商业计划书摘
[项目单位] 北京绿健现代农业发展公司
[项目名称] 绿健集团增资扩股项目
[融资顾问] 深圳市贤泽投资限公司
[通讯址] （深圳）深圳市民南路国贸厦205信箱
[电 话] Tel：075582210939 （绿健项目组）
[联系] 杨生
[电子邮件] top@investguidecomcn
第部分 绿健集团基情况
1． 1绿健集团
北京绿健集团位北京市义区龙湾屯镇柳庄户村始建1985年目前全国集种猪选育生猪生产饲料生产屠宰加工市场销售条龙现代农业企业集团公司占1000余亩现建筑面积25万方米具备年产二元猪商品猪20万头原种猪2万头饲料10万吨年屠宰60头生猪生产力
12 新业绩
年度
营收入
利润总额
净利润
利润率
总资产
净资产
2001年
14960
2192
2141
143
29174
12413
2002年
17856
2981
2930
164
34057
15343
13理者：
①董事长兼总理柳显旺男1947年生北京柳庄户村初中毕业
柳显旺先生1985年两万元建厂十八年艰苦创业稳健营风格丰富行业验北京绿健发展成现代农业企业集团
②副总理柳洁女1970年生1995年毕业清华学动化系2000年毕业中国外济贸易学MBA
③董事长助理兼企划部理柳嘉男1973年生1996年毕业南昌航空工业学机械制造系学科
1． 4员工：
公司员工700余中中专学历130余生产理员70余
第二部分 产业链产品
北京绿健建立种猪选育生猪生产饲料生产屠宰加工市场销售条完整产业链产品种类齐全
21种猪：
绿健种猪基亚洲优良种猪繁育基种猪群品种齐全种族优异种群庞
22商品猪：
绿健已实现商品猪生产规模化工厂化养殖基日均存栏猪7万余头年出栏优质商品猪（瘦肉率70左右）20万头占全市生猪出栏数10商品猪单场产量亚洲第规模效益突出
23猪肉：
绿健康宝品牌猪肉绿色食品肉质优异营养丰富绿健猪肉供应量占全市总量4左右
24饲料：
绿健全部饲料供部绿健生猪质量重保障公司中国农科院博士合作改良美国配方生产饲料品质成低符合绿色食品质量标准绿健饲料年生产力10万吨
25屠宰：
绿健康宝肉类加工厂北京区屠宰行业整顿仅存九家屠宰权企业（2003年1月1日起）年宰60万头商品猪半动化生产线
26独特品牌：
公司生产绿健康宝牌猪肉2001年8月行业中首家获中国绿色食品证书获证书全国目前仅三家实际生产仅家独特绿色概念产品市场拓展开辟广阔空间
第三部分 研发
北京绿健中国农科院畜牧研究建立紧密科研生产联合体助外脑工程公司技术水始终居养猪科技前技术指标达国际先进水
种猪基改良品种选育方面公司农科院研究员博士起进行量工作取良成效绿健种猪引进国家农业部948科技工程项目目前原种猪场年产2万头纯种猪绿色食品猪肉生产提供源源断优良纯种猪源预计5年公司开发出绿健牌系列优良种猪
第四部分 生产理
41生猪生产
作现代农业企业北京绿健直坚持科技导进行绿色养殖公司生态学原理选择生态环境良产执行公害生产操作规定生猪饲养时抗生素瘦肉精等害添加剂实行土餐桌全程质量控制生产符合绿色食品标准保证消费者健康猪肉
42质量保证体系：
绿健生猪饲养程中运计算机监控生化分析基测试等高科技手段猪生产产前产中产整程实施效监测建立科学疫病预防体系
43原材料供应
生猪生产消耗资源原材料绿健集团直采取竞价采购策略
44理
理方面实行量化理公司项具体工作进行量化全部员工实施效益工资
第五部分 行业市场情况
5．1北京商品猪猪肉市场分析：
绿健公司猪肉市场北京北京国首城市口密集消费水全国首屈指北京商品猪猪肉市场特点：
①北京城区全年商品猪消费量600万头左右年没变化北京区商品猪出栏量断增加商品猪年供力然400万头市场缺口时北京市养殖区域调整域规划养殖场总量减少市猪源更加短缺年北京区猪源直短缺②统计局资料北京市生猪收购价高周边省市均价全国定点县均价角度说明猪源短缺情况③猪肉市场北京屠宰加工企业品牌销售价格较外猪肉高
绿健公司说三年急速扩张绿健生产基已实现商品猪生产规模化工厂化商品猪单场产量亚洲第生产成着规模化程度加降低生产周期科技理水提高缩短绿健综合养殖成低行均水具突出规模效益时绿健养殖基处六环外产业布局调整中受影响外绿健独特绿色概念市场竞争力手段北京市场绿健公司获利稳定丰厚绿健两年销售情况未年商品猪市场预测见表
5．2国种猪市场分析：
绿健种猪面全国市场目前国种猪市场已发展较成熟阶段种猪户引种时仅考虑种猪生产性体形外观更注重种猪安全健康许客户引种前方考察引种标准首点种猪必须健康病育种水高信誉技术力量雄厚国家级型种猪公司逐渐市场占导位方面种猪养殖成商品猪基相引种费高价格商品猪5～10倍例绿健公司特法系皮特兰说成猪公8000元头母10000元头种猪利润极诱种猪引进数量受限制般超百头生产周期长难短期形成规模生产利润良真正力规模进入市场种猪场
绿健基言绿健种猪基已形成庞优良种猪群预计绿健2003年出栏种猪少1万头二元猪3万头左右种猪市场数量品种优势公司价格具决定性发言权种猪绿健利润源绿健两年销售情况未年种猪市场预测见表
5．3北京屠宰市场分析：
北京市政府实施食品放心工程市场准入进行整顿截止2002年12月31日北京市原定点屠宰企业67家整顿屠宰权仅存九家企业绿健康宝屠宰厂中（2003年1月1日起实施）
屠宰行业整顿绿健非常难机遇绿健外八家屠宰厂拥控猪源5万头身控猪源少猪源90全国收购造成品牌质量法保证供货稳定旦出现雨雪等恶劣天气面着米锅局面绿健集生猪生产屠宰体利益高度致营体制仅屠宰厂提供稳定优质猪源实现生产环节利润化保障外绿健利市场整时机改变宰猪营思路公司+基新营模式收购社会猪源加工安全肉充分发挥生产力创造济效益
绿健两年生猪销售情况
（单位：万元万头）
年度
二 元 猪
原 种
商 品 猪
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
2001年
22
800
1760
048
3500
1680
100
600
6000
2002年
25
800
2000
060
3500
2100
110
600
6600
绿健未年生猪销售预测
年度
二 元 猪
原 种
商 品 猪
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
2003年
3
800
2400
1
3500
3500
152
600
9120
2004年
32
800
2560
11
3500
3850
153
600
9180
2005年
3
800
2400
17
3500
5950
151
600
9060
2006年
28
800
2240
19
3500
6650
15
600
9000
第六部分 营销策略
61种猪营销策略
611市场
面全国市场重点发展东北华北华中区
612促销
采广告促销手段全国方性农业科技养猪方面专业杂志报刊进行广告宣传
613渠道
公司已建立面全国种猪销售渠道通猪贩种猪卖全国时公司积极参政府农业工程项目通农科站销售种猪
614价格
种猪市场绿健基已基形成庞优良种猪群出栏量中销量达万头公司完全价格领袖姿态出现适度降价促销迅速扩市场占率
62商品猪猪肉营销策略
621市场
市场北京市场逐渐发展全国市场开辟世界市场
622品牌
1) 利绿色品牌优势根市场细分发展高端消费市场提高产品利润率
2) 注册新安全肉品牌安全肉市场展开攻势绿健建立新公司+基营模式收购社会猪源加工安全肉猪肉新安全肉品牌
623渠道：
目前绿健采批发渠道营网点渠道外托绿色品牌优势力发展专卖店建立专卖店营销网络通精品策略零售价达涉外商场水燕莎国际商城（头猪加权均价25元公斤）
624价格：
绿健康宝牌逐步进入高端消费市场保持高利润率注册新安全肉品牌击安全肉市场提高市场占率
第七部分 融资说明
71增资扩股方案：
通战略投资者加盟引入战略投资15～25亿元占改制公司总股15～40采取吸收合增资扩股方式企业改制北京绿健现代农业发展股份限公司争取2～3年市
改制募集资金投：
①年加工商品猪100万头满足国家出口商检求现代化屠宰厂7600万元左右
②污水处理年产10万吨机肥厂2500万元左右
③年产10万吨饲料厂1500万元左右
④10～100家品牌专卖营店网点建设1000～5000万左右
⑤建立负责集团采购销售商贸公司3000万左右
72现代化屠宰厂项目合作方案：
预计项目总投资7600万建设期年建成取代原绿健康宝肉类加工厂战略投资者负责提供项目全部资金建成绿健负责租赁租期10年年付1100万合租期满建现代化屠宰厂切权益资产偿转绿健
第八部分 财务预测
（单位：万元）
2003年
2004年
2005年
2006年
销售收入
21336
48336
58586
60850
销售成
16704
38517
47246
48954
销售费
278
1254
1330
1485
理费
294
477
504
505
财务费
1122
1122
1122
1122
销售利润
2938
6960
8376
8776
净利润
2868
6143
7287
7640
利润率
1344
127
124
126
第九部分 风险控制
91作畜牧饲养加工产业行业风险素：
1) 牲畜饲养然环境赖较然灾害环境素会影响猪饲养瘟疫传播会猪饲养带致命击
2) 屠宰加工商品猪源产外更农户签定购销合形式采购农户赖性较果农户合求饲养供应会影响猪肉产量质量
3) 猪肉加工保鲜求较高产品加工保鲜运输保鲜技术高低会直接影响产品质量进影响产品销售
4) 生产原材料供应稳定造成风险
5) 国家行业政策调整造成确定风险
92风险控制策：
1) 组织科研力量专家队伍建立疫情监控防范系统防杜绝牲畜疾病流行传播确保稳定高产
2) 北京绿健联结养殖基企业型散户北京绿健产业优势基销售育肥仔猪饲料派专业技术员指导签订合规定回收价格样保证猪源供应
3) 猪肉质量方面绿健猪肉屠宰期保存运输成熟工艺技术加工肉快速达销售环节迅速销售没风险市场越品牌肉越畅销
4)实际养殖原材料直买方市场预计波动幅度5年着中国入世农产品协议实施相关原材料价格全线走低总体买方市场格局长期存外绿健营进出口权直接通国际市场采购降低成
5) 行业政策调整确实关系企业存亡绿健极受益者养殖行业域调整生产方式调整屠宰行业准入制质量安全工程等公司认真营时继续加深政府良关系密切关注行业动态做产业领头
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[项目单位] 北京绿健现代农业发展公司
[项目名称] 绿健集团增资扩股项目
[融资顾问] 深圳市贤泽投资限公司
[通讯址] （深圳）深圳市民南路国贸厦205信箱
[电 话] Tel：075582210939 （绿健项目组）
[联系] 杨生
[电子邮件] top@investguidecomcn
第部分 绿健集团基情况
1． 1绿健集团
北京绿健集团位北京市义区龙湾屯镇柳庄户村始建1985年目前全国集种猪选育生猪生产饲料生产屠宰加工市场销售条龙现代农业企业集团公司占1000余亩现建筑面积25万方米具备年产二元猪商品猪20万头原种猪2万头饲料10万吨年屠宰60头生猪生产力
12 新业绩
年度
营收入
利润总额
净利润
利润率
总资产
净资产
2001年
14960
2192
2141
143
29174
12413
2002年
17856
2981
2930
164
34057
15343
13理者：
①董事长兼总理柳显旺男1947年生北京柳庄户村初中毕业
柳显旺先生1985年两万元建厂十八年艰苦创业稳健营风格丰富行业验北京绿健发展成现代农业企业集团
②副总理柳洁女1970年生1995年毕业清华学动化系2000年毕业中国外济贸易学MBA
③董事长助理兼企划部理柳嘉男1973年生1996年毕业南昌航空工业学机械制造系学科
1． 4员工：
公司员工700余中中专学历130余生产理员70余
第二部分 产业链产品
北京绿健建立种猪选育生猪生产饲料生产屠宰加工市场销售条完整产业链产品种类齐全
21种猪：
绿健种猪基亚洲优良种猪繁育基种猪群品种齐全种族优异种群庞
22商品猪：
绿健已实现商品猪生产规模化工厂化养殖基日均存栏猪7万余头年出栏优质商品猪（瘦肉率70左右）20万头占全市生猪出栏数10商品猪单场产量亚洲第规模效益突出
23猪肉：
绿健康宝品牌猪肉绿色食品肉质优异营养丰富绿健猪肉供应量占全市总量4左右
24饲料：
绿健全部饲料供部绿健生猪质量重保障公司中国农科院博士合作改良美国配方生产饲料品质成低符合绿色食品质量标准绿健饲料年生产力10万吨
25屠宰：
绿健康宝肉类加工厂北京区屠宰行业整顿仅存九家屠宰权企业（2003年1月1日起）年宰60万头商品猪半动化生产线
26独特品牌：
公司生产绿健康宝牌猪肉2001年8月行业中首家获中国绿色食品证书获证书全国目前仅三家实际生产仅家独特绿色概念产品市场拓展开辟广阔空间
第三部分 研发
北京绿健中国农科院畜牧研究建立紧密科研生产联合体助外脑工程公司技术水始终居养猪科技前技术指标达国际先进水
种猪基改良品种选育方面公司农科院研究员博士起进行量工作取良成效绿健种猪引进国家农业部948科技工程项目目前原种猪场年产2万头纯种猪绿色食品猪肉生产提供源源断优良纯种猪源预计5年公司开发出绿健牌系列优良种猪
第四部分 生产理
41生猪生产
作现代农业企业北京绿健直坚持科技导进行绿色养殖公司生态学原理选择生态环境良产执行公害生产操作规定生猪饲养时抗生素瘦肉精等害添加剂实行土餐桌全程质量控制生产符合绿色食品标准保证消费者健康猪肉
42质量保证体系：
绿健生猪饲养程中运计算机监控生化分析基测试等高科技手段猪生产产前产中产整程实施效监测建立科学疫病预防体系
43原材料供应
生猪生产消耗资源原材料绿健集团直采取竞价采购策略
44理
理方面实行量化理公司项具体工作进行量化全部员工实施效益工资
第五部分 行业市场情况
5．1北京商品猪猪肉市场分析：
绿健公司猪肉市场北京北京国首城市口密集消费水全国首屈指北京商品猪猪肉市场特点：
①北京城区全年商品猪消费量600万头左右年没变化北京区商品猪出栏量断增加商品猪年供力然400万头市场缺口时北京市养殖区域调整域规划养殖场总量减少市猪源更加短缺年北京区猪源直短缺②统计局资料北京市生猪收购价高周边省市均价全国定点县均价角度说明猪源短缺情况③猪肉市场北京屠宰加工企业品牌销售价格较外猪肉高
绿健公司说三年急速扩张绿健生产基已实现商品猪生产规模化工厂化商品猪单场产量亚洲第生产成着规模化程度加降低生产周期科技理水提高缩短绿健综合养殖成低行均水具突出规模效益时绿健养殖基处六环外产业布局调整中受影响外绿健独特绿色概念市场竞争力手段北京市场绿健公司获利稳定丰厚绿健两年销售情况未年商品猪市场预测见表
5．2国种猪市场分析：
绿健种猪面全国市场目前国种猪市场已发展较成熟阶段种猪户引种时仅考虑种猪生产性体形外观更注重种猪安全健康许客户引种前方考察引种标准首点种猪必须健康病育种水高信誉技术力量雄厚国家级型种猪公司逐渐市场占导位方面种猪养殖成商品猪基相引种费高价格商品猪5～10倍例绿健公司特法系皮特兰说成猪公8000元头母10000元头种猪利润极诱种猪引进数量受限制般超百头生产周期长难短期形成规模生产利润良真正力规模进入市场种猪场
绿健基言绿健种猪基已形成庞优良种猪群预计绿健2003年出栏种猪少1万头二元猪3万头左右种猪市场数量品种优势公司价格具决定性发言权种猪绿健利润源绿健两年销售情况未年种猪市场预测见表
5．3北京屠宰市场分析：
北京市政府实施食品放心工程市场准入进行整顿截止2002年12月31日北京市原定点屠宰企业67家整顿屠宰权仅存九家企业绿健康宝屠宰厂中（2003年1月1日起实施）
屠宰行业整顿绿健非常难机遇绿健外八家屠宰厂拥控猪源5万头身控猪源少猪源90全国收购造成品牌质量法保证供货稳定旦出现雨雪等恶劣天气面着米锅局面绿健集生猪生产屠宰体利益高度致营体制仅屠宰厂提供稳定优质猪源实现生产环节利润化保障外绿健利市场整时机改变宰猪营思路公司+基新营模式收购社会猪源加工安全肉充分发挥生产力创造济效益
绿健两年生猪销售情况
（单位：万元万头）
年度
二 元 猪
原 种
商 品 猪
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
2001年
22
800
1760
048
3500
1680
100
600
6000
2002年
25
800
2000
060
3500
2100
110
600
6600
绿健未年生猪销售预测
年度
二 元 猪
原 种
商 品 猪
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
数 量
单价
金额
2003年
3
800
2400
1
3500
3500
152
600
9120
2004年
32
800
2560
11
3500
3850
153
600
9180
2005年
3
800
2400
17
3500
5950
151
600
9060
2006年
28
800
2240
19
3500
6650
15
600
9000
第六部分 营销策略
61种猪营销策略
611市场
面全国市场重点发展东北华北华中区
612促销
采广告促销手段全国方性农业科技养猪方面专业杂志报刊进行广告宣传
613渠道
公司已建立面全国种猪销售渠道通猪贩种猪卖全国时公司积极参政府农业工程项目通农科站销售种猪
614价格
种猪市场绿健基已基形成庞优良种猪群出栏量中销量达万头公司完全价格领袖姿态出现适度降价促销迅速扩市场占率
62商品猪猪肉营销策略
621市场
市场北京市场逐渐发展全国市场开辟世界市场
622品牌
1) 利绿色品牌优势根市场细分发展高端消费市场提高产品利润率
2) 注册新安全肉品牌安全肉市场展开攻势绿健建立新公司+基营模式收购社会猪源加工安全肉猪肉新安全肉品牌
623渠道：
目前绿健采批发渠道营网点渠道外托绿色品牌优势力发展专卖店建立专卖店营销网络通精品策略零售价达涉外商场水燕莎国际商城（头猪加权均价25元公斤）
624价格：
绿健康宝牌逐步进入高端消费市场保持高利润率注册新安全肉品牌击安全肉市场提高市场占率
第七部分 融资说明
71增资扩股方案：
通战略投资者加盟引入战略投资15～25亿元占改制公司总股15～40采取吸收合增资扩股方式企业改制北京绿健现代农业发展股份限公司争取2～3年市
改制募集资金投：
①年加工商品猪100万头满足国家出口商检求现代化屠宰厂7600万元左右
②污水处理年产10万吨机肥厂2500万元左右
③年产10万吨饲料厂1500万元左右
④10～100家品牌专卖营店网点建设1000～5000万左右
⑤建立负责集团采购销售商贸公司3000万左右
72现代化屠宰厂项目合作方案：
预计项目总投资7600万建设期年建成取代原绿健康宝肉类加工厂战略投资者负责提供项目全部资金建成绿健负责租赁租期10年年付1100万合租期满建现代化屠宰厂切权益资产偿转绿健
第八部分 财务预测
（单位：万元）
2003年
2004年
2005年
2006年
销售收入
21336
48336
58586
60850
销售成
16704
38517
47246
48954
销售费
278
1254
1330
1485
理费
294
477
504
505
财务费
1122
1122
1122
1122
销售利润
2938
6960
8376
8776
净利润
2868
6143
7287
7640
利润率
1344
127
124
126
第九部分 风险控制
91作畜牧饲养加工产业行业风险素：
1) 牲畜饲养然环境赖较然灾害环境素会影响猪饲养瘟疫传播会猪饲养带致命击
2) 屠宰加工商品猪源产外更农户签定购销合形式采购农户赖性较果农户合求饲养供应会影响猪肉产量质量
3) 猪肉加工保鲜求较高产品加工保鲜运输保鲜技术高低会直接影响产品质量进影响产品销售
4) 生产原材料供应稳定造成风险
5) 国家行业政策调整造成确定风险
92风险控制策：
1) 组织科研力量专家队伍建立疫情监控防范系统防杜绝牲畜疾病流行传播确保稳定高产
2) 北京绿健联结养殖基企业型散户北京绿健产业优势基销售育肥仔猪饲料派专业技术员指导签订合规定回收价格样保证猪源供应
3) 猪肉质量方面绿健猪肉屠宰期保存运输成熟工艺技术加工肉快速达销售环节迅速销售没风险市场越品牌肉越畅销
4)实际养殖原材料直买方市场预计波动幅度5年着中国入世农产品协议实施相关原材料价格全线走低总体买方市场格局长期存外绿健营进出口权直接通国际市场采购降低成
5) 行业政策调整确实关系企业存亡绿健极受益者养殖行业域调整生产方式调整屠宰行业准入制质量安全工程等公司认真营时继续加深政府良关系密切关注行业动态做产业领头
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