○
★
○
○
▲
○
○
目标方案
★
○
○
○
○
▲
○
44
实
施
运
行
资源作职责责权限
○
★
○
○
▲
○
○
力培训意识
○
★
○
○
▲
○
○
沟通参协商
○
★
○
○
▲
▲
○
文件
○
★
○
○
▲
○
○
文件控制
○
★
○
○
▲
○
○
运行控制
★
○
▲
▲
○
▲
○
应急准备响应
★
○
○
○
○
▲
○
45
检
查纠正措施
绩效测量监视
○
★
○
○
○
▲
○
合规性评价
○
★
○
○
▲
○
○
事件调查符合纠正措施预防措施
○
★
▲
▲
○
○
○
454记录控制
○
★
○
○
▲
○
○
部审核
○
★
○
○
▲
○
○
46
理评审
★
○
○
○
▲
○
○
附录5：山西科勘察程序文件清单
序号
文 件 编 号
文 件 名 称
编部门
页码
1
DKKQEO01
文件控制程序
综合办
2
DKKQEO02
记录控制程序
综合办
3
DKKEM03
环境素识评价程序
综合办
4
DKKQEO04
法律法规获取识程序
综合办
5
DKKQEO05
信息交流程序
综合办
6
DKKQEO06
理评审控制程序
综合办
7
DKKQEO07
员工培训控制程序
综合办
8
DKKQM08
产品求控制程序
综合办
9
DKKQM09
设计控制程序
总工办
10
DKKQEM010
采购程控制程序
综合办
11
DKKQM011
固体矿产勘查工作程序
总工办
12
DKKQM012
水文质勘察工作程序
总工办
13
DKKQM013
岩土工程勘察工作程序
总工办
14
DKKQM014
环境质勘察工作程序
总工办
15
DKKQM015
工程物探工作程序
总工办
16
DKKQM016
工程测量工作程序
总工办
17
DKKQM017
报告编审控制程序
总工办
18
DKKQM018
标识追溯性控制程序
工程处
19
DKKQM019
顾客财产控制程序
综合办
20
DKKQM020
立卷档汇交控制程序
总工办
21
DKKEM021
相关方环境行控制程序
综合办工程处
22
DKKEM022
固体废弃物控制程序
工程处
23
DKKOM023
危险作业理程序
安科
24
DKKQEO024
设备理控制程序
工程处
25
DKKEOM025
噪声控制程序
工程处
26
DKKEOM026
应急准备响应控制程序
安科
27
DKKQEO027
部审核控制程序
综合办
28
DKKQM028
产品监视测量控制程序
总工办工程处
29
DKKEOM029
绩效测量监测理程序
工程处安科
30
DKKQM030
合格品控制程序
总工办工程处
31
DKKEOM031
事件符合项控制程序
总工办工程处
32
DKKQEO032
纠正措施控制程序
总工办
33
DKKQEO033
预防措施控制程序
总工办
34
DKKQEO034
监视测量设备控制程序
总工办
35
DKKEOM035
危险源辨识风险评价更新程序
安科
36
DKKQEO036
劳动保护品理程序
综合办
37
DKKOM037
工会监督理控制程序
工会
38
DKKOM038
女工理控制程序
工会
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山西科勘察
理手册
〔 GBT190012021 GBT240012004
GBT280012021标准〕
编 制：
审 核：
批 准：
版 号：A
发放编号：
发布日期：2021年1月18日 实施日期：2021年1月18日
目 录
发布令………………………………………………………………………………5
理者代表授权令…………………………………………………………………6
理体系方针目标…………………………………………………………………7
企业简介……………………………………………………………………………8
手册理…………………………………………………………………………9
1 目适范围……………………………………………………………10
2 引标准……………………………………………………………………11
3 术语定义…………………………………………………………………12
4 整合理体系………………………………………………………………14
41 总求………………………………………………………………………14
42文件求………………………………………………………………14
总………………………………………………………………………14
QEO综合理手册 ……………………………………………………15
文件控制 ……………………………………………………………15
记录控制 …………………………………………………………………15
5 理职责 ……………………………………………………………………17
51理承诺……………………………………………………………………17
52顾客关注焦点…………………………………………………………17
53综合理方针 ………………………………………………………………17
54筹划…………………………………………………………………………18
整合理体系目标………………………………………………………18
整合理体系筹划………………………………………………………18
环境素………………………………………………………………19
危险源辨识危险评价风险控制筹划…………………………………20
法律法规求…………………………………………………20
目标指标理方案…………………………………………………21
55职责权限沟通…………………………………………………………21
职责权限………………………………………………………………21
理者代表………………………………………………………………24
协商沟通………………………………………………………………24
56理评审……………………………………………………………………… 25
6资源理 ……………………………………………………………………28
61资源提供……………………………………………………………………28
62 力资源……………………………………………………………………28
总………………………………………………………………………28
力意识培训………………………………………………………28
63 根底设施……………………………………………………………………29
64工作环境……………………………………………………………………29
7 产品实现……………………………………………………………………31
71 产品实现筹划……………………………………………………………31
72 顾客关程…………………………………………………………31
73设计开发…………………………………………………………………33
74 采购…………………………………………………………………………33
75 生产效劳提供 …………………………………………………………35
生产效劳提供控制…………………………………………………35
1 职责……………………………………………………………………35
2生产效劳提供控制求……………………………………………35
3环境职业健康安运行控制………………………………………36
生产效劳提供程确实认……………………………………………36
标识追溯性…………………………………………………………36
顾客财产…………………………………………………………………37
产品防护…………………………………………………………………37
76监视测量设备控制……………………………………………………38
77应急准备响应控制………………………………………………………39
8 测量分析改良……………………………………………………………40
81 总…………………………………………………………………………40
82监视测量…………………………………………………………………40
顾客满意…………………………………………………………………40
部审核…………………………………………………………………40
程监视测量………………………………………………………41
产品监视测量………………………………………………………41
绩效测量监视…………………………………………………………42
符合事件处理………………………………………43
合规性评价………………………………………………43
83合格品控制 …………………………………………………………43
84数分析……………………………………………………………………45
85改良…………………………………………………………………………45
持续改良…………………………………………………………………45
纠正措施…………………………………………………………………46
预防措施…………………………………………………………………46
附件：整合理体系组织机构图………………………………………………48
附件二：质量理体系素职分配表………………………………49
附件三：环境理体系素职分配表…………………………………50
附件四：安理体系素职分配表………………………………………51
附件五：程序文件清单…………………………………………………………… 53
颁 布 令
公司编制QEO理手册审核符合GBT190012021 idt ISO90012021质量理体系 求GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求指南GBT280012021职业健康安理体系 求三标准求手册中说明公司理方针明确理职责权限整合理体系作描述公司开展质量环境职业健康安理活动纲领性法规性文件员工行准确保满足顾客需求标准环境控制员工职业健康安行提供保证现QEO理手册正式批准发布全体员工应严格遵守执行
总 理：
2013年1月18日
理者代表授权令
效建立实施质量环境职业健康安理体系断完善持续改良会议研究决定总理马丕元兼QEO理者代表全体员工必须支持工作
理者代表具体职责：
a) 全面负责整合理体系建立实施保持
b) 高理者报告整合理体系运行情况绩效包括改良需求
c) 确保全体员工提高满足顾客求环境职业健康安方面意识
d) 负责整合理体系关外部联络事宜
e) 负责组织实施整合理体系审核工作
f〕 总代马丕元职业健康安体系终责者务委派属理者代表
山西科勘察
2013年1月18日
质量环境职业健康安理体系
公司方针目标
综合理体系方针：
诚信守法质量工程创优
预防安第持续改良
质量目标：
1质成果资料合格率100优良率达85
2钻孔〔成井〕合格率100
3工程勘察施工合格率100优良率达85
4合履约率100
5仪器设备完率100
6质成果报告次性通甲方审查中心专家评审
环境目标：
1年节电万元产值降低01
2固体废弃物合理处置率100
3火灾发生0
职业健康安目标：
1职业病发生0
2死亡率零重伤率零轻伤次数年超3起
3火灾事件0
总理：
2013年1月18日
山西科勘察企业简介
山西科勘察成立1993月10月新型事矿产质勘查水文质勘查工程质勘查环境质勘查球化学勘查球理勘查质测绘质灾害治理图文制作质技术咨询矿产开发咨询相关业务综合矿勘察企业拥职职工45余中高级工程师10名工程师20名均编参屡次型煤田质勘探报告野外施工室编制工作公司现种先进仪器设备种钻探设备XB1000型千米钻机2台套Y4型600米钻机2台套Y2型300米钻机1台套测量设备GPS 4台套全站仪3台套水准仪3台套绘图设备HP绘图仪3台(150米幅面1台1米2台)MPGIS绘图软件营业执省工商行政理局2003年核发企业注册资金1010万元公司组织机构代码质勘察资质证中华民国国土资源核发
联系 ：
传 真：0354—2461255
手 册 理
1手册理者代表负责审核总理批准发布
2手册理综合办负责职责组织编制修改换版手册保情况实施监督
3保证手册适宜性效性手册修改换版必须总理批准换版原版收回注销保善丧失意外传者追究责
4手册分受控非受控版非受控版理者代表批准提供相关方修改换版时予通知
5手册发放范围关公司领导关职部门负责手册发放目录发放
6手册限定企业范围未理者代表批准部门擅外交流外外送复制需外时必须理者代表批准综合办进行登记
7手册持者调离担相应职务时时手册交回综合办办理回收登记予注销
8手册期间发现问题时职部门负责收集修改意见反响综合办综合办文件控制程序进行更改填写手册更改页
9 手册解释权属理者代表
11 目适范围
制定手册贯彻实施公司综合理方针阐述整合理体系确保产品质量环境保护员工职业健康安理处受控状态持续改良顾客相关方满意
适范围：矿产质勘查水文质勘查工程质勘查环境质勘查球物理勘查质测绘成果信息化等程
12删减说明
根公司矿产质勘查水文质勘查工程质勘查环境质勘查球物理勘查质测绘成果信息化等程实际情况特殊程条款予删减 删减影响公司提供满足顾客求适法律法规求产品力责
13理手册作业社会公司理体系进行评价认证机构实施质量理体系环境理体系职业健康安理体系认证审核
2引标准
21 GBT19000－2021 质量理体系 根底术语
22 GBT19001－2021 质量理体系 求
23 GBT240012004 环境理体系 求指南
24 GBT28001－2021 职业健康安理体系 求
3术语定义
31 手册采
GBT19000－2021 质量理体系 根底术语
GBT240012004 环境理体系 求指南
GBT28001－2021 职业健康安理体系 求
32整合理体系：质量环境职业健康安三方面统指挥控制组织理体系
33 QEO理手册：理手册中描述质量环境职业健康安三方面求
34质量理体系关术语定义
产品：组输入转化输出相互关联相互作活动结果
顾客：接受产品组织
供方：提供产品组织
相关方〔适应环境职业健康安理体系〕：组织业绩成利益关系团体公司关系顾客员工设备物资供方银行社区方政府等
高理者：高层指挥控制组织组
支持程：支持组织产品〔效劳〕实现程营活动包括信息理员培训财务关活动根底设施维护效劳营销环境等
降级：合格产品符合原求等级改变
持续改良：增强满足求力循环活动
需确认程：生产效劳提供程输出续监视测量加验证程
35环境理体系关术语定义
环境：组织运行外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
环境素：组织活动产品效劳中环境发生相互作素重环境素指具够产生重环境影响环境素
环境影响：全部局部组织活动产品效劳环境造成害益变化
污染预防：降低害环境影响采〔综合采〕程惯例技
术材料产品效劳源防止减少控制类型污染物废物产生排放废弃
注：污染预防包括源削减消程产品效劳更改资源效利材料源代利回收循环生处理
环境绩效：组织环境素进行理取测量结果
36职业健康安理体系关术语定义
职业健康安：影响影响工作场员工工作员〔包括时工承包方员工〕访问者员健康安条件素
职业健康安理体系：组织理体系局部制定实施组织职业健康安方针理职业健康安风险
职业健康安方针：高理者组织职业健康安绩效正式表达总体意图方
职业健康安目标：组织设定职业健康安绩效方面达职业健康安目
职业健康安绩效：组织职业健康安风险进行理取测量结果
危害源：导致身伤害健康损害根源状态行组合
危险源辨识：识危险源存确定特性程
健康损害：确认工作活动〔〕工作相关状况引起加重身体精神良状态
风险：发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合
接受风险：根组织法律义务职业健康安方针已组织降容许程度风险
风险评价：危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
事件：发生发生工作相关健康损害身伤害〔严重程度〕者死亡情况
符合：未满足求
纠正措施：消已发现符合期情况原采取措施
预防措施：消潜符合期情况原采取措施
持续改良：实现整体职业健康安绩效改良根组织职业健康安方针断职业健康安理体系进行强化程
组织：具身职行政理公司集团公司商行企事业单位政府机构社团结合体述单位中具身职行政理局部否具法资格公营私营
工作场：组织控制实施工作相关活动物理区域
相关方：工作场外组织职业健康安绩效关受影响团体
文件：信息承载媒体
程序：进行某项活动程规定途径
记录：说明取结果提供事活动证文件
获审核证〞进行客观评价确定满足审核准〞程度进行系统独立形成文件程
施工方案针工程工程中某重点部位关键工序四新〞〔新材料新技术新工艺新设备〕容等单独筹划整套施工方法工艺流程技术措施质量求必图纸等编成施工文件
重风险：指企业通风险评价确定容许接受风险
四放：指事原没查清放事责没严肃处理放广阔职工没受教育放防范措施没落实放
劳动保护品：生活施工生产程中保护员免受伤害防护品
职业病：指劳动者生产劳动职业活动中接触危险素引起疾病
缺陷责期：监理工程师签发工程交工证书监理工程师签发工程缺陷
责终止证书时间
4整合理体系
41 总求
GBT190012021GBT240012004GBT280012021标准〔简称三标准〞〕求公司建立包含质量理环境理职业健康安理体化理体系
公司理体系确定出需程程序程间相互关系作明确程接口确定保证控制程需程序方法根底程方法建立适应企业质量环境职业健康安理需文件化理体系
公司建立理体系质量理体系线描述理职责资源理产品实现测量分析改良四程涵盖环境职业健康安理筹划实施运行检查纠正措施理评审四程贯穿公司理体系全程体系涉部门场
公司通市场调研顾客沟通部沟通协商信息交流获取必信息保证资源支持程运行
公司利程监测监视测量顾客满意度测量部审核等程进行监视测量通四程控制实现体系效运行实现程持续改良
确认公司试样检测外包制定外包协议采购程控制程序执行
42文件求
总
公司整合理体系文件包括：
a) QEO理方针目标指标环境职业健康安理方案
b) QEO理手册
c) 程序文件包括：质量理体系程序职业健康安环境理体系程序
d) 确保程效筹划运行控制需支持性文件理文件〔理方法规章制度〕作业文件〔技术标准标准作业指导书〕外文件求记录等
QEO理手册
公司建立保持QEO理手册QEO理手册包括：
a) 整合理体系覆盖范围包括删减细节合理性分析声明
b) 整合理体系编制形成文件程序引
c) 整合理体系组织结构职责权限体系程序相互作描述
文件控制
公司建立保持文件控制程序记录作种特殊类型文件记录求进行控制
1文件充分适宜文件发布前授权签字批准
a) QEO理手册需总理审批
b) 程序文件部门编制部门领导审核总理批准发布
c) 技术标准工艺文件部门负责审核总理批准发布
d) 部门负责素支持性文件编制部门负责审核分领导批准发布
2文件程中综合办组织定期文件适宜性进行评审文件需修改时更改局部原授权员次批准发布实施
3综合办负责编写质量理体系文件控制清单标明文件版号修订状态确保识文件更改现行修订状态
4文件更改换版时综合办做发文登记工作确保质量理体系涉部门场效版
5质量理体系文件应标识清楚保持文件清晰易识方便检索
6确保公司确定筹划运行整合理体系需外文件前识规定范围分发记录
7作废文件应时撤离现场加注作废标识果出某种目需保存作废文件综合办予保存文件进行适标识防止非预期
8支持文件
DKKQEO01文件控制程序综合办程序负责部门
记录控制
公司建立保持记录控制程序提供符合求整合理体系效运行证
1 综合办负责记录控制部门配合实施记录控制
2 记录形成时应项工作〔理活动野外施工活动〕步进行记录工程应齐全字迹清楚容真实具追溯性
3 记录格式标识填写贮存保护检索处置记录控制程序求执行
4保存期限
整合理体系运行记录应记录清单中明确保存期限保部门记录部门超保存期限口理部门负责确认保存价值时求统销毁
5公司建立项工程程中质量理记录种记录应符合相关规定求
6公司应工程资料理进行筹划规定加实施工程资料形成应工程进度步工程组应规定时关方移交相应资料档工程资料应符合档案理规定
5支持文件
DKQEO02记录控制程序公司综合办程序负责部门
5 理职责
51 理承诺
公司高理者通活动建立实施理体系持续改良效性提供证业社会作出满足求遵守法律法规持续改良理体系实施污染事预防保护员工健康安等方面承诺
a) 会议培训方式员工传达满足业相关方法律法规求重性种理制度文件等表达求
b) 制定综合理方针
c) 确保质量目标环境职业健康安理目标指标制定
d) 理需适时实施理评审评价体系适宜性充分性效性提出持续改良方目标
e) 确保提供力财力设备环境等必资源满足理体系建立效运行需
f) 高理者应质量环境职业健康安承终责
52 顾客关注焦点
总理满足顾客求断提高顾客满意程度目标编制类文件做出关规定时必须遵循顾客关注焦点〞原时确保顾客求符合国家相应法律法规
顾客求合中予明确加强部沟通确保全体员工够理解顾客需求期实现效运作
质成果报告提供顾客积极做回访工作解存缺乏问题进步通纠正措施预防措施达持续改良目
53 综合理方针
理方针指明公司开展方表达高理者实现综合理目标持续改良理绩效承诺表达遵守法律法规承诺建立实施改良公司理体系推动力
总理制定公司理方针公布组织学传达组织控制工作员公司理方针贯彻落实
公司理方针制定求：
① 符合公司总体开展规划营目标
② 符合公司生产规模活动产品效劳性质职业健康安环境影响等工程实施程中交工认真效劳发包方社会增强满意程度树立施工企业市场中良形象
③ 污染预防持续改良承诺事预防员工职业健康安承诺
④ 法律法规组织应遵循求承诺
⑤ 顾客相关方期公司社会责
⑥ 易理解沟通传达员工代表公司工作员
⑦ 表达相关方获取求公众获取
⑧ 目标指标制定评审提供框架
⑨ 定期评审确保组织保持相关性适宜性
⑩ 形成文件部门进行交流全体员工理解坚持贯彻执行
公司综合理方针：
诚信守法质量工程创优
预防安第持续改良
实现公司综合理方针目标全体员工必须遵循准：
a) 诚信守法质量工程创优：
认真履行合承诺遵守法律法规公司兴衰质量根科学方案安排施工确保完成合求争创优良工程优良工程诚信效劳赢户创出正确济效益社会效益严格讲求公司信誉竞争中树立良企业信誉形象
b) 安第文明施工持续改良：
户提供优质施工效劳安第文明施工满足顾客求建立断完善约束鼓励控制运行机制实现持续改良推进公司开展创流行业名牌建流知名企业
54筹划
整合理体系目标
a) 公司整合理体系目标指标年年末综合办公司营开展战略规划求整合理体系求公司实际情况组织关部门提出全公司部门质量目标环境目标指标职业健康安目标总理批准发实施
b) 公司综合理目标指标应测量确保相关职部门级理层目标建立实施综合理方针保持致
c〕工程组根公司理目标工程实际应制定出工程理目标职部门应制定部门理目标明确责促进公司理目标实现
整合理体系筹划
公司整合理体系筹划理者代表持综合办组织关部门具体实施
1整合理体系文件筹划
a〕理者代表统筹筹划整合理体系文件层次确定编制体系文件种类数量明确相互关系
b〕综合办负责体系文件编制理工作提出体系文件编制思路广泛征求意见根底确定编制方案牵头组织理体系文件编制工作
c〕理者代表负责体系文件编制组织协调关素部门具体负责素体系文件筹划编制工作
2整合理体系进行筹划时应满足公司质量目标环境理目标指标职业健康安目标指标理方案整合理体系总求
3整合理体系变更进行筹划时须原负责部门组织总理批准实施筹划时做接口联接保持整合理体系完整性
环境理体系筹划
环境理体系满足标准求情况进行环境素识制定环境目标指标编制环境专业性理程序
环境素识评价
a） 公司建立保持环境素识评价程序综合办组织实施旨营理施工效劳程中环境素进行识评价确定重环境素时更新
b） 环境素识范围必须覆盖公司办公施工售效劳现场仓库资料室等施工效劳全程涉区域施加影响环境素
c)识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种
状态八方面予考虑：气排放水体排放废弃物处置噪声排放土壤污染源原材料然资源环境问题社区性问题
d)评价环境素时考虑环境影响范围影响程度发生频次社区关注程度法规符合性节约程度应考虑已纳入方案新开发新修改活动产品效劳等素建立保持环境理体系时加考虑
e)野外勘查工程效劳程发生较变化法律法规求更新时应时环境素进行补充识工作程序报综合办组织评价时更新重环境素
f)综合办组织识环境素评价重环境素时更新工程处负责野外工程施工程环境素识评价
危险源辩识风险评价控制措施确实定筹划
职业健康安理体系满足标准求情况进行危险源辨识风险评价控制措施确实定筹划制定职业健康安目标方案编制职业健康安理程序
1危险源辨识风险评价
a) 公司建立保持危险源辨识风险评价控制程序安科组织实施旨公司施工活动产品效劳中涉员职业健康安财产损失危险素进行识评价确定重危险源控制措施筹划提供
b) 危险源识范围必须覆盖办公区域施工现场仓库等
c) 危险源辨识风险评价程序应考虑：
l 常规非常规活动
l 进入工作场员〔包括承包方员访问者〕活动
l 行力素
l 已识源工作场外够工作场组织控制员健康安产生利影响危险源
l 工作场附组织控制工作相关活动产生危险源
l 组织外界提供工作场根底设施设备材料
l 组织活动变更材料变更方案变更
l 职业健康安理体系更改包括时性变更等运行程活动影响
l 风险评价实施必控制措施相关适法律义务
l 工作区域程装置机器〔〕设备操作程序工作组织设计包括力适应性
d〕组织危险源辨识风险评价方法应：
l 范围性质时机方面进行界定确保动非动
l 提供风险确实认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施运
e〕组织应确保确定控制措施时考虑评价结果
f〕确定控制措施考虑变更现控制措施时应序考虑降低风险
l 消
l 代
l 工程控制措施
l 标志警告〔〕理控制措施
l 体防护装备
g〕组织应危险源辨识风险评价控制措施确实定结果形成文件时更新
安科组织危险源识评价重危险源时更新工程处负责野外工程施工程危险源识评价
法律法规求
公司建立保持法律法规获取识程序
1 综合办负责关质量环境职业健康安法律法规求获取识传达更新工程处总工办协助识收集关法律法规求
2 综合办组织相关部门年进行次法律法规求效性确实认关法律法规求必须进行更新传递
3 适公司法律法规求范围
a〕法律法规：包括国家方政府相关部门制定公布法律法规条例规章制度等
b〕求：包括行业实施标准政府机构协定非法律性指南〔国家部委发布规定通知标准行业设计标准〕相关方求等
4部门结合业务职责范围组织相关法律法规标准收集传递学宣贯培训
5 建立实施保持环境理体系时考虑法律法规求应理体系
6组织应控制工作员关相关方传达相关法律法规求信息
目标指标理方案
公司整合理体系目标指标年年末综合办公司营战略规划求整合理体系求公司实际情况组织关部门提出公司部门质量目标环境目标指标职业健康安目标会议研究讨总理批准发实施
1目标指标理方案编制：
a) 公司综合理方针
b) 相关法律法规求
c) 顾客相关方级部门求
d) 营运行财务合订单等求
e) 施工程求
f) 重环境素职业健康安危险源重危险源控制求
g) 选择技术方案求
2理方案
编制旨保证实现环境目标指标职业健康安目标理方案应包括：
a) 实现目标规定关职层次职责权限
b) 实现目标指标方法时间表
3目标指标理方案评审修订
定期方案时间间隔目标指标理方案评审必时针企业活动产品效劳运行条件变化新开发修改活动产品效劳时进行评审必时修订原目标指标理方案确保满足整合理体系求
55职责权限沟通
职责权限
专业理系统负责分级控制〞理求结合公司组织理机构整合理体系求编制公司组织机构图〔见附图〕整合理体系理职分配表〔见附表123〕
公司整合理体系理员职部门职责权限相互关系：
整合理体系涉部门员必须贯彻综合理方针实现质量环境职业建康安目标指标执行QEO理手册程序文件规定求
总理
1） 公司营理第责
2） 全面领导公司营施工理工作直接领导公司安监督部门审定企业年度安技术措施方案确保安技术措施费提取
3） 公司财务运作资金运作资运作收支两线运作具行政决策权
4） 整体握公司事安排部门事免具决策权部门编制具决策权
5） 公司生产安第责全面统筹公司施工理持企业安检查时研究解决安工作中存问题三放原参加组织身死亡事重事调查处理工作负责事责者处理意见落实审批重伤事调查报告书
6） 负责建立效质量环境安理体系确保效实施
7） 负责全公司传达满足顾客求法律法规求重性
8） 持制定公司理体系方针目标
9） 全面负责质量环境安理工作
10〕持理评审持续改良质量环境安理体系
11〕确定配备理体系需资源
二理者代表
1〕确保整合理体系需程建立实施保持公司提高满足顾客求相关方法律法规求意识
2〕负责组织关员进行体系文件编制修订换版组织文件审核会签
3〕定期提交质量环境职业健康安理体系绩效情况供评审改良理体系提供
4〕组织部审核工作部审核活动实施效性进行监控
5〕负责公司理体系关事宜外部方联络工作
三总工程师
a) 负责类生产科研技术效劳工程技术理质量理
b〕宣传组织贯彻公司质量方针质量目标质量理体系文件
c〕负责类工程设计成果报告等评审结果审定
d〕负责新技术新方法新理培训推广
e〕负责批准作业文件相应质量记录发布实施
四工程理
a〕催促工程组执行理手册落实理方针理目标指标公司质量环境职业健康安理体系程序文件规定工程实施工作效运行
b〕负责项工作安监督检查测量仪器安预控措施准备工作工作中违章行时纠正违章者时处分应权停止危险员工作
c〕持工程组质量环境职业健康工作会议工程施工效劳质量环境职业健康安方面全面负责
d〕负责工程组资源调配组织完钱工程组施工务
五综合办
1)负责项工作材料采购保供工作物资采购进行供方评价选择招标理工作
2〕负责员工招聘解聘岗位调整免办理员退休手续等事理建立健全公司力资源档案
3） 负责公司员工职业技培训岗位理培训工作
4） 负责质量关文件资料控制存档理受控
5） 协助理者代表监督理综合理体系筹划运行
6〕负责制定理评审议程评审报告做会议记录
7〕负责记录理工作
8〕负责部理体系审核工作
9〕负责公司办公区域环境素识危险源辨识负责组织目标指标环境理方案编制执行检查考核办公区域环境安运行进行控制制定办公区域防火应急预案实施
10〕负责组织实施关法律法规外文件获取更新执行检查
11〕负责员工职业健康体检负责劳保品发放
12〕负责组织实施合规性评价
13)负责合评审合修订评审类信息传递合登记档合履行情况动态理
14)建立设备入库领报废等制度组织实施设备检验情况进行监督检查
15)负责顾客满意度调查产品回访工作
17〕负责整合理体系提供资金支持保证理方案资金提供
18〕负责钱分析钱控制
六总工办
(1) 负责类质工程设计报告审查报总工程师审定
(2) 组织合格品(项)评审评审结果报告理者代表
(3) 纠正措施预防措施情况进行监督评价报告理者代表
(4) 负责质量记录表格栏目设置格式审查质量记录理
(5) 负责组织类工程工作质量检查验收
(6) 负责技术资料收集档整理保防护阅
(7) 负责公司质量方针目标理部沟通工作
(8) 负责产品实现筹划设计程控制负责工程实施程标识顾客财产防护控制
(9) 负责程监控数分析工作采取纠正措施预防措施确保持续改良工作落实
(10) 负责计量测量设备理做定期检定校准工作
11〕负责项技术措施安措施工程工程检查验收规程编制监督执行
七工程处
1)负责野外勘察工程施工组织设计工程方案筹划施工程质量控制施工质量监督检查
2)公司施工维护工程理工作
3) 设置工程负责具体负责野外施工工程现场理严格监督施工质量
4) 组织施工工程材料进场验收程交接验收试验竣工验收工作编制工程验收报告
5) 配合客户施工工程进行验收组织未通客户验收施工工程进行整改确保客户满意度
6) 建立施工台帐检测设备台帐做施工工器具设备工程车辆保维护调度工作
7) 负责组织实施工程工程进度质量钱进行定期定期检查征求业监理工程意见时反响公司
8) 负责组织实施工程施工程中环境素识评价
9) 负责收集分析工程工程相关统计数统计技术进行推广应
10) 工程处组织实施营理施工效劳程中环境素进行识评价
11) 负责组织实施工程施工程中环境运行程控制
八安科
1)负责全公司危险源辩识风险评价风险控制筹划
2)负责全公司职业健康安运行程控制
3)负责实施全公司重危险源控制
4)负责组织实施工程施工程中职业健康安绩效测量监视控制负责组织实施施工程职业健康安事事件符合调查处置
5)时处置施工维护程中突发障应急流程组织应急抢修务实施针问题采取纠正预防措施防止发生
6〕负责实施营理施工效劳程中危险源进行识评价确定重危险源时更新
九工程组
(1)坚决贯彻质量方针质量目标执行质量理体系文件
(2)负责工程实施程严格控制确保野外第手资料准确确保产品合格品
(3)承工程工期质量安钱效益负责
(4)规定填写质量记录统计报表
(5)接受理部门关生产安质量方面监督检查
十工会
1〕坚持民集中制原召开职工代表会搞企务公开完善集体合开展劳动竞赛加强职工政治工作
2〕执行体系运行求项活动
3〕设安员负责公司安理安检查
十职业健康安事务代表
1〕解公司职业健康安情况收集员工意见建议反映员工职业健康状况确保信息沟通
2〕代表员工参风险理方针程序制定评审
3〕参商讨影响工作场职业健康安变化职业健康安事务
4〕研究决定命吕永华志职业健康安事务代表
十四部门岗位职责职求见岗位职责职求
理者代表
效建立实施质量环境职业健康安理体系断完善持续改良会议研究决定总理马丕元兼QEO理者代表全体员工必须支持工作
理者代表具体职责：
a〕全面负责整合理体系建立实施保持
b〕高理者报告整合理体系运行情况绩效包括改良需求
c〕确保全体员工提高满足顾客求环境职业健康安方面意识
d〕负责整合理体系关外部联络事宜
e〕负责组织实施整合理体系审核工作
f〕总代马丕元职业健康安体系终责者务委派属理者代表
沟通参协商
1 沟通
综合办负责公司层次职进行部沟通工程处负责进入工作场承包方访问者进行沟通综合办接收记录回应外部相关方相关沟通建立效沟通交流渠道确保理体系相关信息时效交流沟通公司整合理体系始终保持效
2 参协商
综合办建立信息交流程序实施运行：
a〕工作员
——适参危险源辨识风险评价控制措施确实定
——适参事件调查
——参职业健康安方针目标制定评审
——影响职业健康安变更进行协商
——职业健康安事务发表意见
应告知工作员关参安排包括谁职业健康安事务代表
b〕承包方影响职业健康安变更进行协商
适时组织应确保相关外部相关方关职业健康安事务进行协商
3综合办负责编制信息交流程序总工办工程处安科负责外部质量环境职业健康安信息接收成文处理传递答复职部门均责做信息接收传递工作
4 信息分类
a)外部信息：
——政府机关级部门行业协会认证机构等监测检查结果
——政策法律法规标准类信息
——相关方包括顾客建议意见投诉等
——外部信息关质量环境职业健康安新知识新技术新材料新设备设施培训会议等方面信息
——识出重环境素相关方进行沟通
b)部信息
——正常信息：方针目标指标理方案法律法规修订环境素更新工作场职业健康安变化职责权限调整培训方案产品符合性顾客满意度测量结果环境绩效监测安状况职业健康安事务部审核理评审体系运行程中相关信息
——异常信息：合格符合信息纠正符合项采取纠正预防措施信息
——紧急信息：出现突发性灾害信息：火灾爆炸等情况信息
——部信息：员工意见建议等
5 信息收集传递
——综合办工程处总工办负责顾客业外部相关方信息接收成文传递处理答复部门单位均责接收外部信息负责传递口部门
——综合办负责工程材料供方相关信息接收成文传递处理答复部门单位均责接收外部信息负责传递口部门
——部信息综合办体系文件规定求进行接收传递总理应确保公司层次职间建立适沟通程理体系程效性进行沟通信息交流容求职责岗位培训重容
—— 综合办定期定期重信息质量例会简报文件交谈播送会议纪通报等形式予发布
——重环境素关相关方通环境影响求书面告知书进行沟通
56理评审
理评审总理负责组织12月少进行次必时总理决定时进行目确保整合理体系〔包括方针目标〕适宜性充分性效性评审应着重识公司理体系改良时机变更需
综合办编制理评审方案理者代表审核发公司部门理评审般部审核进行
评审输入
部门应职责理评审提供必信息包括：
a〕审核结果包括部审核第二方第三方整合理体系审核结果合规性评价结果
b〕顾客供方相关方相关沟通信息包括顾客满意程度测量结果反响重信息包括抱怨投诉
c〕参协商结果
d〕方针目标指标理方案实现程度重环境素重风险素控制情况
e〕体系持续适宜性充分性效性总体评价
f〕程绩效产品符合性组织环境绩效组织职业健康安绩效
g〕事件调查纠正措施预防措施状况
h〕理评审改良决定落实情况结果
i〕影响整合理体系变化环境变化持续改良承诺法律法规求开展变化新产品新技术新设备新工艺信息等
j〕部门改良建议
评审输出
评审应现行整合理体系效性充分性适宜性作出评价结决定阶段改良安排包括：
——理体系GBT190012021GBT240012004GBT280012021关法律法规求符合性
——理体系达质量环境职业健康安方针目标总体效性
——组织机构资源〔包括员〕适宜性
——理体系程改良决定措施顾客求关产品改良
——施工工艺技术措施安措施改良决定
——相应资源需求
综合办负责作会议记录理评审容进行总结编写理评审报告理者代表审核总理批准发放相关部门采取相应措施踪记录措施实施情况
理评审作出改良决策理者代表组织实施相关部门岗位应采取措施落实位理者代表负责改良实施结果进行监督检查评价〔综合办协助〕总理报告
支持文件
DKKQEO06理评审控制程序公司综合办程序负责部门
6 资源理
61资源提供
资源公司确定程建立效运行理体系实现理方针目标必条件公司根产品实现相应支持程确定理体系运行持续改良效性满足顾客相关方求增强顾客满意需资源顾客相关方满意公司三方面进行控制：
1〕力资源公司质量环境职业健康安理体系筹划实现程效运作需类理员技术员操作员力资源均质量环境职业健康安关
2〕根底设施资源公司实现三理体系程产品流程运作必需设施设备支持性效劳资源公司：A质勘察设备检测器具B营理设备软件C支持性效劳运输通讯信息系统等
3〕工作环境资源公司满足产品实现符合性根求环境保护求需组条件包括鼓励参理执行验证关部门员保持乐观态度合作精神环境
62力资源
综合办负责力资源理组织确定岗位员职条件员安排应确保承理体系中岗位工作员具相宜力实现质量环境职业健康安目标指标提供根保证公司岗位职责力求见部门岗位员职条件
综合办负责组织员根底知识技验工作业绩等方面进行考核评价根岗位力求公司开展需求提出书面员补充调整培训需求方案
综合办负责员缺编时招聘新员工应聘员教育培训技历四方面进行力判断选择组织培训采取措施满足岗位力求
职员工继续教育培训
a)公司员工提供继续教育培训时机适应岗位力求综合办负责提出培训需求方案结合级部门求企业开展规划编制年度培训方案确定培训容范围时间安排求等报总理审批组织实施
b)培训包括岗位技培训安培训质量环境安意识培训岗位力需求岗位员分提出培训求应全体员工开展常性形式样质量环境职业健康安意识相关知识培训法律法规标准标准培训培训应员工意识遵循质量环境职业健康安方针工作程序理体系求重性清楚作业活动中产品质量环境职业健康安实际潜影响认识行改良带环境济效益掌握贯彻执行企业质量环境职业健康安方针程序达理体系求包括应急准备响应方面职责权限作充分估计偏离规定求潜果
c〕培训分部培训送外培训两种方式部培训应制定培训纲教学方案
d〕培训应培训效性进行评价
资格鉴定
事特殊工作员应求根底知识培训技验进行资格鉴定合格前方岗员包括：
a〕 关键质量环境职业健康安岗位作业员
b〕 部审核员
c〕 特殊工种作业员：电工等
建立保持员工教育历培训资格档案员培训资格鉴定记录综合办档保存
63根底设施
根底设施公司实现产品符合性物质保证公司应确定产品满足求需根底设施提供根底设施时做维护保养工作根底设施包括：
〔1〕办公场生产现场相应配套设施
〔2〕程设备〔硬件软件〕包括钻探设备物探设备测量仪器化验设备计算机等
〔3〕支持性效劳〔运输通讯信息系统〕：成果报告中出现问题予指导处理
64工作环境
质工作包括外业业两种工作环境
外业工作环境受气温水源风沙貌等素影响需采取相应措施战胜恶劣然环境实现产品符合性
业环境注意温度湿度等素影响保证成果精度
工程处应确保施工符合规定求安施工需工作环境求进行监督理保障作业员安生产文明施工
工程组关安操作规定规程组织施工必时施工员穿戴安防护品安防护设施确保施工员符合劳动法规求
工程组负责提供涉安防护环境保护设备设施品
充分调动广阔员工工作积极性创造种良工作气氛工作条件保证安生产根底保证成果质量
7 产品实现
71 产品实现筹划
公司产品质勘查〔察〕成果报告专业特点分7类：固体矿产勘查类水文质调查类工程质勘察类环境质调查类水井施工类工程物探类工程测量类类报告实现程输入输出容致相具特点公司专业分制定控制工作程序相应编制作业指导书保证质量总工办产品实现进行筹划时应确定容：
〔1〕产品工程质量环境职业健康安目标指标求
〔2〕根产品工程特点求确定相应程重环境风险素理求相关文件需求
〔3〕确定完成该工程需开展项活动设计编写审查批准报告编写审查批准野外室工作检查〔监理〕验收成果报告接收准
〔4〕保存设计报告审查意见野外验收监理报告等说明符合求需记录
〔5〕根需确定必需勘探设备工艺装备环保装置监视测量设备等设施员资源求
〔6〕达产品质量环境职业健康安目标采取措施方法
〔7〕确定阶段验证确认监视检验试验求接收标准〔包括环境监测求〕
〔8〕程结果记录求证明程产品符合求
质量方案种常见输出形式总工办工程筹划部门
72顾客关程
产品关求确实定
综合办必须充分解成果报告关全部求作通满足求达顾客满意需确定求包括：
〔1〕顾客规定求包括工程目务需解决问题质量求预期成果期限交付交付求
〔2〕顾客未规定标准标准必须求
〔3〕适产品法律法规求否勘查许证等
〔4〕环保劳保求
〔5〕公司建立环境素识评价程序危害辨识风险评价更新程序确定活动产品效劳中够控制施加影响环境素风险素中判定出环境职业健康安具重影响重影响素确保建立目标指标实现持续进行危险源辨识风险评价实施必措施包括：常规非常规活动进入工作场员活动工作场设施
产品关求评审
综合办负责评审产品关求评审时机承诺接受质工程前〔提交标书接受合接受合更改〕评审结果应确保
〔1〕成果报告求已明确规定
〔2〕合前〔务书面 口头指示〕表述致求已解决双方确认
〔3〕公司力满足顾客提出规定求
评审方式会议会签审批评审结果评审引起措施记录应予保持
顾客提出变更合时综合办应组织关员合变更条款进行评审总理批准时确保相关员知道已变更合求
顾客沟通
公司关方面确定实施顾客沟通：
〔1〕承揽质工程时欺骗顾客作出没力承诺
〔2〕合进行变更顾客充分沟通
〔3〕动收集解顾客成果报告反响信息包括满意抱怨沟通收集顾客相关方反响报领导确保顾客相关方面求识相关事宜快予解决时进行质量环境职业健康安改良
73设计开发
设计筹划
总工办组织承工程进行设计筹划控制进行设计筹划时应确定：
〔1〕质设计阶段包括预查普查详查勘探等
〔2〕质设计均公司级审查级部门审查达审查意见〞予确认质设计阶段评审确认活动组合方式进行级部门审查意见评审结确认结果
〔3〕明确设计编写负责设计组员职责权限
工程涉专业时需组建专业设计组组关系进行协调处理做总体设计效劳专业接口
筹划输出结果设计编制指导意见筹划结果应设计编写进展出现问题适时予更新适应变化
设计输入
应确定产品求关输入保持记录输入应包括：
〔1〕签定合求包括产品(终成果)质量技术求〔功求性求〕现行标准标准
〔2〕适法律法规求需办理关手续
〔3〕工作区前工作成果资料
〔4〕现场踏勘访问调查信息
通述输入形成设计输入清单充分性适宜性总工办负责进行评审确保项求完整清楚相互协调
设计输出
总工办编写完成设计书应：
〔1〕满足设计输入项求
〔2〕出质工作标准标准
〔3〕规定产品安正常必需产品特性
〔4〕现场勘查时取样防护标识求
需总工办审查总工批准
设计评审
质设计公司总工办初审方报级部门业进行评审便
〔1〕评价设计满足求力
〔2〕提出设计中存问题修改意见
评审设计参加者包括工程处工程组总工办关员
设计验证
总工办应根工程组成果报告外部评审意见实施纠正根底设计输出否满足输入求进行验证保存评审结果踪措施情况记录
设计确实认
设计正式评审达审查意见提出问题认真修改总工办设计修改实施踪验证终报工程达单位顾客加确认
质设计外部评审〔级部门审查〕确认活动组合方式进行级部门审查意见评审结确认结果
设计更改控制
工程实施程中发现设计中存问题客观情况变化需进行更改时应工程组总工办提交设计更改专题报告〞总工办审查总工理批准公司名义级部门业报设计变更报告〞批复组织实施
74 采购
公司制定执行采购控制程序确保采购程控制确保影响质量环境职业健康安采购关键环节实施控制评价选择合格物资产品供方确保采购产品符合规定求
采购控制
a〕确保采购产品符合规定求综合办应物资采购程实施控制确保物资供方(检测外包方)评价选择采购方案实施采购产品验证等相应活动受控
——综合办负责组织采购供方〔检测外包方〕进行评价选择发布合格供方名单负责物资采购
—— 总理理者代表总工办工程处安科财务部等部门员参供方外包方评价选择
—— 综合办协助质检员采购产品进行验证
b〕供方评价〔外包方评价参考求应针外包活动容制定相应选择评价重新评价准〕
—— 根供方公司求提供合格产品〔包括产品质量质量理体系求环境绩效环境理体系求职业健康安理体系求〕力评价选择供方制定选择评价重新评价准
—— 供方评价容方式根采购产品复杂性重性〔成品质量公司环境绩效影响〕确定〔包括供方处检验产品货时供方产品进行检验试验供方产品质量环境性情况进行调查解索取相关合格证供方质量环境职业健康安理体系进行第二方审核外包方应提供相应资信等方面信息〕
—— 评定合格供方外包方总理批准列入合格供方名录
—— 建立合格供方外包方档案包括调查评价报告样品检测报告审核报告供货业绩记录等
—— 合格供方实行动态控制建立信息反响渠道发生问题供方求限期整改未规定期限完成整改连续2次出现批次合格取消合格供方资格
综合办组织年少次合格供方外包方进行复评根供方外包方业绩明确供方外包方实行控制方式程度
采购信息
生产单位需产品时制订物资采购方案〞重物资采购应供方签定物资采购合〞单位负责审批实施报综合办备案
物资采购方案物资采购合应包括容：
〔1〕采购物资类型号规格等级数量
〔2〕技术指标性求
〔3〕图纸技术检验标准标准规程
〔4〕程求检验方式
〔5〕进场方式日期等
〔6〕质量环境理体系求
采购产品验证
采购产品供方应合格供方名单综合办质检员采购产品进货时进行验证验证采购方案设计书规定标准标准验证活动应进行记录出具验证结验证采购产品应进行状态标识必时检验活动延伸供方货源处分包工作应工作方案野外勘查程进行监督控制审查分包工作完成生产单位组织专业员原始资料提交成果报告行审查
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
1确保提供质成果报告质量满足规定求公司质量体系文件编定工程程控制程序专业质工程生产效劳提供规定受控条件求方法
〔1〕工程组通工程合书工程设计审查意见顾客沟通等途径获关技术求信息
〔2〕工程组作业指导书〞进行操作
〔3〕工程组根实施工程配备适设备包括测量监测仪器设备合理维护
〔4〕实施监视测量钻孔弯矩度测量孔深校正等
〔5〕确定程产品验收合格交付终产品完工必须评审顾客认交付交付产品必时进行回访解质量情况检验评审回访等程均形成记录
2环境职业健康安运行控制
a) 公司建立保持相关方环境行控制程序固体废弃物控制程序危险作业理程序等确保环境职业健康安理方针目标指标重环境素重危险源运行控制
b) 综合办安科负责程序实施监督理
c) 工程处负责组织实施施工工程重环境素理负责组织重环境素控制
d) 安科负责组织实施职业健康安重危险素理
e) 部门负责关重环境素重危险素控制
f) 规定实施运行控制求：施工现场安防护噪声废气废弃物理等
g) 公司购置材料设备施工活动中已识标识重环境素重危险素应予规定关求通报供方顾客等相关方保持相关记录
h) 工作场施工效劳程重环境素重危险素应予明确考虑力相适应根消降低职业健康风险环境素影响
i) 环境安标识应覆盖生产工艺流程全程环境标识应针重点污染控制点安标识应针已识重危险素标识般采标牌图示标记记录等形式
j〕变更理：综合办安科负责环境职业健康安体系运行中变更前识公司体系中营活动中该变更相关环境素危险源职业健康安风险运行控制目标指标理方案应急响应等相关措施进行控制
生产效劳提供程确实认
生产效劳提供程输出续监视测量加验证时工程处组织相关部门员样程实施确认
根公司实际情况特殊程条款予删减 删减影响公司提供满足顾客求适法律法规求产品力责
标识追溯性
防止产品实现全程中产品状态混淆误达必产品效劳追溯目公司制定执行标识追溯性控制程序
工程组质勘察外业全程中色标〔红油漆标明岩心箱号岩心号质点号采样号等〕标签〔岩心牌分层牌分样牌等〕标牌〔安标志等〕等形式进行标识产品检验状态签名盖章种记录等形式标识质报告〔包括文图表〕原始记录岩〔矿〕心追溯标识唯进行保护记录控制
顾客财产
工程组应识妥善保顾客财产顾客财产包括顾客提供设备仪器材图纸资料等做标识验证保护维护工作顾客财产发生丧失损坏适情况时组织应顾客报告保持记录
产品防护
审查评审通合格质报告加盖理总工名章公司章资料室办理档手续然合规定份数报告交付顾客留记录资料室做质资料保工作注意通风防潮防火防鼠防虫防质成果报告受损
76 监视测量设备控制
工程处应确定保证质成果质量进行监视测量设备〔水准仪全站仪GPS等〕公司制定执行监视测量设备控制程序仪器部门负责部门仪器保
确保结果效必时测量设备应：
〔1〕溯源国际国家标准测量标准定期前测量设备校准〔指未政府授权标准器进行测量〕〔〕检定〔验证〕〔指政府授权计量测试部门进行测量〕存述标准需行〔〕检定〔验证〕时应记录标准检定
〔2〕进行调整必时调整必需调整应熟悉该设备操作验员规定方法进行
〔3〕校准结果均应进行记录进行标识检验校准记录检定证书均保存
〔4〕防止测量结果失效调整
〔5〕搬运维护贮存期间均应符合规定求防止损坏失效
软件进行规定监视测量时应求通获取该软件应情况信息采验证等方式进行评价前满足求力情况予确定确认应初次前进行必时予重新确认
发现设备符合求时者应测量结果进行评价记录该设备受影响产品采取适措施确保测量结果符合规定求
77应急准备响应
总
公司建立保持应急准备响应控制程序出现紧急情况潜事制定应急预案预防潜事紧急情况发生时意外发生事做出反响限度减少造成环境职业健康安影响
职责
1安科组织相关部门制定潜事紧急情况应急预案负责潜事应急控制设施进行监督理
2 部门负责部门潜事紧急情况确实定编制实施应急预案
3 安科负责紧急情况发生组织协调负责关紧急情况信息交
流
控制求
1根重环境素重危险素环境健康安影响确定紧急情况火灾等
2制定应急预案
安科组织部门潜事紧急情况制定应急预案配备应急物资相关员进行相应教育培训年度应急预案进行次评审
3紧急情况发生时公司总理负责具体协调应急救援工作责部门应快速作出反响相应应急预案实施
4具备条件时应检验述应急预案进行预演
5事紧急情况发生演安科组织关部门应急准备响应程序预案予评审必时修订
8 测量分析改良
81 总
公司应保证理体系程产品效劳进行监视测量监视测量数进行分析制定改良措施确保理体系程产品效劳环境行职业健康安绩效符合规定求包括：
〔1〕安排程阶段终检查审查证实工程立项设计野外施工资料整理成果报告编写等程符合规定求
〔2〕质量理体系进行部审核程监视测量理评审确保体系符合性
〔3〕顾客满意度测量
〔4〕质量环境健康安目标指标实现程度运行控制情况环境法律法规遵守情况理情况监测通程监测实施
〔5〕环境健康安现场表现测量定量检测实施
数分析应包括统计技术适方法应程度确实定
82监视测量
顾客满意
1职责
a) 综合办负责顾客满意信息收集传递分析处置
b) 部门负责关顾客满意信息收集传递
2顾客满意度测量关求：
a) 测量顾客求满意程度评定质量理绩效环境职业健康安理体系效性识改良时机
b) 综合办负责顾客关公司否满足求感受相关信息包括诸顾客满意调查顾客关交付质成果报告质量方面数户意见调查流失业务分析顾客赞扬索赔销商报告类源
c) 顾客满意信息收集方式：设立效劳 顾客接顾客发放顾客满意调查表现场效劳收顾客意见回访等形式
d) 顾客满意信息收集定期整理分析制定相应纠正预防措施寻找改良时机断提高顾客满意度
部审核
公司建立保持部审核控制程序通部审核验证公司整合理体系运行符合性效性断改良完善整合理体系
1职责
a〕 理者代表负责部整合理体系审核领导工作批准部审核方案批准成立审核组命审核组长批准部审核报告理评审提供输入关审核信息
b) 综合办负责整合理体系审理具体实施工作
c) 部门配合实施审审发现问题实施整改
2整合理体系审求
部审核范围包括质量环境职业健康安理体系部审核年少次〔间隔超12月〕特殊情况增加审核频次
a) 年初制定年度审方案次审核前制定审核实施方案审核方案应覆盖体系涉生产效劳理全程标准求全部条款涉部门区域审核程区域状况重性审核结果实施筹划作出相应安排
b) 部审核前组建部审核组确定审核组长审核组成员制定次审核实施方案组织实施审审员应审核工作
c) 审核结果形成部审核报告保持审记录
d) 受审核部门根审核组开具符合项报告纠正措施控制程序预防措施控制程序进行整改综合办负责踪措施验证
e) 部审核具体规定执行公司部审核控制程序
f) 部审核结果综合办提交理评审
程监视测量
公司整合理体系筹划程特质工程实施程运行控制实施监视测量证实程实现筹划力
1职责
a) 综合办负责组织整合理体系程监视测量
b) 综合办负责环境理体系程监视测量执行绩效测量监测理程序
c) 安科负责职业健康安理体系程监视测量执行绩效测量监测理程序
d) 安科负责组织安检查
2 部门监测结果果符合求时事件符合项控制程序纠正措施控制程序求进行分析处理求改良建议信息时反响关部门
3安科安检查容：查领导查理查隐患查反事措施时环境保护环境卫生生活卫生文明施工进行检查发现隐患填写安隐患整改通知书〞限期整改
4部门建立保存程监测记录统计结果记录
产品监视测量
公司制定产品监视测量控制程序验证产品环境健康安求满足
1监视测量活动包括：
a〕采购产品检验
b〕阶段性成果终成果实行技术理部工程组二级检查
c〕重环境素重风险关活动效劳关键特性动测量
d〕健康安事件良健康安绩效动测量
2采购产品检验利清点数量查外观验证型号规格供方合格证检验报告必时进行检测
3环境关键特性表现动性测量利巡检仪器设备检测设施监控统计分析等适方法实施
4健康安事事件良健康安绩效历史证动测量工程处质检员统计报告事调查处理评估损失恢复方案等方法实施
5监视测量记录工程环境健康安符合准证必须认真予保存
6未检验试验产品〔质成果报告〕放行转序应工程组技术负责批准检验试验合格产品〔质成果报告〕紧急放行例外转序
7合工程未完成需交付时必须工程理授权意顾客监理单位批准
8监视测量中发现产品〔质成果报告〕符合环境健康安符合应执行事件符合项控制程序合格控制程序
绩效测量监测
公司建立保持绩效测量监测程序公司质勘探质成果报告编制活动效劳程中质量重环境素重危险素进行控制体系运行进行测量监控保证整合理体系符合性效性
公司实施监视测量容包括：
a) 执行标准整合理体系文件符合性
b) 质勘探程运行符合性产品〔质成果报告〕质量符合性
c) 质勘探程中重环境素重安素控制符合性
d) 公司综合理目标理方案关理绩效
e) 种影响产品质量环境健康安事事件违章等
f) 整合理体系求事项
1职责
a) 综合办负责目标指标完成情况监视测量
b) 综合办负责环境理方案完成情况具重环境素关键特性进行监测
c) 安科负责健康安理方案完成情况具重健康安影响关键特性进行监测
d) 部门负责范围质量 重环境素健康安素进行监测
2监测测量频次：根程序文件求需相关部门结合季度检查进行监测测量考虑动检测动检测求满足环境职业健康安体系求
符合事件处理
a) 公司已制定执行事件符合项控制程序
b) 总工办工程处负责类事件统计重事件调查处理
c) 通日常监控审理评审外审确定符合容分析确定产
生符合原
d) 总工办工程处纠正预防措施实施效果进行踪验证确保效性
e) 总工办工程处配合进行相关方面事事件统计重事件调查处理
合规性评价
1职责
综合办负责组织实施合规性评价控制定期行组织邀请级组织专家组进行安性评价公司安文明施工理安评价表〞进行全面综合诊断负责建立保持绩效测量监测理程序
2履行遵守法律法规求承诺程序中应明确规定定期评价适法律法规遵守情况综合办组织合规性评价组外部检测结果相关方观点日常控制结果现场评价结果会议方式作出合规性评价结果综合办保持评价记录
3履行求承诺程序中应明确规定定期评价适求遵
守情况综合办组织合规性评价组外部检测结果相关方观点日常控制结果现场评价结果会议方式做出合规性评价结果综合办保持评价记录
83 合格控制
合格品控制
防止合格产品非预期交付公司制定执行合格品控制程序进行效控制理
公司总工办工程处质量检查员负责合格品识发现相应范围组织合格品评审监督处置实施受检合格责合格品负责予处置处置合格品种途径：
(1)采取措施消已发现合格钻探施工中岩(矿)心采取率低规定求补斜报废重
(2)工程处批准适时顾客批准步放行步接收水井施工水质水量质原难达合求顾客意步接收
(3)合格品进行标识记录隔离存放防误
合格性质判记录采取措施记录批准步记录应进行保存
纠正产品次进行验证证实符合求
交付时开始发现产品合格时生产单位应采取合格影响潜广泛程度相适应措施
符合控制
纠正预防违章发生减少违章产生环境影响伤亡事符合进行调查处理采取必措施防止产生新符合
1 符合指
——违反GBT24001GBT28001标准
——职业健康安事事件发生
——日常职业健康安检查结果
——绩效测量结果
——违反法律法规求
——没达目标指标理方案求
——公司制订理手册程序文件作业文件等规定致
——相关方合理抱怨投诉
——部审核外部审核理评审发现符合
2重符合工程处总工办组织制定纠正预防措施责部门具体实施工程处总工办验证实施效果
3般符合责部门制定纠正预防措施实施
4综合办审核组负责体系运行中符合发出通知进行调查实施效果进行验证
5体系外审中发生符合项责单位分析产生符合原制定实施纠正措施
6单位日常运行中负责分析潜符合原制定预防措施发现符合分析具体产生原制定纠正措施确保纠正预防措施实施效果
7 工程处总工办编制事件符合项控制程序负责事事件符合控制口理部门应采取措施减少事事件符合产生影响工程处总工办组织职部门符合进行调查处理领导负责组织关部门员发生事事件进行调查处理
84 数分析
公司关职部门均应确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价进行质量理体系持续改良方数级检查评审结果关源
通统计技术方法进行数分析方面信息作持续改良
(1)顾客公司提供质成果报告满意程度应特关注满意情况
(2)质成果报告符合性情况合中顾客规定求标准标准法律法规求公司规定求等
(3)质量理体系程产品特性变化趋势情况
(4)涉供方提供产品外包程关信息通信息供方实施效控制
〔5〕环境职业健康安监测数率环境职业健康安绩效
〔6〕程产品特性〔质工程等级率工程实施程中合格率等〕趋势包括采取纠正预防措施时机
〔7〕审报告理评审报告
〔8〕行业施工企业验教训等信息
〔9〕市场需求
数收集应连续分析应定期〔工程组月少1次公司季少1次〕数收集分析应目正规方案评价规定求实现情况检测工作效果效率质量改良时机分析结果应形成书面报告提交总理作理评审输入确定体化理体系适宜性效性识改良时机
85 改良
持续改良
公司通建立质量环境方针确定质量环境目标指标理方案开展部审核理评审应适宜统计技术进行数收集分析实施纠正预防措施监视测量等活动开展选择改良时机持续改良理体系效性
a〕通制定目标明确改良方
b〕通方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
c〕通顾客相关方满意程度测量持续改良
d〕实施纠正预防适措施实现改良
e〕理评审中评审改良效果确定新改良目标
纠正措施
a〕理体系审核〔包括部外部〕数分析理评审等求采取关纠正措施消问题原防止合格发生目断提高产品质量环境绩效程符合性采取纠正措施应问题影响程度公司承受风险程度相适应
b〕采取纠正措施步骤：
—— 通体系运行质量环境危险源风险监控相关方提诉发现合格符合
—— 发生合格进行评审处理合格损失降低限度
—— 调查确定合格原
—— 评价否需采取纠正措施确保合格发生
—— 确定消合格原需纠正措施
—— 实施控制确保纠正措施实施
—— 记录采取措施结果
—— 评价采取纠正措施效性
c〕单位负责单位纠正措施活动实施记录工程处总工办负责协调单位采取纠正措施活动纠正措施实施效性进行检查评价理者代表负责全公司采取纠正措施活动效性进行监控
d〕针合格原制订纠正措施包括修改关程程序体化理体系
853 预防措施
a〕数分析理评审等求采取关预防措施消潜合格原防止合格发生目断改良提高产品质量环境绩效程效性效率采取预防措施应潜问题影响程度相适应
b〕采取预防措施应述步骤进行：
—— 识潜合格原
—— 评价防止合格发生措施需求
—— 确定消潜合格原需预防措施
—— 实施控制确保预防措施实施
—— 记录采取措施结果
—— 评价采取预防措施效性
c〕工程处总工办负责组织协调单位采取预防措施活动预防措施实施效性进行检查评价理者代表负责全公司采取预防措施活动效性进行监控
d〕针合格原制订预防措施包括修改关程程序体化理体系
e〕采取纠正预防措施纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
附录：
山西科勘察
QEO理体系组织机构图
总理
理者代表
分
厂
总
工
办
工
程
处
财
务
部
综
合
办
安
全
科
附录2 山西科勘察质量理体系职责分配表
序号
程
号
质量理体系程
总
理
总
工
理者代表
综
合
办
总
工
办
工
程
处
安
全
科
财务
部
1
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
○
2
42
文件控制
○
○
★
▲
○
○
○
○
3
51
理承诺
★
○
○
○
○
○
○
○
4
52
顾客关注焦点
○
★
○
○
○
○
○
○
5
53
质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
6
54
筹划
○
○
★
▲
○
○
○
○
7
55
职责权限沟通
★
○
○
▲
○
○
○
○
8
56
理评审
★
○
○
▲
○
○
○
○
9
61
资源提供
★
○
○
○
○
○
○
○
10
62
力资源
○
○
○
▲
○
○
○
○
11
63
根底设施
○
★
○
○
▲
▲
○
○
12
64
工作环境
○
★
○
○
▲
▲
○
○
13
71
产品实现筹划
○
★
○
○
▲
○
○
○
14
72
顾客关程
○
★
○
▲
○
○
○
○
15
73
设计开发
○
○
○
○
▲
○
○
○
16
采购程
○
○
○
▲
○
○
○
○
采购信息
○
○
○
▲
○
○
○
○
采购产品验证
○
★
○
▲
○
○
○
○
17
75
生产效劳
○
★
○
○
▲
▲
○
○
18
76
监视测量设备
○
○
○
○
○
▲
○
○
19
81
筹划
○
○
★
○
○
○
○
○
20
顾客满意
○
★
○
▲
○
○
○
○
部审核
○
○
★
▲
○
○
○
○
程监视测量
○
★
○
○
▲
▲
○
○
产品监视测量
○
○
○
○
▲
▲
○
○
21
83
合格品控制
○
○
○
○
▲
▲
○
○
22
84
数分析
○
○
○
○
▲
▲
○
○
23
持续改良
★
○
○
○
○
○
○
○
纠正措施
○
○
★
○
▲
▲
○
○
预防措施
○
○
★
○
▲
▲
○
○
23程 ★ ▲责部门 ○相关 关
附录3 山西科勘察环境理体系职分配表
标
准
条
款
负 责 部 门
体 系 求
总
理
理
者
代
表
工
程
处
总
工
办
安
全
科
综
合
办
财
务
部
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
42
环境方针
▲
○
○
○
○
○
○
43
策
划
环境素
○
★
○
○
○
▲
○
法律法规求
○
★
○
○
○
▲
○
目标指标方案
○
★
○
○
○
▲
○
44
实
施
运
行
资源作职责权限
★
★
○
○
○
▲
○
力培训意识
★
★
○
○
○
▲
○
信息交流
★
★
○
○
○
▲
○
文件
○
★
○
○
○
▲
○
文件控制
○
★
○
○
○
▲
○
运行控制
○
○
▲
▲
○
▲
▲
应急准备响应
★
★
○
○
▲
○
○
45
检
查
监测测量
○
○
▲
▲
○
○
○
合规性评价
○
★
○
○
○
▲
○
符合纠正预防措施
○
○
▲
▲
○
○
○
记录控制
○
★
○
○
○
▲
○
部审核
○
★
○
○
○
▲
○
46
理评审
★
★
○
○
○
▲
○
附录4 山西科勘察职业健康安理体系职责分配表
标
准
条
款
负责部门
体系求
总
理
理
者
代
表
工
程
处
总
工
办
综
合
办
安
全
科
财
务
部
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
42
职业健康安方针
▲
○
○
○
○
○
○
43
策
划
危险源辨识风险评价控制措施确实定
○
★
○
○
○
▲
○
法律求
○
★
○
○
▲
○
○
目标方案
★
○
○
○
○
▲
○
44
实
施
运
行
资源作职责责权限
○
★
○
○
▲
○
○
力培训意识
○
★
○
○
▲
○
○
沟通参协商
○
★
○
○
▲
▲
○
文件
○
★
○
○
▲
○
○
文件控制
○
★
○
○
▲
○
○
运行控制
★
○
▲
▲
○
▲
○
应急准备响应
★
○
○
○
○
▲
○
45
检
查纠正措施
绩效测量监视
○
★
○
○
○
▲
○
合规性评价
○
★
○
○
▲
○
○
事件调查符合纠正措施预防措施
○
★
▲
▲
○
○
○
454记录控制
○
★
○
○
▲
○
○
部审核
○
★
○
○
▲
○
○
46
理评审
★
○
○
○
▲
○
○
附录5：山西科勘察程序文件清单
序号
文 件 编 号
文 件 名 称
编部门
页码
1
DKKQEO01
文件控制程序
综合办
2
DKKQEO02
记录控制程序
综合办
3
DKKEM03
环境素识评价程序
综合办
4
DKKQEO04
法律法规获取识程序
综合办
5
DKKQEO05
信息交流程序
综合办
6
DKKQEO06
理评审控制程序
综合办
7
DKKQEO07
员工培训控制程序
综合办
8
DKKQM08
产品求控制程序
综合办
9
DKKQM09
设计控制程序
总工办
10
DKKQEM010
采购程控制程序
综合办
11
DKKQM011
固体矿产勘查工作程序
总工办
12
DKKQM012
水文质勘察工作程序
总工办
13
DKKQM013
岩土工程勘察工作程序
总工办
14
DKKQM014
环境质勘察工作程序
总工办
15
DKKQM015
工程物探工作程序
总工办
16
DKKQM016
工程测量工作程序
总工办
17
DKKQM017
报告编审控制程序
总工办
18
DKKQM018
标识追溯性控制程序
工程处
19
DKKQM019
顾客财产控制程序
综合办
20
DKKQM020
立卷档汇交控制程序
总工办
21
DKKEM021
相关方环境行控制程序
综合办工程处
22
DKKEM022
固体废弃物控制程序
工程处
23
DKKOM023
危险作业理程序
安科
24
DKKQEO024
设备理控制程序
工程处
25
DKKEOM025
噪声控制程序
工程处
26
DKKEOM026
应急准备响应控制程序
安科
27
DKKQEO027
部审核控制程序
综合办
28
DKKQM028
产品监视测量控制程序
总工办工程处
29
DKKEOM029
绩效测量监测理程序
工程处安科
30
DKKQM030
合格品控制程序
总工办工程处
31
DKKEOM031
事件符合项控制程序
总工办工程处
32
DKKQEO032
纠正措施控制程序
总工办
33
DKKQEO033
预防措施控制程序
总工办
34
DKKQEO034
监视测量设备控制程序
总工办
35
DKKEOM035
危险源辨识风险评价更新程序
安科
36
DKKQEO036
劳动保护品理程序
综合办
37
DKKOM037
工会监督理控制程序
工会
38
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