信息安全理制度
1．总：切实效保证公司信息系统安全提高信息系统公司生产营服务力特制定信息系统相关理制度设定理部门专业理员公司整体信息系统进行理保证公司信息系统正常运行
2．范围
21 计算机网络系统基础线路计算机硬件设备软件种终端设备网络系统配置组成
22 软件包括：PC操作系统数库应软件关专业网络应软件等
23 终端机网络系统配置包括终端机网络名称IP址分配户登录名称户密码U8设置OA址设置Internet配置等
24 系统软件指 操作系统（ WINDOWS XP等）软件
25台软件指设计台工具（AUTOCAD等）办公软件（OFFICE）等台软件
26理软件指：生产财务理软件（友U8软件）
27基础线路指：联系整信息系统基础线路包括公司部局域网线路相关路
3．职责
31 公司设立信息理部门直接隶属分生产副总理设部门理名32 信息理部门网络安全运行口部门负责计算机网络系统日常维护理
33 负责系统软件调研采购安装升级保工作
34 负责软件效版理
35 信息理部门计算机系统网络数库安全理口理部门
36 信息理员负责计算机网络办公动化生产营类应软件安全运行服务器安全运行数备份internet外接口安全计算机系统防病毒理种软件户密码权限理协助职科室进行数备份数档（财务生产设计采购销售等）
37 信息理员执行企业保密制度严守企业商业机密
38员工执行计算机安全理制度遵守企业保密制度
39系统理员密码必须信息理部门相关员掌握
310 负责公司网络系统基础线路实施维护
4．理
41网络系统维护
411 系统理员日定时机房网络服务器类生产营应数库服务器相关网络设备进行日常巡视填写网络运行日志〔附录A〕记录类设备运行状况相关事件
412 系统网络出现异常现象信息理部应时组织相关员进行分析制定处理方案采取积极措施实异常现象记录网络运行日志〔附录A〕针时没解决问题重问题应问题描述分析原处理方案处理结果预防措施等容记录网络问题处理踪表〔附录B〕部门负责踪检查处理结果
413 定时相关服务器数备份进行检查（包括系统动备份季度年度数刻盘备份等）
414 定时维护OA服务器时组织清理邮箱保证服务器充足空间OA系统够正常运行
415 维护Internet 服务器监控外访问外访问情况安全问题时处理
416 制定服务器防病毒措施时载新防病毒疫苗防止服务器受病毒侵害
42 客户端维护
421 事部达新员工（外员）姓名分配单位员编号新计算机户分配计算机名IP址等
4211帐号申请
新员工（外员）需计算机部门提出申请批准信息部门负责分配计算机OAID邮箱需专业软件（财务软件等）财务申请财务分配权限帐号密码信息理部员负责软件客户端安装调试
4212
4213 帐号注销：员工离职应计算机名IP址户名登录密码生产营专软件等软件信息书面形式记录信息理员核实该记录登记备案信息理员离职员公司资料信息备份事部门员工离职通知单方该离职员帐号信息删
424 网络户意移动信息点接线房屋调整确需移动增加信息点时应计算机理员统调整时修改网络结构图
425 客户机安装防病毒软件通知协助网络户升级防病毒疫苗
43 系统台软件理
431 系统台软件采购
4311 信息理员提出相关系统软件采购升级申请填写软件引进升级审批表〔附录D〕部门公司领导批准采购
4312 应原始盘片资料合发票复制件档案保存备日查询等
4313 应办理软件注册手续软件认证号码销商技术支持商相关信息填入软件信息表〔附录C〕
432 系统台软件理
4321 信息理员负责软件安装
4322 信息理部门保存软件复制盘片根需档案出原始盘片复制相关资料留存
4323 信息理员应时载系统台软件相关补丁程序原系统进行配套理
4324 信息理员负责软件商信息记录软件信息表〔附录C〕软件技术问题软件商联系负责软件升级
44 软件维护
441 户信息理员提交软件维护请求接请求信息理员应时提供维护服务填写维护记录〔附录E〕
442 较复杂问题处理应时信息理员沟通信息理员组织研究解决方案时处理问题
443 应记录处理问题方案结果信息理员定期组织交流总结汇总种软件问题便改进软件积累验提高处理问题技术水
45 软件
451 户需行安装系统专业软件时应填写软件记录〔附录F〕办理手续
46软件效版理
461 信息理员应建立系统台专业理软件效版清单定期发布格式见软件效版清单〔附录G〕
47 数备份理
471 服务器数备份
4711周应少做次U8金碟数备份备份服务器中进行逻辑备份验证工作验证逻辑备份存放物理设备中少时保留两完整数备份
4712 周少文件服务器财务等生产营服务器做次数备份
4713 应数库进行动实时备份
4714动手工备份数应数库障时够准确恢复
472 理信息备份
4721 部门应定时理数进行备份
4722 年12月份计算机员应协助职科室年度理数进行备份标识档
48 计算机病毒防治
481 服务器客户端微机安装病毒动检测程序防病毒软件信息理员应时载防病毒疫苗户应时载疫苗检测杀毒
482 微机服务器拷贝安装软件前首先进行病毒检测户理代表批准安装外软件应计算机员安装软件进行防病毒检测
483 外图纸文件前进行病毒监测
484 送外维修欲联网计算机必须病毒检测方联入网络
485 防止病毒侵蚀员工信息理员internet网载游戏工作关软件服务器关键客户端微机安装运行游戏软件
49 文件服务器理
491 文件服务器中户预留定存储空间存放重文件设计图纸阶段成果避免硬盘遭损坏时丢失文件
410 系统保密制度
4101 系统理员职责义务
41011 系统理员应领导批准设立具系统理员权限户应理系统安全负责
41012 系统理员擅泄露户户名密码员工检索员信息企业保密信息
41013 工作需领导批准系统理员户检索印企业信息应妥善保印件作废容时销毁
41014系统理员意修改合法户身份确工作需应领导批准
41015 系统理员应遵守保密制度泄漏企业信息
4102 户职责义务
41021 户权合法身份应系统
41022 户盗身份登陆网络进入应系统确工作需需征意
41023 户应保密码三月更换次密码保证数安全
412 基础线路建设理
4121 进行网络系统基础线路新建增加时系统理部门应会相关部门专业公司整体性先进性拓展性等方面规划建设公司网络系统持续发展良基础
4122 基础建设完成基础建设涉图纸标识等竣工资料保整齐备续增添维护
4123 日常维护中增加改变走线方等需原资料作相应更改
4124 重线路容易遭受破坏部位应设立警示牌警示标志保护基础线路
411 重操作事项审批制度
4111 涉服务器系统网络数库安全操作应填写重操作事项审批表〔附录I〕擅更改运行系统相关配置
4112 部门负责应组织相关员专家讨操作必性行性制定安全措施操作步骤
4113 批准重操作需做充分实验准备验证行安全两操作
4114 理软件重操作维护应执行重操作审批制度允许运行软件进行 直接调试试运行
4115 重操作实施前应做系统备份实施程中应详细记录操作程保证实施程发生意外时系统恢复实施前运行状况
412落实安全责
4121 新岗信息理员应进行岗位培训培训岗位标准计算机理制度操作规程落实安全职责
413 质量改进
4131 发生系统网络服务器障应质量保证体系求采取质量改进措施
414 网站建设
4141 信息理部门负责网站维护更新推广负责外栏目理文档栏目理密码访问密码设置
4142 部门设立名信息采集员月负责采集该部门信息交信息理部门信息理员负责信息更新网站
附录A
网络运行日志
日月年
时分
问题记录
巡视
签字
注：
（1） 简记录发现问题问题处理结果
（2） 针时没解决问题重问题应填写网络问题处理踪表
附录B
网络问题处理踪表
日月年
网络出现问题时间
填表
问题描述：
原分析：
处理方案：
处理结果：
预防措施：
执行
踪
完成时间
附录C
软件信息表
序号 软件名称 采购日期
软件开发商信息
名称 联系 电话 址 网址
附录D
软件引进升级审批表
软件（项目）名称 软件开发单位
申请部门 负责
软件引进升级意（软件功引进必性等负责填写）： 签署日期 年 月 日
领导审批意见： 签署日期 年 月 日
附录E
维护记录
申请 部门 申请时间
维护需求：
处理结果： 签字时间： 年 月 日
维护验收： 签字时间： 年 月 日
工料明细
工作容（设备名称） 数量 备注（单价）
处理 协助处理 耗时
注：
（1） 表适计算机理员客户端提供操作系统理软件硬件设备维护设备外送维修服务
（2） 客户端维护户验收外修设备计算机理员验收
附录F
软件记录
软件名称
盘片资料
出时间
应时间
时间
办
附录G
软件效版清单
序号 软件名称 软件编号 登记日期 部门 备注
附录H
户信息表
部门
姓名
员工代码
域（组）
户名
登陆密码
ERP系统登陆密码
OA系统登陆密码
U8系统登陆密码
附录I
重操作事项审批表
申请事项 申请
存问题
预期成果
产生问题
预防措施
需准备
操作步骤
参加员分工
审评员签字 操作时间
批准签字
— END —
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信息安全理制度
1．总：切实效保证公司信息系统安全提高信息系统公司生产营服务力特制定信息系统相关理制度设定理部门专业理员公司整体信息系统进行理保证公司信息系统正常运行
2．范围
21 计算机网络系统基础线路计算机硬件设备软件种终端设备网络系统配置组成
22 软件包括：PC操作系统数库应软件关专业网络应软件等
23 终端机网络系统配置包括终端机网络名称IP址分配户登录名称户密码U8设置OA址设置Internet配置等
24 系统软件指 操作系统（ WINDOWS XP等）软件
25台软件指设计台工具（AUTOCAD等）办公软件（OFFICE）等台软件
26理软件指：生产财务理软件（友U8软件）
27基础线路指：联系整信息系统基础线路包括公司部局域网线路相关路
3．职责
31 公司设立信息理部门直接隶属分生产副总理设部门理名32 信息理部门网络安全运行口部门负责计算机网络系统日常维护理
33 负责系统软件调研采购安装升级保工作
34 负责软件效版理
35 信息理部门计算机系统网络数库安全理口理部门
36 信息理员负责计算机网络办公动化生产营类应软件安全运行服务器安全运行数备份internet外接口安全计算机系统防病毒理种软件户密码权限理协助职科室进行数备份数档（财务生产设计采购销售等）
37 信息理员执行企业保密制度严守企业商业机密
38员工执行计算机安全理制度遵守企业保密制度
39系统理员密码必须信息理部门相关员掌握
310 负责公司网络系统基础线路实施维护
4．理
41网络系统维护
411 系统理员日定时机房网络服务器类生产营应数库服务器相关网络设备进行日常巡视填写网络运行日志〔附录A〕记录类设备运行状况相关事件
412 系统网络出现异常现象信息理部应时组织相关员进行分析制定处理方案采取积极措施实异常现象记录网络运行日志〔附录A〕针时没解决问题重问题应问题描述分析原处理方案处理结果预防措施等容记录网络问题处理踪表〔附录B〕部门负责踪检查处理结果
413 定时相关服务器数备份进行检查（包括系统动备份季度年度数刻盘备份等）
414 定时维护OA服务器时组织清理邮箱保证服务器充足空间OA系统够正常运行
415 维护Internet 服务器监控外访问外访问情况安全问题时处理
416 制定服务器防病毒措施时载新防病毒疫苗防止服务器受病毒侵害
42 客户端维护
421 事部达新员工（外员）姓名分配单位员编号新计算机户分配计算机名IP址等
4211帐号申请
新员工（外员）需计算机部门提出申请批准信息部门负责分配计算机OAID邮箱需专业软件（财务软件等）财务申请财务分配权限帐号密码信息理部员负责软件客户端安装调试
4212
4213 帐号注销：员工离职应计算机名IP址户名登录密码生产营专软件等软件信息书面形式记录信息理员核实该记录登记备案信息理员离职员公司资料信息备份事部门员工离职通知单方该离职员帐号信息删
424 网络户意移动信息点接线房屋调整确需移动增加信息点时应计算机理员统调整时修改网络结构图
425 客户机安装防病毒软件通知协助网络户升级防病毒疫苗
43 系统台软件理
431 系统台软件采购
4311 信息理员提出相关系统软件采购升级申请填写软件引进升级审批表〔附录D〕部门公司领导批准采购
4312 应原始盘片资料合发票复制件档案保存备日查询等
4313 应办理软件注册手续软件认证号码销商技术支持商相关信息填入软件信息表〔附录C〕
432 系统台软件理
4321 信息理员负责软件安装
4322 信息理部门保存软件复制盘片根需档案出原始盘片复制相关资料留存
4323 信息理员应时载系统台软件相关补丁程序原系统进行配套理
4324 信息理员负责软件商信息记录软件信息表〔附录C〕软件技术问题软件商联系负责软件升级
44 软件维护
441 户信息理员提交软件维护请求接请求信息理员应时提供维护服务填写维护记录〔附录E〕
442 较复杂问题处理应时信息理员沟通信息理员组织研究解决方案时处理问题
443 应记录处理问题方案结果信息理员定期组织交流总结汇总种软件问题便改进软件积累验提高处理问题技术水
45 软件
451 户需行安装系统专业软件时应填写软件记录〔附录F〕办理手续
46软件效版理
461 信息理员应建立系统台专业理软件效版清单定期发布格式见软件效版清单〔附录G〕
47 数备份理
471 服务器数备份
4711周应少做次U8金碟数备份备份服务器中进行逻辑备份验证工作验证逻辑备份存放物理设备中少时保留两完整数备份
4712 周少文件服务器财务等生产营服务器做次数备份
4713 应数库进行动实时备份
4714动手工备份数应数库障时够准确恢复
472 理信息备份
4721 部门应定时理数进行备份
4722 年12月份计算机员应协助职科室年度理数进行备份标识档
48 计算机病毒防治
481 服务器客户端微机安装病毒动检测程序防病毒软件信息理员应时载防病毒疫苗户应时载疫苗检测杀毒
482 微机服务器拷贝安装软件前首先进行病毒检测户理代表批准安装外软件应计算机员安装软件进行防病毒检测
483 外图纸文件前进行病毒监测
484 送外维修欲联网计算机必须病毒检测方联入网络
485 防止病毒侵蚀员工信息理员internet网载游戏工作关软件服务器关键客户端微机安装运行游戏软件
49 文件服务器理
491 文件服务器中户预留定存储空间存放重文件设计图纸阶段成果避免硬盘遭损坏时丢失文件
410 系统保密制度
4101 系统理员职责义务
41011 系统理员应领导批准设立具系统理员权限户应理系统安全负责
41012 系统理员擅泄露户户名密码员工检索员信息企业保密信息
41013 工作需领导批准系统理员户检索印企业信息应妥善保印件作废容时销毁
41014系统理员意修改合法户身份确工作需应领导批准
41015 系统理员应遵守保密制度泄漏企业信息
4102 户职责义务
41021 户权合法身份应系统
41022 户盗身份登陆网络进入应系统确工作需需征意
41023 户应保密码三月更换次密码保证数安全
412 基础线路建设理
4121 进行网络系统基础线路新建增加时系统理部门应会相关部门专业公司整体性先进性拓展性等方面规划建设公司网络系统持续发展良基础
4122 基础建设完成基础建设涉图纸标识等竣工资料保整齐备续增添维护
4123 日常维护中增加改变走线方等需原资料作相应更改
4124 重线路容易遭受破坏部位应设立警示牌警示标志保护基础线路
411 重操作事项审批制度
4111 涉服务器系统网络数库安全操作应填写重操作事项审批表〔附录I〕擅更改运行系统相关配置
4112 部门负责应组织相关员专家讨操作必性行性制定安全措施操作步骤
4113 批准重操作需做充分实验准备验证行安全两操作
4114 理软件重操作维护应执行重操作审批制度允许运行软件进行 直接调试试运行
4115 重操作实施前应做系统备份实施程中应详细记录操作程保证实施程发生意外时系统恢复实施前运行状况
412落实安全责
4121 新岗信息理员应进行岗位培训培训岗位标准计算机理制度操作规程落实安全职责
413 质量改进
4131 发生系统网络服务器障应质量保证体系求采取质量改进措施
414 网站建设
4141 信息理部门负责网站维护更新推广负责外栏目理文档栏目理密码访问密码设置
4142 部门设立名信息采集员月负责采集该部门信息交信息理部门信息理员负责信息更新网站
附录A
网络运行日志
日月年
时分
问题记录
巡视
签字
注：
（1） 简记录发现问题问题处理结果
（2） 针时没解决问题重问题应填写网络问题处理踪表
附录B
网络问题处理踪表
日月年
网络出现问题时间
填表
问题描述：
原分析：
处理方案：
处理结果：
预防措施：
执行
踪
完成时间
附录C
软件信息表
序号 软件名称 采购日期
软件开发商信息
名称 联系 电话 址 网址
附录D
软件引进升级审批表
软件（项目）名称 软件开发单位
申请部门 负责
软件引进升级意（软件功引进必性等负责填写）： 签署日期 年 月 日
领导审批意见： 签署日期 年 月 日
附录E
维护记录
申请 部门 申请时间
维护需求：
处理结果： 签字时间： 年 月 日
维护验收： 签字时间： 年 月 日
工料明细
工作容（设备名称） 数量 备注（单价）
处理 协助处理 耗时
注：
（1） 表适计算机理员客户端提供操作系统理软件硬件设备维护设备外送维修服务
（2） 客户端维护户验收外修设备计算机理员验收
附录F
软件记录
软件名称
盘片资料
出时间
应时间
时间
办
附录G
软件效版清单
序号 软件名称 软件编号 登记日期 部门 备注
附录H
户信息表
部门
姓名
员工代码
域（组）
户名
登陆密码
ERP系统登陆密码
OA系统登陆密码
U8系统登陆密码
附录I
重操作事项审批表
申请事项 申请
存问题
预期成果
产生问题
预防措施
需准备
操作步骤
参加员分工
审评员签字 操作时间
批准签字
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