文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—1
理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目
评审
参加员
评审容
需文件资料
编制日期
批准日期
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—2
理评审报告
评审时间
持
评审容：
评审结：
出席员签名：
记录
审批
文件名
质量理记景表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—3
合评审记录
合(项目)名称
持
时间
部 门
员
评
审
记
录
评审结
记录
批准
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—5
外文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版号
页数
审批
日期
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—6
文件发放范围清单
文件资料
发放部门
序号
编码
名称
记录： 审批：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—7
文件阅登记表
序号
阅
日期
文件
编号
文件名称
单位
领导签批
办公室
签批
领
签 字
时间
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—8
质量记录控制览表
单位： 第 页 页
序 号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制： 审批：
日期： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—9
新产品设计开发项目运行审批书
编号：
项目名称：
项目编号：
立项时间：
完成时间：
项目性质：
运行日期：
项目设计开发目标
项目试运行基情况
项目实际功概述
业务意见
年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—10
现产品功改进项目报告书
编号：
需求单位：
改进项目编号：
需求
需求单位负责审批：
年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系
公司址
电话／传真
采购产品
生产产品类
供应商综合情况：
评估意见：
结：
备注：
审批：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—13
合格供应商名录
供应商
编 号
供应商
名 称
供
物品
评 审 结 果
负责
签名
备注
优秀
良
合格
审批： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—14
供应商考核表
序 号
供应商名
产品类
考评结果
备注
考评
日期
审批
日期
文件名
质量理记晕表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—15
物品库存检查表
物品名称：
序 号
日 期
入 库
出 库
结 存
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：
日 期
工作容
工作求
参加员
工作结果
备 注
星期
月 日
星期二
月 日
星期三
月 日
星期四
星期五
月 日
星期六
月 日
星期日
月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—17
设备仪器保养记录
编 号
设备仪器名称
保养容
保养
时间
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修员
设备责
设备名称
统编号
设备障原：
维修程安全措施：
维修鉴定结：
备注：
核定审核：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系
联系
电话
联系
址
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定年限
原住
规格型号
已年限
已提折旧
数 量
理部门
净 值
处
理
原
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验 证 项 目
总
数
验汪
工具
合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
部门
意见
验证
日期
外观
性
规格
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—22
周 检 表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查签名： 审核签名：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—23
物品领申请表
物品名称
编 号
数 量
领
备 注
部门审批：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—24
盘 点 表
时间：
编号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
会计
复核
实物负责
制表
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—26
部质量体系审核计划
组织单位： 编号：
审核单位名称
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准： 拟制：
日期： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—27
部质量体系审核实施计划
审核目：
审核范围：
审核：
审核组长：
审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页 码
38—28
部质量体系审核检查表
编号：
素
文件编号／
条款号
检查容方法
记录
结果
审核组长： 审核员：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页 码
38—29
部质量体系审核报告
编号：
审核单位：
审核目：
审核范围：
审核：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(附页)
审批： 拟制：
日期： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—30
部质量体系审核合格报告
编号：
审核单位
审核员
审核组长
审核日期
求纠正措施完成时间
责单位
合格事实陈述：合格类型：严重合格口 轻微合格口
符合标准／程序：
符合原分析：
纠正措施：
单位负责： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—31
部质量体系审核纠正措施踪表
审核单位： 编号：
合格编号
严重A／
轻微B／
合格报
告提出日期
求纠正措施完成日期
验证通日期
验证
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—32
纠正预防措施建议书
编号：
发送单位
收单位
发送日期
事实描述：类型：口合格 口潜问题
原分析：
改进意见：
单位负责：
年 月 日
否需实施纠正措施／预防措施：
单位负责：
年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—23
审首末次会议签表
编号：
会议点： 日期：
身 份
姓 名
工 作 单 位
审
核
组
审
核
单
位
姓 名
单位／职务
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—34
培 训 计 划
时间
培训容
参加部门
培训求
培训目
参加员
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请代表
时间
求
培
训
课
程
培训
目
师资
求
审批
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训持
培训点
培训容：
培训效果：
签权
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页 码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格： 张
满意： 项
基满意： 项
满意： 项
总项： 项
客户满意率满意项+基满意项收征询意见总额x100％
单项满意率单项满意数+单项基满意数收回表格张数x100％
统计： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—38
月 检 汇 总 表
涉求
条款号
检查容
检查记录
检查结果
日期： 年 月 日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—1
理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目
评审
参加员
评审容
需文件资料
编制日期
批准日期
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—2
理评审报告
评审时间
持
评审容：
评审结：
出席员签名：
记录
审批
文件名
质量理记景表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—3
合评审记录
合(项目)名称
持
时间
部 门
员
评
审
记
录
评审结
记录
批准
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—5
外文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版号
页数
审批
日期
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—6
文件发放范围清单
文件资料
发放部门
序号
编码
名称
记录： 审批：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—7
文件阅登记表
序号
阅
日期
文件
编号
文件名称
单位
领导签批
办公室
签批
领
签 字
时间
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—8
质量记录控制览表
单位： 第 页 页
序 号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制： 审批：
日期： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—9
新产品设计开发项目运行审批书
编号：
项目名称：
项目编号：
立项时间：
完成时间：
项目性质：
运行日期：
项目设计开发目标
项目试运行基情况
项目实际功概述
业务意见
年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—10
现产品功改进项目报告书
编号：
需求单位：
改进项目编号：
需求
需求单位负责审批：
年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系
公司址
电话／传真
采购产品
生产产品类
供应商综合情况：
评估意见：
结：
备注：
审批：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—13
合格供应商名录
供应商
编 号
供应商
名 称
供
物品
评 审 结 果
负责
签名
备注
优秀
良
合格
审批： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—14
供应商考核表
序 号
供应商名
产品类
考评结果
备注
考评
日期
审批
日期
文件名
质量理记晕表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—15
物品库存检查表
物品名称：
序 号
日 期
入 库
出 库
结 存
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：
日 期
工作容
工作求
参加员
工作结果
备 注
星期
月 日
星期二
月 日
星期三
月 日
星期四
星期五
月 日
星期六
月 日
星期日
月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—17
设备仪器保养记录
编 号
设备仪器名称
保养容
保养
时间
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修员
设备责
设备名称
统编号
设备障原：
维修程安全措施：
维修鉴定结：
备注：
核定审核：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系
联系
电话
联系
址
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定年限
原住
规格型号
已年限
已提折旧
数 量
理部门
净 值
处
理
原
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验 证 项 目
总
数
验汪
工具
合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
部门
意见
验证
日期
外观
性
规格
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—22
周 检 表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查签名： 审核签名：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—23
物品领申请表
物品名称
编 号
数 量
领
备 注
部门审批：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—24
盘 点 表
时间：
编号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
会计
复核
实物负责
制表
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—26
部质量体系审核计划
组织单位： 编号：
审核单位名称
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准： 拟制：
日期： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—27
部质量体系审核实施计划
审核目：
审核范围：
审核：
审核组长：
审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页 码
38—28
部质量体系审核检查表
编号：
素
文件编号／
条款号
检查容方法
记录
结果
审核组长： 审核员：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页 码
38—29
部质量体系审核报告
编号：
审核单位：
审核目：
审核范围：
审核：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(附页)
审批： 拟制：
日期： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—30
部质量体系审核合格报告
编号：
审核单位
审核员
审核组长
审核日期
求纠正措施完成时间
责单位
合格事实陈述：合格类型：严重合格口 轻微合格口
符合标准／程序：
符合原分析：
纠正措施：
单位负责： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—31
部质量体系审核纠正措施踪表
审核单位： 编号：
合格编号
严重A／
轻微B／
合格报
告提出日期
求纠正措施完成日期
验证通日期
验证
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—32
纠正预防措施建议书
编号：
发送单位
收单位
发送日期
事实描述：类型：口合格 口潜问题
原分析：
改进意见：
单位负责：
年 月 日
否需实施纠正措施／预防措施：
单位负责：
年 月 日
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—23
审首末次会议签表
编号：
会议点： 日期：
身 份
姓 名
工 作 单 位
审
核
组
审
核
单
位
姓 名
单位／职务
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—34
培 训 计 划
时间
培训容
参加部门
培训求
培训目
参加员
备注
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请代表
时间
求
培
训
课
程
培训
目
师资
求
审批
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训持
培训点
培训容：
培训效果：
签权
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页 码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格： 张
满意： 项
基满意： 项
满意： 项
总项： 项
客户满意率满意项+基满意项收征询意见总额x100％
单项满意率单项满意数+单项基满意数收回表格张数x100％
统计： 日期：
文件名
质量理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—38
月 检 汇 总 表
涉求
条款号
检查容
检查记录
检查结果
日期： 年 月 日
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