集团公司:
年初乍贵公司公司委派营部做工程预结算审计工程招投标工作目前止工作中发现问题现特公司提出点建议
1 关施工单位工程结算送审资料完整性时间性准确性
完整性施工单位送交资料必须齐全(工程竣工图工程合协议书图纸会审记录设计变更现场签证施工组织设计施工方案种工程项目中间验收资料隐蔽资料开竣工报告工程结算书文电子档工程量计算式文电子档相关工程结算信息资料等)天送张明天送张审计发现问题时办现场签证送交资料电子档没文送审资料预算书没工程量计算式送审图纸实际工程竣工图等
时间性送交工程结算时间必须工程竣工验收根工程项目限定施工单位定时间必须时送交
准确性施工单位送审资料必须保证准确误必须资料原件核查发现准确性误公司必须提供资料相关员进行处理施工单位结算资料旦送交集团公司营部形成施工单位已认报资料完整性准确性误办增补
2 关房产公司工程资料未收集整理送交审计问题
工程结算审计资料尤签证资料必须房产公司工程部负责提供原始原件资料果切资料施工单位提供话利资料进行筛选整理送交
3 关房产公司工程部签证控制
工程部签证必须准确真实效签证必须考虑工程投资成控制工程工序施工程序进行果施工单位施工序安排误增加工序应该签证工程签证增项没减项工程实际施工图纸设计相符时时发出变更通知单图纸设计说明般工程通设计说明容实际施工中工程项目做法取消时形成书面文件便工程结算审计时参考工程变更时发防变更发晚增加费
工程部工程项目甲供材暂估价材工程竣工提交集团公司文件中明确标注注明实际单价工程部施工时未图纸施工位工程项目(含安装工程进户分界线部位户安装卫生洁具数量否图纸安装位安装工程中甲方认质认价材料造价信息没价格材料单价确认等)工程竣工提交集团公司文件中注明
营部:王文勤
20xx年7月12日
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