采购理制度
1． 制定采购方案：
（1） 部门根月物资消耗率损耗率库存现实需求月底编制月采购方案填制采购方案申请表报行政事部审核报总理审批
（2） 方案外采购时增加工程报告总理批准前方采购
2． 审批采购方案：
（1） 行政事部部门采购方案报告汇总进行审核
（2） 汇总采购方案报总理审批
（3） 批准采购方案交行政事部监督实施部门采购方案报批支票审批单方案外未批准采购求财务部权拒绝付款
3． 物资采购：
（1） 采购员根采购方案物品名称规格型号数量单位适时进行采购保证时供
（2） 长期需物资根核准方案关签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
4． 物资验收入库：
采购物资必须库员部门验收库员验收根订货样单质量货物验收验收完规定入库库员填制入库单双方签字留联余联附发票报销
5 报销付款：
（1） 采购员采购宗物资付款总理签字财务部审核确认批准前方付款
（2） 支票结账般出纳根采购员提供单结帐假设采购员领空白支票方结账金额必须限制定范围支票必须填制日期
（3） 公司财务制度规定付款100元者支票委托银行付款结账
（4） 超100元求付现金者必须财务部审查批准前方付款现金必须控制定范围
（5） 采购员报销必须库员签字入库单起出纳审核否批准方案预算核准前方予报销
〔6〕 采购员假设体户购置商品律开正式发票
记录
采购方案申请表
入库单
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1． 制定采购方案：
（1） 部门根月物资消耗率损耗率库存现实需求月底编制月采购方案填制采购方案申请表报行政事部审核报总理审批
（2） 方案外采购时增加工程报告总理批准前方采购
2． 审批采购方案：
（1） 行政事部部门采购方案报告汇总进行审核
（2） 汇总采购方案报总理审批
（3） 批准采购方案交行政事部监督实施部门采购方案报批支票审批单方案外未批准采购求财务部权拒绝付款
3． 物资采购：
（1） 采购员根采购方案物品名称规格型号数量单位适时进行采购保证时供
（2） 长期需物资根核准方案关签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
4． 物资验收入库：
采购物资必须库员部门验收库员验收根订货样单质量货物验收验收完规定入库库员填制入库单双方签字留联余联附发票报销
5 报销付款：
（1） 采购员采购宗物资付款总理签字财务部审核确认批准前方付款
（2） 支票结账般出纳根采购员提供单结帐假设采购员领空白支票方结账金额必须限制定范围支票必须填制日期
（3） 公司财务制度规定付款100元者支票委托银行付款结账
（4） 超100元求付现金者必须财务部审查批准前方付款现金必须控制定范围
（5） 采购员报销必须库员签字入库单起出纳审核否批准方案预算核准前方予报销
〔6〕 采购员假设体户购置商品律开正式发票
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