现业务流程
调研报告
物料理模块综述
组织结构
供应部组织结构：
储运部组织结构：
理综述
l 供应部
供应部员四名中：理名名业务员二名
岗位职责：
供应部理：生产副总领导负责整部门采购业务部门日常工作供应商评估工作
采购： 供应部理领导协助理负责生产原辅包材具体采购两名业务员分配物品采购业务供应商评估程中数收集整理
业务员： 负责物品采购部门时工作
l 储运部
储运部五十三名员中：理名三名报关员名仓员（含记帐员）八名统计员名员工三十九名
岗位职责：
储运部理：生产总监领导负责整部门日常工作
储运部：供应部理领导负责安排原辅包装材料成品接收储存发放工作
报关员： 负责公司进出口业务
仓员： 负责原辅包装材料成品接收发放填写相应记录做月末报表
统计员： 负责成品日出库入库统计物品收发记录工作
员工： 负责仓库物料成品转运装卸
l 业务相关部门
设备部财务部生产部
数描述
l 物料数
目前太太股份物料分五种类型：
1 包装材料（21品种）
2 原辅材料（中中药材板眼6品种化学原料20品种）
3 宣传品促销品（指生产促销宣传材料现100品种）
4 成品（21品种）
5 物品（含低值易耗品劳保品化玻品机物耗五金配件）
l 物料编码范围：
物料类型
编码范围
成品
10000 ～ 19999
半成品
20000 ～ 29999
原料辅料
30000 ～ 39999
包装材料
40000 ～ 79999
宣传品促销品
80000 ～ 89999
物品
低值易耗品
10000000 ～ 19999999
劳保品
20000000 ～ 29999999
化玻品
30000000 ～ 39999999
机物耗
40000000 ～ 49999999
五金配件
设备部行编制理
l 供应商数
i 目前太太股份供应商分四类：
1 中药材（1家）
2 辅料（15家）
3 包材（26家）
4 物品（3家较固定余常变动）
ii 太太股份现供应商编码理系统
l 货源清单数
目前太太股份物料根类型货源相：
1 包装材料宣传品促销品
种物料两家供应商供货
2 原辅材料
中药材：种物料家供应商供货
3 物品
货源固定
l 价格数
1 年供应部种物料进行次招标制定全年指导价格年中根市场价格变动物料进行相应价格调整物料具家家供应商价格完全相
2 物料采购价格均厂价格价格两部分组成：材料价材料进项税
3 付款方式两种：月结（物品）60天（余物品）
l 供应商评估
目前太太股份已制定完善供应商评估制度涉供应商准入信誉度两方面
1 供应商准入机制
指标：报价年供应商信誉度分数硬件设施情况
2 供应商信誉度机制
月供应商交货期物料质量物料情况进行评分实行末位淘汰制
问题需求
1 部分库存物料库存信息反映时
2 供应商实际交易评估时（供应商交货期质量情况生产情况等）月末时供应商进行评估
3 种物料采购订单执行情况踪查询繁琐导致部门法准确解订单执行情况
4 种物料采购价格历史记录查询繁琐
5 储运部业务相关部门间信息交流时：库房未根采购订单收货库房时解部门申领数量报批数量否相符
6 法时库存物料进行效控制库存金额效期分析指标（ABC分析）等
7 种原辅包材安全库存量目前尚未完全定义
相关报表单证
l 相关单证
编号
单证名称
1
生产计划
2
采购计划
3
采购订单
4
合审批表
5
物品采购计划
6
辅助材料入库单
7
偏差处理单
8
合格品处理反馈单
9
原辅包装材料接收单
10
原辅包装材料接收单
11
付款申请书
12
购买设备申请报告
13
招标申请审批表
14
标书评审记录
15
采购订单
16
设备开箱点收单
17
设备安装验收报告
18
固定资产异动单
19
包装材料补（退）料单
20
合格成品台帐
21
原辅包装材料总帐
22
宣传品促销品检验记录
23
偏差处理单
24
发货通知单
25
原辅料称量记录
26
药品购进记录
27
原辅包装材料外观检查记录
28
合格原辅包装材料台帐处理记录
29
合格证
30
原辅包装材料分类帐
31
原辅包装材料库存货位卡
32
库存物料台板卡
33
成品库存货位卡
34
成品台板卡
35
限额领料单
36
原辅包装材料接收单
37
包装材料批料卡
38
产品退货记录
39
退货申请表
40
退货接收处理单
41
退货通知单
42
合格品处理反馈单
43
成品总帐
44
成品入库单
45
入库单
l 相关报表
编号
报表名称
1
合台帐
2
供应商档案
3
供应商供货统计
4
合审批表
5
物品采购计划
6
辅助材料入库单
7
偏差处理单
8
合格品处理反馈单
9
原辅包装材料接收单
10
原辅包装材料接收单
11
付款申请书
12
购买设备申请报告
13
日发货库存报告
14
宣传品促销品月报表
15
原辅材料综合月报表
16
辅助材料部门领统计表
17
月部门品领明细表
18
月成品报废表
19
月零售统计表
20
月送礼抽检统计表
21
月末库存成品盘点表
22
仓库红字出库月统计表
23
月成品入库统计表
24
月仓库成品出库月统计表
25
月衡表
相关现流程清单
流程名称
流程编号
原辅料包装材料采购
AIMM010
物品采购
AIMM020
退货供应商
AIMM030
外协加工采购
AIMM040
采购发票校验
AIMM050
固定资产采购
AIMM060
原辅包材宣传促销品收货
AIMM070
成品收货
AIMM080
物品收货
AIMM090
成品发货(分部库存客户)
AIMM100
原辅包材宣传促销品发货(生产需求)
AIMM110
物品领
AIMM120
车间退货(合格品合格品)
AIMM130
成品退货(分部总部)
AIMM140
成品原辅包装材料中间品报废
AIMM150
运费支付
AIMM160
盘点流程
AIMM170
系统功实现范围
数理
· 供应商
· 物料
· 货源清单
· 信息记录
采购订单理
· 采购申请处理
· 采购订单处理
· 采购申请订单审批策略
· 外协加工订单处理
· 发票校验
库存理
· 采购订单收货
· 采购订单收货
· 生产订单收货
· 物料库位间转移
· 物料领
· 成品发货
物料理信息系统
· 关物料采购库存情况系统报表
业务蓝图流程设计清单
流程编号
流程图名
TBMM010
数维护流程（MM模块）
TBMM020
标准采购流程
TBMM030
固定资产采购流程
TBMM040
委外加工采购流程
TBMM050
采购订单收货流程
TBMM060
采购订单收货
TBMM070
物料状态转换流程
TBMM080
物料库位间转移流程
TBMM090
物料领流程
TBMM100
生产发料流程
TBMM110
退货流程
TBMM120
盘点流程
TBMM130
发票校验流程
555日
物品采购
流程描述物品采购程
相关岗位职责分工
l 质保部：提供化验品需求计划部门理审核储运部复核副总审批
l 储运部：提供月劳动保护品低值易耗品需求计划部门理审核报副总审批
l 设备部：提供月五金配件需求计划部门理审核报副总审批
l 供应部：根相关需求计划进行采购
l 储运部：负责收货
l
单报表
l 需求计划
l 入库单
问题分析
流程时反映采购员物品采购位情况全部工查询解采购务完成情况部门投诉较物品价格长期稳定
§
流程详述
流程名称：物品采购(AIMM020)
备注
1 质保部储运部设备部根月生产计划制订种物品需求计划需求计划包括：物品名称规格数量品牌等需求计划部门理审核储运部复核副总审批需求计划式四联第联需求部门存档第二联交储运部第三四联交供应部
2 供应部需求计划进行量分配部门需求计划第三联交二名业务员第四联供应部存档存档需求计划填写采购员姓名便追踪
材料退货
流程描述生产程中出现合格材料退货程
相关岗位职责分工
l 生产部：填写偏差处理单
l 质保部QA：进行质量确认
l 供应部：提出处理意见
l 质保部理：处理意见进行确认
l 储运部：根结果作退货处理
l 财务部：进行帐
单报表
● 偏差处理单
● 合格品反馈单
● 原辅包装材料接收单
问题分析
● 流程处理时间长发现问题层层审批
● 单
流程详述
流程名称：材料退货(AIMM030)
备注
1 生产部材料时发现材料出现质量问题生产部操作工填写偏差处理单班长理进行确认
2 质保部QA员批材料质量问题进行确认供应部质保部理时质量问题进行确认
3 偏差处理单填写完毕生产部批合格材料退储运部开退货单
4 储运部材料收退货单填写合格品处理反馈单交供应部
5 供应部填写合格材料处理意见反馈单交储运部材料
6 储运部填写红色材料接收单注明材料品名数量批号交供应部
7 供应部红色材料接收单注明材料单价金额交财务部
8 储运部根红色材料接收单退货供应商记帐
外加工采购
流程描述外加工物品采购程
相关岗位职责分工
l 生产部计划员：负责制定生产计划分发供应部
l 供应部计划员：根生产计划制定采购计划
l 供应部理：负责采购计划批准
l 质保部：制定相关技术求加工工艺
l 供应部理计划员：达加工订单
l 法律事务部：审核加工订单
l 财务部：加工订单复核
l 生产副总：加工订单进行审批
单报表
l 生产计划表
l 采购计划表
l 加工订单
l 订单审批表
l 订单台帐
l 供应商档案
流程详述
流程名称：外加工采购(AIMM040)
备注
1 供应部计划员根月生产计划供应商应标价结合产品需物品需量损耗率制定采购计划
2 批准采购计划采购部理计划员结合储运部提供材料日报表扣减库存材料未完成采购订单量进行筌订月外加工订单时质保部确定外加工订单技术求加工工艺
3 外加工订单技术求加工工艺法律事务部进行条款审核
4 财务部外加工订单金额付款方式进行复审
审批合格订单交供应商供应商订单求组织生产质保部QA员进行全程监控
采购发票校验
流程描述供应商发票进行处理程
相关岗位职责分工
n 供应部：负责发票材料接收单进行复核
n 财务部：负责供应部提供付款申请书供应商发票进行复核
单报表
● 材料接收单
● 付款申请书
问题分析
流程详述
流程名称：采购发票校验(AIMM050)
备注
9 供应部根储运部提供质保部确认合格材料接收单发票进行复核
固定资产采购
流程描述固定资产采购货物接收程
相关岗位职责分工
l 需求部门：填写购买设备申请报告
l 需求部理：负责购买设备申请报告审核
l 设备部理：负责购买设备申请报告复核招标申请审批表审核超5万元招标设备申请报告审核
l 生产总监：负责购买设备申请报告审批
l 生产副总：负责购买设备申请报告审批招标申请审批表标书评审记录审批超5万元招标设备申请报告审核
l 供应部：负责商场购买成型设备采购
l 设备部：负责商场购买成型设备采购
l 法律事务部：负责采购订单条款审批
l 财务部：负责采购订单付款方式采购金额审批入固定资产台帐出固定资产财务编号进行折旧
l 需求部门设备部供应部：负责设备进行验收
l 招标委员会：招标申请表标书评审记录审批超5万元招标设备申请报告审核
——————————————
l 招标审批表
l 标书标审记录
l 采购合
l 开箱验收单
l 安装验收报告
l 固定资产移动单
问题分析
财务部设备部固定资产确定时间统常发生财务设备（固定资产）确定时间远远迟设备实际时间
流程详述
流程名称：固定资产采购(AIMM060)
备注
1 部门需求员根批准年度固定资产申购计划相应财务计划填写购买设备申请单交部门理进行审批年度计划必须生产副总审批通
2 购买设备申请报告需设备部理生产总监生产副总审批
3 商场购买设备交供应部处理余专设备较设备设备部处理
4 金额五万设备需进行招标金额五万需进行招标设备必须通审批余情况必须进行招标
5 固定资产采购合律师事务部审批通交财务部生产副总进行审批
6 设备部供应部理审核生产副总审批财务审核月资金预算财务副总审批财务付款
7 合格设备直接返回供应商安装验收验证验收员填写开箱验收单固定资产验收报告交设备部供应部设备部填写固定资产移动单
8 财务部校验发票入帐时返设备部固定资产财务编码
原辅包装材料宣传促销物料收货
介绍原辅料包装材料接收整程包括接收条件接收方法接收程程中应单表格等
相关岗位职责分工
l 供应部负责提供货相关信息
l 储运部包员负责分类货初检请验标识搬运工负责搬运
l 记帐员负责记总帐分类帐
l 质保部负责货检验判断
l 原辅包装材料外观检查记录
l 原辅包装材料接收单(五联)
l 收货单(二联)
l 原辅包装材料货位卡
l 物料台板卡
l 原辅包装材料总帐
l 原辅包装材料分类帐
l 合格证
l 合格证
l 原辅包装材料综合报表
l 药品购进记录
l 宣传品促销品检验记录
l 宣传品促销品综合报表
问题分析
l 物料货时
l 仓库物料库存没办法控制
流程名称：原辅包材宣传促销物料收货(AIMM070)
备注
1 供应部市场部通知储运部仓员货明细
2 储运部仓员货物料外观数量等进行实步检验填写相应记录
3 单原辅馐材料接收单式五联联仓库留底外四联交质保部请验
4 储运部仓员填写原辅包装材料库存货位卡库存物料台板卡（检）
5 质保部原辅包装材料接收单储运部联系仓库发相应合格证合格证
6 反馈单合格品反馈处理单储运部填写副总做审批
成品收货
储运部接收车间成品入库流程
相关岗位职责分工
l 生产部组长开入库单
l 储运部仓员负责接收标识
l 拉料工负责成品入库
l 质保部负责成品检验
l 记帐员负责成品记帐
l 储运部统计员负责成品库存报告
单报表
l 入库单(三联)
l 成品入库单(三联)
l 成品总帐
l 合格成品台帐
l 成品库存货位卡
l 成品台板卡
l 合格证
l 合格证
l 成品库存报告
l 成品月生产统计表
l 成品衡表
问题分析
流程详述
流程名称：成品收货(AIMM080)
备注
1 仓员填写成品台板卡成品货位卡（检）挂检成品台板卡
2 整批次生产完毕填写成品入库单式三联中联生产部留底二联收储运部交质保部请验
物品收货
介绍低值易耗品劳保品化学试剂玻璃器皿机物耗等物品接收
相关岗位职责分工
l 物品需求部门月提供月耗量
l 供应部提供采购信息
l 储运部仓员负责接收检验货
l 搬运工负责搬运
l 统计员负责记帐
单报表
l 物品月计划申请表
l 辅助材料入库单
l 辅助材料库存表
l 请购单
问题分析
l 常出现货物知部门需求
l 控制货物单价方面较困难
流程详述
流程名称：物品收货(AIMM090)
成品发货(分部库房客户)
介绍储运部成品发货流程
相关岗位职责分工
l 客帐部开发货通知单
l 储运部开配货通知单产品调拨单送货单通知承运商
l 仓员搬运工负责配货装车
l 记帐员负责记成品总帐月出库统计表月衡表
l 统计员负责填写日成品库存报告
单报表
l 发货通知单
l 配货通知单
l 产品调拨单
l 送货单
l 成品总帐
l 月出库统计表
l 月衡表
l 日成品库存报告
l 发运踪表
问题分析
l 货时较难控制
l 成品处检状态时出库应加强控制
l 更进步保证发货通知单配货通知单实际装车数量严格致
l 成品委托第三方保存时发放流程明确
流程详述
流程名称：成品发货—分部库房客户(AIMM100)
备注
1 成品开配货单交成品仓员搬运工单进行配货
2 调拨单式六联中分部总部二联仓库留联回单联送货单式四联中仓库联分部联回单联结算联
原辅包装材料宣传品促销品发货
介绍储运部原辅包装材料宣传品促销品发放流程
相关岗位职责分工
l 生产部计划负责批生产记录批包装记录
l 市场部负责宣传品分配表
l 储运部仓员负责填写原辅包装材料库存货位卡库存物料台板卡限额领料单
l 备料工负责备料填写物料卡称量记录
l 拉料工负责拉料
l 记帐员负责记原辅包装材料分类帐宣传品促销品分类帐
单报表
l 批生产记录
l 批包装记录
l 原辅包装材料库存货位卡
l 库存物料台板卡
l 限额领料单
l 批料卡
l 称量记录
l 原辅包装材料分类帐
l 宣传品促销品分类帐
l 原辅包装材料综合报表
l 宣传品促销品综合报表
问题分析
l 批馐记录常更换
l 仓库出现短料现象
l 备材料车间生产
流程详述
流程名称：原辅包材发货—生产需求
备注
1 原辅料称量操作规程进行称量填写称量记录
2 原辅料发车间时仓员填写限额领料单车间确认记帐员限额领料单作帐
物品领
介绍需求部门物品领程
相关岗位职责分工
l 需求部门理负责辅助材料领料单进行审核
l 辅助材料领料单
l 常出现需求部门领数量月申请数量情况
1 需求部门员填写辅助材料领料单批准交储运部处理
2 仓员物品交领员
车间退货(合格品合格品)
介绍生产车间储运部库房退合格品合格品程
相关岗位职责分工
l 生产部车间生产员负责填写偏差处理单（合格品）退料申请单（合格品）
l 生产部车间班组长负责退料申请单（合格品）偏差处理单（合格品）复核
l 生产部车间负责偏差处理单（合格品）复核
l QA负责偏差处理单（合格品）进行审核
l 供应部负责偏差处理单（合格品）进行审核
l 质保部理负责偏差处理单（合格品）进行审核
l 退料申请单
l 偏差处理单
l 红色领料单
l 红色材料接收单
流程详述
流程名称：车间退货—合格品合格品(AIMM130)
备注
1． 车间生产员需退回库房合格品开退料申请单合格品开偏差处理单
2． 退料申请单车间班组长进行复核意物料直接退回库房偏差处理单需车间班组长复核意处理单交质保部供应部进行审核
3． QA供应部审核意质保部理进行确认
4． 库房仓员根退料申请单偏差处理单进行收货
5． 库房仓员合格品开式四联红色领料单（仓库两联车间财务联）合格品开式五联红色材料接收单（仓库两联质保供应财务联）
成品退货（分部总部）
介绍成品分部退回总部程
相关岗位职责分工
l 分部业务员负责填写退货申请单分部片区理签名
l 客帐部理负责审批退货申请单
l 销售副总负责审批退货申请单
l 质保部理负责审批退货申请单
l 储运部仓员负责根退货申请单收货粘贴标识
l 储运部记帐员负责根退货通知单开红字调拨单记录库存帐
单报表
l 退货申请单
l 退货通知单
l 红色调拨单
l 成品总帐
l 月退货统计表
l 月衡表
l 退货台帐
问题分析
l 法判断退货储运部发
l 分部客帐部储运部间信息沟通畅常出现退货通知单退货申请单实际退货数量三者相符
统计分部退货批号总数开红字调拨单工作量
流程详述
流程名称：成品退货分部总部(AIMM140)
备注
1 分部片区理需签名
2 客帐部理销售副总质保部理审批
3 仓库搬运工货物放置指定点仓员标明货物实际状态（检状态）
4 红色调拨单六联中库房保存联分部总部二联回单联
5 储运部仓登记退货总帐
原辅包装材料采购
流程描述生产计划生成采购计划采购计划生成采购订单操作程
相关岗位职责分工
l 生产部计划员：负责制定生产计划分发供应部
l 供应部计划员：根生产计划制定采购计划
l 供应部理：负责采购计划批准
l 供应部理计划员：达采购订单
l 法律部：审核30万金额采购订单
l 财务部：采购订单进行复核
l 生产副总：采购订单进行审批
单报表
l 生产计划表
l 采购计划表
l 采购订单
l 订单审批表
l 订单台帐
l 供应商档案
l 供应商供货统计
问题分析
l 生产计划满足销售需求时会调整生产计划会采购带采购周期短合格材料批次增加等问题导致必库存材料积压缺货相关部门提供供应商考评时
l 采购订单执行情况物料历史采购价格库存状况查询困难
流程详述
流程名称：原辅包装材料采购(AIMM010)
备注
1 供应部计划员根月生产计划结合产品需量损耗率制定月采购计划采购计划包括：材料品名数量单价金额损耗率采购时间
2 批准采购计划采购部理计划员结合储运部提供材料日报表扣减库存材料未完成采购订单量进行供应商应标价签订月采购订单
3 月采购订单金额30万交法律事务部审核
4 法律事务部采购订单条款进行审核
5 法律部审核采购订单金额30万采购订单财务部进行复审
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现业务流程
调研报告
物料理模块综述
组织结构
供应部组织结构：
储运部组织结构：
理综述
l 供应部
供应部员四名中：理名名业务员二名
岗位职责：
供应部理：生产副总领导负责整部门采购业务部门日常工作供应商评估工作
采购： 供应部理领导协助理负责生产原辅包材具体采购两名业务员分配物品采购业务供应商评估程中数收集整理
业务员： 负责物品采购部门时工作
l 储运部
储运部五十三名员中：理名三名报关员名仓员（含记帐员）八名统计员名员工三十九名
岗位职责：
储运部理：生产总监领导负责整部门日常工作
储运部：供应部理领导负责安排原辅包装材料成品接收储存发放工作
报关员： 负责公司进出口业务
仓员： 负责原辅包装材料成品接收发放填写相应记录做月末报表
统计员： 负责成品日出库入库统计物品收发记录工作
员工： 负责仓库物料成品转运装卸
l 业务相关部门
设备部财务部生产部
数描述
l 物料数
目前太太股份物料分五种类型：
1 包装材料（21品种）
2 原辅材料（中中药材板眼6品种化学原料20品种）
3 宣传品促销品（指生产促销宣传材料现100品种）
4 成品（21品种）
5 物品（含低值易耗品劳保品化玻品机物耗五金配件）
l 物料编码范围：
物料类型
编码范围
成品
10000 ～ 19999
半成品
20000 ～ 29999
原料辅料
30000 ～ 39999
包装材料
40000 ～ 79999
宣传品促销品
80000 ～ 89999
物品
低值易耗品
10000000 ～ 19999999
劳保品
20000000 ～ 29999999
化玻品
30000000 ～ 39999999
机物耗
40000000 ～ 49999999
五金配件
设备部行编制理
l 供应商数
i 目前太太股份供应商分四类：
1 中药材（1家）
2 辅料（15家）
3 包材（26家）
4 物品（3家较固定余常变动）
ii 太太股份现供应商编码理系统
l 货源清单数
目前太太股份物料根类型货源相：
1 包装材料宣传品促销品
种物料两家供应商供货
2 原辅材料
中药材：种物料家供应商供货
3 物品
货源固定
l 价格数
1 年供应部种物料进行次招标制定全年指导价格年中根市场价格变动物料进行相应价格调整物料具家家供应商价格完全相
2 物料采购价格均厂价格价格两部分组成：材料价材料进项税
3 付款方式两种：月结（物品）60天（余物品）
l 供应商评估
目前太太股份已制定完善供应商评估制度涉供应商准入信誉度两方面
1 供应商准入机制
指标：报价年供应商信誉度分数硬件设施情况
2 供应商信誉度机制
月供应商交货期物料质量物料情况进行评分实行末位淘汰制
问题需求
1 部分库存物料库存信息反映时
2 供应商实际交易评估时（供应商交货期质量情况生产情况等）月末时供应商进行评估
3 种物料采购订单执行情况踪查询繁琐导致部门法准确解订单执行情况
4 种物料采购价格历史记录查询繁琐
5 储运部业务相关部门间信息交流时：库房未根采购订单收货库房时解部门申领数量报批数量否相符
6 法时库存物料进行效控制库存金额效期分析指标（ABC分析）等
7 种原辅包材安全库存量目前尚未完全定义
相关报表单证
l 相关单证
编号
单证名称
1
生产计划
2
采购计划
3
采购订单
4
合审批表
5
物品采购计划
6
辅助材料入库单
7
偏差处理单
8
合格品处理反馈单
9
原辅包装材料接收单
10
原辅包装材料接收单
11
付款申请书
12
购买设备申请报告
13
招标申请审批表
14
标书评审记录
15
采购订单
16
设备开箱点收单
17
设备安装验收报告
18
固定资产异动单
19
包装材料补（退）料单
20
合格成品台帐
21
原辅包装材料总帐
22
宣传品促销品检验记录
23
偏差处理单
24
发货通知单
25
原辅料称量记录
26
药品购进记录
27
原辅包装材料外观检查记录
28
合格原辅包装材料台帐处理记录
29
合格证
30
原辅包装材料分类帐
31
原辅包装材料库存货位卡
32
库存物料台板卡
33
成品库存货位卡
34
成品台板卡
35
限额领料单
36
原辅包装材料接收单
37
包装材料批料卡
38
产品退货记录
39
退货申请表
40
退货接收处理单
41
退货通知单
42
合格品处理反馈单
43
成品总帐
44
成品入库单
45
入库单
l 相关报表
编号
报表名称
1
合台帐
2
供应商档案
3
供应商供货统计
4
合审批表
5
物品采购计划
6
辅助材料入库单
7
偏差处理单
8
合格品处理反馈单
9
原辅包装材料接收单
10
原辅包装材料接收单
11
付款申请书
12
购买设备申请报告
13
日发货库存报告
14
宣传品促销品月报表
15
原辅材料综合月报表
16
辅助材料部门领统计表
17
月部门品领明细表
18
月成品报废表
19
月零售统计表
20
月送礼抽检统计表
21
月末库存成品盘点表
22
仓库红字出库月统计表
23
月成品入库统计表
24
月仓库成品出库月统计表
25
月衡表
相关现流程清单
流程名称
流程编号
原辅料包装材料采购
AIMM010
物品采购
AIMM020
退货供应商
AIMM030
外协加工采购
AIMM040
采购发票校验
AIMM050
固定资产采购
AIMM060
原辅包材宣传促销品收货
AIMM070
成品收货
AIMM080
物品收货
AIMM090
成品发货(分部库存客户)
AIMM100
原辅包材宣传促销品发货(生产需求)
AIMM110
物品领
AIMM120
车间退货(合格品合格品)
AIMM130
成品退货(分部总部)
AIMM140
成品原辅包装材料中间品报废
AIMM150
运费支付
AIMM160
盘点流程
AIMM170
系统功实现范围
数理
· 供应商
· 物料
· 货源清单
· 信息记录
采购订单理
· 采购申请处理
· 采购订单处理
· 采购申请订单审批策略
· 外协加工订单处理
· 发票校验
库存理
· 采购订单收货
· 采购订单收货
· 生产订单收货
· 物料库位间转移
· 物料领
· 成品发货
物料理信息系统
· 关物料采购库存情况系统报表
业务蓝图流程设计清单
流程编号
流程图名
TBMM010
数维护流程（MM模块）
TBMM020
标准采购流程
TBMM030
固定资产采购流程
TBMM040
委外加工采购流程
TBMM050
采购订单收货流程
TBMM060
采购订单收货
TBMM070
物料状态转换流程
TBMM080
物料库位间转移流程
TBMM090
物料领流程
TBMM100
生产发料流程
TBMM110
退货流程
TBMM120
盘点流程
TBMM130
发票校验流程
555日
物品采购
流程描述物品采购程
相关岗位职责分工
l 质保部：提供化验品需求计划部门理审核储运部复核副总审批
l 储运部：提供月劳动保护品低值易耗品需求计划部门理审核报副总审批
l 设备部：提供月五金配件需求计划部门理审核报副总审批
l 供应部：根相关需求计划进行采购
l 储运部：负责收货
l
单报表
l 需求计划
l 入库单
问题分析
流程时反映采购员物品采购位情况全部工查询解采购务完成情况部门投诉较物品价格长期稳定
§
流程详述
流程名称：物品采购(AIMM020)
备注
1 质保部储运部设备部根月生产计划制订种物品需求计划需求计划包括：物品名称规格数量品牌等需求计划部门理审核储运部复核副总审批需求计划式四联第联需求部门存档第二联交储运部第三四联交供应部
2 供应部需求计划进行量分配部门需求计划第三联交二名业务员第四联供应部存档存档需求计划填写采购员姓名便追踪
材料退货
流程描述生产程中出现合格材料退货程
相关岗位职责分工
l 生产部：填写偏差处理单
l 质保部QA：进行质量确认
l 供应部：提出处理意见
l 质保部理：处理意见进行确认
l 储运部：根结果作退货处理
l 财务部：进行帐
单报表
● 偏差处理单
● 合格品反馈单
● 原辅包装材料接收单
问题分析
● 流程处理时间长发现问题层层审批
● 单
流程详述
流程名称：材料退货(AIMM030)
备注
1 生产部材料时发现材料出现质量问题生产部操作工填写偏差处理单班长理进行确认
2 质保部QA员批材料质量问题进行确认供应部质保部理时质量问题进行确认
3 偏差处理单填写完毕生产部批合格材料退储运部开退货单
4 储运部材料收退货单填写合格品处理反馈单交供应部
5 供应部填写合格材料处理意见反馈单交储运部材料
6 储运部填写红色材料接收单注明材料品名数量批号交供应部
7 供应部红色材料接收单注明材料单价金额交财务部
8 储运部根红色材料接收单退货供应商记帐
外加工采购
流程描述外加工物品采购程
相关岗位职责分工
l 生产部计划员：负责制定生产计划分发供应部
l 供应部计划员：根生产计划制定采购计划
l 供应部理：负责采购计划批准
l 质保部：制定相关技术求加工工艺
l 供应部理计划员：达加工订单
l 法律事务部：审核加工订单
l 财务部：加工订单复核
l 生产副总：加工订单进行审批
单报表
l 生产计划表
l 采购计划表
l 加工订单
l 订单审批表
l 订单台帐
l 供应商档案
流程详述
流程名称：外加工采购(AIMM040)
备注
1 供应部计划员根月生产计划供应商应标价结合产品需物品需量损耗率制定采购计划
2 批准采购计划采购部理计划员结合储运部提供材料日报表扣减库存材料未完成采购订单量进行筌订月外加工订单时质保部确定外加工订单技术求加工工艺
3 外加工订单技术求加工工艺法律事务部进行条款审核
4 财务部外加工订单金额付款方式进行复审
审批合格订单交供应商供应商订单求组织生产质保部QA员进行全程监控
采购发票校验
流程描述供应商发票进行处理程
相关岗位职责分工
n 供应部：负责发票材料接收单进行复核
n 财务部：负责供应部提供付款申请书供应商发票进行复核
单报表
● 材料接收单
● 付款申请书
问题分析
流程详述
流程名称：采购发票校验(AIMM050)
备注
9 供应部根储运部提供质保部确认合格材料接收单发票进行复核
固定资产采购
流程描述固定资产采购货物接收程
相关岗位职责分工
l 需求部门：填写购买设备申请报告
l 需求部理：负责购买设备申请报告审核
l 设备部理：负责购买设备申请报告复核招标申请审批表审核超5万元招标设备申请报告审核
l 生产总监：负责购买设备申请报告审批
l 生产副总：负责购买设备申请报告审批招标申请审批表标书评审记录审批超5万元招标设备申请报告审核
l 供应部：负责商场购买成型设备采购
l 设备部：负责商场购买成型设备采购
l 法律事务部：负责采购订单条款审批
l 财务部：负责采购订单付款方式采购金额审批入固定资产台帐出固定资产财务编号进行折旧
l 需求部门设备部供应部：负责设备进行验收
l 招标委员会：招标申请表标书评审记录审批超5万元招标设备申请报告审核
——————————————
l 招标审批表
l 标书标审记录
l 采购合
l 开箱验收单
l 安装验收报告
l 固定资产移动单
问题分析
财务部设备部固定资产确定时间统常发生财务设备（固定资产）确定时间远远迟设备实际时间
流程详述
流程名称：固定资产采购(AIMM060)
备注
1 部门需求员根批准年度固定资产申购计划相应财务计划填写购买设备申请单交部门理进行审批年度计划必须生产副总审批通
2 购买设备申请报告需设备部理生产总监生产副总审批
3 商场购买设备交供应部处理余专设备较设备设备部处理
4 金额五万设备需进行招标金额五万需进行招标设备必须通审批余情况必须进行招标
5 固定资产采购合律师事务部审批通交财务部生产副总进行审批
6 设备部供应部理审核生产副总审批财务审核月资金预算财务副总审批财务付款
7 合格设备直接返回供应商安装验收验证验收员填写开箱验收单固定资产验收报告交设备部供应部设备部填写固定资产移动单
8 财务部校验发票入帐时返设备部固定资产财务编码
原辅包装材料宣传促销物料收货
介绍原辅料包装材料接收整程包括接收条件接收方法接收程程中应单表格等
相关岗位职责分工
l 供应部负责提供货相关信息
l 储运部包员负责分类货初检请验标识搬运工负责搬运
l 记帐员负责记总帐分类帐
l 质保部负责货检验判断
l 原辅包装材料外观检查记录
l 原辅包装材料接收单(五联)
l 收货单(二联)
l 原辅包装材料货位卡
l 物料台板卡
l 原辅包装材料总帐
l 原辅包装材料分类帐
l 合格证
l 合格证
l 原辅包装材料综合报表
l 药品购进记录
l 宣传品促销品检验记录
l 宣传品促销品综合报表
问题分析
l 物料货时
l 仓库物料库存没办法控制
流程名称：原辅包材宣传促销物料收货(AIMM070)
备注
1 供应部市场部通知储运部仓员货明细
2 储运部仓员货物料外观数量等进行实步检验填写相应记录
3 单原辅馐材料接收单式五联联仓库留底外四联交质保部请验
4 储运部仓员填写原辅包装材料库存货位卡库存物料台板卡（检）
5 质保部原辅包装材料接收单储运部联系仓库发相应合格证合格证
6 反馈单合格品反馈处理单储运部填写副总做审批
成品收货
储运部接收车间成品入库流程
相关岗位职责分工
l 生产部组长开入库单
l 储运部仓员负责接收标识
l 拉料工负责成品入库
l 质保部负责成品检验
l 记帐员负责成品记帐
l 储运部统计员负责成品库存报告
单报表
l 入库单(三联)
l 成品入库单(三联)
l 成品总帐
l 合格成品台帐
l 成品库存货位卡
l 成品台板卡
l 合格证
l 合格证
l 成品库存报告
l 成品月生产统计表
l 成品衡表
问题分析
流程详述
流程名称：成品收货(AIMM080)
备注
1 仓员填写成品台板卡成品货位卡（检）挂检成品台板卡
2 整批次生产完毕填写成品入库单式三联中联生产部留底二联收储运部交质保部请验
物品收货
介绍低值易耗品劳保品化学试剂玻璃器皿机物耗等物品接收
相关岗位职责分工
l 物品需求部门月提供月耗量
l 供应部提供采购信息
l 储运部仓员负责接收检验货
l 搬运工负责搬运
l 统计员负责记帐
单报表
l 物品月计划申请表
l 辅助材料入库单
l 辅助材料库存表
l 请购单
问题分析
l 常出现货物知部门需求
l 控制货物单价方面较困难
流程详述
流程名称：物品收货(AIMM090)
成品发货(分部库房客户)
介绍储运部成品发货流程
相关岗位职责分工
l 客帐部开发货通知单
l 储运部开配货通知单产品调拨单送货单通知承运商
l 仓员搬运工负责配货装车
l 记帐员负责记成品总帐月出库统计表月衡表
l 统计员负责填写日成品库存报告
单报表
l 发货通知单
l 配货通知单
l 产品调拨单
l 送货单
l 成品总帐
l 月出库统计表
l 月衡表
l 日成品库存报告
l 发运踪表
问题分析
l 货时较难控制
l 成品处检状态时出库应加强控制
l 更进步保证发货通知单配货通知单实际装车数量严格致
l 成品委托第三方保存时发放流程明确
流程详述
流程名称：成品发货—分部库房客户(AIMM100)
备注
1 成品开配货单交成品仓员搬运工单进行配货
2 调拨单式六联中分部总部二联仓库留联回单联送货单式四联中仓库联分部联回单联结算联
原辅包装材料宣传品促销品发货
介绍储运部原辅包装材料宣传品促销品发放流程
相关岗位职责分工
l 生产部计划负责批生产记录批包装记录
l 市场部负责宣传品分配表
l 储运部仓员负责填写原辅包装材料库存货位卡库存物料台板卡限额领料单
l 备料工负责备料填写物料卡称量记录
l 拉料工负责拉料
l 记帐员负责记原辅包装材料分类帐宣传品促销品分类帐
单报表
l 批生产记录
l 批包装记录
l 原辅包装材料库存货位卡
l 库存物料台板卡
l 限额领料单
l 批料卡
l 称量记录
l 原辅包装材料分类帐
l 宣传品促销品分类帐
l 原辅包装材料综合报表
l 宣传品促销品综合报表
问题分析
l 批馐记录常更换
l 仓库出现短料现象
l 备材料车间生产
流程详述
流程名称：原辅包材发货—生产需求
备注
1 原辅料称量操作规程进行称量填写称量记录
2 原辅料发车间时仓员填写限额领料单车间确认记帐员限额领料单作帐
物品领
介绍需求部门物品领程
相关岗位职责分工
l 需求部门理负责辅助材料领料单进行审核
l 辅助材料领料单
l 常出现需求部门领数量月申请数量情况
1 需求部门员填写辅助材料领料单批准交储运部处理
2 仓员物品交领员
车间退货(合格品合格品)
介绍生产车间储运部库房退合格品合格品程
相关岗位职责分工
l 生产部车间生产员负责填写偏差处理单（合格品）退料申请单（合格品）
l 生产部车间班组长负责退料申请单（合格品）偏差处理单（合格品）复核
l 生产部车间负责偏差处理单（合格品）复核
l QA负责偏差处理单（合格品）进行审核
l 供应部负责偏差处理单（合格品）进行审核
l 质保部理负责偏差处理单（合格品）进行审核
l 退料申请单
l 偏差处理单
l 红色领料单
l 红色材料接收单
流程详述
流程名称：车间退货—合格品合格品(AIMM130)
备注
1． 车间生产员需退回库房合格品开退料申请单合格品开偏差处理单
2． 退料申请单车间班组长进行复核意物料直接退回库房偏差处理单需车间班组长复核意处理单交质保部供应部进行审核
3． QA供应部审核意质保部理进行确认
4． 库房仓员根退料申请单偏差处理单进行收货
5． 库房仓员合格品开式四联红色领料单（仓库两联车间财务联）合格品开式五联红色材料接收单（仓库两联质保供应财务联）
成品退货（分部总部）
介绍成品分部退回总部程
相关岗位职责分工
l 分部业务员负责填写退货申请单分部片区理签名
l 客帐部理负责审批退货申请单
l 销售副总负责审批退货申请单
l 质保部理负责审批退货申请单
l 储运部仓员负责根退货申请单收货粘贴标识
l 储运部记帐员负责根退货通知单开红字调拨单记录库存帐
单报表
l 退货申请单
l 退货通知单
l 红色调拨单
l 成品总帐
l 月退货统计表
l 月衡表
l 退货台帐
问题分析
l 法判断退货储运部发
l 分部客帐部储运部间信息沟通畅常出现退货通知单退货申请单实际退货数量三者相符
统计分部退货批号总数开红字调拨单工作量
流程详述
流程名称：成品退货分部总部(AIMM140)
备注
1 分部片区理需签名
2 客帐部理销售副总质保部理审批
3 仓库搬运工货物放置指定点仓员标明货物实际状态（检状态）
4 红色调拨单六联中库房保存联分部总部二联回单联
5 储运部仓登记退货总帐
原辅包装材料采购
流程描述生产计划生成采购计划采购计划生成采购订单操作程
相关岗位职责分工
l 生产部计划员：负责制定生产计划分发供应部
l 供应部计划员：根生产计划制定采购计划
l 供应部理：负责采购计划批准
l 供应部理计划员：达采购订单
l 法律部：审核30万金额采购订单
l 财务部：采购订单进行复核
l 生产副总：采购订单进行审批
单报表
l 生产计划表
l 采购计划表
l 采购订单
l 订单审批表
l 订单台帐
l 供应商档案
l 供应商供货统计
问题分析
l 生产计划满足销售需求时会调整生产计划会采购带采购周期短合格材料批次增加等问题导致必库存材料积压缺货相关部门提供供应商考评时
l 采购订单执行情况物料历史采购价格库存状况查询困难
流程详述
流程名称：原辅包装材料采购(AIMM010)
备注
1 供应部计划员根月生产计划结合产品需量损耗率制定月采购计划采购计划包括：材料品名数量单价金额损耗率采购时间
2 批准采购计划采购部理计划员结合储运部提供材料日报表扣减库存材料未完成采购订单量进行供应商应标价签订月采购订单
3 月采购订单金额30万交法律事务部审核
4 法律事务部采购订单条款进行审核
5 法律部审核采购订单金额30万采购订单财务部进行复审
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