XX集团委外加工理规定
1目适范围
11规范公司委外加工业务理理委外加工业务程序明确部门职责
特制定办法
12办法适公司根生产技术工艺求需部分全部工序外委托加
工业务范畴（含产品材料工装模具数控铣线切割激光切割等）
2 业务流程
21委外加工业务口理部门确定：生产科委外加工业务口理部门负责组织
协调解决委外加工业务项工作配合采购物流科委外加工业务全程进行控
22 委外加工业务操作流程：生产科模具车间委外加工业务（模具数控铣线切割料
片激光切割线切割等）进行合理甄公司部满负荷生产
①模具委外数控铣：模具车间填写委外加工物资需求审批单生产科长签字→
申报单位委外加工物资需求审批单报送技术部门制定加工工时定额确定必加
工工艺（含指定加工设备等）技术部门负责签字→申报单位委外加工物资需求
审批单报送采购物流科→采购物流科备案提交集团竞标办→集团竞标办附件中
外委加工费核算表提交集团成部→成部制定目标价→竞标办组织竞标签订合→
集团采购理部合发采购物流科→申报单位配合采购物流科出厂模具称重→申报单
位模具称重磅单重量填写出厂模具申请报告时磅单装备科备案建立台
账（出厂模具重量少二签字）→申报单位签批出厂模具申请报告提交财务科
→财务科报告见模具重量予办理出厂手续→委外数控铣模具完毕回厂时→模具制
作商模具车间数控铣模具予验收→验收合格仓储科组织模具进行称重→仓储
科模具磅单提交装备科装备科记录台账→装备科做模具数控铣台账定期汇总报告
②模具镶块导轴导套头委外线切割：模具车间填写委外加工物资需求审批单
生产科长签字→申报单位委外加工物资需求审批单报送技术部门制定加工面积
定额确定必加工工艺（含指定加工设备等）技术部门负责签字→申报单位委
外加工物资需求审批单报送采购物流科→采购物流科备案提交集团竞标办→集团竞标
办附件中外委加工费核算表提交集团成部→成部制定目标价→竞标办组织竞标
签订合→集团采购理部合发采购物流科→申报单位配合采购物流科出厂模具线切
割物资称重→申报单位线切割物资称重磅单重量填写出厂模具申请报告时磅
单重量模具车间备案建立台账（出厂线切割物资重量少二签字）→申报单位
签批出厂模具线切割物资申请报告提交财务科→财务科报告见模具线切割重量
予办理出厂手续→委外线切割模具材料完毕回厂时→模具制作商模具车间线切割模具予
验收→验收合格模具车间组织模具线切割物资进行称重（连余料）→模具车间回
厂线切割物资建立台账（包括余料）→模具车间做模具线切割物资台账定期汇总报告
③料片车身拉延件委外线切割激光切割：委外加工流程述第②条区技术部门
制定加工周长定额区二料片车身拉延件废余料回收（市场行规）
3 业务分工
31模具车间车间生产安排满负荷时提出委外加工业务（模具数控铣模具镶块导轴导
套头线切割料片线切割激光切割等）申请计划（物资需求审批单）求计划单注明
批委外加工产品品名规格数量
32采购物流科配合模具车间负责具体外委外协工作：①采购计划传递②委外物资组织
出入库③委外加工程进度踪④配合回厂模具线切割物资余料回收⑤负责委外加工
业务挂账付款⑥月底组织委外加工物资盘存
33技术科负责①工艺工时定额委外加工产品核定工时长度面积②加工时技
术踪配合③加工数模提供④技术协议签订⑤配合委外加工回厂物资验收⑥配合委外
加工回厂合格物资确认
34成利益部负责委外加工业务定价工作根市场定出合理目标价传递集
团竞标办
35集团采购理部负责委外加工业务定点合定价工作采购物流科模具车间
负责产品委外件计划进度踪日常理工作
36磅房负责委外物资出入厂磅计量磅房出示磅单附出厂物资申请
报告提交财务重量较物资磅磅磅单必须磅员监磅员签字重量较
物资磅称重磅员（模具车间）监磅员签字
37仓储科负责委外加工物资出入库工作检验合格模具车间配合采购物流科办理入库
手续产品实物交相应仓库车间保员核应致回厂物资称重（连余
料）方签字验收入库委外加工业务出库单产品入库单品种规格
数量必须应采购物流科负责统编号注明外字示部加工业务区
38财务科负责开具出门证牵头采购物流科相关部门负责委外加工件盘存账目监督
理会计委外加工件账务进行认真复核发现问题时汇报确保委外加工件
数真实准确
39委外加工物资出入厂时门卫必须实物登记出厂时门卫必须财务科
加盖财务出门专章出门证出库单实物核误方放行确保违反
物资出厂理规定
4异常处置
41部门处理委外加工程中发现异常状况时横沟通沟通果时
层级领导中心汇报异常状况处理完毕进行委外加工
5考核
51未规定程序办理委外加工业务单位考核50500元次出现推诿扯皮者考核责50100元次已造成济损失损失额全额考核损失特巨
已构成司法责法提请司法程序追究司法责
52委外加工件部门办员未规定时提供盘存报表等数公司统计会计理制度考核相应责
6附
制度规定集团中心负责起草负责解释修改规定发布日起实施
7 相关文件
物资出入库理规定
序号
表单名称
表单编号
保存部门
保存期限
1
外委物资需求审批单
仓储科
3年
2
外委加工费核算表
竞标办
3年
3
物资出入厂称重台账
装备科模具车间
3年
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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1目适范围
11规范公司委外加工业务理理委外加工业务程序明确部门职责
特制定办法
12办法适公司根生产技术工艺求需部分全部工序外委托加
工业务范畴（含产品材料工装模具数控铣线切割激光切割等）
2 业务流程
21委外加工业务口理部门确定：生产科委外加工业务口理部门负责组织
协调解决委外加工业务项工作配合采购物流科委外加工业务全程进行控
22 委外加工业务操作流程：生产科模具车间委外加工业务（模具数控铣线切割料
片激光切割线切割等）进行合理甄公司部满负荷生产
①模具委外数控铣：模具车间填写委外加工物资需求审批单生产科长签字→
申报单位委外加工物资需求审批单报送技术部门制定加工工时定额确定必加
工工艺（含指定加工设备等）技术部门负责签字→申报单位委外加工物资需求
审批单报送采购物流科→采购物流科备案提交集团竞标办→集团竞标办附件中
外委加工费核算表提交集团成部→成部制定目标价→竞标办组织竞标签订合→
集团采购理部合发采购物流科→申报单位配合采购物流科出厂模具称重→申报单
位模具称重磅单重量填写出厂模具申请报告时磅单装备科备案建立台
账（出厂模具重量少二签字）→申报单位签批出厂模具申请报告提交财务科
→财务科报告见模具重量予办理出厂手续→委外数控铣模具完毕回厂时→模具制
作商模具车间数控铣模具予验收→验收合格仓储科组织模具进行称重→仓储
科模具磅单提交装备科装备科记录台账→装备科做模具数控铣台账定期汇总报告
②模具镶块导轴导套头委外线切割：模具车间填写委外加工物资需求审批单
生产科长签字→申报单位委外加工物资需求审批单报送技术部门制定加工面积
定额确定必加工工艺（含指定加工设备等）技术部门负责签字→申报单位委
外加工物资需求审批单报送采购物流科→采购物流科备案提交集团竞标办→集团竞标
办附件中外委加工费核算表提交集团成部→成部制定目标价→竞标办组织竞标
签订合→集团采购理部合发采购物流科→申报单位配合采购物流科出厂模具线切
割物资称重→申报单位线切割物资称重磅单重量填写出厂模具申请报告时磅
单重量模具车间备案建立台账（出厂线切割物资重量少二签字）→申报单位
签批出厂模具线切割物资申请报告提交财务科→财务科报告见模具线切割重量
予办理出厂手续→委外线切割模具材料完毕回厂时→模具制作商模具车间线切割模具予
验收→验收合格模具车间组织模具线切割物资进行称重（连余料）→模具车间回
厂线切割物资建立台账（包括余料）→模具车间做模具线切割物资台账定期汇总报告
③料片车身拉延件委外线切割激光切割：委外加工流程述第②条区技术部门
制定加工周长定额区二料片车身拉延件废余料回收（市场行规）
3 业务分工
31模具车间车间生产安排满负荷时提出委外加工业务（模具数控铣模具镶块导轴导
套头线切割料片线切割激光切割等）申请计划（物资需求审批单）求计划单注明
批委外加工产品品名规格数量
32采购物流科配合模具车间负责具体外委外协工作：①采购计划传递②委外物资组织
出入库③委外加工程进度踪④配合回厂模具线切割物资余料回收⑤负责委外加工
业务挂账付款⑥月底组织委外加工物资盘存
33技术科负责①工艺工时定额委外加工产品核定工时长度面积②加工时技
术踪配合③加工数模提供④技术协议签订⑤配合委外加工回厂物资验收⑥配合委外
加工回厂合格物资确认
34成利益部负责委外加工业务定价工作根市场定出合理目标价传递集
团竞标办
35集团采购理部负责委外加工业务定点合定价工作采购物流科模具车间
负责产品委外件计划进度踪日常理工作
36磅房负责委外物资出入厂磅计量磅房出示磅单附出厂物资申请
报告提交财务重量较物资磅磅磅单必须磅员监磅员签字重量较
物资磅称重磅员（模具车间）监磅员签字
37仓储科负责委外加工物资出入库工作检验合格模具车间配合采购物流科办理入库
手续产品实物交相应仓库车间保员核应致回厂物资称重（连余
料）方签字验收入库委外加工业务出库单产品入库单品种规格
数量必须应采购物流科负责统编号注明外字示部加工业务区
38财务科负责开具出门证牵头采购物流科相关部门负责委外加工件盘存账目监督
理会计委外加工件账务进行认真复核发现问题时汇报确保委外加工件
数真实准确
39委外加工物资出入厂时门卫必须实物登记出厂时门卫必须财务科
加盖财务出门专章出门证出库单实物核误方放行确保违反
物资出厂理规定
4异常处置
41部门处理委外加工程中发现异常状况时横沟通沟通果时
层级领导中心汇报异常状况处理完毕进行委外加工
5考核
51未规定程序办理委外加工业务单位考核50500元次出现推诿扯皮者考核责50100元次已造成济损失损失额全额考核损失特巨
已构成司法责法提请司法程序追究司法责
52委外加工件部门办员未规定时提供盘存报表等数公司统计会计理制度考核相应责
6附
制度规定集团中心负责起草负责解释修改规定发布日起实施
7 相关文件
物资出入库理规定
序号
表单名称
表单编号
保存部门
保存期限
1
外委物资需求审批单
仓储科
3年
2
外委加工费核算表
竞标办
3年
3
物资出入厂称重台账
装备科模具车间
3年
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