文件编号：FLSCA0
******印刷厂
质 量 手 册
(含程序文件)
第A版
编制：
审核：
批准：
日期：
文件发放号：
颁 布 令
厂ISO9001：2000质量理体系——求编制完成质量手册第版现予批准颁布实施
手册厂质量理体系法规性文件指导厂建立实施质量理体系纲领行动准全体员工必须遵执行
厂长：
日期：2002年5月28日
命 书
贯彻执行ISO9001：2000质量理体系——求加强质量理体系领导
特命 厂理者代表
理者代表职责：
1 确保质量理体系程建立保持
2 高理者报告质量理体系业绩包括改进需求
3 整组织促进顾客求意识形成
4 质量理体系关事宜外联络
厂长：
日期：
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01 目 录
章节号
01
版次
A0
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1／1
标题 ISO9001：2000标准条款
01 目录
02 质量手册说明
03 质量手册修改控制
04 企业概况
10 目范围
20 工厂质量理体系结构图
30 质量理体系程职责分配表
40 质量理体系 4142
41 文件控制程序 423
42 质量记录控制程序 424
50 理职责 5152
51 质量方针 53
52 质量策划控制程序 541542
53 职责权限 551552553
54 理评审控制程序 56
60 资源理 61
61 力资源控制程序 62
62 设施工作环境控制程序 6364
70 产品实现
71 产品实现程策划程序 71
72 顾客关程控制程序 72
73 设计（）开发控制程序 73
74 采购控制程序 74
75 生产服务运作控制程序 75
76 测量监控装置控制程序 76
80 测量分析改进 81
81 顾客满意程序测量程序 821
82 部审核程序 822
83 程产品测量监控程序 823824
84 合格控制程序 83
85 数分析控制程序 84
86 改进控制程序 85
附录1 第二级文件清单
附录2 质量记录清单
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02 质量手册说明
章节号
02
版次
A0
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1／1
1手册容
手册系ISO9001：2000质量理体系—求厂实际相结合编制成包括：
⑴厂质量理体系范围包括ISO9001：2000标准中全部求
⑵质量理标准厂质量理体系求程序文件
⑶质量理体系包括种出版物排版装订部资料排版印刷包装装潢印刷品排版印刷商标条码排版印刷印刷品排版印刷瓦楞纸箱生产服务程序相互作表述
2术语定义
手册采ISO9000：2000质量理体系——基础术语中术语定义
3手册工厂受控文件厂长批准颁布执行手册理相关事宜均生产调度科统负责未理者代表批准手册提供工厂外员手册持者调离工作岗位时应手册交生产调度科办理回收登记
4手册持者应妥善保损坏丢失意涂抹
5手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈生产调度科生产调度科应定期手册适性效性进行评审必时应手册予修改执行文件控制程序
关规定
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03 质量手册修改控制
章节号
03
版次
A0
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1／1
章节号
修改条款
修改日期
修改
审核
批准
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04 厂概况
章节号
04
版次
A0
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******印刷厂民政局直属福利企业创办１９６２年建厂全厂职工着厂荣原全身心致力企业发展取较成绩企业现固定资产８８５万元生产４４８０方米生产设备拥方正电脑两套苹果电脑制版系统套德国产１０２型ＰＶ四色胶印机台北集团０５型双色全动高速印刷机台４１０４型四开单色高速印刷机台长城版印刷机二台零件印刷机数十台单面纸箱全套生产流水线套厂２０００年产值达５６０万元承印种彩色包装纸箱纸盒商标产品说明书产品样等年努力******印刷厂逐渐走成熟成市卫生系统医院常熟海虹酒业限公司常熟开关厂张家港啤酒厂海新立电池厂定点生产单位企业断进取吸取现名专业设计员印刷技术员质量理员建立完善产品质量理体系１９９９年底实现会计电算化结束手工记帐便财务理时建立强送货队伍辆送货车保证第时间产品送客户手程度满足客户需求残疾幸福客户更利企业位户承诺厂竭全力您社会服务
址：常熟市李闸路１０９号
电话： 051252880808
传真：051252882901
邮编： 215500
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10厂质量理体系结构图
章节号
10
版次
A0
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厂 长
理者代表
生产副厂长
营副厂长
生产调度科
财 务 科
供 应 科
销 售 科
质 检 科
辅料库
原料库
成品库
设备科
轧 烫
刀 金
车
间
印刷车间
制版车间
切纸车间
装订车间
切纸车间
切纸二车间
送
货
队
胶印车间
纸箱车间
四色胶印车间
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20目范围
章节号
20
版次
A0
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1目范围
11目
手册ISO 90012000版标准规定质量理体系求证实工厂力稳定提供满足顾客适法规求产品通体系效应包括持续改进预防合格程达顾客满意
1 2手册描述质量理体系求适厂种出版物排版装订部资料排版印刷包装装潢印刷品排版印刷商标条码排版印刷印刷品排版印刷瓦楞纸箱生产服务程
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30 质量理体系程职责分配表
章节号
30
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理
程
岗位部门
职 分配
理求
厂
长
理
者
代
表
质
检
科
供
应
科
生
产
调
度
科
销
售
科
质量理体系
41总求
☆
△
△
△
△
△
423文件控制
△
△
△
△
☆
△
424记录控制
△
△
△
△
☆
△
理
职
责
51理承诺
☆
△
△
△
△
△
52顾客关注焦点
☆
△
△
△
△
△
53质量方针
☆
△
△
△
△
△
54策划
☆
☆
△
△
△
△
551职责权限
☆
△
△
△
△
△
553部沟通
☆
△
△
△
△
△
56理评审
☆
△
△
△
☆
△
资
源
理
61资源提供
☆
△
△
△
△
△
62力资源
☆
△
△
△
☆
△
63基础设施
△
△
△
△
☆
△
64工作环境
△
△
△
△
☆
△
产
品
实
现
71产品实现策划
△
☆
△
△
☆
△
72顾客关程
△
△
△
△
△
☆
73设计开发
△
△
△
△
☆
△
74采购
△
△
△
☆
△
△
751生产服务提供控制
△
△
△
△
☆
△
752生产服务提供程确认
△
△
△
△
☆
△
753标识追溯性
△
△
☆
△
☆
△
754顾客财产
△
△
△
△
☆
△
755产品防护
△
△
△
☆
☆
△
76监视测量装置控制
△
△
△
△
☆
△
测
量
分
析
改
进
821顾客满意
△
△
△
△
△
☆
822部审核
△
☆
△
△
☆
△
823程监视测量
△
☆
△
△
☆
△
824产品监视测量
△
△
☆
△
△
△
83合格品控制
△
△
☆
△
△
△
84数分析
△
△
△
△
☆
△
852纠正措施
△
△
△
△
☆
△
853预防措施
△
△
△
△
☆
△
☆ 负责部门 △ 配合部门
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40 质量理体系
章节号
40
版次
A0
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1／2
1 目
说明厂建立实施保持质量理体系总体性求质量理体系文件编制总求
2 范围
适厂质量理体系体系文件控制
3 职责
31 厂长
a) 负责领导工厂建立实施保持质量理体系
b) 批准质量手册发布质量方针目标
c) 决定调整工厂组织机构规定级理者职责权限相互关系
d) 质量体系效运行提供充分资源
e) 定期持理评审会议命理者代表
32 理者代表
a) 确保质量理体系程建立保持
b) 高理者报告质量理体系业绩包括改进需求
c) 全工厂提高满足顾客求意识
d) 负责质量理体系关事宜外部联络工作
4 程序概
41 质量理体系总求
厂ISO9001：2000标准求建立质量理体系形成文件加保持实施予持续改进应做述求：
a) 厂质量理体系程理活动资源提供产品实现测量关程程识顾客需求顾客评价程具体质量活动子程
b) 理活动资源提供测量关程产品实现程中心通识确定监控测量分析等程进行理
a) 程进行理目实施质量理体系实现组织质量方针目标
b) 程进行测量监控分析采取改进措施实现策划结果进行持续改进
计量检测设备检定程菲林片铜锌板制作塑信封等印制等外包程组织应确保实施控制
42 质量理体系应形成文件贯彻实施持续改进
421 ISO9001：2000标准求厂实际情况编制适宜文件质量理体系效运行
422 工厂质量理体系文件结构图：
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40 质量理体系
章节号
40
版次
A0
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2／2
质量手册
（包括程序文件）
理标准工作标准技术标准质量记录文件表格质量文件
423 第二级文件分两类：
a) 部门运行质量理体系需理标准（种理制度等）工作标准（岗位责制职求等）技术标准（国家标准作业指导书检验规范等）质量记录等
b) 针特定产品项目合编制质量计划标准规范等
424 文件规定应实际动作保持致着质量理体系变化质量方针目标变化应时修订质量理体系文件定期评审确保效性充分性适宜性执行文件控制程序关规定
425 文件详略程度应取决厂规模产品类型程复杂程度员工力素质等应切合实际便理解应
426 文件呈现媒体形式纸张磁盘光盘样件等应文件控制程序进行理
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41 文件控制程序
章节号
41
版次
A0
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1 目
组织质量理体系关文件进行控制确保相关场文件效版
2 范围
适质量理体系关文件控制
3 职责
31 厂长负责批准发布质量手册部门文件
32 理者代表负责审核质量手册部门文件
33 部门负责相关文件编制保
34 生产调度科负责厂体系文件(包括外文件)口理
4 程序
41 文件分类保
411 质量手册（包含程控制程序文件）生产调度科备案保存
412 厂第二级质量理体系文件分两类：
a) 部门文件作部门运行质量理体系常实施细：包括部门理制度岗位责制职求技术标准（国家标准作业指导书检验规范等）质量记录等相关部门行保存报生产调度科备案存档
b) 质量文件：针特定产品项目合编制质量计划标准规范等生产调度科保存
413 厂理性文件种行政理制度部门外理性文件包括质量理体系关政策法规文件等生产调度科保存
42 文件编号
421 质量理体系文件编号：
a) 质量手册
工厂名称质量手册—版次手册中章章节号区分
例：FLSC—A0表示******印刷厂质量手册第A版0次修改
b) 质量记录：工厂名称质量记录代号标准中求编号记录流水号
例：FLJL5601表示******印刷厂质量记录标准中编号56理评审中第1质量记录文件
c) 作业层文件：FLZY—01表示******印刷厂作业层文件第1号
FLGL—01表示******印刷厂理性文件第1号
53文件编写审核批准发放
文件发布前应批准确保文件适宜：
a) 质量手册生产调度科负责组织编写理者代表审核报厂长批准发布生产调度科负责登记发放
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41 文件控制程序
章节号
41
版次
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2／3
b) 部门文件部门负责组织编写汇总理者代表审核报厂长批准生产调度科负责登记发放
c) 应确保文件场应相关文件适版次文件发放回收填写文件发放收回记录表
文件发布前应批准确保文件适宜：
44文件受控状况
文件分：受控非受控两类质量体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须该文件封面右角加盖表明受控状态印章注明分发号
45文件更改
a) 质量手册生产调度科组织更改填写受控文件资料更改申请单理者代表审核报厂长批准更改生产调度科发放生产调度科应保留文件更改容记录
b) 文件更改相应部门填写受控文件资料更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改发放处理果指定部门审批时该部门应获审批关背景资料
c) 更改原文件必须相应部门收回确保效文件唯性
46文件领
a) 文件者应填写文件发放收回记录表相应部门负责审批方领
b) 破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件发放部门作相应发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
a) 质量理体系相关文件必须分类存放干燥通风安全方
b) 部门文件部门保生产调度科半年部门文件保情况进行检查
c) 受控文件应时填写受控文件清单
d) 受控文件乱涂画改准私外确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
a) 失效作废文件相关部门时发放场撤出确保防止作废文件非预期
b) 某种原需保留已作废文件应标作废字样
c )销毁作废文件理者代表批准生产调度科销毁
473 文件阅
阅质量理体系关文件应填写文件阅复制记录生产调度科审批阅
48 外文件控制
481 收外文件部门需识适性控制分发确保效
482 生产调度科负责收集相关国家行业国际标准新版统编号加盖受控印章分发相关部门旧标准收回
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41 文件控制程序
章节号
41
版次
A0
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3／3
483 部门述标准质量理体系关外文件填入受控文件清单
49 年底生产调度科组织现质量理体系文件进行定期评审部门结合时情况进行适时评审必时予修改执行45条款规定
410 承载媒体纸张文件控制应参述规定执行
411 作质量记录文件应执行质量记录控制程序
5 相关文件
质量记录控制程序 第42章
6 质量记录
文件发放收回记录表 FLJL42301
文件阅复制记录 FLJL42302
部门受控文件清单 FLJL42303
受控文件资料更改申请单 FLJL42304
文件销毁申请 FLJL42305
文件资料销毁记录 FLJL42306
外文件览表 FLJL42307
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42 质量记录控制程序
章节号
42
版次
A0
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1 目
质量理体系求记录予控制
2 范围
适证明产品符合求质量理体系效运行记录
3 职责
31 生产调度科负责监督理部门质量记录
32 部门负责收集整理保部门质量记录
33 部门负责负责批准部门编制质量记录格式
4 程序
41 部门负责收集整理保存部门质量记录
42 质量记录标识编号
质量记录标识编号文件控制程序执行
43 质量记录填写
431 质量记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
432 笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
44 质量记录保存保护
441 部门必须质量记录分类日期序整理存放通风干燥方质量记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录保存年记录交生产调度科保存
442 生产调度科编制质量记录览表工厂质量理体系运行关记录汇总包括名称编号保存期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应汇总部门质量记录原始样
443 生产调度科半年检查次部门质量记录理情况
45 质量记录发放阅复制
a) 部门生产调度科领需记录空白表
b) 部门保质量记录应便检索需阅相应部门负责批准填写文件阅复制记录部门负责登记备案
46 质量记录销毁处理
质量记录超保存期特殊情况需销毁时报理者代表批准生产调度科执行销毁
47 记录格式
471 部门质量记录格式部门负责组织编制审批交生产调度科备案
472 相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件文件控制程序关文件更改规定
5 相关文件
文件控制程序 第41章
6 质量记录
质量记录清单 FLJL42401
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50 理职责
章节号
50
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A0
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1／1
1 目
规定厂长应承诺实施活动
2 范围
适厂长建立改进质量理体系承诺提供证
3 程序概
31 理承诺
厂长通活动建立改进质量理体系承诺提供证
311 组织传达满足顾客法律法规求重性
a) 厂长应树立质量意识清楚解顾客关心问题
b) 厂长应采取培训会议等种方式全体员工树立质量意识认识满足顾客求法律法规求工厂重性常持续加强员工质量意识积极参加提高质量关活动
312 厂长负责制定批准工厂质量方针质量目标
313 厂长计划时间间隔持理评审执行理评审控制程序
314 厂长应确保工厂质量理体系活动获必资源执行资源理规定
32 顾客关注焦点
厂成功取决理解满足顾客相关方前未需求期争取超越需求期厂长应实现顾客满意目标应做：
321 确定顾客需求期
322 顾客需求期转化求
求包括产品求程求质量理体系求等完全满足顾客需求期时顾客满意
323 转化成求满足
a) 厂必须满足法律法规强制性国家标准规定
b) 顾客期需求法律法规强制性国家标准求改变时组织求已建立质量理体系应更新执行理评审控制程序文件控制程序规定
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51 质量方针
章节号
51
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1／1
1实现顾客满意目标确保顾客需求期确定转化工厂产品服务求特确定厂质量方针具体：
顾客第持续改进
厂守信求务实根更质量高效率保持企业生命力顾客中心实现顾客承诺
2 方针厂宗旨相适应协调工厂营方针重组成部分体现满足求持续改进承诺
3 方针制订评审质量目标提供框架厂质量关部门应基础制定相应质量目标
4 级领导质量方针传达理执行验证作业等层次全体员工正确理解坚决执行
5 厂应断质量方针进行适宜性评审必时进行修改适应工厂外环境变化执行理评审控制程序
6 质量方针批准发布评审修改应实行控制执行文件控制程序
厂长：
２００２年５月２８日
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52 质量策划控制程序
章节号
52
版次
A0
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1／2
1 目
实现组织质量目标进行理策划
2 范围
适确保实现质量目标资源加识策划
3 职责
31 厂长根组织质量目标配置必资源负责批准关部门编制质量策划输出文件
32 理者代表负责组织部门进行理策划审核部门理策划编制关文件实施情况进行监督检查
33 部门负责负责组织部门质量策划编写相应策划文件
4 程序
41 质量目标
411 实现组织质量方针组织总质量目标具体见质量方针目标
412 质量相关部门应根组织总目标进行分解转化部门具体工作目标保证目标利完成需进行相应质量策划
42 进行质量策划时机
组织列情况需进行质量策划：
a) 质量理标准建立改进质量理体系
b) 组织质量方针质量目标组织机构发生重变化
c) 组织资源配置市场情况发生重变化
d) 现体系文件未涵盖特殊事项
针具体产品项目合质量策划执行产品实现程策划程序
43 质量策划容
厂长应确保实现质量目标需资源加识策划质量策划容应包括：
a) 需达质量目标相应质量理程确定程输入输出活动作出相应规定
b) 识实现质量目标需建立程资源配置
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52 质量策划控制程序
章节号
52
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A0
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2／2
b) 实现总体质量目标阶段局部质量目标进行定期评审重点应评审程活动改进
c) 根评审结果寻找质量目标差距确保持续改进提高质量理体系效性效率
d) 策划结果（包括变更）应形成文件质量理方案质量计划等
44 质量策划输出文件编制原
a) 应参质量手册关容符合质量方针目标产品实现程策划质量体系文件容协调致
c) 已质量文件中容引根特殊求增加新容
45 质量策划输出文件编制审批发放
451 质量策划输出文件理者代表组织部门负责编制理者代表审核厂长批准受控文件形式发放相关部门
452 质量策划输出文件封面必须写明策划项目名称编号编制审核批准发布日期
46 质量策划实施监督检查更改
461 部门执行中应质量策划规定容进度求进行控制执行情况存问题等时反馈理者代表
462 理者代表质量策划实施情况进行检查验证协调相应资源填写质量策划实施情况检查表报告厂长
463 质量策划更改
a) 质量策划输出文件更改应受控状态进行应更改部门填写受控文件资料更改申请单批准进行更改文件控制程序执行
b) 更改期间应保持质量理体系完整运行例组织机构调整应职责作出相应变更确保体系正常运行
464 质量策划形成相关文件生产调度科负责存档保存
5 相关文件
文件控制程序 第41章
产品实现程策划程序 第71章
6 质量记录
质量策划实施情况检查表 FLJL5401
部门质量策划输出文件
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53 职责权限
章节号
53
版次
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1／3
1 目
组织职相互关系予规定沟通促进效质量理
2 范围
适组织质量理体系关理层职部门关员职责权限规定
3 职责权限
31 厂长
a) 全面领导工厂日常工作员工传达满足顾客法律法规求重性
b) 制定质量方针质量目标
c) 持理评审
d) 确保质量理体系运行必资源配备
e) 顾客满意目标确定满足顾客需求持续提高顾客满意
f) 进行质量理体系策划保证质量理体系完整
32理者代表
a) 确保质量理体系程建立保持
b) 领导组织部审核高理者报告质量理体系业绩包括改进需求
c) 确保整组织促进顾客求意识形成
d) 质量理体系关事宜外部联络
33质检科
a) 负责采购物资验证程产品检验成品检验
b) 负责合格产品控制
c) 负责产品检验状态标识
34 生产调度科
a) 负责编制相应工艺规程明确关键工序特殊工序
b) 负责生产理
c) 负责生产设备理编制设备操作规程
d) 负责监视测量装置理
e) 负责产品标识标识维护产品防护（包括产品贮存包装搬运保护等）
f) 负责工厂安全工作环境工作
35 供应科
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53 职责权限
章节号
53
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2／3
a) 负责供方选择评定
b) 负责建立供方档案合格供方供货情况踪
c) 负责采购程具体实施
d) 负责原辅料库成品库监督理
36 销售科
a) 负责顾客关程
b) 负责顾客求识组织产品求评审
c) 负责组织协调产品服务工作
d ) 负责顾客沟通
3． 7 车间
a) 认真贯彻工厂制订项规章制度车间理制度搞车间项考核
b) 认真做生产前项准备工作确保完成工厂达项生产务
c) 加强劳动理落实双增双节项奖罚制度确保生产务质量指标两项求完成
d) 加强工艺质量理严格工艺纪律搞仪器设备保养做文明卫生安全生产
e) 负责完成车间生产统计报表
3．8 仓库理员
a) 认真仓库入库手续齐全
b) 仓库保整洁合理堆放保证数量准确做防潮防火工作
c) 严格执行领发制度项目填写清楚天票天入帐
d) 定期盘点做帐物卡相符
e) 月末做报表供财务核算
f) 做安全防范工作防止事发生
3．9 检验员
a) 努力钻研业务知识熟练掌握检验标准检验技术求关国家标准行业标准等
b) 根检验文件认真检验进工厂种原材料填写检验报告单
c) 认真负责成品验收工作填写检验报告单
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53 职责权限
章节号
53
版次
A0
页码
3／3
d) 认真遵守项操作规程正确维护设备测试仪器量具
3．10 关键操作工
a) 工艺文件规定认真做工序检验工作填写检验记录表做合格品流入道生产工序
b) 检查监督生产线员工应严格执行工艺操作规程工艺卫生制度发现生产线严重影响质量情况时车间领导工程部反映
c) 做质量统计工作时报
d) 认真遵守项操作规程正确操作测试仪器努力钻研业务知识熟练掌握关检验标准检验技术求
4 部沟通
41 组织应确保层次职间质量理体系程包括质量求质量目标完成情况实施效性进行沟通达相互解相互信实现全员参效果
42 质量理体系关种信息沟通采种会议布告栏等
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54 理评审控制程序
章节号
54
版次
A0
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1／3
1 目
计划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适工厂质量理体系评审
3 职责
31 厂长持理评审活动
32 理者代表负责厂长报告质量理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33 理者代表负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41 理评审计划
411 年少进行次理评审结合审结果进行根需安排
412 理者代表次理评审前月编制理评审计划报厂长批准计划容包括：
a) 评审时间
b) 评审目
c) 评审范围评审重点
d) 参加评审部门（员）
e) 评审
f) 评审容
413 出现列情况时增加理评审频次
a) 工厂组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b) 发生重质量事户关质量严重投诉投诉连续发生时
c) 法律法规标准求变化时
d) 市场需求发生重变化时
e) 进行第二三方审核法律法规规定审核时
f) 质量审核中发现严重合格时
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54 理评审控制程序
章节号
54
版次
A0
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2／3
42 理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
a） 审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质量审核等结果
b) 顾客反馈包括满意程序测量结果顾客沟通结果等
c) 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d） 改进预防纠正措施状况包括部质量审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e） 理评审踪措施实施效性
f) 影响质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化新技术新工艺新设备开发等
g) 质量理体系运行状况包括质量方针质量目标适宜性效性
43 评审准备
431 预定评审前十天理者代表书面形式厂长汇报现阶段质量理体系运行情况提交次评审计划厂长批准
432 理者代表负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件评审资料理者代表确认
433 理者代表参加评审员发放理评审通知单次评审计划关资料
44 理评审会议
a) 厂长持评审会议部门负责关员评审输入做评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b) 厂长涉评审容作出结（包括进步调查验证等）
45 理评审输出
451 理评审输出应包括方面关措施：
a) 质量理体系程改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b) 顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c) 资源需求等
452 会议结束理者代表根理评审输出求进行总结编写理评审报告交厂长批准发相应部门监控执行次理评审输出作次理评审输入
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54 理评审控制程序
章节号
54
版次
A0
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3／3
46 改进纠正 预防措施实施验证
理者代表根改进控制程序规定改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
47 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48 理评审产生相关质量记录应生产调度科质量记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 相关文件
部审核程序 第812章
改进控制程序 第84章
文件控制程序 第41章
质量记录控制程序 第42章
6 质量记录
理评审计划 FLJL5601
理评审通知单 FLJL5602
理评审报告 FLJL5603
纠正预防措施处理单 FLJL8502
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60 资源理
章节号
60
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A0
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1／1
1 应时确定提供需资源：
a) 实施改进质量理体系程
b) 达顾客满意
2 资源包括 员信息供方基础设施工作环境财务资源等
3 厂顾客满意角度出发员设施工作环境规定相应求特编制程序文件：
手册编号 文件名称 应标准章节号
61 力资源控制程序 62
62 设施工作环境控制程序 63 64
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61 力资源控制程序
章节号
61
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A0
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1／2
1 目
承担质量理体系职责员规定相应岗位力求进行培训满足规定求
2 范围
适承担质量理体系规定职责员包括时雇员必时包括供方员
3 职责
31 理者代表
a) 负责编制岗位职求部门岗位职责
b) 负责工厂年度培训计划制定监督实施
c) 负责岗基础教育
d) 负责组织培训效果进行评估
32 部门
负责部门员工岗位技培训
33 厂长
a) 负责批准岗位职求部门岗位职责
b) 批准工厂年度培训计划
4 程序
41 员安排
411 承担质量理体系规定职责员应力力判断应教育培训技历方面考虑
412 理者代表负责编制部门部门岗位职责报厂长审批
42 培训意识力
421 应识事影响质量活动员力求分新员工岗员工转岗员工类专业员特殊工种员审员等根岗位责制定实施培训需求
422 新员工培训
a) 工厂基础教育：包括工厂简介员工纪律质量方针质量目标质量安全环保意识相关法律法规质量理体系标准基础知识等培训进入工厂月理者代表组织进行
b）岗位技培训：学生产作业指导设备性操作步骤安全事项紧急情况应变措施等部门负责组织进行进行书面操作考核合格方岗
c) 职提高培训：旨提高岗位技理水增长相关知识意识培训
423 特殊工作员培训
a) 特殊工序关键工序员培训岗位技术负责负责培训培训合格持证岗
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61 力资源控制程序
章节号
61
版次
A0
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2／2
b) 年岗位员应该进行培训考核
c) 电工驾驶员等需取国家授权部门相应培训合格证书
d) 质量理体系审员应质量认证咨询机构培训考核持证岗
424类技术员培训
类技术员新产品开发力军应创造条件知识断更新理者代表负责安排培训外送培训
425转岗员培训（422 b）
426通教育培训员工意识：
a ) 满足顾客法律法规求重性
b ) 违反求造成果
c ) 事工作工作联系
厂鼓 励员工参质量理实现质量目标做出贡献
427评价提供培训效性
b) 通理考核操作考核业绩评定观察方法评价培训效性评价培训员否具备需力
c) 年第四季度理者代表组织部门负责员工代表召开年度培训会议评价培训效性征求意见建议便更制定年度培训计划
d) 理者代表加强员工日常工作业绩评价时部门进行现场抽查胜员工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
428生产调度科负责建立保存员工培训档案
43 培训计划实施
431理者代表年12月制定年度培训计划（包括培训容象时间考核方式等容）厂长批准发部门监督实施
432次培训相关部门应填写培训记录表记录培训员时间点教师容考核成绩等培训关记录试卷操作考核记录交生产调度科存档
5 相关文件
岗位职求 FLZY6201
部门岗位职责 FLZY6202
6 质量记录
年度培训计划 FLJL6201
培训记录表 FLJL6202
培训申请单 FLJL6203
员工培训档案 FLJL6204
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62 设施工作环境控制程序
章节号
62
版次
A0
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1／2
1 目
识提供维护实现产品符合性需设施识理实现产品符合性需工作环境中物素
2 适范围
适实现产品符合性需设施工作场硬件软件工具备设支持性服务通讯运输设施等控制工作环境中物素进行控制
3 职责
设备科负责实现产品符合性需设施工作环境进行控制
4 程序
41 设施理
411 设备科负责工厂生产设施进行统编号入帐建立生产设施览表贴标签台设备建立设施理卡设施编号确定意更改设施报废原编号新增设施
412 设施机附件工具者负责保设备科负责保设施图册说明安装图纸设施项维护保养检定记录直该设施报废止
42 新增设施
421 设备科根生产实际情况判断必添置新设施需填写生产设施配置申请单报厂长核准采购
422 设施进工厂设备科负责开箱检查设施需安装设备科规定技术求组织安装调试调试完毕员协验收填写设施验收单然设施转交员
43 设施报废
431 设施超出年限严重损坏法修复产品工艺改变导致设施价值申请报废
432 报废设备科出具书面申请报厂长批准报废
44 设施维护
441 设备科负责编写设备理制度制定设施维护保养计划容部门设施进行日常维护保养填写设施日常保养项目表
442 员工应严格规定进行操作员工新设施均须培训实践方岗
443 设施日常中发现障应设备科时维修填写设施检修单设施检修记录
444设施严禁非维修员意拆卸维修修设施部门验收签字方
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62 设施工作环境控制程序
章节号
62
版次
A0
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2／2
445 设备科设施维护求定期设施进行维护保养保证设施处良运行状态
45 工作环境
451 配置适工厂厂房根需进行装修
452 配置必通风消防器材保持合适温湿度职业卫生安全
453 确保员工生产符合劳动法规求
5支持文件
设备理制度 FLZY6301
6质量记录
生产设施配置申请单 FLJL6301
设备验收单 FLJL6302
设施理卡 FLJL6303
生产设施览表 FLJL6304
设施日常保养项目表 FLJL6305
设施检修计划 FLJL6306
设施检修单 FLJL6307
设施报废单 FLJL6308
领物单 FLJL6309
设施维修记录 FLJL6310
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70 产品实现
章节号
70
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A0
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1／1
组织应程方法原理活动实现产品程组织获产品产生增值程中程输出直接形成程输入程子程相互影响复杂
厂形成程序规定相应求：
手册章节号 文件名称 应标准章节号
71 产品实现程策划程序 71
72 顾客关程控制程序 72
73 设计开发控制程序 73
74 采购控制程序 74
75 生产服务提供控制程序 75
76 测量监控装置控制程序 76
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71产品实现程策划程序
章节号
71
版次
A0
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1／2
1 目
特定产品项目合规定专门质量措施资源活动序确保符合规定求
2 适范围
适特定产品项目合关质量策划控制相应质量计划编制实施控制
3 职责
31 厂长负责批准部门编制质量计划
32 理者代表负责审核质量计划
33 生产调度科负责部门质量策划实施情况进行监督检查
34 部门负责负责部门相关质量策划编制实施相应质量计划
4 程序
41 特定产品项目合应进行质量策划策划结果应适组织动作方式形成文件质量计划
42 进行质量策划时机
厂列情况应进行质量策划：
a） 引进试制新产品采新工艺新材料新技术技术改造
b） 销售合中顾客产品特定求
c） 现体系文件未涵盖特殊事项
43 质量策划容
a) 针特定产品项目合确定质量目标
b) 针特定产品项目合需建立程子程应识关键程活动涉活动规定途径进行评审形成文件
c) 识提供述程需资源配置程阶段划分员职责权限相互关系
d) 确定程涉验证确认活动验收准程产品重关键特性应安排测量监控活动中特殊程输出应输入求进行验证确认
e) 确认程产品符合性证质量记录
44 质量计划
表述质量理体系程应具体产品项目合文件质量计划质量计划编制原：
a) 质量计划容根质量策划容结果确定
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71 产品实现程策划程序
章节号
71
版次
A0
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2／2
b）应参质量手册关容应符合质量方针目标质量体系文件中容协调致
c）引已质量文件中相关容根特殊求编制新容
d)根实际情况编写总体质量计划编写关单项计划设计质量计划采购计划针某特定活动产品促销活动户服务周等
e)质量计划作独立文件根需作文件（项目计划等）部分
451 质量计划相关部门负责组织编制理者代表审核厂长批准生产调度科受控文件形式发放相关部门（顾客求时发放顾客）
452质量计划封面必须定明项目名称质量计划编号编制审核批准发布日期
46 质量计划实施监督修改
46 1 部门执行中应质量计划规定求进行控制计划执行情况时反馈生产调度科
462 生产调度科负责监督部门质量计划实施根求协调相应部门间接口资源配置填写质量策划实施情况检查表厂长批准进行修改文件控制程序执行
４7 质量计划完成关文件生产调度科负责存档保存
5 相关文件
文件控制程序 第41章
6 质量记录
质量策划实施情况检查表 FLJL5401
部门质量计划
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72 顾客关程控制程序
章节号
72
版次
A0
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1／2
1 目
确保顾客需求期充分理解程做出规定加实施保持
2 范围
适顾客求识产品求评审顾客沟通
3 职责
31 销售科负责识顾客需求期组织关部门产品需求进行评审负责顾客沟通
32 生产调度科负责评审产品生产力交货期
33 制版车间参特殊合评审负责评审特殊产品设计力
34 质检科参特殊合评审负责评审特殊产品质量求检测力
35 供应科参特殊合评审负责评审特殊产品原料供应力
36 营副厂长负责审批特殊合产品求评审表
37 厂长负责审批争议特殊合产品求评审表
4 程序
41 顾客需求识
销售科负责识顾客产品需求期包括：
a） 顾客明示产品求包括产品质量求涉交付支持服务（运输等）价格等方面求
b） 顾客没明确求预期规定途需产品求类惯隐含潜求满足顾客求应作出承诺
c）顾客没规定国家强制性法律法规规定求
d) 厂附加求
42产品求评审
421 接受合定单前销售科应已识顾客求厂确定附加求组织相关部门合求实施评审
422 评审
4221 产品求评审应合签定前进行应确保：
a） 产品求（包括顾客求工厂行确定附加求）规定
b） 顾客没文件形式提供求时（口头定单）顾客求接受前确认
c） 前表述致合定单求（投标报价单）已予解决
d） 厂力满足规定求
4222 合分类
a） 常规合：定合厂常规产品
b） 特殊合：常规合外销售合新产品开发常规产品改进求合
4223 常规合般业务员生产调度科制版车间沟通顾客样稿签字确认视完成合评审
4224 特殊客户项目合特殊求合评审销售科持生产调度科制版车间质检科供应科参加会议形式进行评审厂长批准保留记录
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72 顾客关程控制程序
章节号
72
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A0
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22
4225 企业营重影响合须报厂长
422 6 评审程中评审员产品求关容提出问题修改建议时销售科负责顾客联系征求书面意见
4227 销售科负责保存合评审记录合相关文件包括评审程中提出问题解决评审结果实现等踪措施记录
43 合签定实施
431 产品求评审厂长营副厂长授权业务员顾客签定合顾客样稿签字确认老顾客口头定单双方容确认视签定合新顾客必须签定正式合
432 批量技术求高合授权范围业务员直接签定合
433 合签定销售科负责相关文件根部门需发相关部门作生产采购检验出货等
434 销售科负责合执行监督根控制程序关规定更改容需评审
44 销售科负责顾客沟通
产品求某种原需变更时相应文件(合定单确认等)应修改应变更求顾客协商致通知相关部门产品求评审表中签名确认
45销售科负责顾客沟通
451 产品售出前销售程中销售科应通种渠道（广告宣传产品服务月顾客定货会等）顾客介绍产品回答顾客咨询予记录
452 销售科应填写销售合执行情况登记表根需合执行情况包括产品求方面更改组织部相关部门顾客协调致
453产品售出搜集顾客反馈信息填写顾客意见记录妥善处理顾客投诉取顾客持续满意执行顾客满意程度测量程序关规定
5 相关文件
文件控制程序 第41章
顾客满意程度测量程序 第811章
业务承接服务理规定 FLZY7201
合理制度 FLZY7202
6 质量记录
产品求评审表 FLJL7201
客户档案 FLJL7202
销售合执行情况登记表 FLJL7203
顾客意见记录 FLJL72014
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73 设计开发控制程序
章节号
73
版次
A0
页码
1／2
1 目
设计进行控制确保设计满足顾客需求期关法规法律求
2 范围
适应顾客求进行版面设计
3 职责
31制版车间负责识顾客设计需求顾客需求转化设计产品
32生产调度科负责设计生产验证
33生产车间负责设计生产样
34销售科负责顾客沟通顾客样样确认
35质检科负责设计检验试验
36理者代表负责设计中部门间协调
37厂长负责设计更改批准
4 程序
41设计策划输入输出
411设计输入
A） 销售科顾客签定新项目合
B） 根厂长副厂长批准特殊合产品求评审表
C） 顾客设计需求
412设计策划输出
A） 制版车间电脑设计员述设计输入通计算机图形设计系统转化具体设计产品输出样
B） 设计输出应符合法律法规求
C） 设计策划输出文件着设计进展适时予修改应执行文件控制程序关规定
413设计接口理
A） 设计活动涉工厂职层次涉工厂外部
B） 重设计开发信息沟通电脑设计员排版员行联系需进行协调工作理者代表组织协调
42设计验证确认
421设计适阶段安排验证验证方式两种种外协制片验证电脑设计员实施验证种设计生产样验证生产调度科质检员实施验证验证应形成记录保持
422般电脑设计员出样销售科顾客联系顾客样签字确认特殊情况顾客样签字确认
43设计更改评审
431设计更改发生设计生产整寿命周期中电脑设计员生产调度科应正确识评估设计更改原材料生产程产品等方面带影响
432电脑设计员般设计发生更改时视情况顾客直接推敲决定签字立重特殊项目设计更改应更改建议提交生产调度科综合评定附相关资料报厂长批准方
进行更改执行文件控制程序
433更改涉技术参数功性指标改变身安全相关法律法规求时应更改进行适验证确认厂长批准实施
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73 设计开发控制程序
章节号
73
版次
A0
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2／2
5相关文件
文件控制程序 第41章
6质量记录
外发加工单 FLJL7409
菲林片移交验收单 FLJL7410
外发加工验收单 FLJL7411
PS版理记录单 FLJL7519
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
1／4
1 目
采购程供方进行控制确保采购产品符合规定求
2 适范围
适生产需原材料采购外协加工供方提供服务控制供方进行选择评价控制
3 职责
31 供应科
a）负责工厂求组织供方进行评价编制合格供方名录供方供货业绩定期进行评价建立供方档案
b）负责制定采购计划执行采购
c) 负责编制采购物资分类明细表
32 质检科负责采购物资进货验证
33 理者代表负责合格供方审批
34厂长批准物资采购单
4程序
41 采购物资分类
供应科负责制定采购物资分类明细表根实现程输出影响采购物资分三类：
a）重物资：构成终产品部分关键部分直接影响终产品安全性导致顾客严重投诉物资
b)般物资：构成终产品非关键部位批量物资直接影响终产品质量略影响采取措施予纠正物资
c） 辅助物资：非直接产品身起辅助作物资般包装材料排刀胶合板等
42 供方评价
421 供应科根采购物资技术标准生产需通物资质量价格供货期等进行较选择合格供方填写供方评定记录表类重物资般物资应时选择家合格供方供应科负责建立保存合格供方质量记录根采购物资分类明细表规定产品类明确供方控制方式程度
422 年业务重物资供方采方式证实质量保证力：
a） 体系认证证书
b） 组织供方质量理体系进行审核结果
c） 组织供方顾客满意程度调查
d） 供方产品质量价格交货力等业绩情况
e） 供方财务状况服务支持力等
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
2／4
423 第次供应重物资供方提供充分书面证明材料外需样品试批量试测试合格供货：
a） 新供方根提供技术求提供少量样品
b） 质检科样品进行检验验证出具相应验证报告填写供方评定记录表中相应栏目
c） 样品合格送样超两次
d） 样品验证试合格取消供货资格样品验证试均合格供方理者代表批准列入合格供方名录
424 供方需评定理者代表审核厂长批准方列入合格供方名录
425 供方产品出现严重质量问题供应科供方发出纠正预防措施处理单两次发出处理单质量没明显改进应取消供货资格
426 供应科年合格供方进行次踪复评填写供方供货情况统计表供方业绩评定表评价合格应取消合格供方资格特殊情况留应报理者代表批准应加强供应物资进货验证执行425条款连续第二次评分格应取消供货资格
427 外协加工供方控制应执行述条款规定
43 采购
431 采购计划
供应科仓库根订单情况仓库库存车间库存情况编制物资采购单厂长批准实施采购
432 采购信息
采购文件应包括拟采购产品信息：
a）产品质量求（直接引类标准提供规范图样等技术文件）
b）产品验收求
c）求价格数量交付等
适时包括：
a）供方产品程序程设备员出关批准提出关批准资格签定求供方产品安全认证求加工程设备员求委托检测服务求等
b）适质量理体系求
433厂采购文件包括物资采购单采购物资分类明细表采购合附件等供应科保采购文件发放前应相应发放部门负责求否适进行审批
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
3／4
44采购实施
a) 供应科根批准物资采购单采购物资合格供方名录中选择供方进行采购
b）第次合格供方采购重般物资时应签定采购合明确品名规格数量质量求技术标准验收条件违约供货期限等
c）供应科根需相应技术求作合附件提供供方
d）采购前应核实提供技术求否效确认实施采购
45采购产品验证
451采购产品种验证方式：
a）质检科进行进货验证
b）顾客厂现场实施验证
c）厂供方现场实施验证
d）顾客供方现场实施验证
两种情况供应科应采购文件中规定验证安排产品放行方法
452 验证活动包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式根采购物资分类明细表相应检验规程中规定验证方式
453 顾客验证免厂提供合格产品责排顾客拒收
454 外协加工产品控制应执行述条款规定
5 相关文件
改进控制程序 第84章
程产品测量监控程序 第813章
采购物资分类明细表 FLZY7401
外发加工理制度 FLZY7402
6 质量记录
合格供方名录 FLJL7401
供方调查表 FLJL7402
供方调查评价表 FLJL7403
供方评定记录表 FLJL7404
供方业绩评定表 FLJL7405
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
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4／4
供方供货情况统计表 FLJL7406
供方处置通知书 FLJL7407
物资采购单 FLJL7408
外发加工单 FLJL7409
菲林片移交验收单 FLJL7410
外发加工验收单 FLJL7411
纠正预防措施处理单 FLJL8502
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
版次
A0
页码
1／5
1 目
生产服务程进行效控制确保满足顾客需求期
2 适范围
适产品形成程确认产品防护放行产品交付适交付活动标识追溯性顾客财产控制
3 职责
31 生产调度科负责组织安排生产编制必作业指书工艺规程指导车间进行生产程控制
32 生产车间负责生产日统计负责产品标识追溯性控制产品防护
33 设备科负责生产设施维护保养实现产品符合性需工作环境进行控制
34 质检科负责产品验证
35 销售科负责产品交付售服务工作
4 程序
41 获规定产品特性信息文件
411 关键程特殊程应编制作业指导书情况必应编制作业指导书
412 生产计划
a）生产调芳科根业务信息考虑库存情况结合车间生产力开出生产通知单生产车间
b）生产车间生产通知单仓库发料处领取需物料统计天生产情况填写生产日报表报生产调度科
42 程确认
421 生产流程图：见页
422 关键特殊程
4221 关键程包括：
a) 产品质量性功寿命性成等直接影响工序
b) 产品重质量特性形成工序
c)工艺复杂质量容易波动工技艺求高问题发生较工序
4222 特殊程包括：
a) 产品质量通续测量监控加验证工序
b) 产品质量需进行破坏性试验采复杂昂贵方法测量进行间接监控工序
c) 该工序产品仅产品服务交付合格质量特性暴露出
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
版次
1
页码
2／5
顾客需求识
财务结算
赢利
Ｎ
回绝
采购
签定合协议
Y
达生产通知单
电脑设计排版
顾客沟通
确 认
N
制版
Y
印刷
装订
产品验证
合 格
合格品控制
Ｙ
交货记录
顾客反馈
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
版次
1
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3／5
4223厂生产关键程印刷特殊程制版程应进行确认证实程力确认安排应包括：
a) 程鉴定证实程方法否符合求效实施
b) 设备设施力（包括精确度安全性性等求）维护保养严格求保存维护保养记录执行设施工作环境控制程序关规定相关生产员进行岗位培训考核持证岗
c) 生产调度科作业指导书进行确认
d) 程生产监控应进行记录填写相应生产进度表检验记录
e) 程确认规定时间间隔生产条件发生变化时（材料设施员变化等）应述程进行确认确保影响程力变化时作出反应生产调度科确保更改作业指导书进行确认执行文件控制程序关文件更改关规定
43合适生产设备安排适宜工作环境应规定设备进行维护保养执行设施工作环境控制程序关规定
44生产中认真做检（检查工序产品）互检（检查工序产品）专检（专职检验员）作相应记录首检求检验合格检验员签字认证方批量生产产品放行程应执行程产品测量监控程序关规定
45标识追溯性控制
451相关部门负责属区域产品标识负责状态产品分区摆放负责标识维护标识时应注意：
a) 标识标识品分离
b) 标识清停止流转直该产品识重新标识方流转
452相关部门负责属区域产品标识负责状态产品分区摆放负责标识维护
a) 产品标识追溯性追溯性求时产品予标识便追溯混淆（互换）产品追溯求时应作出产品标识防混产品标识采纳入产品身标识
b) 合法律法规工厂身需（顾客质量问题引起投诉风险等）追溯性求时厂产品追溯路径：生产检验记录
453产品状态标识：
a) 检验状态：合格合格检定填写相应检验记录标识卡作检验状态标识
b) 紧急放行标识：生产急需检验产品应产品标识紧急放行产品存放处标牌标识
c) 步接收标识：步接收原料应产品标识步接收
46 顾客财产
顾客财产指处厂控制中顾客拥产品设施财产知识产权信息数等
厂涉顾客财产仅限顾客版权商标胶片等责部门制版车间
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
版次
A0
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4／5
461厂应爱护顾客财产设立专保顾客财产质量状况予保护维护受损害
462 顾客财产发生丢失损坏发现适情况时应时顾客报告加记录报告容时包括剩余物料处理
47产品防护
471产品接收部加工放行交付直预期目阶段应防止产品损坏错
472应针顾客求产品符合性提供防护应包括标识（包括运输标记）搬运包装（包括装箱）贮存保护（包括隔离）等
473 产品搬运控制
产品现场负责根产品特点运适宜搬运工具规定合理搬运法应考虑：
a) 破坏包装
b) 应包装箱外标识求进行搬运保持搬运通道畅通搬运程中注意保护产品防止丢失损坏
474贮存控制
a) 生产调度科编制仓库理制度规范仓库理规定放置贮存期限求物品明确标识效期保证先入先出
b) 仓库应配置适设备（消防设备等）保持安全适宜贮存环境
c) 贮存物品环境安全明确求
d) 贮存物品应建立库存卡台帐仓库月定期盘点做帐务清理保持帐卡物致仓员应常查库存物品发现异常时处理
48交付控制
销售科负责产品交付交付活动控制
481仓库应销售科<<发货单>>产品<<合格证>>出货销售科负责产品出厂运顾客指定交付运输防护控制
482产品交付活动
a) 负责组织协调产品服务工作
b) 负责顾客联络妥善处理顾客投诉负责保存相关服务记录
c) 负责顾客满意程度进行测量确定顾客需求潜需求执行顾客满意程度测量程序
5文件
51相关文件
产品实现程策划程序 第71章
顾客关程控制程序 第72章
文件控制程序 第41章
设施工作环境控制程序 第62章
程产品监视测量程序 第813章
顾客满意程度测量程序 第811章
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
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A0
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5／5
52支持文件
生产理制度 FLZY7501
印前系统理规定 FLZY7502
印刷系统理规定 FLZY7503
印系统理规定 FLZY7504
监印监销制度 FLZY7505
仓库理制度 FLZY7506
纸张般常开法览表 FLZY7507
6．质量记录
生产通知单 FLJL7501
生产流转单 FLJL7502
发货单 FLJL7503
车间产值统计月报表 FLJL7504
装订工产值日报表 FLJL75015
胶印车间产量表 FLJL7506
纸张破损报废换料单 FLJL7507
领料单 FLJL7508
材料低易品耗汇总表 FLJL7509
厂材料盘存表 FLJL7510
入库单 FLJL7511
库存卡 FLJL7512
发货单 FLJL7513
货行 FLJL7514
收发记录 FLJL7515
材料明细分类帐 FLJL7516
印版胶片销毁记录 FLJL7517
废疵商标标识销毁记录 FLJL7518
ＰＳ版理记录单 FLJL7519
顾客财产问题反馈表 FLJL7520
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76 测量监控装置控制程序
章节号
76
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A0
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1／2
1目
确保产品符合规定求监视测量装置进行控制确保监视测量结果效性
2 适范围
适产品程进行监视测量装置软件等
3 职责
31质检科
a) 负责测量监视设备校准
b) 负责偏离校准状态测量监视设备追踪处理
c) 负责监视测量设备操作员培训考核
32制版车间负责车间电脑软件维护
4程序
41 监视测量设备纳入验收
根测量求配置监视测量设备纳入验收执行设施工作环境控制程序中生产设备纳入理规定
42监视测量设备初次校准
a) 监视测量设备质检科负责送国家计量部门检定合格方发放合格品应贴表明状态唯性标识质检科负责该设备编号建立测量监视设备履历卡记录设备编号名称规格型号精度等级生产工厂家校准周期校准日期放置点等填写测量监视设备览表
b) 没国家标准设备应记录校准
c) 质检科负责测量监视设备发放
43测量监视设备周期校准
431校准周期期满测量监视设备质检科送国家权威部门检定
432校准合格设备校准贴合格标签标明效期校准合格贴合格标签修理重新校准便粘贴标签设备标签贴包装盒者妥善保
44测量监视设备搬运维护贮存控制
441者应严格说明书操作规程设备确保设备监视测量力求相致防止发生校准失效调整进行适维护保养
442 测量监视设备前应规定检查设备否工作正常否校准效期
443 者测量监视设备搬运维护贮存程中遵守说明书操作规程求防止损坏失效
444测量监视设备校准修理报废等应记录计量检测设备历史记录卡
45 测量监视设备偏离校准状态控制
451发现检测设备偏离校准状态时应停止检测工作时报告质检科质检科应追查该设备检测产品流评价检测结果效性确定需重新检测范围重新检测质检科应组织设备障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
452法修复设备质检科负责确认进行报废
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76 测量监控装置控制程序
章节号
76
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A0
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2／2
46 测量监视设备环境求
厂测量监视设备环境特求
47检测员求
471 专业计量员需国家计量部门培训持证岗
472质检科测量监视设备员进行相应培训考试合格岗
48顾客提供产品程进行监视测量装置软件质检科测量监视设备履历表周期精度提交顾客进行校准质检科保留校准记录
49制版车间电脑软件维护参述条款执行
5文件
51相关文件
设施工作环境控制程序 第62章
52支持文件
6质量记录
测量监视设备履历表 FLJL7601
测量监视设备览表 FLJL7602
计量校准计划 FLJL7603
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80 测量分析改进
章节号
80
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1／1
确保产品质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点：
1． 确定测量监控项目测量点时组织获益：
2． 考虑采取适宜措施单纯积累信息：
3． 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
4． 应规定策划结果实施测量监控活动
制定述文件：
手册章节号 文件名称 应标准章节号
811 顾客满意程度测量程序 821
812 部审核程序 822
813 程产品测量监控程序 823 824
82 合格控制程序 83
83 数分析程序 84
85 改进控制程序 85
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81 顾客满意程度测量程序
章节号
81
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1／2
1 目
测量质量理体系符合性
2 适范围
适顾客满意程度测量
3 职责
31 销售科
a ) 负责顾客联络组织处理投诉负责保存相关服务记录
b）负责组织顾客满意程度进行测量确定顾客需求潜需求
32 生产调度科
负责分析顾客反馈质量问题确定责部门监督实施
4 程序
41 顾客信息收集分析处理
411 销售科负责监控顾客满意满意信息作质量理体系业绩种测量
412 顾客面谈信函电话传真等方式咨询提供建议销售科解答顾客意见记录记录收集暂时未解答详细记录关部门研究予答复
413销售科业务员利外出种活动时掌握市场动态顾客需求动积极顾客沟通收集关信息时反馈工厂关部门
414 销售科负责效处理顾客投诉执行顾客关程控制程序关规定
42 顾客满意程度测量
421 年销售科顾客发送顾客满意程度调查表调查顾客工厂产品服务代理商满意程度收集相关意见建议调查表回收率应争取达50便统计分析
422 质检科述调查进行统计分析确定顾客需求期工厂需改进方面出定性（形成资料）定量（产品合格率顾客投诉率返工率报废率等）结果定量数接低控制限时应采果图排列图寻找原生产调度科沟通生产调度科发出纠正预防措施处理单责部门采取相应纠正预防措施监督实施效果
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81 顾客满意程度测量程序
章节号
81
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2／2
433 顾客反映非常满意方面销售科应工厂相关部门时通报表扬
44 顾客档案建立
销售科购买厂产品顾客建立档案详细记录名称址电话联系定购批产品型号规格数量工厂产品反馈信息等便解顾客定货倾时做新服务准备
5 相关文件
改进控制程序 第84章
顾客关程控制程序 第72章
6 质量记录
顾客满意程度调查表 FLJL82101
纠正预防措施处理单 FLJL8502
客户档案 FLJL7202
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82 部质量审核程序
章节号
82
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1／3
1 目
验证质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2 适范围
适工厂质量理体系覆盖产品程区域部审核
3 职责
31 理者代表
a）全面负责部质量理体系审核工作
b）选定审核组厂长审核员编写年度审计划批准次审核实施计划部质量理体系审核报告
c）组织协调审活动展开
32 审组长
a）编制实施次审计划
b）编写审报告
33 审员
a） 实施审
b） 编写审检查表
c） 开具符合项报告踪验证
4 程序
41 年度审计划
411 根拟审核活动区域状况重程度审核结果理者代表负责策划部门全年审核方案编制年度审计划确定审核范围频次方法求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核
a）组织机构理体系发生重变化
b）出现重质量事户某环节连续投诉
c）法律法规外部求变更
d）接受第二第三方审核前
e）质量认证证书期换证前
412 年度审计划容
a)审核目范围方法
b）受审部门审核时间
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8 2 部质量审核程序
章节号
82
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2／3
413 根需审核质量体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
42 审核前准备
421 理者代表命审组长审组员审应受审部门没直接关系审员负责
422 审组长策划审核编制次审核实施计划交理者代表审核批准计划编制具严肃性灵活性容包括：
a）审核目范围方法
b）部审核工作安排
c）审核组成员
d）审核时间点
e）受审部门审核点
f）预定时间持续时间
g）开会时间
423 解受审部门具体情况审组长组织编写审检查表审检查表详细列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行
424 审组长审前十天审核实施计划通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审组长
425 部质量体系审核员应质量体系认证咨询机构培训考核合格方担
43 审实施
431 首次会议
a)参加会议员工厂领导审组成员部门负责会者签生产调度科保留记录审核组长持会议
b）会议容：审组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
c)首次会议具体情况时省略
432 现场审核
a)审组根审检查表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中
b）审组长需日召开会议全面解该日审情况 符合项报告进行核
c）审时审核员公正客观问题
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82 部质量审核程序
章节号
82
版次
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3／3
433 审核报告
4331 现场审核审核组长召开审核会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签订合求确认符合项发出符合项报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核员确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4332 审核组填写符合项分布表记录合格分布情况
4333 现场审核审核组长编写部质量理体系审核报告交理者代表审核批准容包括：
a）审核目范围方法
a） 审核组成员受审核方代表
b） 符合项分布情况分析符合项数量严重程度
c） 存问题分析
d） 工厂质量理体系效性符合性结应改进方
434 末次会议
a）参加员：领导层审组成员部门领导会者签生产调度科保留会议记录审核组长持会议
b）会议容：审组长重申审核目宣读符合项报告宣读部质量理体系审核报告提出完成纠正措施求日期组织领导讲话
c）理者代表发放部质量理体系审核报告相关部门次审结果提交工厂理评审
5 相关文件
改进控制程序 第84章
理评审控制程序 第54章
6 质量记录
年度审计划 FLJL82201
审核实施计划 FLJL82202
审检查表 FLJL82203
符合项报告 FLJL82204
部质量理体系审核报告 FLJL82205
会议签表 FLJL82206
符合项分布表 FLJL82207
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8 3 程产品测量监控程序
章节号
83
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1／3
1 目
产品实现必须程进行测量监控确保满足顾客求产品特性进行测量监控验证产品求满足
2 范围
适产品实现程持续满足预定目力进行确认生产原材料生产半成品产品测量监控
3 职责
31质检科负责产品测量监控
32理者代表负责程测量监控
4 程序
41 程测量监控
411理者代表负责识需进行测量监控实现程包括产品实现程包括工厂根产品特点策划程子程特生产服务提供全程
412 程持续满足预定目力指程实现产品满足求领
413保证质量目标利完成需进行相应测量监控：
a）生产调度科负责控制图质量形成关键程进行测量图形数分布趋势分析明确程质量程实际力间关系确定需采取纠正预防措施时机
b）程产品合格率接低控制限时理者代表应时发出纠正预防措施处理单定出责部门员设备原材料类规程生产环境检验等方面分析原采取相应措施需采取改进措施时理者代表制定相应改进计划厂长批准交责部门实施理者代表负责踪验证实施效果
42 产品测量监控
421 质检科负责编制类检验规程明确检测点检测频率抽样方案检测项目检测方法判检测设备等
422 进货验证
4221 生产购进物资检验员进行全数抽样验证核送货单确认物料品名规格数量等误包装损仓库根合格记录标识办理入库手续验证合格时检验员物料贴合格合格品控制程序进行处理
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83 程产品测量监控程序
章节号
83
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2／3
4222 紧急放行
生产急需检验追溯前提生产调度科填写紧急（例外）放行申请单厂长批准联留存联交生产车间联交仓库
a）仓库保员根批准紧急（例外）放行申请单规定数量留取批样品送验余检验员领料单注明紧急放行放行车间生产工单应注明紧急放行
b）放行时检验员应继续完成该批产品检验合格时生产调度科负责该批紧急放行产品进行追踪处理
423 采购产品验证物资采购标准采购物资分类明细表执行
424 程产品测量监控
4241 首件确认
更换产品品种调整工艺生产前610件产品操作者检确认合格检验员根相应规程进行检验填写首件首检记录合格证应求返工重新生产直首检合格证检验员签字确认必时顾客确认批量生产
4242 程检验
厂产品生产程中程产品质量控制通检互检专职检验员监督检验等方式进行控制
a) 巡回监控
生产程中专职检验员应操作者检互检进行监督认真检查操作者作业方法设备辅具等否正确根需进行抽检结果时反馈操作者发现合格品应放废品区执行合格品控制程序
b) 半成品检验中发现合格品率接工厂规定值时检验员应根情况时通知操作者注意加强控制合格品率超工厂规定值时应发出纠正预防措施处理单加强控制执行改进控制程序
c) 求检验试验完成必须报告收前产品放行生产急需检验例外放行应参执行4222关规定
424 成品测量监控
4241 需确定规定进货验证半成品测量监控均完成合格进行成品测量监控活动
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83 程产品测量监控程序
章节号
83
版次
A0
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3／3
4242 检验员产品检验规程进行检验试验填写成品质量检验记录检验记录发仓库办理入库手续合格合格品控制程序执行
4243 非顾客批准否规定活动均巳圆满完成前放行产品交付顾客批准放行特例应考虑：
a）类放行产品交付服务必须符合法律法规求
b）类特例意味满足顾客求
425 测量监控记录中应清楚表明产品否规定标准通测量监控记录应表明负责合格品放行授权责者合格品应执行合格品控制程序
4252 测量监控记录质检科负责保存
5 相关文件
改进控制程序 第84章
合格品控制程序 第82章
采购物资分类明细表 FLZY7401
6 质量记录
原辅材料验收记录 FLJL7412
质量检验记录 FLJL82301
紧急（例外）放行申请单 FLJL82302
纠正预防措施处理单 FLJL8502
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84 合格品控制程序
章节号
84
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A0
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1／2
1 目
合格产品进行识控制防止合格品非预期交付
2 选范围
适原材料半成品成品交付产品发生合格控制
3 职责
31 质检科负责合格识踪合格品处理结果
32 厂长负责合格品作处理决定
33 生产车间仓库供应科销售科负责合格品采取纠正纠正措施
34 生产调度科负责组织合格品处置纠正预防措施监督验证
4 程序
41 合格品分类
a）严重合格：检验判定批量合格造成较济损失直接影响产品质量功性技术指标合格
b）般合格：少量影响产品质量合格
42 进货合格识处理
处理方式采步接收退换货等
421 检验员库存卡作出合格标识仓库放置合格品区检验员应填写合格品处置审批表报厂长审批作出退换货步接收决定般合格品作步接收时仓库原合格标签加注步接收仓库作相应标识中应标识清楚利追溯进货重物资允许步接收允许退换货供应科办理相应手续
422 生产程中发现合格物料质检科复检421条款执行
43 合格半成品成品识处理
处理方式步接收返工报废等
431 操作者判定立返工少量般合格品操作者决定立返工返工产品必须重新检验合格做报废处理放置废品区应检验情况记录检验记录必时填写纸张破损报废换料单仓库补领料
432产品符合求影响顾客时须顾客意办理步放行
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84 合格品控制程序
章节号
84
版次
A0
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2／2
433报废产品生产车间放置废品区生产调度科组织专定期统处理
434 检验员检验判定严重合格责部门放置废品区检验员应填写合格品处置审批表授权范围作出处置决定必时争议时交厂长作出决定时交生产调度科改进控制程序执行
44 交付开始发现合格品
已交付开始发现合格品应重质量事执行43条款关规定外生产调度科应组织采取相应纠正预防措施执行改进控制程序关规定销售科应时顾客协商处理办法满足顾客正求
5 相关文件
程产品测量监控程序 第813章
改进控制程序 第84章
6 质量记录
合格品处置审批表 FLJL8301
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85 数分析控制程序
章节号
85
版次
A0
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1／3
1 目
收集分析适数确定质量理体系适宜性效性识实施改进
2 范围
适测量监控活动相关源数
3 职责
31生产调度科
a）负责统筹工厂外相关数传递分析处理
b）负责统筹统计技术选批准组织培训检查统计技术实施效果
32 部门
a）负责相关数收集传递交流
b）负责部门统计技术具体选择应
4 程序
41 数指够客观反映事实资料数字等信息
42 数源
421 外部源
a）政策法规标准等
b）方新产品新技术发展反馈
c）市场新产品新技术发展方
d）相关方（顾客供方等）反馈投诉等
422 部源
a）日常工作质量目标完成情况检验记录部质量审核理评审报告体系正常运行记录
b）存潜合格质量总统计分析结果纠正预防措施处理结果等
c）紧急信息出现突发事等
d）信息员工建议等
423 数采已质量记录书面资料讨交流电子媒体声设备通讯等方式
43 数收集分析处理
431 数收集分析处理应提供信息：
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85 数分析控制程序
章节号
85
版次
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页码
2／3
a)顾客满意()满意程度
b）产品满意顾客需求符合性
c）程产品特性发展趋势
d）供方信息等
432 外部数收集分析处理
4321生产调度科负责质量技术监督局认证机构监督检查结果反馈数相关法律法规技术标准数收集分析负责传递相关部门出现合格项执行改进控制程序
4322 销售科相关部门积极顾客进行沟通满足顾客需求妥善处理顾客投诉执行改进控制程序关规定
4323 部门直接外部获取类数应周信息联络处理单报告生产调度科分析整理根需传递协调处理
433 部数收集分析处理
4331 生产调度科相应规定传递质量方针质量目标理方案审结果更新法律法规标准等信息
4332 部门相关文件规定直接收集传递日常数存潜合格项执行改进控制程序
4333 紧急信息发现部门迅速报告工厂负责生产调度科组织处理
4334 部信息获者信息联络处理单反馈生产调度科处理
44 数分析方法
441 寻找数变化规律性通常采统计方法
442 厂基统计方法选择
a）市场顾客满意度质量审核分析般采调查表
b）产品测量监控合格率正常控制范围时采调查表法合格率低质量目标控制时采排列图果图进行分析找出原合格项分析原便采相应纠正预防措施
c）程测量监控采控制图法
d）根产品类质量影响产品检验采相应抽样检验
443 统计方法实施求
a）生产调度科负责组织关员进行统计方法培训
b）正确统计方法确保统计分析数部学准确真实
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85 数分析控制程序
章节号
85
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3／3
444 统计方法选性效性判定
a）否降低合格品率降低加工损失
b）否关程力提供效判定利改进质量
c）否提高产量利润工作效率
d）否降低成提高质量水济效益
45 生产调度科月部门统计方法应记录进行监督检查质量问题求责部门采取纠正预防措施执行改进控制程序
46 统计记录理
统计记录理分清职责权限进行分级理部门文件控制程序质量记录控制程序统计记录进行效理控制
5 相关文件
程产品测量监控程序 第813章
质量记录控制程序 第42章
文件控制程序 第41章
改进控制程序 第84章
统计技术实施细 FLZY8401
6 质量记录
信息联络处理单 FLJL8401
排列图 FLJL8402
果图 FLJL8403
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86 改进控制程序
章节号
86
版次
A0
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1／3
1 目
采取效改进纠正 预防措施实现质量理体系持续改进
2 适范围
选改进纠正预防措施制定实施验证
3 职责
31 生产调度科负责组织产品持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正预防措施处理单踪验证实施效果
32 理者代表负责出现体系问题时发出相应纠正预防措施处理单踪验证实施效果
33 部门负责实施相应改进纠正预防措施
34 理者代表负责监督协调改进纠正预防措施实施
35 销售科负责效处理顾客意见
4 程序
41 持续改进策划
411 工厂达持续改进目必须断提高质量理效性效率实现质量方针活动程中持续追求质量理体系程改进
412 日常改进活动
日常改进活动策划理参见4243条款执行
413 较重改进项目
涉现程产品更改资源需求变化策划理时应考虑：
a）改进项目目标总体求
b）分析现程状况确定改进方案
c）实施改进评价改进结果
414 理者代表通质量方针目标贯彻程审核结果数分析纠正预防措施实施理评审结果积极寻找体系持续改进机会确定需改进方面（技术改造工艺优化资源配置环境质量改善等）组织部门进行策划厂长批准予实施改进计划容理参质量策划控制程序产品实现程策划程序执行
42 纠正措施
421 存合格应采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇问题影响程度相适应
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86 改进控制程序
章节号
86
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2／3
422 识合格
质量理体系程输出信息进行识：
a）程产品质量出现重问题
b）理评审发现合格时
c）顾客产品质量投诉时
d）审发现合格时
e）供方产品服务出现严重合格
f）符合质量方针目标质量理体系文件求情况
423 原分析措施制定实施验证
采统计技术试验方法确定原
4231 情况a）b）f）生产调度科填写纠正预防措施处理单中合格事实栏确定责部门责部门填写原分析栏制定纠正措施实施生产调度科踪验证实施效果
4232 情况c）销售科填写纠正预防措施处理单中合格事实栏转生产调度科确认确定责部门责部门分析原制定纠正措施实施生产调度科踪验证结果结果反馈销售科销售科时转告顾客取顾客满意
4233 情况d）审核组发出符合项报告执行部审核程序
4234 出现情况e）时质检科填写纠正预防措施处理单中合格事实栏转供应科通知供方求供方进行原分析纠正措施反馈供应科质检科批料进行踪验证执行采购控制程序供方控制规定
424 项纠正措施完成生产调度科质检科进行踪验证负责部门负责实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生〈纠正预防措施处理单〉签名确认
43 预防措施
431 组织识潜合格采取预防措施消合格原防止合格发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
432 识潜合格
生产调度科时重点分析记录：
a)供方供货质量统计＼产品质量统计(调查排列图等)市场分析顾客满意程度调查等
b）內审报告理评审报告
c）纠正预防改进措施执行记录等
便时解体系运行效性程产品质量趋势顾客求期日常体系动作检查监督程中时分析方面反馈信息
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86 改进控制程序
章节号
86
版次
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433 发现潜合格事实时根潜素影响程度确定轻重缓急生产调度科召集相关部门讨原定出预防措施责部门生产调度科填写纠正预防措施处理单潜合格事实栏责部门分析原制定预防措施实施质检科踪验证实施效果理者代表效性进行评审纠正预防措施处理单签名确认
44 改进纠正预防措施实施控制记录
441 改进纠正预防措施实施程中理者代表负责配置必资源协助分析原责部门监督措施程
442 生产调度科编制改进纠正预防措施实施情况览表记录次措施发出时间责部门完成时间验证结果逾期未完成者报告理者代表组织责部门进行原分析次限期完成
444 改进纠正预防措施相关记录应作次理评审输入
5 相关文件
质量策划控制程序 第52章
产品实现程策划程序 第71章
数分析控制程序 第83章
合格品控制程序 第82章
文件控制程序 第41章
6 质量记录
改进计划 FLJL8501
纠正预防措施处理单 FLJL8502
改进纠正预防措施实施情况览表 FLJL8503
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******印刷厂
质 量 手 册
(含程序文件)
第A版
编制：
审核：
批准：
日期：
文件发放号：
颁 布 令
厂ISO9001：2000质量理体系——求编制完成质量手册第版现予批准颁布实施
手册厂质量理体系法规性文件指导厂建立实施质量理体系纲领行动准全体员工必须遵执行
厂长：
日期：2002年5月28日
命 书
贯彻执行ISO9001：2000质量理体系——求加强质量理体系领导
特命 厂理者代表
理者代表职责：
1 确保质量理体系程建立保持
2 高理者报告质量理体系业绩包括改进需求
3 整组织促进顾客求意识形成
4 质量理体系关事宜外联络
厂长：
日期：
******印刷厂
01 目 录
章节号
01
版次
A0
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1／1
标题 ISO9001：2000标准条款
01 目录
02 质量手册说明
03 质量手册修改控制
04 企业概况
10 目范围
20 工厂质量理体系结构图
30 质量理体系程职责分配表
40 质量理体系 4142
41 文件控制程序 423
42 质量记录控制程序 424
50 理职责 5152
51 质量方针 53
52 质量策划控制程序 541542
53 职责权限 551552553
54 理评审控制程序 56
60 资源理 61
61 力资源控制程序 62
62 设施工作环境控制程序 6364
70 产品实现
71 产品实现程策划程序 71
72 顾客关程控制程序 72
73 设计（）开发控制程序 73
74 采购控制程序 74
75 生产服务运作控制程序 75
76 测量监控装置控制程序 76
80 测量分析改进 81
81 顾客满意程序测量程序 821
82 部审核程序 822
83 程产品测量监控程序 823824
84 合格控制程序 83
85 数分析控制程序 84
86 改进控制程序 85
附录1 第二级文件清单
附录2 质量记录清单
******印刷厂
02 质量手册说明
章节号
02
版次
A0
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1手册容
手册系ISO9001：2000质量理体系—求厂实际相结合编制成包括：
⑴厂质量理体系范围包括ISO9001：2000标准中全部求
⑵质量理标准厂质量理体系求程序文件
⑶质量理体系包括种出版物排版装订部资料排版印刷包装装潢印刷品排版印刷商标条码排版印刷印刷品排版印刷瓦楞纸箱生产服务程序相互作表述
2术语定义
手册采ISO9000：2000质量理体系——基础术语中术语定义
3手册工厂受控文件厂长批准颁布执行手册理相关事宜均生产调度科统负责未理者代表批准手册提供工厂外员手册持者调离工作岗位时应手册交生产调度科办理回收登记
4手册持者应妥善保损坏丢失意涂抹
5手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈生产调度科生产调度科应定期手册适性效性进行评审必时应手册予修改执行文件控制程序
关规定
******印刷厂
03 质量手册修改控制
章节号
03
版次
A0
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1／1
章节号
修改条款
修改日期
修改
审核
批准
******印刷厂
04 厂概况
章节号
04
版次
A0
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1／1
******印刷厂民政局直属福利企业创办１９６２年建厂全厂职工着厂荣原全身心致力企业发展取较成绩企业现固定资产８８５万元生产４４８０方米生产设备拥方正电脑两套苹果电脑制版系统套德国产１０２型ＰＶ四色胶印机台北集团０５型双色全动高速印刷机台４１０４型四开单色高速印刷机台长城版印刷机二台零件印刷机数十台单面纸箱全套生产流水线套厂２０００年产值达５６０万元承印种彩色包装纸箱纸盒商标产品说明书产品样等年努力******印刷厂逐渐走成熟成市卫生系统医院常熟海虹酒业限公司常熟开关厂张家港啤酒厂海新立电池厂定点生产单位企业断进取吸取现名专业设计员印刷技术员质量理员建立完善产品质量理体系１９９９年底实现会计电算化结束手工记帐便财务理时建立强送货队伍辆送货车保证第时间产品送客户手程度满足客户需求残疾幸福客户更利企业位户承诺厂竭全力您社会服务
址：常熟市李闸路１０９号
电话： 051252880808
传真：051252882901
邮编： 215500
******印刷厂
10厂质量理体系结构图
章节号
10
版次
A0
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1／1
厂 长
理者代表
生产副厂长
营副厂长
生产调度科
财 务 科
供 应 科
销 售 科
质 检 科
辅料库
原料库
成品库
设备科
轧 烫
刀 金
车
间
印刷车间
制版车间
切纸车间
装订车间
切纸车间
切纸二车间
送
货
队
胶印车间
纸箱车间
四色胶印车间
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20目范围
章节号
20
版次
A0
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1目范围
11目
手册ISO 90012000版标准规定质量理体系求证实工厂力稳定提供满足顾客适法规求产品通体系效应包括持续改进预防合格程达顾客满意
1 2手册描述质量理体系求适厂种出版物排版装订部资料排版印刷包装装潢印刷品排版印刷商标条码排版印刷印刷品排版印刷瓦楞纸箱生产服务程
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30 质量理体系程职责分配表
章节号
30
版次
A0
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1／1
理
程
岗位部门
职 分配
理求
厂
长
理
者
代
表
质
检
科
供
应
科
生
产
调
度
科
销
售
科
质量理体系
41总求
☆
△
△
△
△
△
423文件控制
△
△
△
△
☆
△
424记录控制
△
△
△
△
☆
△
理
职
责
51理承诺
☆
△
△
△
△
△
52顾客关注焦点
☆
△
△
△
△
△
53质量方针
☆
△
△
△
△
△
54策划
☆
☆
△
△
△
△
551职责权限
☆
△
△
△
△
△
553部沟通
☆
△
△
△
△
△
56理评审
☆
△
△
△
☆
△
资
源
理
61资源提供
☆
△
△
△
△
△
62力资源
☆
△
△
△
☆
△
63基础设施
△
△
△
△
☆
△
64工作环境
△
△
△
△
☆
△
产
品
实
现
71产品实现策划
△
☆
△
△
☆
△
72顾客关程
△
△
△
△
△
☆
73设计开发
△
△
△
△
☆
△
74采购
△
△
△
☆
△
△
751生产服务提供控制
△
△
△
△
☆
△
752生产服务提供程确认
△
△
△
△
☆
△
753标识追溯性
△
△
☆
△
☆
△
754顾客财产
△
△
△
△
☆
△
755产品防护
△
△
△
☆
☆
△
76监视测量装置控制
△
△
△
△
☆
△
测
量
分
析
改
进
821顾客满意
△
△
△
△
△
☆
822部审核
△
☆
△
△
☆
△
823程监视测量
△
☆
△
△
☆
△
824产品监视测量
△
△
☆
△
△
△
83合格品控制
△
△
☆
△
△
△
84数分析
△
△
△
△
☆
△
852纠正措施
△
△
△
△
☆
△
853预防措施
△
△
△
△
☆
△
☆ 负责部门 △ 配合部门
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40 质量理体系
章节号
40
版次
A0
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1／2
1 目
说明厂建立实施保持质量理体系总体性求质量理体系文件编制总求
2 范围
适厂质量理体系体系文件控制
3 职责
31 厂长
a) 负责领导工厂建立实施保持质量理体系
b) 批准质量手册发布质量方针目标
c) 决定调整工厂组织机构规定级理者职责权限相互关系
d) 质量体系效运行提供充分资源
e) 定期持理评审会议命理者代表
32 理者代表
a) 确保质量理体系程建立保持
b) 高理者报告质量理体系业绩包括改进需求
c) 全工厂提高满足顾客求意识
d) 负责质量理体系关事宜外部联络工作
4 程序概
41 质量理体系总求
厂ISO9001：2000标准求建立质量理体系形成文件加保持实施予持续改进应做述求：
a) 厂质量理体系程理活动资源提供产品实现测量关程程识顾客需求顾客评价程具体质量活动子程
b) 理活动资源提供测量关程产品实现程中心通识确定监控测量分析等程进行理
a) 程进行理目实施质量理体系实现组织质量方针目标
b) 程进行测量监控分析采取改进措施实现策划结果进行持续改进
计量检测设备检定程菲林片铜锌板制作塑信封等印制等外包程组织应确保实施控制
42 质量理体系应形成文件贯彻实施持续改进
421 ISO9001：2000标准求厂实际情况编制适宜文件质量理体系效运行
422 工厂质量理体系文件结构图：
******印刷厂
40 质量理体系
章节号
40
版次
A0
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2／2
质量手册
（包括程序文件）
理标准工作标准技术标准质量记录文件表格质量文件
423 第二级文件分两类：
a) 部门运行质量理体系需理标准（种理制度等）工作标准（岗位责制职求等）技术标准（国家标准作业指导书检验规范等）质量记录等
b) 针特定产品项目合编制质量计划标准规范等
424 文件规定应实际动作保持致着质量理体系变化质量方针目标变化应时修订质量理体系文件定期评审确保效性充分性适宜性执行文件控制程序关规定
425 文件详略程度应取决厂规模产品类型程复杂程度员工力素质等应切合实际便理解应
426 文件呈现媒体形式纸张磁盘光盘样件等应文件控制程序进行理
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41 文件控制程序
章节号
41
版次
A0
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1 目
组织质量理体系关文件进行控制确保相关场文件效版
2 范围
适质量理体系关文件控制
3 职责
31 厂长负责批准发布质量手册部门文件
32 理者代表负责审核质量手册部门文件
33 部门负责相关文件编制保
34 生产调度科负责厂体系文件(包括外文件)口理
4 程序
41 文件分类保
411 质量手册（包含程控制程序文件）生产调度科备案保存
412 厂第二级质量理体系文件分两类：
a) 部门文件作部门运行质量理体系常实施细：包括部门理制度岗位责制职求技术标准（国家标准作业指导书检验规范等）质量记录等相关部门行保存报生产调度科备案存档
b) 质量文件：针特定产品项目合编制质量计划标准规范等生产调度科保存
413 厂理性文件种行政理制度部门外理性文件包括质量理体系关政策法规文件等生产调度科保存
42 文件编号
421 质量理体系文件编号：
a) 质量手册
工厂名称质量手册—版次手册中章章节号区分
例：FLSC—A0表示******印刷厂质量手册第A版0次修改
b) 质量记录：工厂名称质量记录代号标准中求编号记录流水号
例：FLJL5601表示******印刷厂质量记录标准中编号56理评审中第1质量记录文件
c) 作业层文件：FLZY—01表示******印刷厂作业层文件第1号
FLGL—01表示******印刷厂理性文件第1号
53文件编写审核批准发放
文件发布前应批准确保文件适宜：
a) 质量手册生产调度科负责组织编写理者代表审核报厂长批准发布生产调度科负责登记发放
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41 文件控制程序
章节号
41
版次
A0
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2／3
b) 部门文件部门负责组织编写汇总理者代表审核报厂长批准生产调度科负责登记发放
c) 应确保文件场应相关文件适版次文件发放回收填写文件发放收回记录表
文件发布前应批准确保文件适宜：
44文件受控状况
文件分：受控非受控两类质量体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须该文件封面右角加盖表明受控状态印章注明分发号
45文件更改
a) 质量手册生产调度科组织更改填写受控文件资料更改申请单理者代表审核报厂长批准更改生产调度科发放生产调度科应保留文件更改容记录
b) 文件更改相应部门填写受控文件资料更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改发放处理果指定部门审批时该部门应获审批关背景资料
c) 更改原文件必须相应部门收回确保效文件唯性
46文件领
a) 文件者应填写文件发放收回记录表相应部门负责审批方领
b) 破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件发放部门作相应发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
a) 质量理体系相关文件必须分类存放干燥通风安全方
b) 部门文件部门保生产调度科半年部门文件保情况进行检查
c) 受控文件应时填写受控文件清单
d) 受控文件乱涂画改准私外确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
a) 失效作废文件相关部门时发放场撤出确保防止作废文件非预期
b) 某种原需保留已作废文件应标作废字样
c )销毁作废文件理者代表批准生产调度科销毁
473 文件阅
阅质量理体系关文件应填写文件阅复制记录生产调度科审批阅
48 外文件控制
481 收外文件部门需识适性控制分发确保效
482 生产调度科负责收集相关国家行业国际标准新版统编号加盖受控印章分发相关部门旧标准收回
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41 文件控制程序
章节号
41
版次
A0
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3／3
483 部门述标准质量理体系关外文件填入受控文件清单
49 年底生产调度科组织现质量理体系文件进行定期评审部门结合时情况进行适时评审必时予修改执行45条款规定
410 承载媒体纸张文件控制应参述规定执行
411 作质量记录文件应执行质量记录控制程序
5 相关文件
质量记录控制程序 第42章
6 质量记录
文件发放收回记录表 FLJL42301
文件阅复制记录 FLJL42302
部门受控文件清单 FLJL42303
受控文件资料更改申请单 FLJL42304
文件销毁申请 FLJL42305
文件资料销毁记录 FLJL42306
外文件览表 FLJL42307
******印刷厂
42 质量记录控制程序
章节号
42
版次
A0
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1／1
1 目
质量理体系求记录予控制
2 范围
适证明产品符合求质量理体系效运行记录
3 职责
31 生产调度科负责监督理部门质量记录
32 部门负责收集整理保部门质量记录
33 部门负责负责批准部门编制质量记录格式
4 程序
41 部门负责收集整理保存部门质量记录
42 质量记录标识编号
质量记录标识编号文件控制程序执行
43 质量记录填写
431 质量记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
432 笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
44 质量记录保存保护
441 部门必须质量记录分类日期序整理存放通风干燥方质量记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录保存年记录交生产调度科保存
442 生产调度科编制质量记录览表工厂质量理体系运行关记录汇总包括名称编号保存期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应汇总部门质量记录原始样
443 生产调度科半年检查次部门质量记录理情况
45 质量记录发放阅复制
a) 部门生产调度科领需记录空白表
b) 部门保质量记录应便检索需阅相应部门负责批准填写文件阅复制记录部门负责登记备案
46 质量记录销毁处理
质量记录超保存期特殊情况需销毁时报理者代表批准生产调度科执行销毁
47 记录格式
471 部门质量记录格式部门负责组织编制审批交生产调度科备案
472 相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件文件控制程序关文件更改规定
5 相关文件
文件控制程序 第41章
6 质量记录
质量记录清单 FLJL42401
******印刷厂
50 理职责
章节号
50
版次
A0
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1 目
规定厂长应承诺实施活动
2 范围
适厂长建立改进质量理体系承诺提供证
3 程序概
31 理承诺
厂长通活动建立改进质量理体系承诺提供证
311 组织传达满足顾客法律法规求重性
a) 厂长应树立质量意识清楚解顾客关心问题
b) 厂长应采取培训会议等种方式全体员工树立质量意识认识满足顾客求法律法规求工厂重性常持续加强员工质量意识积极参加提高质量关活动
312 厂长负责制定批准工厂质量方针质量目标
313 厂长计划时间间隔持理评审执行理评审控制程序
314 厂长应确保工厂质量理体系活动获必资源执行资源理规定
32 顾客关注焦点
厂成功取决理解满足顾客相关方前未需求期争取超越需求期厂长应实现顾客满意目标应做：
321 确定顾客需求期
322 顾客需求期转化求
求包括产品求程求质量理体系求等完全满足顾客需求期时顾客满意
323 转化成求满足
a) 厂必须满足法律法规强制性国家标准规定
b) 顾客期需求法律法规强制性国家标准求改变时组织求已建立质量理体系应更新执行理评审控制程序文件控制程序规定
******印刷厂
51 质量方针
章节号
51
版次
A0
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1／1
1实现顾客满意目标确保顾客需求期确定转化工厂产品服务求特确定厂质量方针具体：
顾客第持续改进
厂守信求务实根更质量高效率保持企业生命力顾客中心实现顾客承诺
2 方针厂宗旨相适应协调工厂营方针重组成部分体现满足求持续改进承诺
3 方针制订评审质量目标提供框架厂质量关部门应基础制定相应质量目标
4 级领导质量方针传达理执行验证作业等层次全体员工正确理解坚决执行
5 厂应断质量方针进行适宜性评审必时进行修改适应工厂外环境变化执行理评审控制程序
6 质量方针批准发布评审修改应实行控制执行文件控制程序
厂长：
２００２年５月２８日
******印刷厂
52 质量策划控制程序
章节号
52
版次
A0
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1／2
1 目
实现组织质量目标进行理策划
2 范围
适确保实现质量目标资源加识策划
3 职责
31 厂长根组织质量目标配置必资源负责批准关部门编制质量策划输出文件
32 理者代表负责组织部门进行理策划审核部门理策划编制关文件实施情况进行监督检查
33 部门负责负责组织部门质量策划编写相应策划文件
4 程序
41 质量目标
411 实现组织质量方针组织总质量目标具体见质量方针目标
412 质量相关部门应根组织总目标进行分解转化部门具体工作目标保证目标利完成需进行相应质量策划
42 进行质量策划时机
组织列情况需进行质量策划：
a) 质量理标准建立改进质量理体系
b) 组织质量方针质量目标组织机构发生重变化
c) 组织资源配置市场情况发生重变化
d) 现体系文件未涵盖特殊事项
针具体产品项目合质量策划执行产品实现程策划程序
43 质量策划容
厂长应确保实现质量目标需资源加识策划质量策划容应包括：
a) 需达质量目标相应质量理程确定程输入输出活动作出相应规定
b) 识实现质量目标需建立程资源配置
******印刷厂
52 质量策划控制程序
章节号
52
版次
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2／2
b) 实现总体质量目标阶段局部质量目标进行定期评审重点应评审程活动改进
c) 根评审结果寻找质量目标差距确保持续改进提高质量理体系效性效率
d) 策划结果（包括变更）应形成文件质量理方案质量计划等
44 质量策划输出文件编制原
a) 应参质量手册关容符合质量方针目标产品实现程策划质量体系文件容协调致
c) 已质量文件中容引根特殊求增加新容
45 质量策划输出文件编制审批发放
451 质量策划输出文件理者代表组织部门负责编制理者代表审核厂长批准受控文件形式发放相关部门
452 质量策划输出文件封面必须写明策划项目名称编号编制审核批准发布日期
46 质量策划实施监督检查更改
461 部门执行中应质量策划规定容进度求进行控制执行情况存问题等时反馈理者代表
462 理者代表质量策划实施情况进行检查验证协调相应资源填写质量策划实施情况检查表报告厂长
463 质量策划更改
a) 质量策划输出文件更改应受控状态进行应更改部门填写受控文件资料更改申请单批准进行更改文件控制程序执行
b) 更改期间应保持质量理体系完整运行例组织机构调整应职责作出相应变更确保体系正常运行
464 质量策划形成相关文件生产调度科负责存档保存
5 相关文件
文件控制程序 第41章
产品实现程策划程序 第71章
6 质量记录
质量策划实施情况检查表 FLJL5401
部门质量策划输出文件
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53 职责权限
章节号
53
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1／3
1 目
组织职相互关系予规定沟通促进效质量理
2 范围
适组织质量理体系关理层职部门关员职责权限规定
3 职责权限
31 厂长
a) 全面领导工厂日常工作员工传达满足顾客法律法规求重性
b) 制定质量方针质量目标
c) 持理评审
d) 确保质量理体系运行必资源配备
e) 顾客满意目标确定满足顾客需求持续提高顾客满意
f) 进行质量理体系策划保证质量理体系完整
32理者代表
a) 确保质量理体系程建立保持
b) 领导组织部审核高理者报告质量理体系业绩包括改进需求
c) 确保整组织促进顾客求意识形成
d) 质量理体系关事宜外部联络
33质检科
a) 负责采购物资验证程产品检验成品检验
b) 负责合格产品控制
c) 负责产品检验状态标识
34 生产调度科
a) 负责编制相应工艺规程明确关键工序特殊工序
b) 负责生产理
c) 负责生产设备理编制设备操作规程
d) 负责监视测量装置理
e) 负责产品标识标识维护产品防护（包括产品贮存包装搬运保护等）
f) 负责工厂安全工作环境工作
35 供应科
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53 职责权限
章节号
53
版次
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2／3
a) 负责供方选择评定
b) 负责建立供方档案合格供方供货情况踪
c) 负责采购程具体实施
d) 负责原辅料库成品库监督理
36 销售科
a) 负责顾客关程
b) 负责顾客求识组织产品求评审
c) 负责组织协调产品服务工作
d ) 负责顾客沟通
3． 7 车间
a) 认真贯彻工厂制订项规章制度车间理制度搞车间项考核
b) 认真做生产前项准备工作确保完成工厂达项生产务
c) 加强劳动理落实双增双节项奖罚制度确保生产务质量指标两项求完成
d) 加强工艺质量理严格工艺纪律搞仪器设备保养做文明卫生安全生产
e) 负责完成车间生产统计报表
3．8 仓库理员
a) 认真仓库入库手续齐全
b) 仓库保整洁合理堆放保证数量准确做防潮防火工作
c) 严格执行领发制度项目填写清楚天票天入帐
d) 定期盘点做帐物卡相符
e) 月末做报表供财务核算
f) 做安全防范工作防止事发生
3．9 检验员
a) 努力钻研业务知识熟练掌握检验标准检验技术求关国家标准行业标准等
b) 根检验文件认真检验进工厂种原材料填写检验报告单
c) 认真负责成品验收工作填写检验报告单
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53 职责权限
章节号
53
版次
A0
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3／3
d) 认真遵守项操作规程正确维护设备测试仪器量具
3．10 关键操作工
a) 工艺文件规定认真做工序检验工作填写检验记录表做合格品流入道生产工序
b) 检查监督生产线员工应严格执行工艺操作规程工艺卫生制度发现生产线严重影响质量情况时车间领导工程部反映
c) 做质量统计工作时报
d) 认真遵守项操作规程正确操作测试仪器努力钻研业务知识熟练掌握关检验标准检验技术求
4 部沟通
41 组织应确保层次职间质量理体系程包括质量求质量目标完成情况实施效性进行沟通达相互解相互信实现全员参效果
42 质量理体系关种信息沟通采种会议布告栏等
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54 理评审控制程序
章节号
54
版次
A0
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1／3
1 目
计划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适工厂质量理体系评审
3 职责
31 厂长持理评审活动
32 理者代表负责厂长报告质量理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33 理者代表负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41 理评审计划
411 年少进行次理评审结合审结果进行根需安排
412 理者代表次理评审前月编制理评审计划报厂长批准计划容包括：
a) 评审时间
b) 评审目
c) 评审范围评审重点
d) 参加评审部门（员）
e) 评审
f) 评审容
413 出现列情况时增加理评审频次
a) 工厂组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b) 发生重质量事户关质量严重投诉投诉连续发生时
c) 法律法规标准求变化时
d) 市场需求发生重变化时
e) 进行第二三方审核法律法规规定审核时
f) 质量审核中发现严重合格时
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54 理评审控制程序
章节号
54
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A0
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2／3
42 理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
a） 审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质量审核等结果
b) 顾客反馈包括满意程序测量结果顾客沟通结果等
c) 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d） 改进预防纠正措施状况包括部质量审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e） 理评审踪措施实施效性
f) 影响质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化新技术新工艺新设备开发等
g) 质量理体系运行状况包括质量方针质量目标适宜性效性
43 评审准备
431 预定评审前十天理者代表书面形式厂长汇报现阶段质量理体系运行情况提交次评审计划厂长批准
432 理者代表负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件评审资料理者代表确认
433 理者代表参加评审员发放理评审通知单次评审计划关资料
44 理评审会议
a) 厂长持评审会议部门负责关员评审输入做评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b) 厂长涉评审容作出结（包括进步调查验证等）
45 理评审输出
451 理评审输出应包括方面关措施：
a) 质量理体系程改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b) 顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c) 资源需求等
452 会议结束理者代表根理评审输出求进行总结编写理评审报告交厂长批准发相应部门监控执行次理评审输出作次理评审输入
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54 理评审控制程序
章节号
54
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A0
页码
3／3
46 改进纠正 预防措施实施验证
理者代表根改进控制程序规定改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
47 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48 理评审产生相关质量记录应生产调度科质量记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 相关文件
部审核程序 第812章
改进控制程序 第84章
文件控制程序 第41章
质量记录控制程序 第42章
6 质量记录
理评审计划 FLJL5601
理评审通知单 FLJL5602
理评审报告 FLJL5603
纠正预防措施处理单 FLJL8502
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60 资源理
章节号
60
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A0
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1／1
1 应时确定提供需资源：
a) 实施改进质量理体系程
b) 达顾客满意
2 资源包括 员信息供方基础设施工作环境财务资源等
3 厂顾客满意角度出发员设施工作环境规定相应求特编制程序文件：
手册编号 文件名称 应标准章节号
61 力资源控制程序 62
62 设施工作环境控制程序 63 64
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61 力资源控制程序
章节号
61
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A0
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1／2
1 目
承担质量理体系职责员规定相应岗位力求进行培训满足规定求
2 范围
适承担质量理体系规定职责员包括时雇员必时包括供方员
3 职责
31 理者代表
a) 负责编制岗位职求部门岗位职责
b) 负责工厂年度培训计划制定监督实施
c) 负责岗基础教育
d) 负责组织培训效果进行评估
32 部门
负责部门员工岗位技培训
33 厂长
a) 负责批准岗位职求部门岗位职责
b) 批准工厂年度培训计划
4 程序
41 员安排
411 承担质量理体系规定职责员应力力判断应教育培训技历方面考虑
412 理者代表负责编制部门部门岗位职责报厂长审批
42 培训意识力
421 应识事影响质量活动员力求分新员工岗员工转岗员工类专业员特殊工种员审员等根岗位责制定实施培训需求
422 新员工培训
a) 工厂基础教育：包括工厂简介员工纪律质量方针质量目标质量安全环保意识相关法律法规质量理体系标准基础知识等培训进入工厂月理者代表组织进行
b）岗位技培训：学生产作业指导设备性操作步骤安全事项紧急情况应变措施等部门负责组织进行进行书面操作考核合格方岗
c) 职提高培训：旨提高岗位技理水增长相关知识意识培训
423 特殊工作员培训
a) 特殊工序关键工序员培训岗位技术负责负责培训培训合格持证岗
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61 力资源控制程序
章节号
61
版次
A0
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2／2
b) 年岗位员应该进行培训考核
c) 电工驾驶员等需取国家授权部门相应培训合格证书
d) 质量理体系审员应质量认证咨询机构培训考核持证岗
424类技术员培训
类技术员新产品开发力军应创造条件知识断更新理者代表负责安排培训外送培训
425转岗员培训（422 b）
426通教育培训员工意识：
a ) 满足顾客法律法规求重性
b ) 违反求造成果
c ) 事工作工作联系
厂鼓 励员工参质量理实现质量目标做出贡献
427评价提供培训效性
b) 通理考核操作考核业绩评定观察方法评价培训效性评价培训员否具备需力
c) 年第四季度理者代表组织部门负责员工代表召开年度培训会议评价培训效性征求意见建议便更制定年度培训计划
d) 理者代表加强员工日常工作业绩评价时部门进行现场抽查胜员工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
428生产调度科负责建立保存员工培训档案
43 培训计划实施
431理者代表年12月制定年度培训计划（包括培训容象时间考核方式等容）厂长批准发部门监督实施
432次培训相关部门应填写培训记录表记录培训员时间点教师容考核成绩等培训关记录试卷操作考核记录交生产调度科存档
5 相关文件
岗位职求 FLZY6201
部门岗位职责 FLZY6202
6 质量记录
年度培训计划 FLJL6201
培训记录表 FLJL6202
培训申请单 FLJL6203
员工培训档案 FLJL6204
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62 设施工作环境控制程序
章节号
62
版次
A0
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1／2
1 目
识提供维护实现产品符合性需设施识理实现产品符合性需工作环境中物素
2 适范围
适实现产品符合性需设施工作场硬件软件工具备设支持性服务通讯运输设施等控制工作环境中物素进行控制
3 职责
设备科负责实现产品符合性需设施工作环境进行控制
4 程序
41 设施理
411 设备科负责工厂生产设施进行统编号入帐建立生产设施览表贴标签台设备建立设施理卡设施编号确定意更改设施报废原编号新增设施
412 设施机附件工具者负责保设备科负责保设施图册说明安装图纸设施项维护保养检定记录直该设施报废止
42 新增设施
421 设备科根生产实际情况判断必添置新设施需填写生产设施配置申请单报厂长核准采购
422 设施进工厂设备科负责开箱检查设施需安装设备科规定技术求组织安装调试调试完毕员协验收填写设施验收单然设施转交员
43 设施报废
431 设施超出年限严重损坏法修复产品工艺改变导致设施价值申请报废
432 报废设备科出具书面申请报厂长批准报废
44 设施维护
441 设备科负责编写设备理制度制定设施维护保养计划容部门设施进行日常维护保养填写设施日常保养项目表
442 员工应严格规定进行操作员工新设施均须培训实践方岗
443 设施日常中发现障应设备科时维修填写设施检修单设施检修记录
444设施严禁非维修员意拆卸维修修设施部门验收签字方
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62 设施工作环境控制程序
章节号
62
版次
A0
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2／2
445 设备科设施维护求定期设施进行维护保养保证设施处良运行状态
45 工作环境
451 配置适工厂厂房根需进行装修
452 配置必通风消防器材保持合适温湿度职业卫生安全
453 确保员工生产符合劳动法规求
5支持文件
设备理制度 FLZY6301
6质量记录
生产设施配置申请单 FLJL6301
设备验收单 FLJL6302
设施理卡 FLJL6303
生产设施览表 FLJL6304
设施日常保养项目表 FLJL6305
设施检修计划 FLJL6306
设施检修单 FLJL6307
设施报废单 FLJL6308
领物单 FLJL6309
设施维修记录 FLJL6310
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70 产品实现
章节号
70
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A0
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1／1
组织应程方法原理活动实现产品程组织获产品产生增值程中程输出直接形成程输入程子程相互影响复杂
厂形成程序规定相应求：
手册章节号 文件名称 应标准章节号
71 产品实现程策划程序 71
72 顾客关程控制程序 72
73 设计开发控制程序 73
74 采购控制程序 74
75 生产服务提供控制程序 75
76 测量监控装置控制程序 76
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71产品实现程策划程序
章节号
71
版次
A0
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1／2
1 目
特定产品项目合规定专门质量措施资源活动序确保符合规定求
2 适范围
适特定产品项目合关质量策划控制相应质量计划编制实施控制
3 职责
31 厂长负责批准部门编制质量计划
32 理者代表负责审核质量计划
33 生产调度科负责部门质量策划实施情况进行监督检查
34 部门负责负责部门相关质量策划编制实施相应质量计划
4 程序
41 特定产品项目合应进行质量策划策划结果应适组织动作方式形成文件质量计划
42 进行质量策划时机
厂列情况应进行质量策划：
a） 引进试制新产品采新工艺新材料新技术技术改造
b） 销售合中顾客产品特定求
c） 现体系文件未涵盖特殊事项
43 质量策划容
a) 针特定产品项目合确定质量目标
b) 针特定产品项目合需建立程子程应识关键程活动涉活动规定途径进行评审形成文件
c) 识提供述程需资源配置程阶段划分员职责权限相互关系
d) 确定程涉验证确认活动验收准程产品重关键特性应安排测量监控活动中特殊程输出应输入求进行验证确认
e) 确认程产品符合性证质量记录
44 质量计划
表述质量理体系程应具体产品项目合文件质量计划质量计划编制原：
a) 质量计划容根质量策划容结果确定
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71 产品实现程策划程序
章节号
71
版次
A0
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2／2
b）应参质量手册关容应符合质量方针目标质量体系文件中容协调致
c）引已质量文件中相关容根特殊求编制新容
d)根实际情况编写总体质量计划编写关单项计划设计质量计划采购计划针某特定活动产品促销活动户服务周等
e)质量计划作独立文件根需作文件（项目计划等）部分
451 质量计划相关部门负责组织编制理者代表审核厂长批准生产调度科受控文件形式发放相关部门（顾客求时发放顾客）
452质量计划封面必须定明项目名称质量计划编号编制审核批准发布日期
46 质量计划实施监督修改
46 1 部门执行中应质量计划规定求进行控制计划执行情况时反馈生产调度科
462 生产调度科负责监督部门质量计划实施根求协调相应部门间接口资源配置填写质量策划实施情况检查表厂长批准进行修改文件控制程序执行
４7 质量计划完成关文件生产调度科负责存档保存
5 相关文件
文件控制程序 第41章
6 质量记录
质量策划实施情况检查表 FLJL5401
部门质量计划
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72 顾客关程控制程序
章节号
72
版次
A0
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1／2
1 目
确保顾客需求期充分理解程做出规定加实施保持
2 范围
适顾客求识产品求评审顾客沟通
3 职责
31 销售科负责识顾客需求期组织关部门产品需求进行评审负责顾客沟通
32 生产调度科负责评审产品生产力交货期
33 制版车间参特殊合评审负责评审特殊产品设计力
34 质检科参特殊合评审负责评审特殊产品质量求检测力
35 供应科参特殊合评审负责评审特殊产品原料供应力
36 营副厂长负责审批特殊合产品求评审表
37 厂长负责审批争议特殊合产品求评审表
4 程序
41 顾客需求识
销售科负责识顾客产品需求期包括：
a） 顾客明示产品求包括产品质量求涉交付支持服务（运输等）价格等方面求
b） 顾客没明确求预期规定途需产品求类惯隐含潜求满足顾客求应作出承诺
c）顾客没规定国家强制性法律法规规定求
d) 厂附加求
42产品求评审
421 接受合定单前销售科应已识顾客求厂确定附加求组织相关部门合求实施评审
422 评审
4221 产品求评审应合签定前进行应确保：
a） 产品求（包括顾客求工厂行确定附加求）规定
b） 顾客没文件形式提供求时（口头定单）顾客求接受前确认
c） 前表述致合定单求（投标报价单）已予解决
d） 厂力满足规定求
4222 合分类
a） 常规合：定合厂常规产品
b） 特殊合：常规合外销售合新产品开发常规产品改进求合
4223 常规合般业务员生产调度科制版车间沟通顾客样稿签字确认视完成合评审
4224 特殊客户项目合特殊求合评审销售科持生产调度科制版车间质检科供应科参加会议形式进行评审厂长批准保留记录
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72 顾客关程控制程序
章节号
72
版次
A0
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22
4225 企业营重影响合须报厂长
422 6 评审程中评审员产品求关容提出问题修改建议时销售科负责顾客联系征求书面意见
4227 销售科负责保存合评审记录合相关文件包括评审程中提出问题解决评审结果实现等踪措施记录
43 合签定实施
431 产品求评审厂长营副厂长授权业务员顾客签定合顾客样稿签字确认老顾客口头定单双方容确认视签定合新顾客必须签定正式合
432 批量技术求高合授权范围业务员直接签定合
433 合签定销售科负责相关文件根部门需发相关部门作生产采购检验出货等
434 销售科负责合执行监督根控制程序关规定更改容需评审
44 销售科负责顾客沟通
产品求某种原需变更时相应文件(合定单确认等)应修改应变更求顾客协商致通知相关部门产品求评审表中签名确认
45销售科负责顾客沟通
451 产品售出前销售程中销售科应通种渠道（广告宣传产品服务月顾客定货会等）顾客介绍产品回答顾客咨询予记录
452 销售科应填写销售合执行情况登记表根需合执行情况包括产品求方面更改组织部相关部门顾客协调致
453产品售出搜集顾客反馈信息填写顾客意见记录妥善处理顾客投诉取顾客持续满意执行顾客满意程度测量程序关规定
5 相关文件
文件控制程序 第41章
顾客满意程度测量程序 第811章
业务承接服务理规定 FLZY7201
合理制度 FLZY7202
6 质量记录
产品求评审表 FLJL7201
客户档案 FLJL7202
销售合执行情况登记表 FLJL7203
顾客意见记录 FLJL72014
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73 设计开发控制程序
章节号
73
版次
A0
页码
1／2
1 目
设计进行控制确保设计满足顾客需求期关法规法律求
2 范围
适应顾客求进行版面设计
3 职责
31制版车间负责识顾客设计需求顾客需求转化设计产品
32生产调度科负责设计生产验证
33生产车间负责设计生产样
34销售科负责顾客沟通顾客样样确认
35质检科负责设计检验试验
36理者代表负责设计中部门间协调
37厂长负责设计更改批准
4 程序
41设计策划输入输出
411设计输入
A） 销售科顾客签定新项目合
B） 根厂长副厂长批准特殊合产品求评审表
C） 顾客设计需求
412设计策划输出
A） 制版车间电脑设计员述设计输入通计算机图形设计系统转化具体设计产品输出样
B） 设计输出应符合法律法规求
C） 设计策划输出文件着设计进展适时予修改应执行文件控制程序关规定
413设计接口理
A） 设计活动涉工厂职层次涉工厂外部
B） 重设计开发信息沟通电脑设计员排版员行联系需进行协调工作理者代表组织协调
42设计验证确认
421设计适阶段安排验证验证方式两种种外协制片验证电脑设计员实施验证种设计生产样验证生产调度科质检员实施验证验证应形成记录保持
422般电脑设计员出样销售科顾客联系顾客样签字确认特殊情况顾客样签字确认
43设计更改评审
431设计更改发生设计生产整寿命周期中电脑设计员生产调度科应正确识评估设计更改原材料生产程产品等方面带影响
432电脑设计员般设计发生更改时视情况顾客直接推敲决定签字立重特殊项目设计更改应更改建议提交生产调度科综合评定附相关资料报厂长批准方
进行更改执行文件控制程序
433更改涉技术参数功性指标改变身安全相关法律法规求时应更改进行适验证确认厂长批准实施
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73 设计开发控制程序
章节号
73
版次
A0
页码
2／2
5相关文件
文件控制程序 第41章
6质量记录
外发加工单 FLJL7409
菲林片移交验收单 FLJL7410
外发加工验收单 FLJL7411
PS版理记录单 FLJL7519
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
1／4
1 目
采购程供方进行控制确保采购产品符合规定求
2 适范围
适生产需原材料采购外协加工供方提供服务控制供方进行选择评价控制
3 职责
31 供应科
a）负责工厂求组织供方进行评价编制合格供方名录供方供货业绩定期进行评价建立供方档案
b）负责制定采购计划执行采购
c) 负责编制采购物资分类明细表
32 质检科负责采购物资进货验证
33 理者代表负责合格供方审批
34厂长批准物资采购单
4程序
41 采购物资分类
供应科负责制定采购物资分类明细表根实现程输出影响采购物资分三类：
a）重物资：构成终产品部分关键部分直接影响终产品安全性导致顾客严重投诉物资
b)般物资：构成终产品非关键部位批量物资直接影响终产品质量略影响采取措施予纠正物资
c） 辅助物资：非直接产品身起辅助作物资般包装材料排刀胶合板等
42 供方评价
421 供应科根采购物资技术标准生产需通物资质量价格供货期等进行较选择合格供方填写供方评定记录表类重物资般物资应时选择家合格供方供应科负责建立保存合格供方质量记录根采购物资分类明细表规定产品类明确供方控制方式程度
422 年业务重物资供方采方式证实质量保证力：
a） 体系认证证书
b） 组织供方质量理体系进行审核结果
c） 组织供方顾客满意程度调查
d） 供方产品质量价格交货力等业绩情况
e） 供方财务状况服务支持力等
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
2／4
423 第次供应重物资供方提供充分书面证明材料外需样品试批量试测试合格供货：
a） 新供方根提供技术求提供少量样品
b） 质检科样品进行检验验证出具相应验证报告填写供方评定记录表中相应栏目
c） 样品合格送样超两次
d） 样品验证试合格取消供货资格样品验证试均合格供方理者代表批准列入合格供方名录
424 供方需评定理者代表审核厂长批准方列入合格供方名录
425 供方产品出现严重质量问题供应科供方发出纠正预防措施处理单两次发出处理单质量没明显改进应取消供货资格
426 供应科年合格供方进行次踪复评填写供方供货情况统计表供方业绩评定表评价合格应取消合格供方资格特殊情况留应报理者代表批准应加强供应物资进货验证执行425条款连续第二次评分格应取消供货资格
427 外协加工供方控制应执行述条款规定
43 采购
431 采购计划
供应科仓库根订单情况仓库库存车间库存情况编制物资采购单厂长批准实施采购
432 采购信息
采购文件应包括拟采购产品信息：
a）产品质量求（直接引类标准提供规范图样等技术文件）
b）产品验收求
c）求价格数量交付等
适时包括：
a）供方产品程序程设备员出关批准提出关批准资格签定求供方产品安全认证求加工程设备员求委托检测服务求等
b）适质量理体系求
433厂采购文件包括物资采购单采购物资分类明细表采购合附件等供应科保采购文件发放前应相应发放部门负责求否适进行审批
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
3／4
44采购实施
a) 供应科根批准物资采购单采购物资合格供方名录中选择供方进行采购
b）第次合格供方采购重般物资时应签定采购合明确品名规格数量质量求技术标准验收条件违约供货期限等
c）供应科根需相应技术求作合附件提供供方
d）采购前应核实提供技术求否效确认实施采购
45采购产品验证
451采购产品种验证方式：
a）质检科进行进货验证
b）顾客厂现场实施验证
c）厂供方现场实施验证
d）顾客供方现场实施验证
两种情况供应科应采购文件中规定验证安排产品放行方法
452 验证活动包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式根采购物资分类明细表相应检验规程中规定验证方式
453 顾客验证免厂提供合格产品责排顾客拒收
454 外协加工产品控制应执行述条款规定
5 相关文件
改进控制程序 第84章
程产品测量监控程序 第813章
采购物资分类明细表 FLZY7401
外发加工理制度 FLZY7402
6 质量记录
合格供方名录 FLJL7401
供方调查表 FLJL7402
供方调查评价表 FLJL7403
供方评定记录表 FLJL7404
供方业绩评定表 FLJL7405
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74 采购控制程序
章节号
74
版次
A0
页码
4／4
供方供货情况统计表 FLJL7406
供方处置通知书 FLJL7407
物资采购单 FLJL7408
外发加工单 FLJL7409
菲林片移交验收单 FLJL7410
外发加工验收单 FLJL7411
纠正预防措施处理单 FLJL8502
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
版次
A0
页码
1／5
1 目
生产服务程进行效控制确保满足顾客需求期
2 适范围
适产品形成程确认产品防护放行产品交付适交付活动标识追溯性顾客财产控制
3 职责
31 生产调度科负责组织安排生产编制必作业指书工艺规程指导车间进行生产程控制
32 生产车间负责生产日统计负责产品标识追溯性控制产品防护
33 设备科负责生产设施维护保养实现产品符合性需工作环境进行控制
34 质检科负责产品验证
35 销售科负责产品交付售服务工作
4 程序
41 获规定产品特性信息文件
411 关键程特殊程应编制作业指导书情况必应编制作业指导书
412 生产计划
a）生产调芳科根业务信息考虑库存情况结合车间生产力开出生产通知单生产车间
b）生产车间生产通知单仓库发料处领取需物料统计天生产情况填写生产日报表报生产调度科
42 程确认
421 生产流程图：见页
422 关键特殊程
4221 关键程包括：
a) 产品质量性功寿命性成等直接影响工序
b) 产品重质量特性形成工序
c)工艺复杂质量容易波动工技艺求高问题发生较工序
4222 特殊程包括：
a) 产品质量通续测量监控加验证工序
b) 产品质量需进行破坏性试验采复杂昂贵方法测量进行间接监控工序
c) 该工序产品仅产品服务交付合格质量特性暴露出
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
版次
1
页码
2／5
顾客需求识
财务结算
赢利
Ｎ
回绝
采购
签定合协议
Y
达生产通知单
电脑设计排版
顾客沟通
确 认
N
制版
Y
印刷
装订
产品验证
合 格
合格品控制
Ｙ
交货记录
顾客反馈
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
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3／5
4223厂生产关键程印刷特殊程制版程应进行确认证实程力确认安排应包括：
a) 程鉴定证实程方法否符合求效实施
b) 设备设施力（包括精确度安全性性等求）维护保养严格求保存维护保养记录执行设施工作环境控制程序关规定相关生产员进行岗位培训考核持证岗
c) 生产调度科作业指导书进行确认
d) 程生产监控应进行记录填写相应生产进度表检验记录
e) 程确认规定时间间隔生产条件发生变化时（材料设施员变化等）应述程进行确认确保影响程力变化时作出反应生产调度科确保更改作业指导书进行确认执行文件控制程序关文件更改关规定
43合适生产设备安排适宜工作环境应规定设备进行维护保养执行设施工作环境控制程序关规定
44生产中认真做检（检查工序产品）互检（检查工序产品）专检（专职检验员）作相应记录首检求检验合格检验员签字认证方批量生产产品放行程应执行程产品测量监控程序关规定
45标识追溯性控制
451相关部门负责属区域产品标识负责状态产品分区摆放负责标识维护标识时应注意：
a) 标识标识品分离
b) 标识清停止流转直该产品识重新标识方流转
452相关部门负责属区域产品标识负责状态产品分区摆放负责标识维护
a) 产品标识追溯性追溯性求时产品予标识便追溯混淆（互换）产品追溯求时应作出产品标识防混产品标识采纳入产品身标识
b) 合法律法规工厂身需（顾客质量问题引起投诉风险等）追溯性求时厂产品追溯路径：生产检验记录
453产品状态标识：
a) 检验状态：合格合格检定填写相应检验记录标识卡作检验状态标识
b) 紧急放行标识：生产急需检验产品应产品标识紧急放行产品存放处标牌标识
c) 步接收标识：步接收原料应产品标识步接收
46 顾客财产
顾客财产指处厂控制中顾客拥产品设施财产知识产权信息数等
厂涉顾客财产仅限顾客版权商标胶片等责部门制版车间
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
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4／5
461厂应爱护顾客财产设立专保顾客财产质量状况予保护维护受损害
462 顾客财产发生丢失损坏发现适情况时应时顾客报告加记录报告容时包括剩余物料处理
47产品防护
471产品接收部加工放行交付直预期目阶段应防止产品损坏错
472应针顾客求产品符合性提供防护应包括标识（包括运输标记）搬运包装（包括装箱）贮存保护（包括隔离）等
473 产品搬运控制
产品现场负责根产品特点运适宜搬运工具规定合理搬运法应考虑：
a) 破坏包装
b) 应包装箱外标识求进行搬运保持搬运通道畅通搬运程中注意保护产品防止丢失损坏
474贮存控制
a) 生产调度科编制仓库理制度规范仓库理规定放置贮存期限求物品明确标识效期保证先入先出
b) 仓库应配置适设备（消防设备等）保持安全适宜贮存环境
c) 贮存物品环境安全明确求
d) 贮存物品应建立库存卡台帐仓库月定期盘点做帐务清理保持帐卡物致仓员应常查库存物品发现异常时处理
48交付控制
销售科负责产品交付交付活动控制
481仓库应销售科<<发货单>>产品<<合格证>>出货销售科负责产品出厂运顾客指定交付运输防护控制
482产品交付活动
a) 负责组织协调产品服务工作
b) 负责顾客联络妥善处理顾客投诉负责保存相关服务记录
c) 负责顾客满意程度进行测量确定顾客需求潜需求执行顾客满意程度测量程序
5文件
51相关文件
产品实现程策划程序 第71章
顾客关程控制程序 第72章
文件控制程序 第41章
设施工作环境控制程序 第62章
程产品监视测量程序 第813章
顾客满意程度测量程序 第811章
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75 生产服务提供控制程序
章节号
75
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5／5
52支持文件
生产理制度 FLZY7501
印前系统理规定 FLZY7502
印刷系统理规定 FLZY7503
印系统理规定 FLZY7504
监印监销制度 FLZY7505
仓库理制度 FLZY7506
纸张般常开法览表 FLZY7507
6．质量记录
生产通知单 FLJL7501
生产流转单 FLJL7502
发货单 FLJL7503
车间产值统计月报表 FLJL7504
装订工产值日报表 FLJL75015
胶印车间产量表 FLJL7506
纸张破损报废换料单 FLJL7507
领料单 FLJL7508
材料低易品耗汇总表 FLJL7509
厂材料盘存表 FLJL7510
入库单 FLJL7511
库存卡 FLJL7512
发货单 FLJL7513
货行 FLJL7514
收发记录 FLJL7515
材料明细分类帐 FLJL7516
印版胶片销毁记录 FLJL7517
废疵商标标识销毁记录 FLJL7518
ＰＳ版理记录单 FLJL7519
顾客财产问题反馈表 FLJL7520
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76 测量监控装置控制程序
章节号
76
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1／2
1目
确保产品符合规定求监视测量装置进行控制确保监视测量结果效性
2 适范围
适产品程进行监视测量装置软件等
3 职责
31质检科
a) 负责测量监视设备校准
b) 负责偏离校准状态测量监视设备追踪处理
c) 负责监视测量设备操作员培训考核
32制版车间负责车间电脑软件维护
4程序
41 监视测量设备纳入验收
根测量求配置监视测量设备纳入验收执行设施工作环境控制程序中生产设备纳入理规定
42监视测量设备初次校准
a) 监视测量设备质检科负责送国家计量部门检定合格方发放合格品应贴表明状态唯性标识质检科负责该设备编号建立测量监视设备履历卡记录设备编号名称规格型号精度等级生产工厂家校准周期校准日期放置点等填写测量监视设备览表
b) 没国家标准设备应记录校准
c) 质检科负责测量监视设备发放
43测量监视设备周期校准
431校准周期期满测量监视设备质检科送国家权威部门检定
432校准合格设备校准贴合格标签标明效期校准合格贴合格标签修理重新校准便粘贴标签设备标签贴包装盒者妥善保
44测量监视设备搬运维护贮存控制
441者应严格说明书操作规程设备确保设备监视测量力求相致防止发生校准失效调整进行适维护保养
442 测量监视设备前应规定检查设备否工作正常否校准效期
443 者测量监视设备搬运维护贮存程中遵守说明书操作规程求防止损坏失效
444测量监视设备校准修理报废等应记录计量检测设备历史记录卡
45 测量监视设备偏离校准状态控制
451发现检测设备偏离校准状态时应停止检测工作时报告质检科质检科应追查该设备检测产品流评价检测结果效性确定需重新检测范围重新检测质检科应组织设备障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
452法修复设备质检科负责确认进行报废
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76 测量监控装置控制程序
章节号
76
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A0
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2／2
46 测量监视设备环境求
厂测量监视设备环境特求
47检测员求
471 专业计量员需国家计量部门培训持证岗
472质检科测量监视设备员进行相应培训考试合格岗
48顾客提供产品程进行监视测量装置软件质检科测量监视设备履历表周期精度提交顾客进行校准质检科保留校准记录
49制版车间电脑软件维护参述条款执行
5文件
51相关文件
设施工作环境控制程序 第62章
52支持文件
6质量记录
测量监视设备履历表 FLJL7601
测量监视设备览表 FLJL7602
计量校准计划 FLJL7603
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80 测量分析改进
章节号
80
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1／1
确保产品质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点：
1． 确定测量监控项目测量点时组织获益：
2． 考虑采取适宜措施单纯积累信息：
3． 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
4． 应规定策划结果实施测量监控活动
制定述文件：
手册章节号 文件名称 应标准章节号
811 顾客满意程度测量程序 821
812 部审核程序 822
813 程产品测量监控程序 823 824
82 合格控制程序 83
83 数分析程序 84
85 改进控制程序 85
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81 顾客满意程度测量程序
章节号
81
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1／2
1 目
测量质量理体系符合性
2 适范围
适顾客满意程度测量
3 职责
31 销售科
a ) 负责顾客联络组织处理投诉负责保存相关服务记录
b）负责组织顾客满意程度进行测量确定顾客需求潜需求
32 生产调度科
负责分析顾客反馈质量问题确定责部门监督实施
4 程序
41 顾客信息收集分析处理
411 销售科负责监控顾客满意满意信息作质量理体系业绩种测量
412 顾客面谈信函电话传真等方式咨询提供建议销售科解答顾客意见记录记录收集暂时未解答详细记录关部门研究予答复
413销售科业务员利外出种活动时掌握市场动态顾客需求动积极顾客沟通收集关信息时反馈工厂关部门
414 销售科负责效处理顾客投诉执行顾客关程控制程序关规定
42 顾客满意程度测量
421 年销售科顾客发送顾客满意程度调查表调查顾客工厂产品服务代理商满意程度收集相关意见建议调查表回收率应争取达50便统计分析
422 质检科述调查进行统计分析确定顾客需求期工厂需改进方面出定性（形成资料）定量（产品合格率顾客投诉率返工率报废率等）结果定量数接低控制限时应采果图排列图寻找原生产调度科沟通生产调度科发出纠正预防措施处理单责部门采取相应纠正预防措施监督实施效果
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81 顾客满意程度测量程序
章节号
81
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2／2
433 顾客反映非常满意方面销售科应工厂相关部门时通报表扬
44 顾客档案建立
销售科购买厂产品顾客建立档案详细记录名称址电话联系定购批产品型号规格数量工厂产品反馈信息等便解顾客定货倾时做新服务准备
5 相关文件
改进控制程序 第84章
顾客关程控制程序 第72章
6 质量记录
顾客满意程度调查表 FLJL82101
纠正预防措施处理单 FLJL8502
客户档案 FLJL7202
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82 部质量审核程序
章节号
82
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1／3
1 目
验证质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2 适范围
适工厂质量理体系覆盖产品程区域部审核
3 职责
31 理者代表
a）全面负责部质量理体系审核工作
b）选定审核组厂长审核员编写年度审计划批准次审核实施计划部质量理体系审核报告
c）组织协调审活动展开
32 审组长
a）编制实施次审计划
b）编写审报告
33 审员
a） 实施审
b） 编写审检查表
c） 开具符合项报告踪验证
4 程序
41 年度审计划
411 根拟审核活动区域状况重程度审核结果理者代表负责策划部门全年审核方案编制年度审计划确定审核范围频次方法求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核
a）组织机构理体系发生重变化
b）出现重质量事户某环节连续投诉
c）法律法规外部求变更
d）接受第二第三方审核前
e）质量认证证书期换证前
412 年度审计划容
a)审核目范围方法
b）受审部门审核时间
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8 2 部质量审核程序
章节号
82
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2／3
413 根需审核质量体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
42 审核前准备
421 理者代表命审组长审组员审应受审部门没直接关系审员负责
422 审组长策划审核编制次审核实施计划交理者代表审核批准计划编制具严肃性灵活性容包括：
a）审核目范围方法
b）部审核工作安排
c）审核组成员
d）审核时间点
e）受审部门审核点
f）预定时间持续时间
g）开会时间
423 解受审部门具体情况审组长组织编写审检查表审检查表详细列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行
424 审组长审前十天审核实施计划通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审组长
425 部质量体系审核员应质量体系认证咨询机构培训考核合格方担
43 审实施
431 首次会议
a)参加会议员工厂领导审组成员部门负责会者签生产调度科保留记录审核组长持会议
b）会议容：审组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
c)首次会议具体情况时省略
432 现场审核
a)审组根审检查表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中
b）审组长需日召开会议全面解该日审情况 符合项报告进行核
c）审时审核员公正客观问题
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82 部质量审核程序
章节号
82
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3／3
433 审核报告
4331 现场审核审核组长召开审核会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签订合求确认符合项发出符合项报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核员确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4332 审核组填写符合项分布表记录合格分布情况
4333 现场审核审核组长编写部质量理体系审核报告交理者代表审核批准容包括：
a）审核目范围方法
a） 审核组成员受审核方代表
b） 符合项分布情况分析符合项数量严重程度
c） 存问题分析
d） 工厂质量理体系效性符合性结应改进方
434 末次会议
a）参加员：领导层审组成员部门领导会者签生产调度科保留会议记录审核组长持会议
b）会议容：审组长重申审核目宣读符合项报告宣读部质量理体系审核报告提出完成纠正措施求日期组织领导讲话
c）理者代表发放部质量理体系审核报告相关部门次审结果提交工厂理评审
5 相关文件
改进控制程序 第84章
理评审控制程序 第54章
6 质量记录
年度审计划 FLJL82201
审核实施计划 FLJL82202
审检查表 FLJL82203
符合项报告 FLJL82204
部质量理体系审核报告 FLJL82205
会议签表 FLJL82206
符合项分布表 FLJL82207
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8 3 程产品测量监控程序
章节号
83
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1／3
1 目
产品实现必须程进行测量监控确保满足顾客求产品特性进行测量监控验证产品求满足
2 范围
适产品实现程持续满足预定目力进行确认生产原材料生产半成品产品测量监控
3 职责
31质检科负责产品测量监控
32理者代表负责程测量监控
4 程序
41 程测量监控
411理者代表负责识需进行测量监控实现程包括产品实现程包括工厂根产品特点策划程子程特生产服务提供全程
412 程持续满足预定目力指程实现产品满足求领
413保证质量目标利完成需进行相应测量监控：
a）生产调度科负责控制图质量形成关键程进行测量图形数分布趋势分析明确程质量程实际力间关系确定需采取纠正预防措施时机
b）程产品合格率接低控制限时理者代表应时发出纠正预防措施处理单定出责部门员设备原材料类规程生产环境检验等方面分析原采取相应措施需采取改进措施时理者代表制定相应改进计划厂长批准交责部门实施理者代表负责踪验证实施效果
42 产品测量监控
421 质检科负责编制类检验规程明确检测点检测频率抽样方案检测项目检测方法判检测设备等
422 进货验证
4221 生产购进物资检验员进行全数抽样验证核送货单确认物料品名规格数量等误包装损仓库根合格记录标识办理入库手续验证合格时检验员物料贴合格合格品控制程序进行处理
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83 程产品测量监控程序
章节号
83
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2／3
4222 紧急放行
生产急需检验追溯前提生产调度科填写紧急（例外）放行申请单厂长批准联留存联交生产车间联交仓库
a）仓库保员根批准紧急（例外）放行申请单规定数量留取批样品送验余检验员领料单注明紧急放行放行车间生产工单应注明紧急放行
b）放行时检验员应继续完成该批产品检验合格时生产调度科负责该批紧急放行产品进行追踪处理
423 采购产品验证物资采购标准采购物资分类明细表执行
424 程产品测量监控
4241 首件确认
更换产品品种调整工艺生产前610件产品操作者检确认合格检验员根相应规程进行检验填写首件首检记录合格证应求返工重新生产直首检合格证检验员签字确认必时顾客确认批量生产
4242 程检验
厂产品生产程中程产品质量控制通检互检专职检验员监督检验等方式进行控制
a) 巡回监控
生产程中专职检验员应操作者检互检进行监督认真检查操作者作业方法设备辅具等否正确根需进行抽检结果时反馈操作者发现合格品应放废品区执行合格品控制程序
b) 半成品检验中发现合格品率接工厂规定值时检验员应根情况时通知操作者注意加强控制合格品率超工厂规定值时应发出纠正预防措施处理单加强控制执行改进控制程序
c) 求检验试验完成必须报告收前产品放行生产急需检验例外放行应参执行4222关规定
424 成品测量监控
4241 需确定规定进货验证半成品测量监控均完成合格进行成品测量监控活动
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83 程产品测量监控程序
章节号
83
版次
A0
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3／3
4242 检验员产品检验规程进行检验试验填写成品质量检验记录检验记录发仓库办理入库手续合格合格品控制程序执行
4243 非顾客批准否规定活动均巳圆满完成前放行产品交付顾客批准放行特例应考虑：
a）类放行产品交付服务必须符合法律法规求
b）类特例意味满足顾客求
425 测量监控记录中应清楚表明产品否规定标准通测量监控记录应表明负责合格品放行授权责者合格品应执行合格品控制程序
4252 测量监控记录质检科负责保存
5 相关文件
改进控制程序 第84章
合格品控制程序 第82章
采购物资分类明细表 FLZY7401
6 质量记录
原辅材料验收记录 FLJL7412
质量检验记录 FLJL82301
紧急（例外）放行申请单 FLJL82302
纠正预防措施处理单 FLJL8502
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84 合格品控制程序
章节号
84
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1／2
1 目
合格产品进行识控制防止合格品非预期交付
2 选范围
适原材料半成品成品交付产品发生合格控制
3 职责
31 质检科负责合格识踪合格品处理结果
32 厂长负责合格品作处理决定
33 生产车间仓库供应科销售科负责合格品采取纠正纠正措施
34 生产调度科负责组织合格品处置纠正预防措施监督验证
4 程序
41 合格品分类
a）严重合格：检验判定批量合格造成较济损失直接影响产品质量功性技术指标合格
b）般合格：少量影响产品质量合格
42 进货合格识处理
处理方式采步接收退换货等
421 检验员库存卡作出合格标识仓库放置合格品区检验员应填写合格品处置审批表报厂长审批作出退换货步接收决定般合格品作步接收时仓库原合格标签加注步接收仓库作相应标识中应标识清楚利追溯进货重物资允许步接收允许退换货供应科办理相应手续
422 生产程中发现合格物料质检科复检421条款执行
43 合格半成品成品识处理
处理方式步接收返工报废等
431 操作者判定立返工少量般合格品操作者决定立返工返工产品必须重新检验合格做报废处理放置废品区应检验情况记录检验记录必时填写纸张破损报废换料单仓库补领料
432产品符合求影响顾客时须顾客意办理步放行
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84 合格品控制程序
章节号
84
版次
A0
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2／2
433报废产品生产车间放置废品区生产调度科组织专定期统处理
434 检验员检验判定严重合格责部门放置废品区检验员应填写合格品处置审批表授权范围作出处置决定必时争议时交厂长作出决定时交生产调度科改进控制程序执行
44 交付开始发现合格品
已交付开始发现合格品应重质量事执行43条款关规定外生产调度科应组织采取相应纠正预防措施执行改进控制程序关规定销售科应时顾客协商处理办法满足顾客正求
5 相关文件
程产品测量监控程序 第813章
改进控制程序 第84章
6 质量记录
合格品处置审批表 FLJL8301
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85 数分析控制程序
章节号
85
版次
A0
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1／3
1 目
收集分析适数确定质量理体系适宜性效性识实施改进
2 范围
适测量监控活动相关源数
3 职责
31生产调度科
a）负责统筹工厂外相关数传递分析处理
b）负责统筹统计技术选批准组织培训检查统计技术实施效果
32 部门
a）负责相关数收集传递交流
b）负责部门统计技术具体选择应
4 程序
41 数指够客观反映事实资料数字等信息
42 数源
421 外部源
a）政策法规标准等
b）方新产品新技术发展反馈
c）市场新产品新技术发展方
d）相关方（顾客供方等）反馈投诉等
422 部源
a）日常工作质量目标完成情况检验记录部质量审核理评审报告体系正常运行记录
b）存潜合格质量总统计分析结果纠正预防措施处理结果等
c）紧急信息出现突发事等
d）信息员工建议等
423 数采已质量记录书面资料讨交流电子媒体声设备通讯等方式
43 数收集分析处理
431 数收集分析处理应提供信息：
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85 数分析控制程序
章节号
85
版次
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页码
2／3
a)顾客满意()满意程度
b）产品满意顾客需求符合性
c）程产品特性发展趋势
d）供方信息等
432 外部数收集分析处理
4321生产调度科负责质量技术监督局认证机构监督检查结果反馈数相关法律法规技术标准数收集分析负责传递相关部门出现合格项执行改进控制程序
4322 销售科相关部门积极顾客进行沟通满足顾客需求妥善处理顾客投诉执行改进控制程序关规定
4323 部门直接外部获取类数应周信息联络处理单报告生产调度科分析整理根需传递协调处理
433 部数收集分析处理
4331 生产调度科相应规定传递质量方针质量目标理方案审结果更新法律法规标准等信息
4332 部门相关文件规定直接收集传递日常数存潜合格项执行改进控制程序
4333 紧急信息发现部门迅速报告工厂负责生产调度科组织处理
4334 部信息获者信息联络处理单反馈生产调度科处理
44 数分析方法
441 寻找数变化规律性通常采统计方法
442 厂基统计方法选择
a）市场顾客满意度质量审核分析般采调查表
b）产品测量监控合格率正常控制范围时采调查表法合格率低质量目标控制时采排列图果图进行分析找出原合格项分析原便采相应纠正预防措施
c）程测量监控采控制图法
d）根产品类质量影响产品检验采相应抽样检验
443 统计方法实施求
a）生产调度科负责组织关员进行统计方法培训
b）正确统计方法确保统计分析数部学准确真实
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85 数分析控制程序
章节号
85
版次
A0
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3／3
444 统计方法选性效性判定
a）否降低合格品率降低加工损失
b）否关程力提供效判定利改进质量
c）否提高产量利润工作效率
d）否降低成提高质量水济效益
45 生产调度科月部门统计方法应记录进行监督检查质量问题求责部门采取纠正预防措施执行改进控制程序
46 统计记录理
统计记录理分清职责权限进行分级理部门文件控制程序质量记录控制程序统计记录进行效理控制
5 相关文件
程产品测量监控程序 第813章
质量记录控制程序 第42章
文件控制程序 第41章
改进控制程序 第84章
统计技术实施细 FLZY8401
6 质量记录
信息联络处理单 FLJL8401
排列图 FLJL8402
果图 FLJL8403
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86 改进控制程序
章节号
86
版次
A0
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1／3
1 目
采取效改进纠正 预防措施实现质量理体系持续改进
2 适范围
选改进纠正预防措施制定实施验证
3 职责
31 生产调度科负责组织产品持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正预防措施处理单踪验证实施效果
32 理者代表负责出现体系问题时发出相应纠正预防措施处理单踪验证实施效果
33 部门负责实施相应改进纠正预防措施
34 理者代表负责监督协调改进纠正预防措施实施
35 销售科负责效处理顾客意见
4 程序
41 持续改进策划
411 工厂达持续改进目必须断提高质量理效性效率实现质量方针活动程中持续追求质量理体系程改进
412 日常改进活动
日常改进活动策划理参见4243条款执行
413 较重改进项目
涉现程产品更改资源需求变化策划理时应考虑：
a）改进项目目标总体求
b）分析现程状况确定改进方案
c）实施改进评价改进结果
414 理者代表通质量方针目标贯彻程审核结果数分析纠正预防措施实施理评审结果积极寻找体系持续改进机会确定需改进方面（技术改造工艺优化资源配置环境质量改善等）组织部门进行策划厂长批准予实施改进计划容理参质量策划控制程序产品实现程策划程序执行
42 纠正措施
421 存合格应采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇问题影响程度相适应
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86 改进控制程序
章节号
86
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2／3
422 识合格
质量理体系程输出信息进行识：
a）程产品质量出现重问题
b）理评审发现合格时
c）顾客产品质量投诉时
d）审发现合格时
e）供方产品服务出现严重合格
f）符合质量方针目标质量理体系文件求情况
423 原分析措施制定实施验证
采统计技术试验方法确定原
4231 情况a）b）f）生产调度科填写纠正预防措施处理单中合格事实栏确定责部门责部门填写原分析栏制定纠正措施实施生产调度科踪验证实施效果
4232 情况c）销售科填写纠正预防措施处理单中合格事实栏转生产调度科确认确定责部门责部门分析原制定纠正措施实施生产调度科踪验证结果结果反馈销售科销售科时转告顾客取顾客满意
4233 情况d）审核组发出符合项报告执行部审核程序
4234 出现情况e）时质检科填写纠正预防措施处理单中合格事实栏转供应科通知供方求供方进行原分析纠正措施反馈供应科质检科批料进行踪验证执行采购控制程序供方控制规定
424 项纠正措施完成生产调度科质检科进行踪验证负责部门负责实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生〈纠正预防措施处理单〉签名确认
43 预防措施
431 组织识潜合格采取预防措施消合格原防止合格发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
432 识潜合格
生产调度科时重点分析记录：
a)供方供货质量统计＼产品质量统计(调查排列图等)市场分析顾客满意程度调查等
b）內审报告理评审报告
c）纠正预防改进措施执行记录等
便时解体系运行效性程产品质量趋势顾客求期日常体系动作检查监督程中时分析方面反馈信息
******印刷厂
86 改进控制程序
章节号
86
版次
A0
页码
3／3
433 发现潜合格事实时根潜素影响程度确定轻重缓急生产调度科召集相关部门讨原定出预防措施责部门生产调度科填写纠正预防措施处理单潜合格事实栏责部门分析原制定预防措施实施质检科踪验证实施效果理者代表效性进行评审纠正预防措施处理单签名确认
44 改进纠正预防措施实施控制记录
441 改进纠正预防措施实施程中理者代表负责配置必资源协助分析原责部门监督措施程
442 生产调度科编制改进纠正预防措施实施情况览表记录次措施发出时间责部门完成时间验证结果逾期未完成者报告理者代表组织责部门进行原分析次限期完成
444 改进纠正预防措施相关记录应作次理评审输入
5 相关文件
质量策划控制程序 第52章
产品实现程策划程序 第71章
数分析控制程序 第83章
合格品控制程序 第82章
文件控制程序 第41章
6 质量记录
改进计划 FLJL8501
纠正预防措施处理单 FLJL8502
改进纠正预防措施实施情况览表 FLJL8503
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