全省预算绩效理改革调研座谈会汇报发言材料
尊敬调研组位领导志：
***明确求健全现代预算制度深化预算绩效理中重容年**市财政局坚持提升财政资金绩效线绩效目标实现导财政支出绩效评价手段评价结果应保障断完善预算绩效理体系积极推进预算绩效理工作努力提升预算绩效理水根调研座谈求现关工作进展情况汇报：
预算绩效理改革**实践
（）夯实理基础完善制度机制
健全预算绩效理链条2019年全面实施预算绩效理**市财政局断加强财政支出理积极推进预算绩效理工作着力完善预算编制目标预算执行监控预算完成评价评价结果反馈反馈结果应预算绩效理机制2019年提请市委市政府印发**市全面实施预算绩效理实施办法年先研究出台**市市级预算绩效理成果应暂行办法**市市级预算绩效目标理办法**市市级预算绩效评价理暂行办法预算绩效目标理绩效评价成果应等环节进行系统规范进步明确预算绩效理职责分工建立
完善部工作机制全面实施预算绩效理坚实基础
二探索推进绩效指标体系建设研究制定**市市级预算绩效指标体系（试行版）根定量简便易行原分项目政策部门整体三类全方位设置46类1092条科学量化绩效指标中：项目指标体系包括公安全类教育类等37类项目政策指标体系参考**市级政府专项资金目录设置产业转型升级专项资金发展专项资金等9类专项资金绩效指标绩效指标录入**省预算理体化系统供预算单位编制绩效指标时选取绩效理关口前移编制项目预算时充分考虑资金绩效断夯实预算绩效理工作基础
三研究制定预算绩效理办法模板研究制定**市XX局预算绩效理办法（参考范）绩效目标编制绩效监控绩效评价部门评价财政重点绩效评价等绩效理活动全流程中单位部业务处室财务处职责分工作明确规定帮助市级预算部门单位更加高效开展预算绩效理业务活动
四深入推进信息化系统应托**省预算理体化系统2021年起新入库项目库项目常态化开展绩效目标审核绩效踪理实现预算绩效目标理全覆盖预算
绩效评价选取部分项目开展评转变项目绩效评部门整体绩效评全覆盖市级部门预算单位全部项目支出部门整体支出纳入评范围预算单位评工作开展核查评促建绩效评工作开展优秀单位通报表扬年7月组织市级预算单位开展半年度预算执行绩效目标完成情况绩效监控预算执行绩效目标完成情况年初目标偏离较时督促纠偏整改提高财政资金质效
（二）创新评价方式提升预算质效
建立层级绩效评价体系通预算单位评业务处室选取日常理重点关注项目实施评价市财政局选择政策性强覆盖面广社会关注度高理难度项目开展财政重点绩效评价邀请市市审计部门相关专家参指导监督**市形成层级绩效评价工作体系
二采取体绩效评价方式加强财政资金理时解财政资金情况**市财政局开展财政重点绩效评价时采取业务处室实施方式少数基础数采集工作量项目委托第三方实施2023年安排17财政重点绩效评价项目中15业务处室实施2委托第三方实施
三力求高质量绩效评价结果2022年起政府投资基金项目纳入财政重点绩效评价范围做四预算全覆盖2023年选取辖通州区探索开展级政府财政运行情况综合评价提升绩效理业务水评价类型重点绩效评价项目分部门整体类项目类政策类三类围绕决策程产出效益满意度五方面项目立项绩效目标资金投入满意度指标等14维度分纳总结类型绩效评价思路指标体系设计绩效分析评价成果等编写财政重点绩效评价点手册供评价实施体参考建立第三方机构评价全程踪监督机制评价指标评价方案报告评审报告完成实行绩效处业务处业务部门政协专家参负责理机制确保绩效评价专业性客观性
（三）注重评价质量强化结果应
踪监督整改落实情况财政重点绩效评价项目结束绩效评价报告发文相关部门项目实施单位督促单位时整改规定时限反馈整改措施结合财政重点绩效评价发现问题单位反馈整改措施定期追踪适时开展绩效评价整改回头确保整改落实处
二市委市政府决策提供参考年度财政重点绩效评价项目实施完成中选取部分完成质量高发现问题深入提出建设性改进建议项目
绩效评价报告形成财政情况专报市委市政府续完善政策改进项目理提供决策参考
三强化绩效评价应结果导确定年度财政重点绩效评价项目时求绩效评价项目须年7月底前完成原年度预算编制工作开始前掌握项目绩效情况便绩效评价结果应年度预算编审中年8月起编审年度部门预算专项资金时充分参考绩效评价结果应具体项目编审中绩效评价结果较项目优先足额保障预算绩效评价结果理想项目视情况削减预算予安排2022年应2020—2021年集装箱航线奖励项目绩效评价报告建议分奖励容标准方面优化支持政策2023年应2021—2022年基础综合补贴绩效评价报告建议更新优化引进补贴政策出台政策40版进步强化结果导加强源头控保障绩效评价效果提高财政资源配置效率效益
二深化预算绩效理改革面挑战
（）第三方绩效评价机构水提高**市目前财政重点绩效评价实施方式财政局业务处室实施第三方实施辅通业务处室实施绩效评价更解财政资金绩效
更深层次原第三方评价机构水良莠齐形成绩效评价报告难达求实践中部分评价机构绩效评价报告尤政策类项目绩效评价报告问题分析策建议浮表面具针性结果委托评审业务费花没取理想效果提高第三方绩效评价机构业务水成预算绩效理工作中亟解决问题
（二）预算绩效指标体系完善部分工作务类指标难定量许项目产出指标中设置务完成数量务完成时间等定量指标实际工作中部分条线工作务布置时间晚预算编制时间导致预算编制时预算单位难确定工作务具体求法科学准确设置定量绩效指标二现绩效指标难满足单位全部业务活动目前市级预算绩效指标够满足预算单位部分业务活动编制绩效目标部分行业特征明显医疗卫生教育等预算单位适性强医疗卫生类指标公立医院相关卫健委属事业单位血站卫生监督等单位难中选教育类指标目前中学义务教育相关高职院校相关指标较少现绩效指标体系需更新维护扩充类
（三）三全预算绩效理体系需健全目前**市绩效监控绩效评价已做市级预算单位全部项目支出部门整体支出全覆盖财政重点绩效评价已做四预算全覆盖
2023年探索开展级政府财政运行重点绩效评价基做全方位全覆盖全程方面存足需改进目前拟新增通预算资金安排重政策项目需方案行性证财政承受力评估基保证财政资金效益缺少事前绩效评估办法健全事前评估—事中监控—事评价全程理闭环
三步工作算
步**市财政局坚持***精神指引完整准确全面贯彻新发展理念持续健全预算绩效理体制机制着力提升第三方机构业务水定期开展绩效评价业务专题培训班邀请绩效理专家授课辅导实操验组织学政府相关政策预算绩效理制度文件开拓评评价思路提升业务水二断完善市级预算绩效指标体系建立指标体系动态维护机制常走访调研解预算单位绩效指标体系时遇问题想法定期指标体系更新维护努力推动市级预算绩效指标体系科学全面便操作三持续健全三全预算绩效理体系社会关注度高公服务领域选择部分项目进行全成预算绩效分析试点建立公服务成定额支出标准绩效考评四标准相衔接指标体系形成合理效全成预算绩效理模式研究出台事前绩效评估理办法进步完善全程预算绩效理体系提高财政资源配置效率效益实现绩效理关口前移
汇报完毕处请**组长位领导批评指正谢谢
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尊敬调研组位领导志：
***明确求健全现代预算制度深化预算绩效理中重容年**市财政局坚持提升财政资金绩效线绩效目标实现导财政支出绩效评价手段评价结果应保障断完善预算绩效理体系积极推进预算绩效理工作努力提升预算绩效理水根调研座谈求现关工作进展情况汇报：
预算绩效理改革**实践
（）夯实理基础完善制度机制
健全预算绩效理链条2019年全面实施预算绩效理**市财政局断加强财政支出理积极推进预算绩效理工作着力完善预算编制目标预算执行监控预算完成评价评价结果反馈反馈结果应预算绩效理机制2019年提请市委市政府印发**市全面实施预算绩效理实施办法年先研究出台**市市级预算绩效理成果应暂行办法**市市级预算绩效目标理办法**市市级预算绩效评价理暂行办法预算绩效目标理绩效评价成果应等环节进行系统规范进步明确预算绩效理职责分工建立
完善部工作机制全面实施预算绩效理坚实基础
二探索推进绩效指标体系建设研究制定**市市级预算绩效指标体系（试行版）根定量简便易行原分项目政策部门整体三类全方位设置46类1092条科学量化绩效指标中：项目指标体系包括公安全类教育类等37类项目政策指标体系参考**市级政府专项资金目录设置产业转型升级专项资金发展专项资金等9类专项资金绩效指标绩效指标录入**省预算理体化系统供预算单位编制绩效指标时选取绩效理关口前移编制项目预算时充分考虑资金绩效断夯实预算绩效理工作基础
三研究制定预算绩效理办法模板研究制定**市XX局预算绩效理办法（参考范）绩效目标编制绩效监控绩效评价部门评价财政重点绩效评价等绩效理活动全流程中单位部业务处室财务处职责分工作明确规定帮助市级预算部门单位更加高效开展预算绩效理业务活动
四深入推进信息化系统应托**省预算理体化系统2021年起新入库项目库项目常态化开展绩效目标审核绩效踪理实现预算绩效目标理全覆盖预算
绩效评价选取部分项目开展评转变项目绩效评部门整体绩效评全覆盖市级部门预算单位全部项目支出部门整体支出纳入评范围预算单位评工作开展核查评促建绩效评工作开展优秀单位通报表扬年7月组织市级预算单位开展半年度预算执行绩效目标完成情况绩效监控预算执行绩效目标完成情况年初目标偏离较时督促纠偏整改提高财政资金质效
（二）创新评价方式提升预算质效
建立层级绩效评价体系通预算单位评业务处室选取日常理重点关注项目实施评价市财政局选择政策性强覆盖面广社会关注度高理难度项目开展财政重点绩效评价邀请市市审计部门相关专家参指导监督**市形成层级绩效评价工作体系
二采取体绩效评价方式加强财政资金理时解财政资金情况**市财政局开展财政重点绩效评价时采取业务处室实施方式少数基础数采集工作量项目委托第三方实施2023年安排17财政重点绩效评价项目中15业务处室实施2委托第三方实施
三力求高质量绩效评价结果2022年起政府投资基金项目纳入财政重点绩效评价范围做四预算全覆盖2023年选取辖通州区探索开展级政府财政运行情况综合评价提升绩效理业务水评价类型重点绩效评价项目分部门整体类项目类政策类三类围绕决策程产出效益满意度五方面项目立项绩效目标资金投入满意度指标等14维度分纳总结类型绩效评价思路指标体系设计绩效分析评价成果等编写财政重点绩效评价点手册供评价实施体参考建立第三方机构评价全程踪监督机制评价指标评价方案报告评审报告完成实行绩效处业务处业务部门政协专家参负责理机制确保绩效评价专业性客观性
（三）注重评价质量强化结果应
踪监督整改落实情况财政重点绩效评价项目结束绩效评价报告发文相关部门项目实施单位督促单位时整改规定时限反馈整改措施结合财政重点绩效评价发现问题单位反馈整改措施定期追踪适时开展绩效评价整改回头确保整改落实处
二市委市政府决策提供参考年度财政重点绩效评价项目实施完成中选取部分完成质量高发现问题深入提出建设性改进建议项目
绩效评价报告形成财政情况专报市委市政府续完善政策改进项目理提供决策参考
三强化绩效评价应结果导确定年度财政重点绩效评价项目时求绩效评价项目须年7月底前完成原年度预算编制工作开始前掌握项目绩效情况便绩效评价结果应年度预算编审中年8月起编审年度部门预算专项资金时充分参考绩效评价结果应具体项目编审中绩效评价结果较项目优先足额保障预算绩效评价结果理想项目视情况削减预算予安排2022年应2020—2021年集装箱航线奖励项目绩效评价报告建议分奖励容标准方面优化支持政策2023年应2021—2022年基础综合补贴绩效评价报告建议更新优化引进补贴政策出台政策40版进步强化结果导加强源头控保障绩效评价效果提高财政资源配置效率效益
二深化预算绩效理改革面挑战
（）第三方绩效评价机构水提高**市目前财政重点绩效评价实施方式财政局业务处室实施第三方实施辅通业务处室实施绩效评价更解财政资金绩效
更深层次原第三方评价机构水良莠齐形成绩效评价报告难达求实践中部分评价机构绩效评价报告尤政策类项目绩效评价报告问题分析策建议浮表面具针性结果委托评审业务费花没取理想效果提高第三方绩效评价机构业务水成预算绩效理工作中亟解决问题
（二）预算绩效指标体系完善部分工作务类指标难定量许项目产出指标中设置务完成数量务完成时间等定量指标实际工作中部分条线工作务布置时间晚预算编制时间导致预算编制时预算单位难确定工作务具体求法科学准确设置定量绩效指标二现绩效指标难满足单位全部业务活动目前市级预算绩效指标够满足预算单位部分业务活动编制绩效目标部分行业特征明显医疗卫生教育等预算单位适性强医疗卫生类指标公立医院相关卫健委属事业单位血站卫生监督等单位难中选教育类指标目前中学义务教育相关高职院校相关指标较少现绩效指标体系需更新维护扩充类
（三）三全预算绩效理体系需健全目前**市绩效监控绩效评价已做市级预算单位全部项目支出部门整体支出全覆盖财政重点绩效评价已做四预算全覆盖
2023年探索开展级政府财政运行重点绩效评价基做全方位全覆盖全程方面存足需改进目前拟新增通预算资金安排重政策项目需方案行性证财政承受力评估基保证财政资金效益缺少事前绩效评估办法健全事前评估—事中监控—事评价全程理闭环
三步工作算
步**市财政局坚持***精神指引完整准确全面贯彻新发展理念持续健全预算绩效理体制机制着力提升第三方机构业务水定期开展绩效评价业务专题培训班邀请绩效理专家授课辅导实操验组织学政府相关政策预算绩效理制度文件开拓评评价思路提升业务水二断完善市级预算绩效指标体系建立指标体系动态维护机制常走访调研解预算单位绩效指标体系时遇问题想法定期指标体系更新维护努力推动市级预算绩效指标体系科学全面便操作三持续健全三全预算绩效理体系社会关注度高公服务领域选择部分项目进行全成预算绩效分析试点建立公服务成定额支出标准绩效考评四标准相衔接指标体系形成合理效全成预算绩效理模式研究出台事前绩效评估理办法进步完善全程预算绩效理体系提高财政资源配置效率效益实现绩效理关口前移
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