体育局部控制工作总结步计划范文
根相关文件求进步提高局部理水规范部控制加强廉政风险防控机制建设局单位部控制进行全面梳理进行适评价现关情况总结：
准备工作
局组织召开贯彻实施行政事业单位控规范动员会相关工作做动员部署局制定名山区体育局部控制制度体系建设实施方案成立名山区体育局部控制领导组负责局贯彻实施控工作方案协调解决重事项监督指导工作开展
二部控制目标原
1部控制目标
(1)合法性——理服务活动合法合规
(2)安全性——资产安全
(3)性——财务报告相关信息真实完整
(4)效率性——提高理服务效率效果
(5)风险防范——排障碍实现单位发展战略
2局建立实施部控制应遵循原
(1)全面性原
部控制应贯穿决策执行监督全程覆盖企业属单位种业务事项部控制程序环节中环节没发挥作起作环节会变
(2)重性原
部控制应全面控制基础关注重业务事项高风险领域行业规模性质处域组织形式等高风险领域部控制防范风险关注重业务事项高风险领域防范颠覆性风险
(3)制衡性原
部控制应治理结构机构设臵行政事业单位部控制工作总结)权责分配业务流程等方面形成相互制约相互监督时兼顾运营效率部控制核心思想权力衡制约象权力权力分配合理约束适部控制难点部控制复杂会影响效率风险业务首先防范风险次兼顾运营效率
(4)适应性原
部控制应行政事业单位规模竞争状况风险水等相适应着情况变化时加调整部控制拷贝克隆成功验定行政事业单位发展阶段外部环境变化战略目标
调整等部控制变动
3建立实施部控制应包括素：
(1)部环境——行政事业单位实施部控制基础
(2)风险评估——行政事业单位时识系统分析营活动中实现部控制目标相关风险合理确定风险应策略
(3)控制活动——行政事业单位根风险评估结果采相应控制措施政策方法风险控制承受范围
(4)信息沟通——行政事业单位时准确收集传递部控制相关信息行政事业单位部单位外部间进行效沟通
(5)部监督——行政事业单位部控制建立实施情况进行监督检查评价部控制效性发现部控制缺陷应时加改进
三局实施行政事业单位部控制情况
1 树立部控制观念
理层负责单位理服务活动运作理策略程序制定执行监督控制环境方面程度受理层采取措施作出决策影响理层少数时理层理念营风格部控制影响尤突出
理层理念包括理层部控制理念理层部控制具体控制实施环境重视程度理层部控制重视助控制效执行单位负责果重视部控制甚反部控制该单位部控制制度纸谈兵句空话
衡量理层部控制重视程度重标准理层收关部控制弱点违规事件报告时否作出适反应理层时达纠弊措施表明部控制重视利加强单位部控制意识
良部控制意识部控制制度设计完善效运行基前提局领导班子充分认识部控制制度重性强化控意识重发展重控制部控制作全局重事情抓
2完善部控制制度
行政事业单位控制活动存定控制环境中控制环境
坏直接影响行政事业单位部控制贯彻执行理服务目标整体战略目标实现控制环境作推动单位发展动力控组成部分基础核心行政事业单位部控制建立实施重影响坏直接决定行政事业单位部控制整体框架实施效果
局根相关文件精神制定系列控制度严格制度执行制度执行效果进行必监督实现章循违章必究充分发挥部控制制度应作
三前局部控制存问题
1固定资产控制薄弱
局固定资产理缺乏严格部控制存定重购轻现象未登记固定资产明细账实物卡片责明确导致资产账实符
2财务理弱化
财务部门工作限记账算账报账业务控制存定脱节现象单位重事项决策实施程结果解够全面未更业务部门实施必财务控制监督
3未建立风险评估机制
风险评估行政事业单位时识系统分析理服务活动中实现部控制目标相关风险合理确定风险应策略部控制实现组织目标风险控制实现组织目标服务鉴客观素局未建立风险评估机制
四步工作计划
阶段局严格执行已建立控制度基础加强固定资
产控制严格财务理制度组织相关员定程序组织实施风险评估应工作
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准备工作
局组织召开贯彻实施行政事业单位控规范动员会相关工作做动员部署局制定名山区体育局部控制制度体系建设实施方案成立名山区体育局部控制领导组负责局贯彻实施控工作方案协调解决重事项监督指导工作开展
二部控制目标原
1部控制目标
(1)合法性——理服务活动合法合规
(2)安全性——资产安全
(3)性——财务报告相关信息真实完整
(4)效率性——提高理服务效率效果
(5)风险防范——排障碍实现单位发展战略
2局建立实施部控制应遵循原
(1)全面性原
部控制应贯穿决策执行监督全程覆盖企业属单位种业务事项部控制程序环节中环节没发挥作起作环节会变
(2)重性原
部控制应全面控制基础关注重业务事项高风险领域行业规模性质处域组织形式等高风险领域部控制防范风险关注重业务事项高风险领域防范颠覆性风险
(3)制衡性原
部控制应治理结构机构设臵行政事业单位部控制工作总结)权责分配业务流程等方面形成相互制约相互监督时兼顾运营效率部控制核心思想权力衡制约象权力权力分配合理约束适部控制难点部控制复杂会影响效率风险业务首先防范风险次兼顾运营效率
(4)适应性原
部控制应行政事业单位规模竞争状况风险水等相适应着情况变化时加调整部控制拷贝克隆成功验定行政事业单位发展阶段外部环境变化战略目标
调整等部控制变动
3建立实施部控制应包括素：
(1)部环境——行政事业单位实施部控制基础
(2)风险评估——行政事业单位时识系统分析营活动中实现部控制目标相关风险合理确定风险应策略
(3)控制活动——行政事业单位根风险评估结果采相应控制措施政策方法风险控制承受范围
(4)信息沟通——行政事业单位时准确收集传递部控制相关信息行政事业单位部单位外部间进行效沟通
(5)部监督——行政事业单位部控制建立实施情况进行监督检查评价部控制效性发现部控制缺陷应时加改进
三局实施行政事业单位部控制情况
1 树立部控制观念
理层负责单位理服务活动运作理策略程序制定执行监督控制环境方面程度受理层采取措施作出决策影响理层少数时理层理念营风格部控制影响尤突出
理层理念包括理层部控制理念理层部控制具体控制实施环境重视程度理层部控制重视助控制效执行单位负责果重视部控制甚反部控制该单位部控制制度纸谈兵句空话
衡量理层部控制重视程度重标准理层收关部控制弱点违规事件报告时否作出适反应理层时达纠弊措施表明部控制重视利加强单位部控制意识
良部控制意识部控制制度设计完善效运行基前提局领导班子充分认识部控制制度重性强化控意识重发展重控制部控制作全局重事情抓
2完善部控制制度
行政事业单位控制活动存定控制环境中控制环境
坏直接影响行政事业单位部控制贯彻执行理服务目标整体战略目标实现控制环境作推动单位发展动力控组成部分基础核心行政事业单位部控制建立实施重影响坏直接决定行政事业单位部控制整体框架实施效果
局根相关文件精神制定系列控制度严格制度执行制度执行效果进行必监督实现章循违章必究充分发挥部控制制度应作
三前局部控制存问题
1固定资产控制薄弱
局固定资产理缺乏严格部控制存定重购轻现象未登记固定资产明细账实物卡片责明确导致资产账实符
2财务理弱化
财务部门工作限记账算账报账业务控制存定脱节现象单位重事项决策实施程结果解够全面未更业务部门实施必财务控制监督
3未建立风险评估机制
风险评估行政事业单位时识系统分析理服务活动中实现部控制目标相关风险合理确定风险应策略部控制实现组织目标风险控制实现组织目标服务鉴客观素局未建立风险评估机制
四步工作计划
阶段局严格执行已建立控制度基础加强固定资
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