政府采购理廉政风险查报告
工作开展情况
（）建立完善控制度认真贯彻落实中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例中华民国招标投标法中华民国招标投标法实施条例财政部局指挥中心等关规定研究制定政府采购理办法（暂行）物业理暂行办法固定资产理办法（试行）物资理办法（试行）船舶租赁理办法（试行）等采购理制度进步厘清采购事责容履职边界效规范采购活动中权力运行
（二）严格监督约束机制中心进步完善采购制度时注重建立健全效监督理机制加强重点环节监力度采购前根制度规定合理确定组织形式采购方式口理部门参选定采购代理机构采购中委派纪检监督员进入评审现场评审专家抽取评审工作实施效监督合履约验收时组织验收组明确验收方式程序容标准履行验收责确认验收结时处理项目验收中发现问题
（三）规范采购代理机构中心根采购代理机构专业
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力服务水信誉状况等条件通考察选定评估续签等方式择优选取4家采购代理机构作中心政府采购代理机构采购代理机构理实现良性竞争确保采购质量服监督理原年度采购工作结束时采购代理机构进行综合考核评价断提升采购代理机构工作质效服务水
二存问题
（）非政府采购理需完善
中心非政府采购项目办公室装备基建室勤服务中心信息化室等头采购科室建立控制度缺少统规范非政府采购理制度额零星采购项目（50万元）采购方式相单市场考察电子卖场采购效需进步优化时非政府采购监督机制够完善部分采购项目采购口理部门负责采购监督约束方面存定风险隐患
（二）采购需求理需加强
采购项目市场考察调研够充分证够仔细采购产品核心部件生产工艺情况服务承诺实现程度等缺乏深入解导致采购需求编制够合理口理科室审核关力足采购需求完整性专业性风险性法提出合理化建议采购需求理确定审核未效形成闭合回路导致实际采购需求采购结果差距
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（三）采购员素质提高
采购工作涉领域众具强技术性政策性采购员专业素质提出更高求前采购员普遍存业务素质高开展具体业务时政策法规掌握透彻规范化操作流程熟悉技术参数设置标准易出现采购活动周密采购计划存偏差问题定程度影响采购工作序推进
三步工作安排
（）进步完善制度机制
制定符合中心业务特点非政府采购部控制理制度体系通制定制度规范流程逐步形成合法合规运转高效风险控问责严格部运转控制度实现采购活动部权力运行效制约时建议级时出台规章采购工作开展情况成效开展评价奖惩做出规范指导充分调动采购员业积极性
（二）进步强化采购风险理
通采购业务流程进行系统梳理排查环节中存风险隐患准确识基础进行认真评估风险进行等级划分重点关注诸确定采购需求敏感采购信息流转供应商选择组织采购活动履约验收等高风险环节未实现相容岗位分离权力度较关键风险岗位建立风险预警机制相应控制措施
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（三）进步提高业务力
采购员加强关制度规定学口理科室加强相关科室采购工作业务指导确保采购工作合理合规合法时定期采购理员进行专业化培训提高员专业素质提升采购理工作质量效率采购务结束时采购资金流动情况进行记录分析保证采购整程利进行
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工作开展情况
（）建立完善控制度认真贯彻落实中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例中华民国招标投标法中华民国招标投标法实施条例财政部局指挥中心等关规定研究制定政府采购理办法（暂行）物业理暂行办法固定资产理办法（试行）物资理办法（试行）船舶租赁理办法（试行）等采购理制度进步厘清采购事责容履职边界效规范采购活动中权力运行
（二）严格监督约束机制中心进步完善采购制度时注重建立健全效监督理机制加强重点环节监力度采购前根制度规定合理确定组织形式采购方式口理部门参选定采购代理机构采购中委派纪检监督员进入评审现场评审专家抽取评审工作实施效监督合履约验收时组织验收组明确验收方式程序容标准履行验收责确认验收结时处理项目验收中发现问题
（三）规范采购代理机构中心根采购代理机构专业
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力服务水信誉状况等条件通考察选定评估续签等方式择优选取4家采购代理机构作中心政府采购代理机构采购代理机构理实现良性竞争确保采购质量服监督理原年度采购工作结束时采购代理机构进行综合考核评价断提升采购代理机构工作质效服务水
二存问题
（）非政府采购理需完善
中心非政府采购项目办公室装备基建室勤服务中心信息化室等头采购科室建立控制度缺少统规范非政府采购理制度额零星采购项目（50万元）采购方式相单市场考察电子卖场采购效需进步优化时非政府采购监督机制够完善部分采购项目采购口理部门负责采购监督约束方面存定风险隐患
（二）采购需求理需加强
采购项目市场考察调研够充分证够仔细采购产品核心部件生产工艺情况服务承诺实现程度等缺乏深入解导致采购需求编制够合理口理科室审核关力足采购需求完整性专业性风险性法提出合理化建议采购需求理确定审核未效形成闭合回路导致实际采购需求采购结果差距
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（三）采购员素质提高
采购工作涉领域众具强技术性政策性采购员专业素质提出更高求前采购员普遍存业务素质高开展具体业务时政策法规掌握透彻规范化操作流程熟悉技术参数设置标准易出现采购活动周密采购计划存偏差问题定程度影响采购工作序推进
三步工作安排
（）进步完善制度机制
制定符合中心业务特点非政府采购部控制理制度体系通制定制度规范流程逐步形成合法合规运转高效风险控问责严格部运转控制度实现采购活动部权力运行效制约时建议级时出台规章采购工作开展情况成效开展评价奖惩做出规范指导充分调动采购员业积极性
（二）进步强化采购风险理
通采购业务流程进行系统梳理排查环节中存风险隐患准确识基础进行认真评估风险进行等级划分重点关注诸确定采购需求敏感采购信息流转供应商选择组织采购活动履约验收等高风险环节未实现相容岗位分离权力度较关键风险岗位建立风险预警机制相应控制措施
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（三）进步提高业务力
采购员加强关制度规定学口理科室加强相关科室采购工作业务指导确保采购工作合理合规合法时定期采购理员进行专业化培训提高员专业素质提升采购理工作质量效率采购务结束时采购资金流动情况进行记录分析保证采购整程利进行
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