国家开放学电ERP原理应实验2采购应付理作业答案
实验2 采购应付理
实验包括两部分：
1．采购单审核
2．录入进货单
3．制作应付单付款单
实验2 采购应付理实验报告
教师评语
教师签字 日期
成绩（满分16分）
学生姓名
涛
学 号
班 级
分 组
实验编号
实验名称
采购应付理实验报告
实验报告
实验目
1解企业采购应付基流程
2理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征
3初步解基础数含义设置方法
4掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
二实验求
实验包括部分：
1． 采购单审核
查询审核采购单重点注意采购单中单价实际市场价格
2． 录入进货单
根货验收情况制作进货单
3． 制作应付单付款单
根采购发票进货单制作应付单然根供应商请款求完成付款单制作
三实验容步骤
（求：针实验案例项工作完成实验分撰写实验步骤）
实验容：
次实验中采购员根发放LRP采购单通审核采购单进行采购货验收入库根验收单财务员进行应付账款处理实验效体现采购应付理间信息享关联信息关联通引前置单体现
实验步骤：
第部分采购单审核
第1步：查询LRP采购单序操作：
（1）登录系统采购理子系统中单击录入采购单模块进入录入采购单界面
（2）单击查询钮查两张已发放LRP采购单信息
第2步：审核采购单核该张采购单详细信息重点查采购单价字段市场价格符需修订直接单价字段应方进行修改然单击审核 钮采购单显示标志完成采购单审核审核完成关闭该界面完成第张采购单第二张采购单采相操作进行处理
第二部分录入进货单
第1步：录入第张进货单序操作：
（1）采购理子系统中单击录入进货单模块进入录入进货单界面
（2）单击新增钮选择进货单：JH选择供应商：JH
（3）单击复制钮弹出话框该话框中单击前置单右边图标开窗口选择单号20201205001采购单单击确定进货单单身信息采购单信息动写入
（4）单击保存钮完成供应商嘉禾加工厂进货单操作图79示
第2步：录入第二张进货单类似第2步操作序完成供应商元技加工厂货情况进货单完成关闭录入进货单界面
第3步：录入进货单界面单击查询钮查已完成进货单图79示界面
第三部分制作应付单付款单
第1步：制作应付单序操作：
（1）系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应付理子系统进入应付理子系统单击应付账款理模块进入录入采购发票界面
（2）单击新增钮选择单单：CGYF选择供应商：JH
（3）单身信息中源选择：1进货单源单号：20201215001样单身余信息进货单信息动写入单击保存钮完成第张应付单录入图710示
（4）类似操作完成新增第二张采购发票录入录入完毕单击取消钮关闭录入采购发票界面
（5）查询录入应付单界面单击查询钮调出已完成采购发票进行查
第2步：录入付款单序操作：
（1）应付理子系统中单击录入付款单模块进入录入付款单界面
（2）单击新增钮选择付款单：FK选择供应商编号：JH
（3）单头信息中原币实付金额输入18000单身信息中款项类选择发票源单选择CGFP源单号选择20201215001系统会动带出相关信息然单击保存钮 完成第张付款单录入图711示
（4）类似操作完成新增第二张付款单录入然单击取消钮关闭录入付款单界面
（5）录入付款单界面单击查询钮调出已完成付款单进行查
四实验成果提交
（求：实验结果画面复制粘贴处）
第部分：采购单审核审核日期：2020510
图1 审核采购单界面
第二部分制作应付单付款单采购单分生成进货单中第张图示
图2 进货单界面
第三部分制作应付单付款单进货单分生成两张采购发票付款情况生成两张付款单
图3 采购发票界面
图4 付款单界面
五 实验中遇难点解决办法
1部分信息系统动带入容易疏忽者漏选需练
2初期操作忽视具体信息录入搞错数量单价等太赖系统动填充合缺省值修改正常强调原币金额输入
3．处理信息序掌握
供应商信息单身源单信息序先供应商信息
付款单单身中方贷方序先贷
六 实验体会
通次实验解企业采购应付基流程理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征初步解基础数含义设置方法掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
通次实验学强化ERP知识
1．供应商信息单身源单信息
2．付款单学掌握学类形式
4．理解原币金额差额等概念
5．学单信息
总次实验学知识节课学意义重
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实验2 采购应付理
实验包括两部分：
1．采购单审核
2．录入进货单
3．制作应付单付款单
实验2 采购应付理实验报告
教师评语
教师签字 日期
成绩（满分16分）
学生姓名
涛
学 号
班 级
分 组
实验编号
实验名称
采购应付理实验报告
实验报告
实验目
1解企业采购应付基流程
2理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征
3初步解基础数含义设置方法
4掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
二实验求
实验包括部分：
1． 采购单审核
查询审核采购单重点注意采购单中单价实际市场价格
2． 录入进货单
根货验收情况制作进货单
3． 制作应付单付款单
根采购发票进货单制作应付单然根供应商请款求完成付款单制作
三实验容步骤
（求：针实验案例项工作完成实验分撰写实验步骤）
实验容：
次实验中采购员根发放LRP采购单通审核采购单进行采购货验收入库根验收单财务员进行应付账款处理实验效体现采购应付理间信息享关联信息关联通引前置单体现
实验步骤：
第部分采购单审核
第1步：查询LRP采购单序操作：
（1）登录系统采购理子系统中单击录入采购单模块进入录入采购单界面
（2）单击查询钮查两张已发放LRP采购单信息
第2步：审核采购单核该张采购单详细信息重点查采购单价字段市场价格符需修订直接单价字段应方进行修改然单击审核 钮采购单显示标志完成采购单审核审核完成关闭该界面完成第张采购单第二张采购单采相操作进行处理
第二部分录入进货单
第1步：录入第张进货单序操作：
（1）采购理子系统中单击录入进货单模块进入录入进货单界面
（2）单击新增钮选择进货单：JH选择供应商：JH
（3）单击复制钮弹出话框该话框中单击前置单右边图标开窗口选择单号20201205001采购单单击确定进货单单身信息采购单信息动写入
（4）单击保存钮完成供应商嘉禾加工厂进货单操作图79示
第2步：录入第二张进货单类似第2步操作序完成供应商元技加工厂货情况进货单完成关闭录入进货单界面
第3步：录入进货单界面单击查询钮查已完成进货单图79示界面
第三部分制作应付单付款单
第1步：制作应付单序操作：
（1）系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应付理子系统进入应付理子系统单击应付账款理模块进入录入采购发票界面
（2）单击新增钮选择单单：CGYF选择供应商：JH
（3）单身信息中源选择：1进货单源单号：20201215001样单身余信息进货单信息动写入单击保存钮完成第张应付单录入图710示
（4）类似操作完成新增第二张采购发票录入录入完毕单击取消钮关闭录入采购发票界面
（5）查询录入应付单界面单击查询钮调出已完成采购发票进行查
第2步：录入付款单序操作：
（1）应付理子系统中单击录入付款单模块进入录入付款单界面
（2）单击新增钮选择付款单：FK选择供应商编号：JH
（3）单头信息中原币实付金额输入18000单身信息中款项类选择发票源单选择CGFP源单号选择20201215001系统会动带出相关信息然单击保存钮 完成第张付款单录入图711示
（4）类似操作完成新增第二张付款单录入然单击取消钮关闭录入付款单界面
（5）录入付款单界面单击查询钮调出已完成付款单进行查
四实验成果提交
（求：实验结果画面复制粘贴处）
第部分：采购单审核审核日期：2020510
图1 审核采购单界面
第二部分制作应付单付款单采购单分生成进货单中第张图示
图2 进货单界面
第三部分制作应付单付款单进货单分生成两张采购发票付款情况生成两张付款单
图3 采购发票界面
图4 付款单界面
五 实验中遇难点解决办法
1部分信息系统动带入容易疏忽者漏选需练
2初期操作忽视具体信息录入搞错数量单价等太赖系统动填充合缺省值修改正常强调原币金额输入
3．处理信息序掌握
供应商信息单身源单信息序先供应商信息
付款单单身中方贷方序先贷
六 实验体会
通次实验解企业采购应付基流程理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征初步解基础数含义设置方法掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
通次实验学强化ERP知识
1．供应商信息单身源单信息
2．付款单学掌握学类形式
4．理解原币金额差额等概念
5．学单信息
总次实验学知识节课学意义重
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