县域客户响应网格划实施方案
(试行)
网格职责
() 负责区域网络设备现场维护优化障处理资源理网络耗理接入成理租赁成理燃润料理作业计划制定执行
(二) 负责区域政企客户业务保障专线维护投申诉理障处理服务支撑
(三) 负责区域线路（非传输分局范围）巡检维护工作
(四) 负责区域网络建设相关工作
(五) 负责前台业务部门资源数支撑项重点工作
二 网格维护设备规模
网格表模式统计区县维护设备规模支撑响应维护规模
（）设备规模
物理站址数
室分逻辑设备数量
PON台数
传输网元数量
OLT台数
城域网台数
模块租赁站点数
缴纳电费站点数
发电站点数量（维部分）
IPRAN：
SDH：
DWDM：
MSAP：
（二）支撑响应维护规模
FTTH端口数量
光缆长度（皮长公里）
工单量(天）
光交数量
FTTH分光器数量
三 测算网格控成基数建立价值围栏
() 沉网格控成包括：水电取暖动力费（含电服务费）燃润料费租赁费（含铁塔租赁费）修理维护费接入材料费铁塔反包费生产车辆租赁费费成基数剔掉合理素非期产生费
(二) 成基数测算
1 耗成
（1） 固网水电动力取暖费成基数：取2017年111月2018年16月份水电动力取暖费成值分2080二者作成测算值资源取2017年111月2018年16月份宽带端口数分2080二者资源测算值单资源定额成测算值÷资源测算值2018年固网水电动力取暖费成基数单资源定额×期端口数
（2） 移网水电动力取暖费（含电服务费）成基数：取2018年半年成203倍作成基数取2018年半年载频数作资源基数单资源定额成基数÷资源基数
（3） 燃润料费成基数：燃润料费县中心局支局固定发电机组购置燃油
1） 分计算2016年2017年全区单端口燃润料成A1A22018年全区单端口燃润料成AA1×30+A2×70
2） 单位发电机组数量功率市电性估算发电系数B表：
单位
市区
泊头
渤海
沧县
东光
海兴
河间
黄骅
孟村
南皮
青县
丘
肃宁
吴桥
献县
盐山
发电系数
05
11
09
1
1
08
12
13
1
09
1
12
12
09
11
09
3） 2018年网格燃润料费成基数CA×B×FTTH端口数
4） 固移网水电动力取暖费成基数值燃润料成基数拆分固移网燃润料成
固网耗成基数固网燃润料成+固网水电动力取暖费成移网耗成基数移网燃润料成+移网水电动力取暖费成
2 租赁费
（1） 房屋建筑物租赁费采理测算法
参考2017年接入机房基站租赁合续签费情况测算续签租费变动基准（建议参考年度CPI变动情况确定）出2018年合续签引起租费变动金额接入机房基站租赁费基数合续签租费变动金额 + 2017年接入机房基站租赁费计提数（机房网时间核算周期年）接入机房基站租赁费基数网格房屋建筑物租赁费基数
（2） 铁塔租赁费
铁塔租赁费成基数2018年16月份铁塔租赁费总÷6×12
3 铁塔反包费
铁塔反包费成基数（网格代维铁塔站点反包费总铁塔公司支付联通公司发电代维费）×60移网日常维修购置维护耗材
4 维修费
（1） 代维支出
1） 发电代维费：前网格区域发电代维机房基站数量核算全年成基数（执行程中根机房基站代维数量变化成基数进行调整）网格负责代维单位进行现场理考核
2） 天馈室分代维费：现行代维单价站点数量核算代维成作成基数（执行程中根天馈室分代维数量变化成基数进行调整）
（2） 固网维修成（含日常维修耗材）（含线路）
单宽带（FTTH）端口造价（取200元）095（19元）作单宽带（FTTH）端口维修成网格固网维修成基数单宽带（FTTH）端口维修成×宽带端口数
5 生产车辆租赁费
取前三年生产车辆租赁费成值分203050三者作成基数（暂沉）
6 接入材料成
接入材料成暂成总额匹配网格2018年接入材料成户均30元考核县分网格实际完成情况接入材料成节省金额（接入材料定额实际户均接入材料成）×装移修工单数
(三) 成基数核定
占收改善求测算出项成占收约束值约束值计算理消耗值较取两者合理者年度预算成基数
理消耗值
占收约束值
预算
定额
2018年
均定额*标准设备量（资源量）
（2017年占收改善值）*收入预算
取合理者
预算标准设备量（资源量）
测算类网格定额完成难易程度建议予定额值较低者更高增收（毛利）分享
二
三
四 KPI指标
面三切提升客户感知网络竞争力支撑响应效率县域维护网格KPI指标定基站超量断站次数基站断站率OLT服率障工单签单时率投申诉FTTH端口实占率4G资源利率
分类
考核指标
指标定义求
考核细
考核权重
障类
基站超量断站次数
某障时导致10基站断站
10整数倍计算超量断站次数达10基站计算次4时修复4倍数计算超量断站次数足4时4时计算（例：某障导致断站35障碍历时5时超量断站次数6次）次超量断站扣05分
20
基站断站率
县基站月断站次数县现网运行基站总数
达标率第二三季度暂定15第四季度10增长1扣01分
20
OLT服率
指标定义：（1OLT日均脱服次数OLT总数）*100 ≥997
2计分方法：降低01百分点扣05分扣完止
20
障工单签单时率
动派单系统统计传输网接入网动环网线网四专业综合签单时率
考核指标≥95降1扣02分足11计算扣完止
10
服务类
投申诉
户投申诉数量
出现网络线升级投诉申诉扣05分件扣完止
15
资源类
FTTH端口实占率
FTTH实占率FTTH实占端口数量FTTH端口容量
等考核指标满分低考核指标时（1FTTH实占率指标值）×10扣分
10
4G资源利率
4G线资源利率∑（全网4G基站系统忙时占PRB数量）∑（全网4G基站PRB） 校正子峰均系数
未达标环负增长低达标值1扣1分足11计算
5
扣分指标
集团客户业务障恢复障报告提供时率
未达标环负增长低达标值1扣1分足11计算
10
五 网格量化绩效（存量绩效40）考核模式包括：
（） 专业事项量化考核
1 耗控工作（量化绩效20）机房温度漏洞封堵退网设备电等标准动作百分计发现项合格扣13分绩效量化绩效20*考核分90鼓励开展设备整合等动降措施采事议CEO进行评定根实施难度降效果进行激励
2 基础理工作（量化绩效20）负责机房温湿度巡检等标准化动作达维护规程标准量化绩效20略差量化绩效10
3 资源理（量化绩效20）资源包机属认领率（99）重点机房资源录入合格率（99）达标准量化绩效20降低两点量化绩效10
4 隐患整治工作（量化绩效20）求重网络隐患100整治网络隐患具备整改条件全部整治具备整改条件列入整治计划做应急预案时防护措施百分计发现项合格扣13分绩效量化绩效20*考核分90鼓励员实施隐患整治采事议CEO进行评定根实施难度整治效果社会公允价格进行激励
5 作业计划执行情况（量化绩效20）百分计发现项未执行执行时扣5分发现项执行效果合格扣2分绩效量化绩效20*考核分90
（二） 机房区域量化考核
接入机房（基站）单位设置标准动作实施承包进行量化考核
考核情况CEO成员机房承包量季进行调整鼓励者劳劳
末梢线路维护参接入机房区域实施量化考核
接入机房
标准动作
考核方式
耗温度（20分）
1实际耗＜11*标杆耗
2机房温度规定范围
1实际耗超出标杆耗1百分点扣1分
2机房温度超出（高低）规定范围1℃扣1分
3月核系统出数（需系统支撑）
线资源
（20分）
覆盖100准确100
1资源覆盖率准确率低1百分点扣1分
2月核系统出数（需系统支撑）
标准机房维系（30分）
1退网设备时拆
2合理布局类设备位置实现源源电池三区分离
3 走线整齐标识清晰实现三线分离
4ODF配线架机柜设备走线规范整洁标签标识清晰容齐全
5封堵窗口封堵进出线孔洞机房漏水渗水安装完备动力环境监控采集设备
参考机房整治求
1发现项合格扣1分扣完止
2承包少抽查1机房均分代表未抽查机房分次抽查季度少抽查次
网络障
（20分）
障1设定机房网络障次数标杆n次月机房设定值机房单独设置
2月障次数系统出数（需系统支撑）
外部环境
（10分）
门窗锁具完正常开关机房周围5米范围进线缆方杂草杂物燃物等
1发现项合格扣1分扣完止
2承包少抽查1机房均分代表未抽查机房分次抽查季度少抽查次
估算预设
1假设机房基础积分5分考核情况实际获积分考核分90*基础积分假设该网格年度量化绩效24万元接入机房100目标考核分90分目标月度积分100*9090*5500分年度目标积分500*126000分积分单价240000600040元分
2假设某名员工承包3机房考核分分959080员工活动月度月积分9590*5+9090*5+8090*51472分月度量化绩效1472*405888元
六 负面清单
（） 责性重网络障安全生产事公司处罚决定执行
（二） 市公司级单位发文通报批评扣罚2000元次
（三） 责性集团客户书面投诉扣罚1000元
（四） 未市公司月度重点工作部署完成相关工作扣罚1000元项
注：已专项重点工作考核容列入负面清单
七 效益分享
网络线划网格效益核定前提：KPI考核结果达95分控成实际消耗值超成基数期新产生欠帐
网格效益＝市场增量毛利＋维护节余+建节资+外承揽工作获取收入净额
(） 市场增量毛利分享
NPS保持断改善应市场网格增量毛利分享时网格进行效益分享
网格市场增量毛利分享金额（效益分享基数市场网格分享金额）×分享系数
(二） 维护节余分享
1 耗成
（1） 固网耗成
1) 月度成基数2017年期成占全年成例×2018年成基数
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4) 分享系数：优全省指标全区指标排名前三取095余单位取08优全省指标劣全区指标取06劣全省指标取04
（2） 移网耗成（含电服务费）
1) 月度成基数2017年期成占全年成例×2018年成基数
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4) 分享系数：县月均单载频耗低高进行排名2名档次分八档次档次相差007第档09第二档083第三档076……第八档041
2 租赁费
（1） 房屋租赁费
1) 月度成基数合续签租费月度变动金额 + 2017年期接入机房基站租赁费计提数
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
（2） 铁塔租赁费
1) 月度成基数16月均月租费
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4) 分享系数确定：县市区月均单站租费低高进行排名2名档次分八档次档次相差007第档09第二档083第三档076……第八档041
3 铁塔反包费（年度完成情况进行核算）
（1） 年度成基数年度铁塔代维反包费×60
（2） 效益分享基数年度成基数年度成完成数
（3） 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4 维修费
（1） 代维费
代维事项已签定固定单价框架结算协议代维费基没效益分享空间网格负责代维工作现场理代维质量理市公司根网格代维工作理情况进行专项奖励
（2） 固网日修耗材成（含线路）（年度完成情况进行核算）
1) 年度成基数单宽带（FTTH）端口维修成×宽带端口数
2) 效益分享基数年度成基数年度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数分享前提：年度产生欠帐存拼网络现象
5 车辆租赁费费：网格行租赁车辆私家车作生产车鉴公司现行车辆理模式短时间调整项费暂具备沉条件面仅列出效益分享计算方法条件成熟落执行
（1） 月度成基数年度成基数÷12
（2） 效益分享基数月度成基数月度成完成数
（3） 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
6 接入材料费
（1） 效益分享基数接入材料成节省金额营销网格奖励金额
（2） 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
(三） 建节资分享
建项目节省投资社会公允价格（类项目招标价格）计算建项目节省费（包括工费设计费监理费工费）项目决算
1 效益分享基数公司建设投资建投资
2 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
(四） 外承揽工作获取收入净额分享
外承揽工作等创收净额包括迁改赔补代维代建等收入剔相应支出项目结算政府型项目带补偿费迁改补偿费作分享
1 效益分享基数
(1) 外承揽工作等创收（利润）净额>0时效益分享基数外承揽工作等创收（利润）净额
(2) 外承揽工作等创收（利润）净额≤0时迁改赔补等争取收入足抵消支出费效益分享基数迁改赔补收入额
2 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
3 分享系数
(1) 外承揽工作等创收（利润）净额>0时分享系数KPI考核结果挂钩
(2) 外承揽工作等创收（利润）净额≤0时分享系数取01
分享系数：耗成铁塔租赁费迁改赔补利润净额负外余项效益分享系数取值网格月度KPI考核结果挂钩KPI 100分时取0898分≤KPI <100分时取0796分≤KPI <98分时取0695分≤KPI <96分时取05
四
五
六
七
八 划网格薪酬激励模式
划网格团队薪酬员工薪酬CEO薪酬规定：
（）团队薪酬模式：QA+BF中：Q团队整体薪酬包A目标务薪酬包B效益分享薪酬包F负面清单扣罚
1．目标务薪酬包基薪酬包网格年实际薪酬100×网格KPI分100确定
2．B＝市场增量毛利分享额×B1＋节余额×B2+节资额×B3+创收净额×B4
KPI分≥95分时享受效益包分享否享受
B1市场增量毛利分享系数应市场网格增量毛利挂钩B1取值范围［0508］
B2节余分享系数网格成节余额公司网络线划网格节余效（成基数标杆差值差值节余空间节余效反节余效）关联B2取值范围[04095]
B3节资分享系数鼓励网格积极开展施工节资额实施分享B3取值范围[0508]
B4创收分享系数鼓励网格积极争取迁改补偿障碍赔补代维代建收入等分两种形式分享：根利润净额进行分享B4取值范围[0508]二争取迁改赔补收入较困难争取收入足抵消支出费收入额占进行分享根收入金额确定分享例分享系数取10政府型项目带补偿费迁改补偿费作分享
效益分享薪酬包实行月度准兑现半年预兑现全年清算
3．负面清单扣罚根公司关红线底线等规定进行行控措施加倍扣罚直取消承包资格二作业程中未作业规范求实施直接扣罚
（二）员工薪酬模式：员工劳动报酬＝基薪酬+量化薪酬+效益分享薪酬负面清单扣罚基薪酬量化薪酬源网格目标务薪酬包量化薪酬效益分享薪酬原划网格CEO（负责）进行二次分配
１．基薪酬＝底薪＋绩效×KPI分100
底薪员工固定工资保险等根岗位业务力评定等级绩效年实际绩效C挂钩KPI做部分配C取60
２．量化薪酬：适宜量化工作事项完成情况分配体现劳具体划网格CEO（负责）制定分配办法网格全体讨通执行
建议网格推行量化积分量化积分员工完成工作量责强相关充分体现劳提高员工工作积极性效提高劳动成产率
３．效益分享薪酬：体现价值贡献少具体分享规网格CEO（负责）制定网格全体讨通执行
4．负面清单扣罚：网格全体员协商制定求少涵盖级负面清单求容
（三）CEO薪酬模式：
CEO整体薪酬＝划网格年均薪酬×K1×K2+团队创收净额×K3负面清单扣罚
1 K1网格维护设备规模维护环境难易程度网格员配置等相关取值范围[1518]网格维护设备规模系数S分取1514514网格设备量少分三档第档取15第二档取145第三档取14维护环境系数H取1211511网格维护环境难易程度难易分三档第档取12第二档取115第三档取11网格员系数R取1099098网格员配置数量少分三档第档取1第二档取099第三档取098县域客响网格市区综合维护网格统排名分档第档第二档网格数量均网格总数三分余网格第三档K1S×H×R
2 K2团队均收入增长率挂钩取值标准范围[0620]表：
划网格均收入增长率（RZ）
K2值
RZ≤0
060
0090
10110
20150
RZ>50
200
注：网格均收入增长率年均收入年均收入1均收入（工成+外包费）（合制员工数+外包工数）
3 K3＝1网格总数
4 CEO负面清单扣罚金额网格均扣罚金额K1倍网格负面清单扣罚金额S网格总数XCEO扣罚金额S÷(X1+ K1)×K1
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(试行)
网格职责
() 负责区域网络设备现场维护优化障处理资源理网络耗理接入成理租赁成理燃润料理作业计划制定执行
(二) 负责区域政企客户业务保障专线维护投申诉理障处理服务支撑
(三) 负责区域线路（非传输分局范围）巡检维护工作
(四) 负责区域网络建设相关工作
(五) 负责前台业务部门资源数支撑项重点工作
二 网格维护设备规模
网格表模式统计区县维护设备规模支撑响应维护规模
（）设备规模
物理站址数
室分逻辑设备数量
PON台数
传输网元数量
OLT台数
城域网台数
模块租赁站点数
缴纳电费站点数
发电站点数量（维部分）
IPRAN：
SDH：
DWDM：
MSAP：
（二）支撑响应维护规模
FTTH端口数量
光缆长度（皮长公里）
工单量(天）
光交数量
FTTH分光器数量
三 测算网格控成基数建立价值围栏
() 沉网格控成包括：水电取暖动力费（含电服务费）燃润料费租赁费（含铁塔租赁费）修理维护费接入材料费铁塔反包费生产车辆租赁费费成基数剔掉合理素非期产生费
(二) 成基数测算
1 耗成
（1） 固网水电动力取暖费成基数：取2017年111月2018年16月份水电动力取暖费成值分2080二者作成测算值资源取2017年111月2018年16月份宽带端口数分2080二者资源测算值单资源定额成测算值÷资源测算值2018年固网水电动力取暖费成基数单资源定额×期端口数
（2） 移网水电动力取暖费（含电服务费）成基数：取2018年半年成203倍作成基数取2018年半年载频数作资源基数单资源定额成基数÷资源基数
（3） 燃润料费成基数：燃润料费县中心局支局固定发电机组购置燃油
1） 分计算2016年2017年全区单端口燃润料成A1A22018年全区单端口燃润料成AA1×30+A2×70
2） 单位发电机组数量功率市电性估算发电系数B表：
单位
市区
泊头
渤海
沧县
东光
海兴
河间
黄骅
孟村
南皮
青县
丘
肃宁
吴桥
献县
盐山
发电系数
05
11
09
1
1
08
12
13
1
09
1
12
12
09
11
09
3） 2018年网格燃润料费成基数CA×B×FTTH端口数
4） 固移网水电动力取暖费成基数值燃润料成基数拆分固移网燃润料成
固网耗成基数固网燃润料成+固网水电动力取暖费成移网耗成基数移网燃润料成+移网水电动力取暖费成
2 租赁费
（1） 房屋建筑物租赁费采理测算法
参考2017年接入机房基站租赁合续签费情况测算续签租费变动基准（建议参考年度CPI变动情况确定）出2018年合续签引起租费变动金额接入机房基站租赁费基数合续签租费变动金额 + 2017年接入机房基站租赁费计提数（机房网时间核算周期年）接入机房基站租赁费基数网格房屋建筑物租赁费基数
（2） 铁塔租赁费
铁塔租赁费成基数2018年16月份铁塔租赁费总÷6×12
3 铁塔反包费
铁塔反包费成基数（网格代维铁塔站点反包费总铁塔公司支付联通公司发电代维费）×60移网日常维修购置维护耗材
4 维修费
（1） 代维支出
1） 发电代维费：前网格区域发电代维机房基站数量核算全年成基数（执行程中根机房基站代维数量变化成基数进行调整）网格负责代维单位进行现场理考核
2） 天馈室分代维费：现行代维单价站点数量核算代维成作成基数（执行程中根天馈室分代维数量变化成基数进行调整）
（2） 固网维修成（含日常维修耗材）（含线路）
单宽带（FTTH）端口造价（取200元）095（19元）作单宽带（FTTH）端口维修成网格固网维修成基数单宽带（FTTH）端口维修成×宽带端口数
5 生产车辆租赁费
取前三年生产车辆租赁费成值分203050三者作成基数（暂沉）
6 接入材料成
接入材料成暂成总额匹配网格2018年接入材料成户均30元考核县分网格实际完成情况接入材料成节省金额（接入材料定额实际户均接入材料成）×装移修工单数
(三) 成基数核定
占收改善求测算出项成占收约束值约束值计算理消耗值较取两者合理者年度预算成基数
理消耗值
占收约束值
预算
定额
2018年
均定额*标准设备量（资源量）
（2017年占收改善值）*收入预算
取合理者
预算标准设备量（资源量）
测算类网格定额完成难易程度建议予定额值较低者更高增收（毛利）分享
二
三
四 KPI指标
面三切提升客户感知网络竞争力支撑响应效率县域维护网格KPI指标定基站超量断站次数基站断站率OLT服率障工单签单时率投申诉FTTH端口实占率4G资源利率
分类
考核指标
指标定义求
考核细
考核权重
障类
基站超量断站次数
某障时导致10基站断站
10整数倍计算超量断站次数达10基站计算次4时修复4倍数计算超量断站次数足4时4时计算（例：某障导致断站35障碍历时5时超量断站次数6次）次超量断站扣05分
20
基站断站率
县基站月断站次数县现网运行基站总数
达标率第二三季度暂定15第四季度10增长1扣01分
20
OLT服率
指标定义：（1OLT日均脱服次数OLT总数）*100 ≥997
2计分方法：降低01百分点扣05分扣完止
20
障工单签单时率
动派单系统统计传输网接入网动环网线网四专业综合签单时率
考核指标≥95降1扣02分足11计算扣完止
10
服务类
投申诉
户投申诉数量
出现网络线升级投诉申诉扣05分件扣完止
15
资源类
FTTH端口实占率
FTTH实占率FTTH实占端口数量FTTH端口容量
等考核指标满分低考核指标时（1FTTH实占率指标值）×10扣分
10
4G资源利率
4G线资源利率∑（全网4G基站系统忙时占PRB数量）∑（全网4G基站PRB） 校正子峰均系数
未达标环负增长低达标值1扣1分足11计算
5
扣分指标
集团客户业务障恢复障报告提供时率
未达标环负增长低达标值1扣1分足11计算
10
五 网格量化绩效（存量绩效40）考核模式包括：
（） 专业事项量化考核
1 耗控工作（量化绩效20）机房温度漏洞封堵退网设备电等标准动作百分计发现项合格扣13分绩效量化绩效20*考核分90鼓励开展设备整合等动降措施采事议CEO进行评定根实施难度降效果进行激励
2 基础理工作（量化绩效20）负责机房温湿度巡检等标准化动作达维护规程标准量化绩效20略差量化绩效10
3 资源理（量化绩效20）资源包机属认领率（99）重点机房资源录入合格率（99）达标准量化绩效20降低两点量化绩效10
4 隐患整治工作（量化绩效20）求重网络隐患100整治网络隐患具备整改条件全部整治具备整改条件列入整治计划做应急预案时防护措施百分计发现项合格扣13分绩效量化绩效20*考核分90鼓励员实施隐患整治采事议CEO进行评定根实施难度整治效果社会公允价格进行激励
5 作业计划执行情况（量化绩效20）百分计发现项未执行执行时扣5分发现项执行效果合格扣2分绩效量化绩效20*考核分90
（二） 机房区域量化考核
接入机房（基站）单位设置标准动作实施承包进行量化考核
考核情况CEO成员机房承包量季进行调整鼓励者劳劳
末梢线路维护参接入机房区域实施量化考核
接入机房
标准动作
考核方式
耗温度（20分）
1实际耗＜11*标杆耗
2机房温度规定范围
1实际耗超出标杆耗1百分点扣1分
2机房温度超出（高低）规定范围1℃扣1分
3月核系统出数（需系统支撑）
线资源
（20分）
覆盖100准确100
1资源覆盖率准确率低1百分点扣1分
2月核系统出数（需系统支撑）
标准机房维系（30分）
1退网设备时拆
2合理布局类设备位置实现源源电池三区分离
3 走线整齐标识清晰实现三线分离
4ODF配线架机柜设备走线规范整洁标签标识清晰容齐全
5封堵窗口封堵进出线孔洞机房漏水渗水安装完备动力环境监控采集设备
参考机房整治求
1发现项合格扣1分扣完止
2承包少抽查1机房均分代表未抽查机房分次抽查季度少抽查次
网络障
（20分）
障
2月障次数系统出数（需系统支撑）
外部环境
（10分）
门窗锁具完正常开关机房周围5米范围进线缆方杂草杂物燃物等
1发现项合格扣1分扣完止
2承包少抽查1机房均分代表未抽查机房分次抽查季度少抽查次
估算预设
1假设机房基础积分5分考核情况实际获积分考核分90*基础积分假设该网格年度量化绩效24万元接入机房100目标考核分90分目标月度积分100*9090*5500分年度目标积分500*126000分积分单价240000600040元分
2假设某名员工承包3机房考核分分959080员工活动月度月积分9590*5+9090*5+8090*51472分月度量化绩效1472*405888元
六 负面清单
（） 责性重网络障安全生产事公司处罚决定执行
（二） 市公司级单位发文通报批评扣罚2000元次
（三） 责性集团客户书面投诉扣罚1000元
（四） 未市公司月度重点工作部署完成相关工作扣罚1000元项
注：已专项重点工作考核容列入负面清单
七 效益分享
网络线划网格效益核定前提：KPI考核结果达95分控成实际消耗值超成基数期新产生欠帐
网格效益＝市场增量毛利＋维护节余+建节资+外承揽工作获取收入净额
(） 市场增量毛利分享
NPS保持断改善应市场网格增量毛利分享时网格进行效益分享
网格市场增量毛利分享金额（效益分享基数市场网格分享金额）×分享系数
(二） 维护节余分享
1 耗成
（1） 固网耗成
1) 月度成基数2017年期成占全年成例×2018年成基数
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4) 分享系数：优全省指标全区指标排名前三取095余单位取08优全省指标劣全区指标取06劣全省指标取04
（2） 移网耗成（含电服务费）
1) 月度成基数2017年期成占全年成例×2018年成基数
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4) 分享系数：县月均单载频耗低高进行排名2名档次分八档次档次相差007第档09第二档083第三档076……第八档041
2 租赁费
（1） 房屋租赁费
1) 月度成基数合续签租费月度变动金额 + 2017年期接入机房基站租赁费计提数
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
（2） 铁塔租赁费
1) 月度成基数16月均月租费
2) 效益分享基数月度成基数月度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4) 分享系数确定：县市区月均单站租费低高进行排名2名档次分八档次档次相差007第档09第二档083第三档076……第八档041
3 铁塔反包费（年度完成情况进行核算）
（1） 年度成基数年度铁塔代维反包费×60
（2） 效益分享基数年度成基数年度成完成数
（3） 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
4 维修费
（1） 代维费
代维事项已签定固定单价框架结算协议代维费基没效益分享空间网格负责代维工作现场理代维质量理市公司根网格代维工作理情况进行专项奖励
（2） 固网日修耗材成（含线路）（年度完成情况进行核算）
1) 年度成基数单宽带（FTTH）端口维修成×宽带端口数
2) 效益分享基数年度成基数年度成完成数
3) 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数分享前提：年度产生欠帐存拼网络现象
5 车辆租赁费费：网格行租赁车辆私家车作生产车鉴公司现行车辆理模式短时间调整项费暂具备沉条件面仅列出效益分享计算方法条件成熟落执行
（1） 月度成基数年度成基数÷12
（2） 效益分享基数月度成基数月度成完成数
（3） 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
6 接入材料费
（1） 效益分享基数接入材料成节省金额营销网格奖励金额
（2） 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
(三） 建节资分享
建项目节省投资社会公允价格（类项目招标价格）计算建项目节省费（包括工费设计费监理费工费）项目决算
1 效益分享基数公司建设投资建投资
2 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
(四） 外承揽工作获取收入净额分享
外承揽工作等创收净额包括迁改赔补代维代建等收入剔相应支出项目结算政府型项目带补偿费迁改补偿费作分享
1 效益分享基数
(1) 外承揽工作等创收（利润）净额>0时效益分享基数外承揽工作等创收（利润）净额
(2) 外承揽工作等创收（利润）净额≤0时迁改赔补等争取收入足抵消支出费效益分享基数迁改赔补收入额
2 网格效益分享金额效益分享基数×分享系数
3 分享系数
(1) 外承揽工作等创收（利润）净额>0时分享系数KPI考核结果挂钩
(2) 外承揽工作等创收（利润）净额≤0时分享系数取01
分享系数：耗成铁塔租赁费迁改赔补利润净额负外余项效益分享系数取值网格月度KPI考核结果挂钩KPI 100分时取0898分≤KPI <100分时取0796分≤KPI <98分时取0695分≤KPI <96分时取05
四
五
六
七
八 划网格薪酬激励模式
划网格团队薪酬员工薪酬CEO薪酬规定：
（）团队薪酬模式：QA+BF中：Q团队整体薪酬包A目标务薪酬包B效益分享薪酬包F负面清单扣罚
1．目标务薪酬包基薪酬包网格年实际薪酬100×网格KPI分100确定
2．B＝市场增量毛利分享额×B1＋节余额×B2+节资额×B3+创收净额×B4
KPI分≥95分时享受效益包分享否享受
B1市场增量毛利分享系数应市场网格增量毛利挂钩B1取值范围［0508］
B2节余分享系数网格成节余额公司网络线划网格节余效（成基数标杆差值差值节余空间节余效反节余效）关联B2取值范围[04095]
B3节资分享系数鼓励网格积极开展施工节资额实施分享B3取值范围[0508]
B4创收分享系数鼓励网格积极争取迁改补偿障碍赔补代维代建收入等分两种形式分享：根利润净额进行分享B4取值范围[0508]二争取迁改赔补收入较困难争取收入足抵消支出费收入额占进行分享根收入金额确定分享例分享系数取10政府型项目带补偿费迁改补偿费作分享
效益分享薪酬包实行月度准兑现半年预兑现全年清算
3．负面清单扣罚根公司关红线底线等规定进行行控措施加倍扣罚直取消承包资格二作业程中未作业规范求实施直接扣罚
（二）员工薪酬模式：员工劳动报酬＝基薪酬+量化薪酬+效益分享薪酬负面清单扣罚基薪酬量化薪酬源网格目标务薪酬包量化薪酬效益分享薪酬原划网格CEO（负责）进行二次分配
１．基薪酬＝底薪＋绩效×KPI分100
底薪员工固定工资保险等根岗位业务力评定等级绩效年实际绩效C挂钩KPI做部分配C取60
２．量化薪酬：适宜量化工作事项完成情况分配体现劳具体划网格CEO（负责）制定分配办法网格全体讨通执行
建议网格推行量化积分量化积分员工完成工作量责强相关充分体现劳提高员工工作积极性效提高劳动成产率
３．效益分享薪酬：体现价值贡献少具体分享规网格CEO（负责）制定网格全体讨通执行
4．负面清单扣罚：网格全体员协商制定求少涵盖级负面清单求容
（三）CEO薪酬模式：
CEO整体薪酬＝划网格年均薪酬×K1×K2+团队创收净额×K3负面清单扣罚
1 K1网格维护设备规模维护环境难易程度网格员配置等相关取值范围[1518]网格维护设备规模系数S分取1514514网格设备量少分三档第档取15第二档取145第三档取14维护环境系数H取1211511网格维护环境难易程度难易分三档第档取12第二档取115第三档取11网格员系数R取1099098网格员配置数量少分三档第档取1第二档取099第三档取098县域客响网格市区综合维护网格统排名分档第档第二档网格数量均网格总数三分余网格第三档K1S×H×R
2 K2团队均收入增长率挂钩取值标准范围[0620]表：
划网格均收入增长率（RZ）
K2值
RZ≤0
060
0
10
20
RZ>50
200
注：网格均收入增长率年均收入年均收入1均收入（工成+外包费）（合制员工数+外包工数）
3 K3＝1网格总数
4 CEO负面清单扣罚金额网格均扣罚金额K1倍网格负面清单扣罚金额S网格总数XCEO扣罚金额S÷(X1+ K1)×K1
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