质量记录控制程序
QFHCCX022002
版:A 第0次修改
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1 目
质量记录标识贮存保护检索处置进行控制便工程服务符合规定求质量理体系效运行提供质量踪质量改进提供分析
2 范围
适山东凤凰成发展限公司质量理体系运行程中形成媒体形式工程服务体系运行记录供方质量记录控制
3 职责
31质量工作组负责质量记录编号备案建立质量记录控制清单
32职部门负责责范围质量记录表式编制记录填写收集保
33 档案室负责需存档质量记录建档保
4 工作程序
41 质量记录表式编制
411 质量记录表式责部门编制部门负责审批
412 责部门部门负责审签记录表式报质量工作组备案编号列入质量记录控制清单
413 质量记录保存期限质量记录控制清单中予注明
42 质量记录填写
部门员填写填写时应:
a)时清晰完整真实空项应填写栏目未填写需注明原
b) 已填写质量记录意涂改填写程中填写误需涂改时涂改原文字划双横线涂改处签字
43 质量记录日常理
431 质量工作组备案编号记录表式责部门印发控制
432 质量记录(包括供方质量记录)责部门负责收集
山东凤凰城发展限公司 程序文件
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整理分析利
433 质量记录保存期限
质量记录编制部门规定保存期限部门建立质量记录清单
434 质量记录保存
a) 质量记录保部门应根质量记录保存期限质量记录予保存包括质量记录定期收集整理分类保存超保存期限部门负责批准销毁记录
b) 保质量记录部门质量记录保存提供适宜环境防止损坏丢失
c) 规划设计拆迁施工营销中形成质量记录需存档档案理规定执行
435 质量记录阅复制
阅复制质量记录时应保部门负责批准进行登记需档案室查阅档案理规定执行合求时商定期质量记录方提供
5 相关文件
51 文件控制程序
52 文件分类编号规定
53 档案理规定
6 质量记录
61 质量记录控制清单
FHCJL008
质量记录控制清单
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序号
质 量 记 录 名 称
统编号
保存期限
保存部门
备注
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