食品生产企业必备记录
目录
1原辅材料进货查验记录 2
2( )原料验收台账 3
31( )出入库台账 4
32成品出入库记录 5
4投料记录 6
5 ( )关键控制点记录 7
61包材清洗消毒记录 8
62设备车间清洗记录 9
63紫外线灯杀菌记录表 10
71消毒液洗涤剂采购理记录 11
72( )出入库台账 12
73车间消毒液洗涤剂配制记录 13
8程检验记录 14
9产品包装记录 15
101产品检验报告 16
102检验原始记录 17
11产品留样记录 18
12产品销售台帐 19
13运输交付记录 20
14防鼠防虫害检查表 21
15 ( )温湿度监控记录 22
16生产设备设施维护保养记录 23
17厂区卫生检查记录 24
18生产程微生物监测记录 25
19废弃物理记录 26
20安全食品召回记录表 27
211合格原辅料处理记录 28
212合格半成品处理记录 29
213合格产品记录 30
22( )年度职工培训计划 31
23培训考核记录 32
24职工培训记录 33
25工作员健康记录 34
261食品安全查记录 35
262查问题改进表 39
27食品安全隐患记录表 40
29投诉受理记录 41
30食品安全应急演练记录 42
1原辅材料进货查验记录
进货日期
产品名称
规格
数量
产品生产批号日期
保质期
供货者名称联系方式
生产商名称
生产许证号
验收
检验报告编号
填表说明：次购进原辅材料（获证原料辅料包材添加剂等）采购部门填写表生产许证理产品必须严格进行索证索票
2( )原料验收台账
进货日期
原料产
数量（ ）
验收情况
验收
备注
填表说明：表供销部门非获证初级农产品进行采购验收登记批购进原料企业制定验收标准进行验收
31( )出入库台账
入库日期
规 格
数 量
生产厂家
生产日期
保质期
出库日期
出库数量
库存余量
送料领料
库员
备 注
填表说明：库员原辅材料分开填写表次购进原辅料填写入库次生产领填写出库次出入库计算库存坚持先进先出原
32成品出入库记录
入库日期
名称
规 格
数 量
生产日期
保质期
送料
出库日期
出库数量
库存余量
领料
库员
填表说明：表库员填写实际出入库数量填写出厂检验留样产品计入成品入库
4投料记录
日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料： 复核：
序号
配料名称
生产厂家
生产日期
配料量
配料锅次
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表说明：配料操作工填写配料前认真核配料生产厂家生产日期实际生产锅次填写√
4投料记录
日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料： 复核：
序号
配料名称
生产厂家
生产日期
配料量
配料锅次
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表说明：配料操作工填写配料前认真核配料生产厂家生产日期实际生产锅次填写√
5 ( )关键控制点记录
磨香油炒籽工序例 温度280℃——320℃时间1h—15h
日期
锅次
数量
kg
开始炒制时间
温度℃
结束炒制时间
炒制时间
h
操作
备注
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填表说明：炒籽操作工填写实际生产锅次数量填写
61包材清洗消毒记录
日期
包材名称
规 格
数 量
清洗方式
消毒方式
消毒时间
操作
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填表说明：班次生产前生产科生产量领取足够包材提前清洗消毒清洗方式：A：清水清洗B：洗涤剂清洗清水洗消毒方式：A：紫外灯消毒B：臭氧消毒消毒时间45分钟
62设备车间清洗记录
日期
清洗设备场名称
清洗方法
消毒方法
清洗消毒时间
操作
审核
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填表说明：企业生产情况制定清洗消毒频次清洗消毒范围包括关键设备洁净车间
清洗方式：A：扫B：清水洗C：洗涤剂清洗清水洗D：热水清洗
消毒方式：A：紫外灯消毒B：臭氧消毒C：消毒剂擦拭消毒消毒时间少45分钟
63紫外线灯杀菌记录表
日期
车 间
开始时间
结束时间
杀菌
时间
操作员
填表说明：班生产前应更衣室包材消毒间等车间进行紫外线消毒消毒时间约45分钟
71消毒液洗涤剂采购理记录
日期
名称
规格
数量
生产厂家
生产日期
失效日期
采购
备注
填表说明：表消毒剂洗涤剂采购员填写采购时应索取供方相应资质购货票
72( )出入库台账
入库日期
规 格
数 量
生产厂家
生产日期
保质期
出库日期
出库数量
库存余量
送料领料
库员
备 注
填表说明：库员消毒剂洗涤剂分开填写表次购进填写入库次生产领填写出库次出入库计算库存坚持先进先出原
73车间消毒液洗涤剂配制记录
日期
时间
消毒液名称
数量
配制溶液数量
配置溶液浓度
场
配制
填表说明：车间实际消毒液洗涤液情况填写洗涤剂进行稀释写配置数量浓度
8程检验记录
日期： 年 月 日 生产产品名称： 检验： 核准：
序号
工序名称
工序关键参数
程检验方法
检验时间
检验情况
结果判定
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
填表说明：质检部进行程检验时填写产品加工工序关键参数进行程检验检验情况写清检查时间点生产产品工序风险程度加工时间确定程检验频次
9产品包装记录
日期
产品名称
规格净含量
成品数量
抽查项目
合格品数量
合格品处理方式
处理
核准
备注
抽查时间
净含量
封口严密度
肉眼见杂质
情况
抽查
填表说明：包装员车间理员填写包装程产品包装情况进行查查频次产品风险程度生产时间确定
101产品检验报告
报告编号： 年 月 日
产品名称
产品规格
质量等级
生产日期
生产数量
抽样日期
检验日期
检验
检验项目
标准求
检验结果
单项判定
检验结：
（ ）标准检验判定批产品检项目
检验员
年 月 日
负责签字：
年 月 日
102检验原始记录
磨香油例
报告编号： （ 1 ）页第（ 1 ）页
产品名称
磨香油
产品规格
质量等级
生产日期
生产数量
抽样日期
检验日期
检验
GB82332008
色泽
罗维朋色槽
254 mm
1
2
3
均值
检验GBT22460
黄
红
气味滋味
□ 具浓郁显著芝麻油香味滋味
□ 问题：
检验GBT5525
透明度
□澄清透明 □微浊 □浑浊
问题：
酸值
Ｘ1
mgg
检验GBT55302005
1
2
试样质量（m）g
KOH标准滴定溶液浓度（c）molL
滴定消耗KOH标准滴定溶液体积（Ｖ1）mL
酸值Ｘ1
Ｘ1
Ｘ1均
氧
化值
Ｘ2mmol㎏
检验GBT55382005
1
2
试样质量（m）g
硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度（c）molL
空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积（Ｖ0）mL
滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积（Ｖ1）mL
氧化值Ｘ2
Ｘ2
Ｘ2均
检验员：
年 月 日
审核员
年 月 日
11产品留样记录
抽样
日期
样品名称
生产日期 批号
规格
留样数量
保质期
留样
期
日期
处理
方式
处理
填表说明：表化验员填写生产批次产品检验合格进行留样留样数量少次出厂全项检验需数量留样样品计入成品入库留样期产品作废回收利处理方式选： A倾倒 B：焚烧 C：作饲料 D（选项应写明具体处理方式）
12产品销售台帐
销售日期
产品名称
规格
数量
生产日期
保质期
购货者名称
购货者联系方式
检验机构
检验员
检验报告编号
填表说明：表销售员填写销售时应查验携带企业资质复印件产品批出厂检验报告零散销售应产品生产日期填写散户
13运输交付记录
日期
运输
运输车号
货物标称
储存条件
温度监控
(需)
时间
温度
序号
货物名称
规格
数量
生产日期
备注
签收：
日期：
备注：
填表说明：表承运填写温度求应承运双方约定频次进行温度记录
13运输交付记录
日期
运输
运输车号
货物标称
储存条件
温度监控
(需)
时间
温度
序号
货物名称
规格
数量
生产日期
备注
签收：
日期：
备注：
填表说明：表承运填写温度求应承运双方约定频次进行温度记录
14防鼠防虫害检查表
检查日期： 年 月 日 检查：
区域
项目
A区
B区
C区
D区
E区
F区
G区
备注
防鼠板
粘鼠板
（捕鼠器）
纱窗
灭蝇灯
室外诱饵投放点
生化信息素捕杀装置
鼠害虫害检查情况说明
填表说明：表生产部指定专定期填写项目虫害控制面图中标明位置分区域填写
1 防鼠板应填写区域防鼠板破损情况效情况：正常效√破损○效（未放置）Х
2 粘鼠板应填写区域粘鼠板（捕鼠器）捕鼠情况效情况：正常效√捕获S效（未放置）Х
3 纱窗应填写区域纱窗破损情况效情况：正常效√破损○效（未）Х
4 灭蝇灯应填写区域灭蝇灯灭虫情况：正常效√破损○效（未）Х
5 生化信息素捕杀装置应填写区域装置捕杀情况效情况：正常效√破损○效（未）Х
6 生化信息素捕杀装置应填写区域装置捕获情况效情况：正常效√破损○效（未）Х
7 灭蝇灯室外诱饵投放点生化信息素捕杀装置应表格填写捕杀虫害数量
鼠害虫害检查情况说明中汇总检查存问题分析虫害源安全隐患等
15 ( )温湿度监控记录
控制求：温度 ℃ 湿度： rh
监测日期
监测时间
温度℃
湿度rh
监测
监测日期
监测时间
温度℃
湿度rh
监测
填表说明：表库房车间员填写规定频次记录温度湿度出现问题应时领导汇报
16生产设备设施维护保养记录
序号
设备设施名称
规格型号
安装场
生产厂家
购置（建设）日期
维修记录
备注
填表说明：设备维修情况时填写
17厂区卫生检查记录
日期
卫生责区
检查情况
问题责
检查
备注
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
填表说明：企业实际情况划分卫生责区质量负责企业负责检查发现合格填写问题责姓名求改正生产情况周半月检查次
18生产程微生物监测记录
取样日期
车间
位置
菌落总数
肠菌群
酵母菌
检验员
填表说明：表质检部负责填写企业生产程微生物监测制度定期检验填表汇总存问题红笔填写报告质量负责（质检部负责）
19废弃物理记录
日 期
废弃物名称
数 量
报废
处理方式
处理
备注
填表说明：车间产出废弃物应专负责报废专处理废弃物加工食品废物物集中转交（销售）应双方签署废弃物处理协议
20安全食品召回记录表
年 月 日
食品名称
执行标准
召回类
动召回 □
责令召回 □
安全原
（项目）
生产日期批号
生 产
数 量
发现日期
承办员
召回情况
销商名称
（消费者姓名）
法代表
通知时间
应召回
数量
实际召回
数量
召回时间
召回食品处理情况
补救措施
害化处理
销毁情况
时间
点
数量
销毁方式
员
整改措施落实情况
政府报告召回情况
县（区）监部门报告召回情况
需说明情况
211合格原辅料处理记录
日期
产品名称
规格
数量
产品批号
生产者名称联系方式
供货者名称联系方式
处理方法
处理
批准
填表说明：采购原辅材料出现合格情况时企业质检部门填写表
212合格半成品处理记录
日期
工序名称
半成品名称
数量
合格项
检验员
原分析
处理方式
批准
处理
处理时间
填表说明：生产程中出现合格情况时生产部门填写表
213合格产品记录
合格（回收）食品名称
生产日期
生产员
合格项目
检验日期
化验员
合格（回收）原
合格（回收）食品数量（㎏）
合格（回收）食品存放点
合格（回收）食品应采取措施
需销毁食品
销毁员
销毁点
卖养殖业食品
养殖业员姓名
身份证号
住址
电话
改进措施
质量负责批示
库员
填表说明：发现合格产品时填写
22( )年度职工培训计划
序号
培训象
计划培训容
计划时间
计划学时
考核求
备注
填表说明：表办公室负责年初填写全年培训计划年少40学时考核分口头考核书面考核现场操作考核针食品安全理员检验员负责培训必须考核记录
23培训考核记录
培训容：
培训时间：
学时 授课
序号
姓名
性
年龄
文化程度
工作岗位
考核结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填表说明：针食品安全理员检验员负责必须考核记录书面考核应附考核试卷考核结果分数表示分：良格格等考核等级
24职工培训记录
日期
讲
培训时间
参加员签
培训容：
考核情况
备注
填表说明：企业培训应办公室负责培训填写培训容填写培训容提纲附培训资料
25工作员健康记录
序号
姓名
岗位
健康证号
效期
身体异常情况记录
备注
填表说明：年生产相关员进行健康体检取健康证填写表身体异常情况时记录
261食品安全查记录
食品通查项目：重点项（*）21项般项30项51项
食品添加剂通查项目：重点项（*）19项般项31项50项
查项目
项目序号
查容
评价
备注
1．生产环境条件
11
厂区扬尘积水厂区车间卫生整洁
□□否
*12
厂区车间毒害场污染源保持规定距离
□□否
*13
卫生间应保持清洁应设置洗手设施未食品生产包装贮存等区域直接连通
□□否
14
更衣洗手干手消毒设备设施满足正常
□□否
15
通风防尘明存放垃圾废弃物等设备设施正常运行
□□否
16
车间洗涤剂消毒剂等化学品应原料半成品成品包装材料等分隔放置相应记录
□□否
17
定期检查防鼠防蝇防虫害装置情况相应检查记录生产场虫害迹象
□□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库②原辅料品种机抽查足2种全部检查
*21
查验食品原辅料食品添加剂食品相关产品供货者许证产品合格证明文件供货者法提供效合格证明文件食品原料检验记录
□□否
*22
进货查验记录证明材料真实完整记录证保存期限少产品保质期期满六月没明确保质期保存期限少二年
□□否
23
建立保存食品原辅料食品添加剂食品相关产品贮存保记录领出库记录
□□否
3．生产程控制
注：成品库少抽取2批次产品生产日期批号追溯生产程记录控制全部检查专供特定群产品少抽查1产品
31
食品安全查制度文件定期食品安全状况进行查记录处置
□□否
*32
原辅料食品添加剂食品相关产品品种索证索票进货查验记录容致
□□否
*33
建立保存生产投料记录包括投料种类品名生产日期批号数量等
□□否
*34
未发现非食品原料回收食品食品添加剂外化学物质超保质期食品原料食品添加剂生产食品
□□否
*35
未发现超范围超限量食品添加剂情况
□□否
36
生产新食品原料限定国务院卫生行政部门公告新食品原料范围
□□否
*37
未发现药品仅保健食品原料生产食品
□□否
*38
生产记录中生产工艺参数企业申请许时提供工艺流程致
□□否
*39
建立保存生产加工程关键控制点控制情况记录
□□否
310
生产现场未发现流物流交叉污染
□□否
311
未发现原辅料半成品直接入口食品交叉污染
□□否
312
温湿度等生产环境监测求定期进行监测记录
□□否
313
生产设备设施定期维护保养做记录
□□否
*314
未发现标注虚假生产日期批号情况
□□否
315
工作员穿戴工作衣帽生产车间未发现生产关者生产相关物品员工洗手消毒进入生产车间
□□否
4．产品检验结果
4．产品检验结果
注：采取抽查方式
41
企业检应具备检项目适应检验室检验力检验相关设备化学试剂检验仪器设备期检定
□□否
42
检应委托资质检验机构进行检验
□□否
*43
生产产品相适应食品安全标准文食品安全标准规定进行检验
□□否
*44
建立保存原始检验数检验报告记录检验记录真实完整
□□否
45
规定时限保存检验留存样品记录留样情况
□□否
5．贮存交付控制
注：采取抽查方式冷链求产品必须检查冷链情况
*51
原辅料贮存专理贮存条件符合求
□□否
*52
食品添加剂应专门贮存明显标示专理
□□否
53
合格品应划定区域存放
□□否
54
根产品特点建立执行相适应贮存运输交付控制制度记录
□□否
55
仓库温湿度应符合求
□□否
56
生产产品许范围
□□否
57
销售台账台账记录真实完整
□□否
58
销售台账实记录食品名称规格数量生产日期者生产批号检验合格证明销售日期购货者名称址联系方式等容
□□否
6．合格品理食品召回
注：采取抽查方式
61
建立保存合格品处置记录合格品批次数量应记录致
□□否
*62
实施安全食品召回召回计划公告等相应记录
□□否
*63
召回食品处置记录
□□否
64
未发现召回食品重新加工食品情况（标签存瑕疵实施召回外）
□□否
7．业员理
71
食品安全理员检验员负责
□□否
72
食品安全理员检验员负责培训考核记录
□□否
*73
未发现聘禁止事食品安全理员
□□否
74
企业负责企业部制度制定程控制安全培训安全检查食品安全事件事调查等环节履行岗位职责记录
□□否
*75
建立业员健康理制度直接接触食品员健康证明符合相关规定
□□否
76
业员食品安全知识培训制度相关培训记录
□□否
8．食品安全事
处置
81
定期排查食品安全风险隐患记录
□□否
82
食品安全应急预案定期演练落实食品安全防范措施记录
□□否
*83
发生食品安全事处置食品安全事记录
□□否
9．食品添加剂生产者理
*91
原料生产工艺符合产品标准规定
□□否
92
复配食品添加剂配方发生变化规定报告
□□否
93
食品添加剂产品标签载明食品添加剂标明贮存条件生产者名称址食品添加剂范围量方法
□□否
需记录问题：
填表说明：表中*号重点项般项办公室定期组织相关部门进行全面查发现问题应时分析原整改措施安排责员进行整改完成质检部进行验收纳入次食品安全查重点
262查问题改进表
查日期：
序号
发现问题
原分析
整改情况
完成时间
责
验收情况
备注：
验收
填表说明：表食品安全查组讨制作整改完成情况责部门填写全部完成质检部验收
27食品安全隐患记录表
填表日期： 填表：
序号
隐患名称
工序
隐患描述
隐患等级
原分析
消措施
责部门
完成时间
责
填表说明：1食品安全隐患指生产程中食品安全查中发现导致食品安全事发生种问题等
2食品安全隐患导致食品安全事分特重重较般4等级
3表质检部负责整理填写发现食品安全隐患应列入定期食品安全查重点
29投诉受理记录
投诉者姓名
联系方式
投诉食品名称
数量
生产日期批号
投诉日期
投诉质量问题
处理措施
处理结果
备
注
受理
负责
填表说明：接投诉时填写
30食品安全应急演练记录
演练时间
演练点
演练容
参加员
演练指挥
记录
演练程记录：
演练效果评价
员位情况
□迅速准确 □基时位
□员位 □重点岗位员位
履职情况
□职责明确操作熟练 □职责明确操作够熟练
□职责明确操作熟练
物资位情况
现场物资 □物资充分全部效 □现场准备充分 □现场物资严重缺乏
防护 □全部员防护位 □员防护位 □部分防护位
协调组织情况
整体组织 □准确高效 □协调基利满足求 □效率低改进
应急组分工 □合理高效 □基合理完成务 □效率低没完成务
实战效果评价
□达预期目标 □基达目部分环节改进
□没达目标需重新演练
部门配合协作
报告级 □报告时 □报告时 □联系
配合部门 □配合协作时达 □配合协作差未时达
处理结果
□处理位 □部分处理位 □部分处理位
急救意识
□急救意识强 □急救意识薄弱 □急救意识差
演练总结
存问题
改进措施
组织部门
组织者
评价者
填表说明：表应企业质量负责组织部门协进行演练质检部负责记录
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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目录
1原辅材料进货查验记录 2
2( )原料验收台账 3
31( )出入库台账 4
32成品出入库记录 5
4投料记录 6
5 ( )关键控制点记录 7
61包材清洗消毒记录 8
62设备车间清洗记录 9
63紫外线灯杀菌记录表 10
71消毒液洗涤剂采购理记录 11
72( )出入库台账 12
73车间消毒液洗涤剂配制记录 13
8程检验记录 14
9产品包装记录 15
101产品检验报告 16
102检验原始记录 17
11产品留样记录 18
12产品销售台帐 19
13运输交付记录 20
14防鼠防虫害检查表 21
15 ( )温湿度监控记录 22
16生产设备设施维护保养记录 23
17厂区卫生检查记录 24
18生产程微生物监测记录 25
19废弃物理记录 26
20安全食品召回记录表 27
211合格原辅料处理记录 28
212合格半成品处理记录 29
213合格产品记录 30
22( )年度职工培训计划 31
23培训考核记录 32
24职工培训记录 33
25工作员健康记录 34
261食品安全查记录 35
262查问题改进表 39
27食品安全隐患记录表 40
29投诉受理记录 41
30食品安全应急演练记录 42
1原辅材料进货查验记录
进货日期
产品名称
规格
数量
产品生产批号日期
保质期
供货者名称联系方式
生产商名称
生产许证号
验收
检验报告编号
填表说明：次购进原辅材料（获证原料辅料包材添加剂等）采购部门填写表生产许证理产品必须严格进行索证索票
2( )原料验收台账
进货日期
原料产
数量（ ）
验收情况
验收
备注
填表说明：表供销部门非获证初级农产品进行采购验收登记批购进原料企业制定验收标准进行验收
31( )出入库台账
入库日期
规 格
数 量
生产厂家
生产日期
保质期
出库日期
出库数量
库存余量
送料领料
库员
备 注
填表说明：库员原辅材料分开填写表次购进原辅料填写入库次生产领填写出库次出入库计算库存坚持先进先出原
32成品出入库记录
入库日期
名称
规 格
数 量
生产日期
保质期
送料
出库日期
出库数量
库存余量
领料
库员
填表说明：表库员填写实际出入库数量填写出厂检验留样产品计入成品入库
4投料记录
日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料： 复核：
序号
配料名称
生产厂家
生产日期
配料量
配料锅次
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表说明：配料操作工填写配料前认真核配料生产厂家生产日期实际生产锅次填写√
4投料记录
日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料： 复核：
序号
配料名称
生产厂家
生产日期
配料量
配料锅次
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表说明：配料操作工填写配料前认真核配料生产厂家生产日期实际生产锅次填写√
5 ( )关键控制点记录
磨香油炒籽工序例 温度280℃——320℃时间1h—15h
日期
锅次
数量
kg
开始炒制时间
温度℃
结束炒制时间
炒制时间
h
操作
备注
：
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：
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：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
填表说明：炒籽操作工填写实际生产锅次数量填写
61包材清洗消毒记录
日期
包材名称
规 格
数 量
清洗方式
消毒方式
消毒时间
操作
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填表说明：班次生产前生产科生产量领取足够包材提前清洗消毒清洗方式：A：清水清洗B：洗涤剂清洗清水洗消毒方式：A：紫外灯消毒B：臭氧消毒消毒时间45分钟
62设备车间清洗记录
日期
清洗设备场名称
清洗方法
消毒方法
清洗消毒时间
操作
审核
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填表说明：企业生产情况制定清洗消毒频次清洗消毒范围包括关键设备洁净车间
清洗方式：A：扫B：清水洗C：洗涤剂清洗清水洗D：热水清洗
消毒方式：A：紫外灯消毒B：臭氧消毒C：消毒剂擦拭消毒消毒时间少45分钟
63紫外线灯杀菌记录表
日期
车 间
开始时间
结束时间
杀菌
时间
操作员
填表说明：班生产前应更衣室包材消毒间等车间进行紫外线消毒消毒时间约45分钟
71消毒液洗涤剂采购理记录
日期
名称
规格
数量
生产厂家
生产日期
失效日期
采购
备注
填表说明：表消毒剂洗涤剂采购员填写采购时应索取供方相应资质购货票
72( )出入库台账
入库日期
规 格
数 量
生产厂家
生产日期
保质期
出库日期
出库数量
库存余量
送料领料
库员
备 注
填表说明：库员消毒剂洗涤剂分开填写表次购进填写入库次生产领填写出库次出入库计算库存坚持先进先出原
73车间消毒液洗涤剂配制记录
日期
时间
消毒液名称
数量
配制溶液数量
配置溶液浓度
场
配制
填表说明：车间实际消毒液洗涤液情况填写洗涤剂进行稀释写配置数量浓度
8程检验记录
日期： 年 月 日 生产产品名称： 检验： 核准：
序号
工序名称
工序关键参数
程检验方法
检验时间
检验情况
结果判定
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
填表说明：质检部进行程检验时填写产品加工工序关键参数进行程检验检验情况写清检查时间点生产产品工序风险程度加工时间确定程检验频次
9产品包装记录
日期
产品名称
规格净含量
成品数量
抽查项目
合格品数量
合格品处理方式
处理
核准
备注
抽查时间
净含量
封口严密度
肉眼见杂质
情况
抽查
填表说明：包装员车间理员填写包装程产品包装情况进行查查频次产品风险程度生产时间确定
101产品检验报告
报告编号： 年 月 日
产品名称
产品规格
质量等级
生产日期
生产数量
抽样日期
检验日期
检验
检验项目
标准求
检验结果
单项判定
检验结：
（ ）标准检验判定批产品检项目
检验员
年 月 日
负责签字：
年 月 日
102检验原始记录
磨香油例
报告编号： （ 1 ）页第（ 1 ）页
产品名称
磨香油
产品规格
质量等级
生产日期
生产数量
抽样日期
检验日期
检验
GB82332008
色泽
罗维朋色槽
254 mm
1
2
3
均值
检验GBT22460
黄
红
气味滋味
□ 具浓郁显著芝麻油香味滋味
□ 问题：
检验GBT5525
透明度
□澄清透明 □微浊 □浑浊
问题：
酸值
Ｘ1
mgg
检验GBT55302005
1
2
试样质量（m）g
KOH标准滴定溶液浓度（c）molL
滴定消耗KOH标准滴定溶液体积（Ｖ1）mL
酸值Ｘ1
Ｘ1
Ｘ1均
氧
化值
Ｘ2mmol㎏
检验GBT55382005
1
2
试样质量（m）g
硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度（c）molL
空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积（Ｖ0）mL
滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积（Ｖ1）mL
氧化值Ｘ2
Ｘ2
Ｘ2均
检验员：
年 月 日
审核员
年 月 日
11产品留样记录
抽样
日期
样品名称
生产日期 批号
规格
留样数量
保质期
留样
期
日期
处理
方式
处理
填表说明：表化验员填写生产批次产品检验合格进行留样留样数量少次出厂全项检验需数量留样样品计入成品入库留样期产品作废回收利处理方式选： A倾倒 B：焚烧 C：作饲料 D（选项应写明具体处理方式）
12产品销售台帐
销售日期
产品名称
规格
数量
生产日期
保质期
购货者名称
购货者联系方式
检验机构
检验员
检验报告编号
填表说明：表销售员填写销售时应查验携带企业资质复印件产品批出厂检验报告零散销售应产品生产日期填写散户
13运输交付记录
日期
运输
运输车号
货物标称
储存条件
温度监控
(需)
时间
温度
序号
货物名称
规格
数量
生产日期
备注
签收：
日期：
备注：
填表说明：表承运填写温度求应承运双方约定频次进行温度记录
13运输交付记录
日期
运输
运输车号
货物标称
储存条件
温度监控
(需)
时间
温度
序号
货物名称
规格
数量
生产日期
备注
签收：
日期：
备注：
填表说明：表承运填写温度求应承运双方约定频次进行温度记录
14防鼠防虫害检查表
检查日期： 年 月 日 检查：
区域
项目
A区
B区
C区
D区
E区
F区
G区
备注
防鼠板
粘鼠板
（捕鼠器）
纱窗
灭蝇灯
室外诱饵投放点
生化信息素捕杀装置
鼠害虫害检查情况说明
填表说明：表生产部指定专定期填写项目虫害控制面图中标明位置分区域填写
1 防鼠板应填写区域防鼠板破损情况效情况：正常效√破损○效（未放置）Х
2 粘鼠板应填写区域粘鼠板（捕鼠器）捕鼠情况效情况：正常效√捕获S效（未放置）Х
3 纱窗应填写区域纱窗破损情况效情况：正常效√破损○效（未）Х
4 灭蝇灯应填写区域灭蝇灯灭虫情况：正常效√破损○效（未）Х
5 生化信息素捕杀装置应填写区域装置捕杀情况效情况：正常效√破损○效（未）Х
6 生化信息素捕杀装置应填写区域装置捕获情况效情况：正常效√破损○效（未）Х
7 灭蝇灯室外诱饵投放点生化信息素捕杀装置应表格填写捕杀虫害数量
鼠害虫害检查情况说明中汇总检查存问题分析虫害源安全隐患等
15 ( )温湿度监控记录
控制求：温度 ℃ 湿度： rh
监测日期
监测时间
温度℃
湿度rh
监测
监测日期
监测时间
温度℃
湿度rh
监测
填表说明：表库房车间员填写规定频次记录温度湿度出现问题应时领导汇报
16生产设备设施维护保养记录
序号
设备设施名称
规格型号
安装场
生产厂家
购置（建设）日期
维修记录
备注
填表说明：设备维修情况时填写
17厂区卫生检查记录
日期
卫生责区
检查情况
问题责
检查
备注
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
办公区
良 合格 合格
厂区
良 合格 合格
化验室
良 合格 合格
生产车间
良 合格 合格
包装车间
良 合格 合格
原料库
良 合格 合格
辅料库
良 合格 合格
成品库
良 合格 合格
填表说明：企业实际情况划分卫生责区质量负责企业负责检查发现合格填写问题责姓名求改正生产情况周半月检查次
18生产程微生物监测记录
取样日期
车间
位置
菌落总数
肠菌群
酵母菌
检验员
填表说明：表质检部负责填写企业生产程微生物监测制度定期检验填表汇总存问题红笔填写报告质量负责（质检部负责）
19废弃物理记录
日 期
废弃物名称
数 量
报废
处理方式
处理
备注
填表说明：车间产出废弃物应专负责报废专处理废弃物加工食品废物物集中转交（销售）应双方签署废弃物处理协议
20安全食品召回记录表
年 月 日
食品名称
执行标准
召回类
动召回 □
责令召回 □
安全原
（项目）
生产日期批号
生 产
数 量
发现日期
承办员
召回情况
销商名称
（消费者姓名）
法代表
通知时间
应召回
数量
实际召回
数量
召回时间
召回食品处理情况
补救措施
害化处理
销毁情况
时间
点
数量
销毁方式
员
整改措施落实情况
政府报告召回情况
县（区）监部门报告召回情况
需说明情况
211合格原辅料处理记录
日期
产品名称
规格
数量
产品批号
生产者名称联系方式
供货者名称联系方式
处理方法
处理
批准
填表说明：采购原辅材料出现合格情况时企业质检部门填写表
212合格半成品处理记录
日期
工序名称
半成品名称
数量
合格项
检验员
原分析
处理方式
批准
处理
处理时间
填表说明：生产程中出现合格情况时生产部门填写表
213合格产品记录
合格（回收）食品名称
生产日期
生产员
合格项目
检验日期
化验员
合格（回收）原
合格（回收）食品数量（㎏）
合格（回收）食品存放点
合格（回收）食品应采取措施
需销毁食品
销毁员
销毁点
卖养殖业食品
养殖业员姓名
身份证号
住址
电话
改进措施
质量负责批示
库员
填表说明：发现合格产品时填写
22( )年度职工培训计划
序号
培训象
计划培训容
计划时间
计划学时
考核求
备注
填表说明：表办公室负责年初填写全年培训计划年少40学时考核分口头考核书面考核现场操作考核针食品安全理员检验员负责培训必须考核记录
23培训考核记录
培训容：
培训时间：
学时 授课
序号
姓名
性
年龄
文化程度
工作岗位
考核结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填表说明：针食品安全理员检验员负责必须考核记录书面考核应附考核试卷考核结果分数表示分：良格格等考核等级
24职工培训记录
日期
讲
培训时间
参加员签
培训容：
考核情况
备注
填表说明：企业培训应办公室负责培训填写培训容填写培训容提纲附培训资料
25工作员健康记录
序号
姓名
岗位
健康证号
效期
身体异常情况记录
备注
填表说明：年生产相关员进行健康体检取健康证填写表身体异常情况时记录
261食品安全查记录
食品通查项目：重点项（*）21项般项30项51项
食品添加剂通查项目：重点项（*）19项般项31项50项
查项目
项目序号
查容
评价
备注
1．生产环境条件
11
厂区扬尘积水厂区车间卫生整洁
□□否
*12
厂区车间毒害场污染源保持规定距离
□□否
*13
卫生间应保持清洁应设置洗手设施未食品生产包装贮存等区域直接连通
□□否
14
更衣洗手干手消毒设备设施满足正常
□□否
15
通风防尘明存放垃圾废弃物等设备设施正常运行
□□否
16
车间洗涤剂消毒剂等化学品应原料半成品成品包装材料等分隔放置相应记录
□□否
17
定期检查防鼠防蝇防虫害装置情况相应检查记录生产场虫害迹象
□□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库②原辅料品种机抽查足2种全部检查
*21
查验食品原辅料食品添加剂食品相关产品供货者许证产品合格证明文件供货者法提供效合格证明文件食品原料检验记录
□□否
*22
进货查验记录证明材料真实完整记录证保存期限少产品保质期期满六月没明确保质期保存期限少二年
□□否
23
建立保存食品原辅料食品添加剂食品相关产品贮存保记录领出库记录
□□否
3．生产程控制
注：成品库少抽取2批次产品生产日期批号追溯生产程记录控制全部检查专供特定群产品少抽查1产品
31
食品安全查制度文件定期食品安全状况进行查记录处置
□□否
*32
原辅料食品添加剂食品相关产品品种索证索票进货查验记录容致
□□否
*33
建立保存生产投料记录包括投料种类品名生产日期批号数量等
□□否
*34
未发现非食品原料回收食品食品添加剂外化学物质超保质期食品原料食品添加剂生产食品
□□否
*35
未发现超范围超限量食品添加剂情况
□□否
36
生产新食品原料限定国务院卫生行政部门公告新食品原料范围
□□否
*37
未发现药品仅保健食品原料生产食品
□□否
*38
生产记录中生产工艺参数企业申请许时提供工艺流程致
□□否
*39
建立保存生产加工程关键控制点控制情况记录
□□否
310
生产现场未发现流物流交叉污染
□□否
311
未发现原辅料半成品直接入口食品交叉污染
□□否
312
温湿度等生产环境监测求定期进行监测记录
□□否
313
生产设备设施定期维护保养做记录
□□否
*314
未发现标注虚假生产日期批号情况
□□否
315
工作员穿戴工作衣帽生产车间未发现生产关者生产相关物品员工洗手消毒进入生产车间
□□否
4．产品检验结果
4．产品检验结果
注：采取抽查方式
41
企业检应具备检项目适应检验室检验力检验相关设备化学试剂检验仪器设备期检定
□□否
42
检应委托资质检验机构进行检验
□□否
*43
生产产品相适应食品安全标准文食品安全标准规定进行检验
□□否
*44
建立保存原始检验数检验报告记录检验记录真实完整
□□否
45
规定时限保存检验留存样品记录留样情况
□□否
5．贮存交付控制
注：采取抽查方式冷链求产品必须检查冷链情况
*51
原辅料贮存专理贮存条件符合求
□□否
*52
食品添加剂应专门贮存明显标示专理
□□否
53
合格品应划定区域存放
□□否
54
根产品特点建立执行相适应贮存运输交付控制制度记录
□□否
55
仓库温湿度应符合求
□□否
56
生产产品许范围
□□否
57
销售台账台账记录真实完整
□□否
58
销售台账实记录食品名称规格数量生产日期者生产批号检验合格证明销售日期购货者名称址联系方式等容
□□否
6．合格品理食品召回
注：采取抽查方式
61
建立保存合格品处置记录合格品批次数量应记录致
□□否
*62
实施安全食品召回召回计划公告等相应记录
□□否
*63
召回食品处置记录
□□否
64
未发现召回食品重新加工食品情况（标签存瑕疵实施召回外）
□□否
7．业员理
71
食品安全理员检验员负责
□□否
72
食品安全理员检验员负责培训考核记录
□□否
*73
未发现聘禁止事食品安全理员
□□否
74
企业负责企业部制度制定程控制安全培训安全检查食品安全事件事调查等环节履行岗位职责记录
□□否
*75
建立业员健康理制度直接接触食品员健康证明符合相关规定
□□否
76
业员食品安全知识培训制度相关培训记录
□□否
8．食品安全事
处置
81
定期排查食品安全风险隐患记录
□□否
82
食品安全应急预案定期演练落实食品安全防范措施记录
□□否
*83
发生食品安全事处置食品安全事记录
□□否
9．食品添加剂生产者理
*91
原料生产工艺符合产品标准规定
□□否
92
复配食品添加剂配方发生变化规定报告
□□否
93
食品添加剂产品标签载明食品添加剂标明贮存条件生产者名称址食品添加剂范围量方法
□□否
需记录问题：
填表说明：表中*号重点项般项办公室定期组织相关部门进行全面查发现问题应时分析原整改措施安排责员进行整改完成质检部进行验收纳入次食品安全查重点
262查问题改进表
查日期：
序号
发现问题
原分析
整改情况
完成时间
责
验收情况
备注：
验收
填表说明：表食品安全查组讨制作整改完成情况责部门填写全部完成质检部验收
27食品安全隐患记录表
填表日期： 填表：
序号
隐患名称
工序
隐患描述
隐患等级
原分析
消措施
责部门
完成时间
责
填表说明：1食品安全隐患指生产程中食品安全查中发现导致食品安全事发生种问题等
2食品安全隐患导致食品安全事分特重重较般4等级
3表质检部负责整理填写发现食品安全隐患应列入定期食品安全查重点
29投诉受理记录
投诉者姓名
联系方式
投诉食品名称
数量
生产日期批号
投诉日期
投诉质量问题
处理措施
处理结果
备
注
受理
负责
填表说明：接投诉时填写
30食品安全应急演练记录
演练时间
演练点
演练容
参加员
演练指挥
记录
演练程记录：
演练效果评价
员位情况
□迅速准确 □基时位
□员位 □重点岗位员位
履职情况
□职责明确操作熟练 □职责明确操作够熟练
□职责明确操作熟练
物资位情况
现场物资 □物资充分全部效 □现场准备充分 □现场物资严重缺乏
防护 □全部员防护位 □员防护位 □部分防护位
协调组织情况
整体组织 □准确高效 □协调基利满足求 □效率低改进
应急组分工 □合理高效 □基合理完成务 □效率低没完成务
实战效果评价
□达预期目标 □基达目部分环节改进
□没达目标需重新演练
部门配合协作
报告级 □报告时 □报告时 □联系
配合部门 □配合协作时达 □配合协作差未时达
处理结果
□处理位 □部分处理位 □部分处理位
急救意识
□急救意识强 □急救意识薄弱 □急救意识差
演练总结
存问题
改进措施
组织部门
组织者
评价者
填表说明：表应企业质量负责组织部门协进行演练质检部负责记录
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