**省外贸综合服务限公司
关排查化解重风险查应方案
根**省外贸实业集团限公司关印发＜排查化解重风险工作方案＞通知（陕外集团字201945号）文件求**省外贸综合服务限公司开展全面排查整治活动结合公司实际认真组织专项活动针通知中项求积极进行落实排查提出应方案现相关查应方案报告：
查工作组织
收查文件通知公司领导高度重视刻成立排查化解组具体成员：
组 长：
副组长：
组 员：
二查容情况
1投资风险排查
公司认真学落实集团公司投资相关理制度投资理办法境外投资资产理实施细违规营投资责追究办法建立健全完善公司制度重项目投资流程报集团公司遵集团发展战略境外投资项目进行国风险评估境外投资项目严格制定理办法立项审批境外投资项目加强国政治法律环境研判做投资前行性研究风险评估确保境外投资安全控效运营
2财务风险排查
完善资产负债者权益成等相关营财务制度确保公司营理符合相关法律法规求严格执行三重决策程序重决策时报集团公司集团审批执行限度识防范风险维护公司资产安全保障国资产保值增值财务制度求规范资金安全严控三公费严格履行项目合加强应收账款催收提高资产运行效率
3法律风险排查
公司法律机构健全员位员工学培训学充分专业化程度高公司应加强法律基础工作安排法律专员公司规章制度重决策营合审核落实风险前置工作加强法律风险辨识营控工作
4力资源风险排查
结合公司实际情况公司缺少专业外外贸网络信息法律专业专业化目前公司岗位设置基明确低成高效率原岗位设置存岗情况时会存业务时间节点突需加强岗位职责工作标准建立精干高效理模式完善岗位职责考核评价体系提高员工工作积极性动性责心
5安全生产检查隐患排查
办公区通讯电源灭火器等安全红线设备引发火灾等灾害易燃易爆物品进行检查采取防范防护措施提醒员工注意做身公财物安全防护消安全隐患配合园区物业定期进行消防安全检查积极参加园区消防演工作
6网络信息风险排查
公司已建立套较完整网络信息安全理制度体系明确网络维护员监督理责员工签定保密协议确保数信息安全规范日常操作行做项安全理工作章循出现问题够时解决种安全隐患消灭萌芽状态
加强防范措施安排工作员定期机房路器交换机等设备进行检测做记录确保硬件系统安全运行针网络信息安全理环节制定效防范措施加强网络接入口统理规范计算机设备名称命名IP址断规范院外网设备接入严格外网物理隔离严格USB闪存盘等移动介质理确保非法接入互联网计算机避免网络病毒侵入事件发生
7境外组团参展风险排查
根公司目前组团参展业务公司已制定相关应急预案提高应防范境外活动中突发意外事风险力确保事发生够立组织施救防止事扩展保证境外活动参员身财产安全限度减少事造成员财产生命损失提高应防范风险继续加强次出访员安全培训限度降低风险
8政治风险排查
公司贯严格遵守执行政治纪律思想中央保持高度致认真落实政治纪律组织纪律工作纪律公司始终坚持支部领导领导负责制落实三重规定坚持集体决策促进班子团结事规范权力运行觉组织原生活准办事认真落实风廉政建设责制岗双责制签订风廉政建设责书加强领导干部风廉政宣传教育预防惩治工作机制
三 查中发现问题整改意见措施
1 投资理制度需完善快建立健全投资理相关制度
2 应收账款安排项目专催收确保资金回收
3 法律专业员位招聘专业法律员加强公司法律风险防控
4 完善绩效考核评价体系提高员工工作动性
5 继续加强数安全防范措施做数备份工作
联系：*** 电话187****2200
**省外贸综合服务限公司
2019年5月09日
风险防控重点工作清单
部门名称：**省外贸综合服务限公司
序号
风险类
风险描述（表现原影响）
应手段务
分领导
责体
预计完成时间
预计完成效果
1
投资风险
投资理制度需完善
快建立健全投资理相关制度
行政财务部
2019年7月底
制定相关投资理制度
2
财务风险
存应收账款情况
安排项目专催收确保资金回收
外事业部
2019年8月底
应收账款资金全部账
3
法律风险
法律专业员位
招聘专业法律员加强公司法律风险防控
行政财务部
2019年5月底
法律方面员入职
4
力资源风险
绩效考核体系够完善
完善绩效考核评价体系提高员工工作动性
行政财务部
2019年8月底
完善绩效考核体系开始进行考核
5
网络安全风险
出现机器障抗拒素导致硬件损坏致数丢失
添加数库手动动备份功
网络事业部
2019年10月
硬件损坏情况时恢复备份数减少损失
6
政治风险
重事项请示报告工作制度需进步完善落实
建立重事项请示报告制度
支部
2019年5月底
重事项请示报告制度落实落
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关排查化解重风险查应方案
根**省外贸实业集团限公司关印发＜排查化解重风险工作方案＞通知（陕外集团字201945号）文件求**省外贸综合服务限公司开展全面排查整治活动结合公司实际认真组织专项活动针通知中项求积极进行落实排查提出应方案现相关查应方案报告：
查工作组织
收查文件通知公司领导高度重视刻成立排查化解组具体成员：
组 长：
副组长：
组 员：
二查容情况
1投资风险排查
公司认真学落实集团公司投资相关理制度投资理办法境外投资资产理实施细违规营投资责追究办法建立健全完善公司制度重项目投资流程报集团公司遵集团发展战略境外投资项目进行国风险评估境外投资项目严格制定理办法立项审批境外投资项目加强国政治法律环境研判做投资前行性研究风险评估确保境外投资安全控效运营
2财务风险排查
完善资产负债者权益成等相关营财务制度确保公司营理符合相关法律法规求严格执行三重决策程序重决策时报集团公司集团审批执行限度识防范风险维护公司资产安全保障国资产保值增值财务制度求规范资金安全严控三公费严格履行项目合加强应收账款催收提高资产运行效率
3法律风险排查
公司法律机构健全员位员工学培训学充分专业化程度高公司应加强法律基础工作安排法律专员公司规章制度重决策营合审核落实风险前置工作加强法律风险辨识营控工作
4力资源风险排查
结合公司实际情况公司缺少专业外外贸网络信息法律专业专业化目前公司岗位设置基明确低成高效率原岗位设置存岗情况时会存业务时间节点突需加强岗位职责工作标准建立精干高效理模式完善岗位职责考核评价体系提高员工工作积极性动性责心
5安全生产检查隐患排查
办公区通讯电源灭火器等安全红线设备引发火灾等灾害易燃易爆物品进行检查采取防范防护措施提醒员工注意做身公财物安全防护消安全隐患配合园区物业定期进行消防安全检查积极参加园区消防演工作
6网络信息风险排查
公司已建立套较完整网络信息安全理制度体系明确网络维护员监督理责员工签定保密协议确保数信息安全规范日常操作行做项安全理工作章循出现问题够时解决种安全隐患消灭萌芽状态
加强防范措施安排工作员定期机房路器交换机等设备进行检测做记录确保硬件系统安全运行针网络信息安全理环节制定效防范措施加强网络接入口统理规范计算机设备名称命名IP址断规范院外网设备接入严格外网物理隔离严格USB闪存盘等移动介质理确保非法接入互联网计算机避免网络病毒侵入事件发生
7境外组团参展风险排查
根公司目前组团参展业务公司已制定相关应急预案提高应防范境外活动中突发意外事风险力确保事发生够立组织施救防止事扩展保证境外活动参员身财产安全限度减少事造成员财产生命损失提高应防范风险继续加强次出访员安全培训限度降低风险
8政治风险排查
公司贯严格遵守执行政治纪律思想中央保持高度致认真落实政治纪律组织纪律工作纪律公司始终坚持支部领导领导负责制落实三重规定坚持集体决策促进班子团结事规范权力运行觉组织原生活准办事认真落实风廉政建设责制岗双责制签订风廉政建设责书加强领导干部风廉政宣传教育预防惩治工作机制
三 查中发现问题整改意见措施
1 投资理制度需完善快建立健全投资理相关制度
2 应收账款安排项目专催收确保资金回收
3 法律专业员位招聘专业法律员加强公司法律风险防控
4 完善绩效考核评价体系提高员工工作动性
5 继续加强数安全防范措施做数备份工作
联系：*** 电话187****2200
**省外贸综合服务限公司
2019年5月09日
风险防控重点工作清单
部门名称：**省外贸综合服务限公司
序号
风险类
风险描述（表现原影响）
应手段务
分领导
责体
预计完成时间
预计完成效果
1
投资风险
投资理制度需完善
快建立健全投资理相关制度
行政财务部
2019年7月底
制定相关投资理制度
2
财务风险
存应收账款情况
安排项目专催收确保资金回收
外事业部
2019年8月底
应收账款资金全部账
3
法律风险
法律专业员位
招聘专业法律员加强公司法律风险防控
行政财务部
2019年5月底
法律方面员入职
4
力资源风险
绩效考核体系够完善
完善绩效考核评价体系提高员工工作动性
行政财务部
2019年8月底
完善绩效考核体系开始进行考核
5
网络安全风险
出现机器障抗拒素导致硬件损坏致数丢失
添加数库手动动备份功
网络事业部
2019年10月
硬件损坏情况时恢复备份数减少损失
6
政治风险
重事项请示报告工作制度需进步完善落实
建立重事项请示报告制度
支部
2019年5月底
重事项请示报告制度落实落
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