基础理类隐患排查治理清单
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
1
职业病防治责制
单位职业病防治责制度建立情况存档情况
书面文件形式建立职业病防治责制度存入职业卫生理档案单位负责批准正式文件涵盖负责普通员工岗位职责相关理部门责体系：责清晰符合岗位实际单位实际存岗位相符合
年
综合
公司
员责体系：负责分负责职业卫生理员车间（班组）理员劳动者等类员职业病防治职责义务
理部门责体系：职业卫生领导机构职业卫生理部门相关理部门职业卫生理方面职责求
2
职业卫生理机构员
设置指定职业卫生理机构情况
职业病危害严重单位应设置指定职业卫生理机构配备专职理员存职业危害单位劳动者超100设置指定职业卫生理机构配备专职职业卫生理员劳动者100配备专（兼）职职业卫生理员应单位负责批准机构成立正式文件员命文件
年
综合
公司
配备专职兼职职业卫生理员情况
3
职业卫生理制度
建立健全列职业卫生理制度操作规程：
制度应针单位实际现场存职业病危害素进行制定运行中体现职业病危害素控制效性
年
专项
部门
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
（）职业病危害防治责制度
（二）职业病危害警示告知制度
（三）职业病危害项目申报制度
（四）职业病防治宣传教育培训制度
（五）职业病防护设施维护检修制度
（六）职业病防护品理制度
（七）职业病危害监测评价理制度
（八）建设项目职业卫生三时理制度
（九）劳动者职业健康监护档案理制度
（十）职业病危害事处置报告制度
（十）职业病危害应急救援理制度
（十二）岗位职业卫生操作规程
（十三）法律法规规章规定职业病防治制度
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
4
职业卫生操作规程
制定针存职业病危害素重点岗位（工种）操作规程
容符合岗位实际具操作性
季度
专项
部门
5
职业卫生教育培训
单位负责职业卫生理员接受职业卫生培训情况
负责职业卫生理员职业病危害严重岗位劳动者培训应考核合格劳动者岗前岗期间定期职业卫生培训应相关记录资料包括培训通知培训教材资料培训记录考试试卷培训图片资料等劳动者接触职业病危害素发生变化应重新劳动者进行岗前职业卫生培训
季度
专项
车间部门
劳动者岗前职业卫生教育培训情况
劳动者岗期间定期职业卫生教育培训情况
职业病危害严重岗位劳动者进行专门职业卫生培训
6
职业卫生理档案
单位应建立健全职业卫生档案：
档案分类容符合职业卫生档案理规范求档案电子版纸质版档案专理专门档案橱档案盒年度建设项目进行案卷档编号登记
月
专项
部门
（）建设项目职业卫生三时档案
（二）职业卫生理档案
（三）职业卫生宣传培训档案
（四）职业病危害素监测检测评价档案
（五）单位职业健康监护理档案
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
（六）劳动者职业健康监护档案
（七）法律行政法规规章求资料文件
7
职业病危害申报
单位工作场存职业病目录列职业病危害素应时实安全生产监督理部门申报危害项目接受安全生产监督理部门监督理职业病危害申报时间容回执情况
识出职业病危害素时全面进行申报申报容正确取安监局申报回执单新建改建扩建技术改造者技术引进建设项目职业病危害应建设项目竣工验收日起30日进行申报技术工艺设备者材料等发生变化导致原申报职业病危害素相关容发生重变化发生变化日起15日进行申报工作场名称法定代表者负责发生变化发生变化日起15日进行申报职业病危害素检测评价发现原申报容发生变化收关检测评价结果日起15日进行申报终止生产营活动应生产营活动终止日起15日原申报机关报告办理注销手续
年
专项
部门
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
8
职业卫生三时
建设单位产生职业病危害建设项目进行职业病危害预评价职业病防护设施设计职业病危害控制效果评价相应评审组织职业病防护设施验收情况建立健全建设项目职业卫生三时理制度档案情况
建设项目评价设计应符合职业病防护设施三时监督理办法求建设项目行性证阶段编制预评报告竣工验收前试运行期间编制控制效果评价报告存职业病危害建设项目应施工前进行职业病防护设施设计职业病危害般者较重建设项目建设单位应组织职业卫生专业技术员报告设计进行评审职业病防护设施进行验收职业病危害严重建设项目建设单位应组织外单位职业卫生专业技术员参加评审验收工作评价设计工作程应形成书面报告备查档案符合职业卫生档案理规范求
年
综合
部门
9
职业健康监护
岗前职业健康检查建档情况
委托资质医疗卫生机构进行职业健康查体查体率达100查体项目查体周期必须符合职业健康监护技术规范求查体结果必须时处理包括复查诊断治疗调离原害作业岗位等处理记录档案符合职业卫生档案理规范求
年
专项
公司
岗期间职业健康检查建档情况
离岗时职业健康检查建档情况
职业禁忌证职业健康损害劳动者处理情况
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
离岗职业健康检查处理情况
遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察情况
未成年工孕期哺乳期女职工安排情况
事接触职业病危害作业劳动者岗位补贴发放情况
10
职业病危害素定期检测
委托具相应资质职业卫生技术服务机构年次职业病危害素检测情况
检测项目素覆盖率实际情况致检测点覆盖率达100
年
专项
部门
职业病危害严重行业三年次职业病危害现状评价情况
单位专负责工作场职业病危害素日常监测情况
11
职业卫生投入
职业卫生投资制度建立情况
建立制度确保投入位年年初职业卫生投入概算职业卫生投入少包括职业病防护设施费应急防护设施费应急防护品费防护品费职业卫生教育培训费职业健康监护诊断治疗费职业病危害素监测检测费职业病危害评价费职业病危害告知费职业病危害警示标识中文警示说明设置费职业卫生办公费职工保健费工伤保险费等
年
综合
公司
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
职业卫生投入概算项容设置情况
12
职业卫生应急救援预案演练
单位应急救援制度指挥组织机构建立情况
建立符合单位实际应急救援制度成立应急救援指挥机构符合单位实际职业病危害事预案专项预案应急处置方案年组织12次针性应急演练
季度
综合
部门
职业病危害事预案专项预案应急处置方案建立情况
职业卫生应急救援预案演练总结情况
13
职业病危害告知
职业病危害合告知情况
告知应符合单位职业病危害告知警示标识理规范合告知容样式符合告知范求职业卫生培训告知容符合岗位实际职业卫生公告栏告知容符合告知规范职业病危害素监测检测结果告知符合告知规范职业健康检查结果书面告知记录
季度
专项
公司
职业卫生公告栏告知情况
职业病危害素监测检测结果告知情况
职业健康检查结果书面告知情况
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
14
外委作业理
承包商职业卫生理制度建立情况
建立健全承包商职业卫生理制度承包商资质承包商职业卫生理机构理员配备文件承包商员查体明细承包商防护品发放览表入厂教育合格记录安全职业卫生理协议
月
综合
公司
承包商资质职业病防治责书签订情况
承包商职业卫生理机构理员配备情况
承包商员查体情况
承包商防护品发放情况
承包商工培训情况
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序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
1
职业病防治责制
单位职业病防治责制度建立情况存档情况
书面文件形式建立职业病防治责制度存入职业卫生理档案单位负责批准正式文件涵盖负责普通员工岗位职责相关理部门责体系：责清晰符合岗位实际单位实际存岗位相符合
年
综合
公司
员责体系：负责分负责职业卫生理员车间（班组）理员劳动者等类员职业病防治职责义务
理部门责体系：职业卫生领导机构职业卫生理部门相关理部门职业卫生理方面职责求
2
职业卫生理机构员
设置指定职业卫生理机构情况
职业病危害严重单位应设置指定职业卫生理机构配备专职理员存职业危害单位劳动者超100设置指定职业卫生理机构配备专职职业卫生理员劳动者100配备专（兼）职职业卫生理员应单位负责批准机构成立正式文件员命文件
年
综合
公司
配备专职兼职职业卫生理员情况
3
职业卫生理制度
建立健全列职业卫生理制度操作规程：
制度应针单位实际现场存职业病危害素进行制定运行中体现职业病危害素控制效性
年
专项
部门
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
（）职业病危害防治责制度
（二）职业病危害警示告知制度
（三）职业病危害项目申报制度
（四）职业病防治宣传教育培训制度
（五）职业病防护设施维护检修制度
（六）职业病防护品理制度
（七）职业病危害监测评价理制度
（八）建设项目职业卫生三时理制度
（九）劳动者职业健康监护档案理制度
（十）职业病危害事处置报告制度
（十）职业病危害应急救援理制度
（十二）岗位职业卫生操作规程
（十三）法律法规规章规定职业病防治制度
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
4
职业卫生操作规程
制定针存职业病危害素重点岗位（工种）操作规程
容符合岗位实际具操作性
季度
专项
部门
5
职业卫生教育培训
单位负责职业卫生理员接受职业卫生培训情况
负责职业卫生理员职业病危害严重岗位劳动者培训应考核合格劳动者岗前岗期间定期职业卫生培训应相关记录资料包括培训通知培训教材资料培训记录考试试卷培训图片资料等劳动者接触职业病危害素发生变化应重新劳动者进行岗前职业卫生培训
季度
专项
车间部门
劳动者岗前职业卫生教育培训情况
劳动者岗期间定期职业卫生教育培训情况
职业病危害严重岗位劳动者进行专门职业卫生培训
6
职业卫生理档案
单位应建立健全职业卫生档案：
档案分类容符合职业卫生档案理规范求档案电子版纸质版档案专理专门档案橱档案盒年度建设项目进行案卷档编号登记
月
专项
部门
（）建设项目职业卫生三时档案
（二）职业卫生理档案
（三）职业卫生宣传培训档案
（四）职业病危害素监测检测评价档案
（五）单位职业健康监护理档案
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
（六）劳动者职业健康监护档案
（七）法律行政法规规章求资料文件
7
职业病危害申报
单位工作场存职业病目录列职业病危害素应时实安全生产监督理部门申报危害项目接受安全生产监督理部门监督理职业病危害申报时间容回执情况
识出职业病危害素时全面进行申报申报容正确取安监局申报回执单新建改建扩建技术改造者技术引进建设项目职业病危害应建设项目竣工验收日起30日进行申报技术工艺设备者材料等发生变化导致原申报职业病危害素相关容发生重变化发生变化日起15日进行申报工作场名称法定代表者负责发生变化发生变化日起15日进行申报职业病危害素检测评价发现原申报容发生变化收关检测评价结果日起15日进行申报终止生产营活动应生产营活动终止日起15日原申报机关报告办理注销手续
年
专项
部门
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
8
职业卫生三时
建设单位产生职业病危害建设项目进行职业病危害预评价职业病防护设施设计职业病危害控制效果评价相应评审组织职业病防护设施验收情况建立健全建设项目职业卫生三时理制度档案情况
建设项目评价设计应符合职业病防护设施三时监督理办法求建设项目行性证阶段编制预评报告竣工验收前试运行期间编制控制效果评价报告存职业病危害建设项目应施工前进行职业病防护设施设计职业病危害般者较重建设项目建设单位应组织职业卫生专业技术员报告设计进行评审职业病防护设施进行验收职业病危害严重建设项目建设单位应组织外单位职业卫生专业技术员参加评审验收工作评价设计工作程应形成书面报告备查档案符合职业卫生档案理规范求
年
综合
部门
9
职业健康监护
岗前职业健康检查建档情况
委托资质医疗卫生机构进行职业健康查体查体率达100查体项目查体周期必须符合职业健康监护技术规范求查体结果必须时处理包括复查诊断治疗调离原害作业岗位等处理记录档案符合职业卫生档案理规范求
年
专项
公司
岗期间职业健康检查建档情况
离岗时职业健康检查建档情况
职业禁忌证职业健康损害劳动者处理情况
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
离岗职业健康检查处理情况
遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察情况
未成年工孕期哺乳期女职工安排情况
事接触职业病危害作业劳动者岗位补贴发放情况
10
职业病危害素定期检测
委托具相应资质职业卫生技术服务机构年次职业病危害素检测情况
检测项目素覆盖率实际情况致检测点覆盖率达100
年
专项
部门
职业病危害严重行业三年次职业病危害现状评价情况
单位专负责工作场职业病危害素日常监测情况
11
职业卫生投入
职业卫生投资制度建立情况
建立制度确保投入位年年初职业卫生投入概算职业卫生投入少包括职业病防护设施费应急防护设施费应急防护品费防护品费职业卫生教育培训费职业健康监护诊断治疗费职业病危害素监测检测费职业病危害评价费职业病危害告知费职业病危害警示标识中文警示说明设置费职业卫生办公费职工保健费工伤保险费等
年
综合
公司
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
职业卫生投入概算项容设置情况
12
职业卫生应急救援预案演练
单位应急救援制度指挥组织机构建立情况
建立符合单位实际应急救援制度成立应急救援指挥机构符合单位实际职业病危害事预案专项预案应急处置方案年组织12次针性应急演练
季度
综合
部门
职业病危害事预案专项预案应急处置方案建立情况
职业卫生应急救援预案演练总结情况
13
职业病危害告知
职业病危害合告知情况
告知应符合单位职业病危害告知警示标识理规范合告知容样式符合告知范求职业卫生培训告知容符合岗位实际职业卫生公告栏告知容符合告知规范职业病危害素监测检测结果告知符合告知规范职业健康检查结果书面告知记录
季度
专项
公司
职业卫生公告栏告知情况
职业病危害素监测检测结果告知情况
职业健康检查结果书面告知情况
序号
排查项目
排查容
标准
排查周期
排查类型
组织级
责单位
责
14
外委作业理
承包商职业卫生理制度建立情况
建立健全承包商职业卫生理制度承包商资质承包商职业卫生理机构理员配备文件承包商员查体明细承包商防护品发放览表入厂教育合格记录安全职业卫生理协议
月
综合
公司
承包商资质职业病防治责书签订情况
承包商职业卫生理机构理员配备情况
承包商员查体情况
承包商防护品发放情况
承包商工培训情况
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