县财政局关财政预算执行情况段工作思路汇报
财政运行情况
（）般公预算收支情况
1收入情况18月全县完成财政总收入*亿元增长*市考核务*中：公财政预算收入*亿元增长*占财政总收入*三方面特点：
收入增速质量逐步提升增速方面季度低*四月份开始营改增前营业税集中清理半年度增速达*中四月份增速超*质量方面季度末税收占总收入*半年度提高*低市考核指标（三年均值**）*百分点
二体税种增长力反映工业制造业商贸企业济营状况增值税*亿元增长*反映企业营利润情况企业税*亿元增长*反映金融保险项目建设销售动产餐饮服务业等营状况营业税*亿元增长*消费税税资源税车船税耕占税均呈升趋势城市维护建设税房产税印花税城镇土税土增值税契税等*税种年期规模较出现降
三预算收入单位贡献明显*预算收入单位完成税收*亿元预算*增长**单位超进度*月未达进度单位仅*
2支出情况18月完成公财政预算支出*亿元年初公财政预算支出*增长*中：民生支出*亿元占公财政预算支出*
（二）政府性基金收支情况
3收入情况18月完成政府性基金收入*亿元预算*中：土出收入*亿元期实现*亿元县财政净集中*亿元（含计提八金）
4支出情况18月完成政府性基金支出*亿元降*中：土出收入安排支出*亿元（土成支出*亿元安排基础设施建设支出*万元安排城镇建设支出*万元）
（三）社保基金收支情况
18月社保基金收入*亿元预算*社保基金支出*亿元预算*
（四）国资营预算收支情况
全县纳入国资营预算国企业城建投建投新城开发公司国资公司年初暂未形成收入安排支出
（五）财政理情况
财税融合协抓收方面融合税务部门月定期开展三次调度月初定盘子月中促进度月末保入库积极配合税务部门做营改增清册移交AB岗设立政府台营业税清理
等工作确保税改利推进牵头召开国财三局联席会议研究解决外施工建安企业税征收查补营业税补开发票国税部门代开增值税发票方税费征收税发票收缴项目税收理税收属等问题方面激发预算单位活力广泛征求意见反复测算税源科学达分解收入务深入开区高新区*镇等重载体调研研究解决税收征问题互相支持配合协组织政府台税收清理入库税收*亿元
二争筹保障支出接省厅关处室整合级资金*亿元争取政府性存量债务债券置换额度*亿元年三倍降低融资成减轻债务压力保障民生运转前提认真落实三建设（*亿）全域景区化（*万元）先进装备购置补贴（*万元）购房优惠政策（*万元）等县委县政府重决策部署
三完善制度严格监出台财政资金理PPP项目监督理预算公开指标文理等四项制度进步规范程序明确权限防范风险细化融资理实施细规范融资审批严控债务规模扩绩效评价范围线绩效理信息系统引入中介机构参绩效评价
四锤炼队伍激发活力方面廉政氛围紧深刻剖析典型案例案说法举反三聚焦资金理薄弱环节深入开展雁拔毛纠四风治陋两项专项整治全面查18年涉农资金民生资金方面工作氛围激活全系统开展
爱岗敬业标兵美家庭等表彰组织开展庆七暨讲道德明非守纪律题展演凝聚干事创业正量联合税务部门预算收入单位开展财税系统男子篮球赛建立团结协作合力抓收良关系
二前存问题策
前宏观济行压力持续加济处筑底企稳时期增长动力然足时资金统筹预算追加财政监督债务控等方面存定风险压力县委县政府正确领导县支持监督精准施策突破困境化解风险确保全年财政工作项目标完成
（）营改增减税影响营改增扩面*月*日全面推开初步测算县全年减税约*亿元根国发*号文件测算（增值税分成例调整中央*省级*县级*）县级财力预计减少*亿元三方面着力减营改增带影响协调金融机构税收逐银行保险信贷等金融机构接协调增值税部分税县缴纳预计全年增税*亿元左右二规范政府性投资项目税收征通公资源交易国库集中支付环节规范承接政府性投资项目外企业税收探索设立分公司竞标承接机制项目税收全部缴入县三引进总部税收发挥牵头协调作研究出台相关优惠政策逐接引进总部税收预计税收增加*亿元
（二）资金统筹压力受传统观念影响部门资金申报时政致资金分散效益高：农业综合开发资金然资源规划农业发改财政农开部门专项资金县级统筹空间年积极接省市财政部门级层面统筹专项资金*亿元阶段深入调研提出行整合方案积极县委县政府级财政部门建言整合性质相途相专项资金集中财力办事
（三）预算追加压力年三建设全域景区化深推进项工作资金需求加财政部门配套级政策落实四会议纪资金追加压力：全域景区化需追加*万元乡村教师支持计划需追加*万元行政中心运行费已追加*万元阶段争筹全力确保项刚性需求
（四）财政监督压力着资金流量逐年增财政部门监督责风险逐年增完善项制度严支出关口时协纪检审计部门开展专项督查确保资金安全
三阶段工作重点
（）紧盯全年目标紧盯全年*亿元市考核目标全力挖潜促收积极培植财源半年需完成*亿元月需完成*亿元瞄准目标旬保月月保季全力击全年目标
（二）全力保障支出方面积极服务发展围绕县委县政府决策部署发挥财政政策资金引导作推动济发展落实工业发展双十条等园区支持政策加快企业转型升级积极配合争取资金支持重点项目建设优化项目评审政府采监等服务加快资金支出进度方面保障民生运转统筹整合相关资金落实项民生配套政策积极争取级抗洪救灾资金支持灾重建（已位紧急救助*万元全市）
（三）强化财政监加强财政专户资金理该撤销出进逐步撤销需保留完善制度规范理硬化预算执行列入预算县委常委会书记办公会政府常务会县长办公会议定事项外原追加支出强化专项资金理突出专款专做公开公局纪检组牵头组织财政监督检查局加强资金专项检查确保资金安全进步规范乡镇财政非税收入国资产等理
（四）树优财政形象全面梳理业务流程编印财务操作手册细化财政办事流程求方便业务办理全面接省市财政部门合相关科室单位明确职职责建立权力清单加财政宣传力度利网站短信微信等宣传台通乡镇财政单位财务科渠道放财政正效应
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财政运行情况
（）般公预算收支情况
1收入情况18月全县完成财政总收入*亿元增长*市考核务*中：公财政预算收入*亿元增长*占财政总收入*三方面特点：
收入增速质量逐步提升增速方面季度低*四月份开始营改增前营业税集中清理半年度增速达*中四月份增速超*质量方面季度末税收占总收入*半年度提高*低市考核指标（三年均值**）*百分点
二体税种增长力反映工业制造业商贸企业济营状况增值税*亿元增长*反映企业营利润情况企业税*亿元增长*反映金融保险项目建设销售动产餐饮服务业等营状况营业税*亿元增长*消费税税资源税车船税耕占税均呈升趋势城市维护建设税房产税印花税城镇土税土增值税契税等*税种年期规模较出现降
三预算收入单位贡献明显*预算收入单位完成税收*亿元预算*增长**单位超进度*月未达进度单位仅*
2支出情况18月完成公财政预算支出*亿元年初公财政预算支出*增长*中：民生支出*亿元占公财政预算支出*
（二）政府性基金收支情况
3收入情况18月完成政府性基金收入*亿元预算*中：土出收入*亿元期实现*亿元县财政净集中*亿元（含计提八金）
4支出情况18月完成政府性基金支出*亿元降*中：土出收入安排支出*亿元（土成支出*亿元安排基础设施建设支出*万元安排城镇建设支出*万元）
（三）社保基金收支情况
18月社保基金收入*亿元预算*社保基金支出*亿元预算*
（四）国资营预算收支情况
全县纳入国资营预算国企业城建投建投新城开发公司国资公司年初暂未形成收入安排支出
（五）财政理情况
财税融合协抓收方面融合税务部门月定期开展三次调度月初定盘子月中促进度月末保入库积极配合税务部门做营改增清册移交AB岗设立政府台营业税清理
等工作确保税改利推进牵头召开国财三局联席会议研究解决外施工建安企业税征收查补营业税补开发票国税部门代开增值税发票方税费征收税发票收缴项目税收理税收属等问题方面激发预算单位活力广泛征求意见反复测算税源科学达分解收入务深入开区高新区*镇等重载体调研研究解决税收征问题互相支持配合协组织政府台税收清理入库税收*亿元
二争筹保障支出接省厅关处室整合级资金*亿元争取政府性存量债务债券置换额度*亿元年三倍降低融资成减轻债务压力保障民生运转前提认真落实三建设（*亿）全域景区化（*万元）先进装备购置补贴（*万元）购房优惠政策（*万元）等县委县政府重决策部署
三完善制度严格监出台财政资金理PPP项目监督理预算公开指标文理等四项制度进步规范程序明确权限防范风险细化融资理实施细规范融资审批严控债务规模扩绩效评价范围线绩效理信息系统引入中介机构参绩效评价
四锤炼队伍激发活力方面廉政氛围紧深刻剖析典型案例案说法举反三聚焦资金理薄弱环节深入开展雁拔毛纠四风治陋两项专项整治全面查18年涉农资金民生资金方面工作氛围激活全系统开展
爱岗敬业标兵美家庭等表彰组织开展庆七暨讲道德明非守纪律题展演凝聚干事创业正量联合税务部门预算收入单位开展财税系统男子篮球赛建立团结协作合力抓收良关系
二前存问题策
前宏观济行压力持续加济处筑底企稳时期增长动力然足时资金统筹预算追加财政监督债务控等方面存定风险压力县委县政府正确领导县支持监督精准施策突破困境化解风险确保全年财政工作项目标完成
（）营改增减税影响营改增扩面*月*日全面推开初步测算县全年减税约*亿元根国发*号文件测算（增值税分成例调整中央*省级*县级*）县级财力预计减少*亿元三方面着力减营改增带影响协调金融机构税收逐银行保险信贷等金融机构接协调增值税部分税县缴纳预计全年增税*亿元左右二规范政府性投资项目税收征通公资源交易国库集中支付环节规范承接政府性投资项目外企业税收探索设立分公司竞标承接机制项目税收全部缴入县三引进总部税收发挥牵头协调作研究出台相关优惠政策逐接引进总部税收预计税收增加*亿元
（二）资金统筹压力受传统观念影响部门资金申报时政致资金分散效益高：农业综合开发资金然资源规划农业发改财政农开部门专项资金县级统筹空间年积极接省市财政部门级层面统筹专项资金*亿元阶段深入调研提出行整合方案积极县委县政府级财政部门建言整合性质相途相专项资金集中财力办事
（三）预算追加压力年三建设全域景区化深推进项工作资金需求加财政部门配套级政策落实四会议纪资金追加压力：全域景区化需追加*万元乡村教师支持计划需追加*万元行政中心运行费已追加*万元阶段争筹全力确保项刚性需求
（四）财政监督压力着资金流量逐年增财政部门监督责风险逐年增完善项制度严支出关口时协纪检审计部门开展专项督查确保资金安全
三阶段工作重点
（）紧盯全年目标紧盯全年*亿元市考核目标全力挖潜促收积极培植财源半年需完成*亿元月需完成*亿元瞄准目标旬保月月保季全力击全年目标
（二）全力保障支出方面积极服务发展围绕县委县政府决策部署发挥财政政策资金引导作推动济发展落实工业发展双十条等园区支持政策加快企业转型升级积极配合争取资金支持重点项目建设优化项目评审政府采监等服务加快资金支出进度方面保障民生运转统筹整合相关资金落实项民生配套政策积极争取级抗洪救灾资金支持灾重建（已位紧急救助*万元全市）
（三）强化财政监加强财政专户资金理该撤销出进逐步撤销需保留完善制度规范理硬化预算执行列入预算县委常委会书记办公会政府常务会县长办公会议定事项外原追加支出强化专项资金理突出专款专做公开公局纪检组牵头组织财政监督检查局加强资金专项检查确保资金安全进步规范乡镇财政非税收入国资产等理
（四）树优财政形象全面梳理业务流程编印财务操作手册细化财政办事流程求方便业务办理全面接省市财政部门合相关科室单位明确职职责建立权力清单加财政宣传力度利网站短信微信等宣传台通乡镇财政单位财务科渠道放财政正效应
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