XX
企业理手册
编制：总办
审核：总理
存档：总办
执行：年 月 日
目 录
总
适范围
第章 手册说明
第二章 理理念
第三章 企业架构部门联系
第三章 部门工作说明
第四章 理条例
第五章 市场推广工作说明
第六章 新品开发工作说明
第七章 形象设计工作说明
第八章 物料采购工作说明
第九章 发货售工作说明
第十章 商务账工作说明
第十章教育服务工作说明
第十二章报销理制度
第十三章薪酬考核制度
第十四章工作相应表格
第章 手册说明
工作效率企业生存基础企业理企业发展核心规范企业会建立适合企业特性理体系制订科学工作标准流程创建良工作氛围化发挥员工激情责感团队意识提升工作效率执行力促进企业发展 失败企业没卓越没明确制度没具备性价产品理思想落伍导致激情丧失失误耗断效率低难执行导致终淘汰结局
XX企业特制定XX企业工作指导手册员清晰解工作容权利义务工作流程应承担责义务旨提升员工责感发挥力提升工作效率减少必矛盾错误促进公司健康利发展
XX企业旗位岗员应遵循手册公司发展营环境断变化手册中规定容定期会相应修订届时总办会时通知家
第二章 理理念
1分工明确
作企业员应该明确工作容职责务目标样知道责减少必失误提升工作效率
2庸
力出众乐付出员必须奖励重晋升力局限心态良员必须耐心教导促进提升消极怠工推卸责员必须警告处罚调整淘汰者庸者样促进员工积极性岗位发挥作推动企业健康发展
3科学理
理重点体现权威指责批评遥控指挥推卸责身作现场指导善激励赋予责样发挥团队战斗保持团队稳定
第三章：企业架构部门说明
企业重部门架构
总办
行政部
财务部
营销中心
采购部
培训部
销售部
市场部
商务部
物流部
二部门介绍
1核心部门
总办 负责企业战略规划资金运作勤保障等核心营运工作
营销中心负责品牌规划推广销售售服务等核心营销工作
2 部门
销售部： 负责市场开拓网络建设客情维护等渠道理工作
培训部 负责终端教育培训会议等市场服务工作
商务部 负责客户订单发货信息发布等售服务工作
市场部 负责品牌塑造开发规划推广相关营销策划工作
采购部 负责客户准确发货成品包材周转等勤保障工作
行政部 负责事招聘档案理薪资福利等行政事工作
财务部 负责企业账务核算成控制财务报表等财务工作
第三章：岗位职责说明
总理
1 部门：总办
2 岗位职责
1） 负责企业长远战略规划制定实施
2）负责企业资金运作审核监督
3）负责企业重会议召开重事务安排
4）负责企业重文件单审核批准
5）负责属部门工作安排指导等理工作
6）负责企业运作物资勤保障工作
7）负责企业部门工作开展情况踪督促
1 权职范围
属部门：营销中心采购部财务部行政部
配合部门：销售部商务部培训部市场部
2 工作权限
1）企业费支出具备审核控制权
2）属部门负责具理考核调配权利
3）配合部门员具工作指导咨询督促权利
4）企业重事项具备监督审核决策权
3 工作责
1）企业文化理现状员工心态承担定责
2）重事项结果承担定责
3）公司勤保障承担定责
4）属部门工作表现承担定责
二营运总监
1属部门 营销中心
2岗位职责
1） 制定企业年度月度销售目标制定达成计划
2） 负责企业营销理制度政策规范实施
3）负责品牌开发市推广策划实施工作
4）负责品牌推广活动策划实施监督工作
5）负责品牌媒体合作推广工作
6）负责属部门工作安排指导配合审核工作
7）指导配合部门做企业勤保障工作
8）负责完成级交工作
3权职范围
直接级：总理
属部门：销售部 商务部 市场部
配合部门：培训部 采购部 财务部 行政部
4工作权限
1）企业市场费促销政策具备审核控制权
2）属部门员具指导考核调配等理权利：
3）配合部门员具工作指导咨询督促权利
4）企业重事项具备建议投票权
5工作责
1）公司销售目标达成承担定责
2）品牌策划水推广效果承担定责
3）属部门员工作表现承担定责
三销售理
1属部门 销售部
2岗位职责
1）负责全国年度季度月度销量分解目标达成制定市场拓展计划
2）负责全国代理商市场开拓网络建设客情维护等客户理工作
3）负责代理商评估筛选工作
4）落实公司促销活动实施开展工作保证促销活动效果：
5）负责区域终端品牌形象维护提升
6）负责部门员工作培养安排指导监督工作
7）负责完成直属级交工作
3权职范围
直接级： 营销总监
直接属： 区理 区域理
配合部门： 商务部 市场部 采购部 培训部
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）销售数具备咨询权利
3）配合部门工作具备咨询督促权利
4）市场推广策略具备建议投票权
5工作责
1）销售目标达成承担责
2）营销网络布局承担定责
3）客户质量水客情关系承担定责
3）部门员工作表现团队工作力承担定责
四培训理
1属部门 培训部
2岗位职责
1）负责加盟店产品知识 销售技巧等终端服务工作
2）负责公司员关产品销售培训课程
3）负责加盟店培训教材策划编撰
4）负责加盟店培训教育会议开展实施
5）负责产品开发新品功效测试工作
6）负责部门员工作安排指导配合审核工作
7）负责完成级交工作
3权职范围
直接级： 总理
直接属： 教育讲师 市场督导
配合部门： 部分
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）配合部门工作具咨询督促权利
3）产品项目决定建议投票权
5工作责
1）市场服务水承担定责
2）品牌推广效果产品质量承担定责
五商务理
1属部门 商务部
2岗位职责
1）负责代理商订单记录踪发货通知等全程进工作
2）负责代理商货款催账工作
3）负责代理商资料销售数等相关信息统计分析工作
4）负责代理商电话回访工作积极反馈市场需求动维护良客情关系
5）负责代理商投诉详细记录处理积极反馈相关部门
6）负责代理商退换货产品完善处理工作
7）负责代理商促销型活动客户通知发布踪
8）负责配合销售员完成售服务工作
9）负责部门员工作安排指导配合审核工作
10）负责完成直属级交工作
3权职范围
直接级： 营销总监
直接属： 客服文员
配合部门： 采购部 销售部 市场部 培训部
4工作权限
1）促销政策具备审核权
2）直接属具备理考核调配权利：
3）配合部门工作具备咨询督促权利
4）重事项决定建议投票权
5工作责
1）公司销售目标达成承担定责
2）售服务客情关系承担责
3）部门员工作表现团队工作力承担定责
六采购理
1属部门 采购部
2岗位职责
1）负责产品包材配件物料采购验收入库工作
2）负责供应商评估考核理工作
3）负责物资采购程中异常事件处理
4）负责采购物资数报表确定合理安全库
5）负责物资采购周期分析预测
6）定期踪物资数量负责公司物资质量时供应
7）负责完成直属级交工作
8）负责仓库成品数理工作
3权职范围
直接级： 总理
直接属： 物流 采购助理
配合部门： 部门
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）部门采购具备咨询审核建议权
5工作责
1）采购物资质量水性价承担定责
2）企业物资保障承担定责
3）部门工作表现团队工作力承担定责
六市场理
1属部门 市场部
2岗位职责
1）协助营销总监制定企业月度年度销售目标营销规划
2）负责公司产品开发市场定位相关品牌规划工作
3）负责市场产品文案策划编撰工作
4）负责品牌VI形象建设形象物料理发放
5）负责推广活动策划筹备实施
6）负责型推广活动筹备策划
7）负责媒体合作细节工作（广告投放）
8）负责市场信息整理分析（市场需求竞品信息销售数等）提供建议性市场策略
9）负责部门员工作安排指导配合审核工作
10）负责完成级交工作
2权职范围
直接级： 营销总监
直接属： 面设计 市场策划 品牌理 网络推广
配合部门： 商务部 销售部 培训部
3工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
3）配合部门工作具咨询督促权利
4）企业重事项决定建议投票权
4工作责
1）企业销售目标达成承担定责
2）品牌推广效果形象承担定责
3）部门员工作表现团队工作力承担定责
七行政理（暂缺）
1属部门 行政部
2岗位职责
1）负责企业文化宣导规章制度制订实施
2）协助部门进行事招聘面试工作
3）负责员工考勤外出记录工作
4）负责事档案理合登记工作
5）负责建立更科学员工薪酬激励福利制度
6）负责新进员企业知识培训工作
7）负责办公品物资样品效发放理
8）负责公司行政表格申领理档
9）负责公司行政勤工作
10）负责完成级交工作
3权职范围
直接级：总理
直接属： 行政前台
配合部门： 部门
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）员工行规范具备提醒监督权利
3）公司理决定建议投票权
5工作责
1）企业理水工作环境承担定责
2）员工激情凝聚力承担定责
3）部门工作表现团队工作力承担定责
八财务理（兼职）
1属部门 财务部
2岗位职责
1）负责企业费账数核算分析
2）负责企业费支出审核控制报销
3）负责客户货款审核通知
4）负责提供效财务数报表（客户回款费例企业利润）
5）负责重客户账务核工作
6）负责工商税务银行关账务工作
7）负责完成级交工作
2权职范围
直接级： 总理
直接属： 出纳 财务助理
配合部门： 部门
3工作权限
1）企业费支出具审核建议控制权利
2）员工报销支出具备咨询权利
4工作责
1）企业费控制资金周转承担定责
2）企业账目数真实承担全部责
3）部门工作表现团队工作力承担定责
第四章工作理条例
基规定
1必须保护公司部重数资料严禁泄露公司资料数行发生
2提倡团结互助严禁部门间拉帮结派私利破坏团结现象发生
3必须尊敬事真诚客户服务严禁发生争吵拒绝客户服务等现象发生
二理制度
1会议制度
1)工作进度会：
总理（营销总监）周午14：00召开工作进度会议部门汇报周工作进展交工作总结协商沟通工作问题确定周工作计划
2)季工作会议：
季度会议次季第月25日午14：00召开总理（营销总监）宣布季度全国销售业绩市场问题总结计划执行情况季度工作安排部门负责沟通讨提交详细工作计划
3)项目工作会议：
公司根工作需重项目需开会总理（营销总监）时召开特沟通会议
行政部会提前通知会议容时间岗部门必须准时参加行政部员做XX企业会议记录提交行政部存档备案做工作开展重
2工作汇报
员须周午级提交周工作计划总结月5号前提交月工作总结
3现金制度
未级许严禁员收取客户货款公司名义钱特殊原收取定金必须级申请级批准快汇入公司货款帐号
4私承诺
未级许员私客户承诺公司政策外市场支持(退货铺货配送员服务等)
三违规处理
初次违反工作理条例口头警告次违反处10100元罚款次违反视情节予扣薪降职调职劝退处理造成公司严重济损失
第五章重工作流程规定
物资采购流程
1物资采购流程图
费审核
采购申请
形象设计
验收入库
样确定
采购谈判
2工作流程说明
1） 采购申请
申请()仔细填写物资采购申请表（注明物资途尺寸数量价格预算采购求
时间等相关容）销售部理营销总监总理签字确认提交市场部理
3） 形象设计
市场部理负责确认物料采购申请表相关容提交物资设计稿提交申请签字确认
市场部理已确认物料采购申请单设计定稿图片提交采购理
4） 采购确认
采购理负责供应商选择谈判确定物资价格供货时间提交申请营销总监签字确认
长期合作供应商需签订合
5) 样确认
采购理样物资提交申请签字确认正式采购
6) 采购入库
采购理负责验收采购物料保证采购物资样品致数量齐全
采购理规定时间采购物料采购公司（仓库）通知申请
说明物资特指产品包装形象品物资
二订单发货流程
1订单类
货品性质分类
1） 般订单：指客户般季节正常订货达订单
2） 加急订单：指客户特殊原需公司紧急发货订单（需特注明）
3） 促销订单：指客户参公司促销活动订货产生订单 （需特注明）
4) 特订单：特价供货活动换购偿赠送产生订单（需特注明）
付款方式分类
1）现款订单：现款方式结算货款订单
2）预付订单：尚余款客户产生订单
2发货工作流程图
接收订单
核实库存
区分开单
订单确认
货款提醒
订单审核
订单踪
踪补单
发货通知
发货审核
3工作流程说明
1） 接收订单
客服员需仔细聆听客户电话作详细记录（客户名产品名称规格数量订货求）
收客户订单传真客服员须立致电客户核实订单容细节
2） 确认订单
客服员确认订单明细应时确认成品物料库存进行电脑单
电脑输单必须明确订货时间客户名称联系电话产品名称规格数量等
订单备注栏必须注明订单说明促销换购特价赠送配送
3）货款提醒
客服员根备货情况客户告知发货数量实际金额通知客户款
新客户必须传真公司盖章银行账号公函
4）订单审核
客户通知汇款财务天第时间通知商务部理款情况
商务部理确认订单金额账仔细核订单金额订单标准 确认订单生效单仓库
促销换购特价赠送配送订单必须营销总监总理签字确认生效
超3工作日原更改客户订单
5）订单踪
订单生效客服员须天踪仓库咨询仓库客户订单发货情况
6) 发货审核
仓库员告客服员客户发货明细开具发货单签字传真商务部理
商务部理发货前客户次确定发货金额货品明细代收托收安全
商务部理审核误签字盖章发货单传真仓库员发货
仓库员签字盖章发货单放行条发货
7）发货通知
仓库员天填写发货明细表发货情况告商务部理客服员时通知客户发货情况
8）客户补单
仓库员记录客户缺货情况通知商务部理补生产单产品补全仓库员时通知客服
员补发客户货品
某产品已停止生产15天缺货客服员应时通知客户协商调换处理
9）订单理
未款订单：商务部理应作相应登记客户沟通付款订货7天未付款订单作废
已订单：商务部理做客户订单记录定期更新发货订单数
三 出差流程规定
1 出差流程图
出差支
出差准备
出差申请
出差审核
出差报销
提交报告
工作汇报
2 出差流程标准
1出差申请
出差员（出差前7天）根工作需填写出差申请表（出差路线出差时间工作计划出差物
品支金额）提交部门理营销总监审核确认
2出差准备
行政负责出差员车票样品
商务部理负责安排物料印刷品
3出差支
出差员填写支单（1500元）营销总监总理签字提交出纳领取现金
长期出差出纳员15天出差员指定账户汇相关出差费（补助交通费）
4工作汇报
出差员出差期间离开城市必须告知商务部理出差点周级提交周工作总结
报告
5提交报告
出差员返回5日级提交周工作总结报告出差市场工作报告级签字
批示
6费报销
出差员填写报销单出差票报告提交出纳核签字
出差员出纳确认单工作报告提交营销总监总理（营销总监）签字确认出纳报销
流程理规定
员相关必须严格遵守流程规定分工明确相互配合担责保证工作利开展违反标准造成济损失情况视情节轻重罚款调职降薪辞退处理
四营销审核流程
1 营销审核图
编档保存
批准执行
营销审核
政策申请
代理申请
2流程标准
1政策申请
销售员填写促销协议书代理商申请表注明客户名称相关容提交商务部审核
2出差准备
商务部理审核签字确认提交营销总监
3批准执行
营销总监仔细审核申请容签字确认
4便档保存
商务部理式两式保留份交营销总监份编档保存定期提供营销总监
流程理规定
员相关必须严格遵守流程规定分工明确相互配合担责保证工作利开展违反标准造成济损失情况视情节轻重罚款调职降薪辞退处理
— END —
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XX
企业理手册
编制：总办
审核：总理
存档：总办
执行：年 月 日
目 录
总
适范围
第章 手册说明
第二章 理理念
第三章 企业架构部门联系
第三章 部门工作说明
第四章 理条例
第五章 市场推广工作说明
第六章 新品开发工作说明
第七章 形象设计工作说明
第八章 物料采购工作说明
第九章 发货售工作说明
第十章 商务账工作说明
第十章教育服务工作说明
第十二章报销理制度
第十三章薪酬考核制度
第十四章工作相应表格
第章 手册说明
工作效率企业生存基础企业理企业发展核心规范企业会建立适合企业特性理体系制订科学工作标准流程创建良工作氛围化发挥员工激情责感团队意识提升工作效率执行力促进企业发展 失败企业没卓越没明确制度没具备性价产品理思想落伍导致激情丧失失误耗断效率低难执行导致终淘汰结局
XX企业特制定XX企业工作指导手册员清晰解工作容权利义务工作流程应承担责义务旨提升员工责感发挥力提升工作效率减少必矛盾错误促进公司健康利发展
XX企业旗位岗员应遵循手册公司发展营环境断变化手册中规定容定期会相应修订届时总办会时通知家
第二章 理理念
1分工明确
作企业员应该明确工作容职责务目标样知道责减少必失误提升工作效率
2庸
力出众乐付出员必须奖励重晋升力局限心态良员必须耐心教导促进提升消极怠工推卸责员必须警告处罚调整淘汰者庸者样促进员工积极性岗位发挥作推动企业健康发展
3科学理
理重点体现权威指责批评遥控指挥推卸责身作现场指导善激励赋予责样发挥团队战斗保持团队稳定
第三章：企业架构部门说明
企业重部门架构
总办
行政部
财务部
营销中心
采购部
培训部
销售部
市场部
商务部
物流部
二部门介绍
1核心部门
总办 负责企业战略规划资金运作勤保障等核心营运工作
营销中心负责品牌规划推广销售售服务等核心营销工作
2 部门
销售部： 负责市场开拓网络建设客情维护等渠道理工作
培训部 负责终端教育培训会议等市场服务工作
商务部 负责客户订单发货信息发布等售服务工作
市场部 负责品牌塑造开发规划推广相关营销策划工作
采购部 负责客户准确发货成品包材周转等勤保障工作
行政部 负责事招聘档案理薪资福利等行政事工作
财务部 负责企业账务核算成控制财务报表等财务工作
第三章：岗位职责说明
总理
1 部门：总办
2 岗位职责
1） 负责企业长远战略规划制定实施
2）负责企业资金运作审核监督
3）负责企业重会议召开重事务安排
4）负责企业重文件单审核批准
5）负责属部门工作安排指导等理工作
6）负责企业运作物资勤保障工作
7）负责企业部门工作开展情况踪督促
1 权职范围
属部门：营销中心采购部财务部行政部
配合部门：销售部商务部培训部市场部
2 工作权限
1）企业费支出具备审核控制权
2）属部门负责具理考核调配权利
3）配合部门员具工作指导咨询督促权利
4）企业重事项具备监督审核决策权
3 工作责
1）企业文化理现状员工心态承担定责
2）重事项结果承担定责
3）公司勤保障承担定责
4）属部门工作表现承担定责
二营运总监
1属部门 营销中心
2岗位职责
1） 制定企业年度月度销售目标制定达成计划
2） 负责企业营销理制度政策规范实施
3）负责品牌开发市推广策划实施工作
4）负责品牌推广活动策划实施监督工作
5）负责品牌媒体合作推广工作
6）负责属部门工作安排指导配合审核工作
7）指导配合部门做企业勤保障工作
8）负责完成级交工作
3权职范围
直接级：总理
属部门：销售部 商务部 市场部
配合部门：培训部 采购部 财务部 行政部
4工作权限
1）企业市场费促销政策具备审核控制权
2）属部门员具指导考核调配等理权利：
3）配合部门员具工作指导咨询督促权利
4）企业重事项具备建议投票权
5工作责
1）公司销售目标达成承担定责
2）品牌策划水推广效果承担定责
3）属部门员工作表现承担定责
三销售理
1属部门 销售部
2岗位职责
1）负责全国年度季度月度销量分解目标达成制定市场拓展计划
2）负责全国代理商市场开拓网络建设客情维护等客户理工作
3）负责代理商评估筛选工作
4）落实公司促销活动实施开展工作保证促销活动效果：
5）负责区域终端品牌形象维护提升
6）负责部门员工作培养安排指导监督工作
7）负责完成直属级交工作
3权职范围
直接级： 营销总监
直接属： 区理 区域理
配合部门： 商务部 市场部 采购部 培训部
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）销售数具备咨询权利
3）配合部门工作具备咨询督促权利
4）市场推广策略具备建议投票权
5工作责
1）销售目标达成承担责
2）营销网络布局承担定责
3）客户质量水客情关系承担定责
3）部门员工作表现团队工作力承担定责
四培训理
1属部门 培训部
2岗位职责
1）负责加盟店产品知识 销售技巧等终端服务工作
2）负责公司员关产品销售培训课程
3）负责加盟店培训教材策划编撰
4）负责加盟店培训教育会议开展实施
5）负责产品开发新品功效测试工作
6）负责部门员工作安排指导配合审核工作
7）负责完成级交工作
3权职范围
直接级： 总理
直接属： 教育讲师 市场督导
配合部门： 部分
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）配合部门工作具咨询督促权利
3）产品项目决定建议投票权
5工作责
1）市场服务水承担定责
2）品牌推广效果产品质量承担定责
五商务理
1属部门 商务部
2岗位职责
1）负责代理商订单记录踪发货通知等全程进工作
2）负责代理商货款催账工作
3）负责代理商资料销售数等相关信息统计分析工作
4）负责代理商电话回访工作积极反馈市场需求动维护良客情关系
5）负责代理商投诉详细记录处理积极反馈相关部门
6）负责代理商退换货产品完善处理工作
7）负责代理商促销型活动客户通知发布踪
8）负责配合销售员完成售服务工作
9）负责部门员工作安排指导配合审核工作
10）负责完成直属级交工作
3权职范围
直接级： 营销总监
直接属： 客服文员
配合部门： 采购部 销售部 市场部 培训部
4工作权限
1）促销政策具备审核权
2）直接属具备理考核调配权利：
3）配合部门工作具备咨询督促权利
4）重事项决定建议投票权
5工作责
1）公司销售目标达成承担定责
2）售服务客情关系承担责
3）部门员工作表现团队工作力承担定责
六采购理
1属部门 采购部
2岗位职责
1）负责产品包材配件物料采购验收入库工作
2）负责供应商评估考核理工作
3）负责物资采购程中异常事件处理
4）负责采购物资数报表确定合理安全库
5）负责物资采购周期分析预测
6）定期踪物资数量负责公司物资质量时供应
7）负责完成直属级交工作
8）负责仓库成品数理工作
3权职范围
直接级： 总理
直接属： 物流 采购助理
配合部门： 部门
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）部门采购具备咨询审核建议权
5工作责
1）采购物资质量水性价承担定责
2）企业物资保障承担定责
3）部门工作表现团队工作力承担定责
六市场理
1属部门 市场部
2岗位职责
1）协助营销总监制定企业月度年度销售目标营销规划
2）负责公司产品开发市场定位相关品牌规划工作
3）负责市场产品文案策划编撰工作
4）负责品牌VI形象建设形象物料理发放
5）负责推广活动策划筹备实施
6）负责型推广活动筹备策划
7）负责媒体合作细节工作（广告投放）
8）负责市场信息整理分析（市场需求竞品信息销售数等）提供建议性市场策略
9）负责部门员工作安排指导配合审核工作
10）负责完成级交工作
2权职范围
直接级： 营销总监
直接属： 面设计 市场策划 品牌理 网络推广
配合部门： 商务部 销售部 培训部
3工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
3）配合部门工作具咨询督促权利
4）企业重事项决定建议投票权
4工作责
1）企业销售目标达成承担定责
2）品牌推广效果形象承担定责
3）部门员工作表现团队工作力承担定责
七行政理（暂缺）
1属部门 行政部
2岗位职责
1）负责企业文化宣导规章制度制订实施
2）协助部门进行事招聘面试工作
3）负责员工考勤外出记录工作
4）负责事档案理合登记工作
5）负责建立更科学员工薪酬激励福利制度
6）负责新进员企业知识培训工作
7）负责办公品物资样品效发放理
8）负责公司行政表格申领理档
9）负责公司行政勤工作
10）负责完成级交工作
3权职范围
直接级：总理
直接属： 行政前台
配合部门： 部门
4工作权限
1）直接属具理考核调配权利：
2）员工行规范具备提醒监督权利
3）公司理决定建议投票权
5工作责
1）企业理水工作环境承担定责
2）员工激情凝聚力承担定责
3）部门工作表现团队工作力承担定责
八财务理（兼职）
1属部门 财务部
2岗位职责
1）负责企业费账数核算分析
2）负责企业费支出审核控制报销
3）负责客户货款审核通知
4）负责提供效财务数报表（客户回款费例企业利润）
5）负责重客户账务核工作
6）负责工商税务银行关账务工作
7）负责完成级交工作
2权职范围
直接级： 总理
直接属： 出纳 财务助理
配合部门： 部门
3工作权限
1）企业费支出具审核建议控制权利
2）员工报销支出具备咨询权利
4工作责
1）企业费控制资金周转承担定责
2）企业账目数真实承担全部责
3）部门工作表现团队工作力承担定责
第四章工作理条例
基规定
1必须保护公司部重数资料严禁泄露公司资料数行发生
2提倡团结互助严禁部门间拉帮结派私利破坏团结现象发生
3必须尊敬事真诚客户服务严禁发生争吵拒绝客户服务等现象发生
二理制度
1会议制度
1)工作进度会：
总理（营销总监）周午14：00召开工作进度会议部门汇报周工作进展交工作总结协商沟通工作问题确定周工作计划
2)季工作会议：
季度会议次季第月25日午14：00召开总理（营销总监）宣布季度全国销售业绩市场问题总结计划执行情况季度工作安排部门负责沟通讨提交详细工作计划
3)项目工作会议：
公司根工作需重项目需开会总理（营销总监）时召开特沟通会议
行政部会提前通知会议容时间岗部门必须准时参加行政部员做XX企业会议记录提交行政部存档备案做工作开展重
2工作汇报
员须周午级提交周工作计划总结月5号前提交月工作总结
3现金制度
未级许严禁员收取客户货款公司名义钱特殊原收取定金必须级申请级批准快汇入公司货款帐号
4私承诺
未级许员私客户承诺公司政策外市场支持(退货铺货配送员服务等)
三违规处理
初次违反工作理条例口头警告次违反处10100元罚款次违反视情节予扣薪降职调职劝退处理造成公司严重济损失
第五章重工作流程规定
物资采购流程
1物资采购流程图
费审核
采购申请
形象设计
验收入库
样确定
采购谈判
2工作流程说明
1） 采购申请
申请()仔细填写物资采购申请表（注明物资途尺寸数量价格预算采购求
时间等相关容）销售部理营销总监总理签字确认提交市场部理
3） 形象设计
市场部理负责确认物料采购申请表相关容提交物资设计稿提交申请签字确认
市场部理已确认物料采购申请单设计定稿图片提交采购理
4） 采购确认
采购理负责供应商选择谈判确定物资价格供货时间提交申请营销总监签字确认
长期合作供应商需签订合
5) 样确认
采购理样物资提交申请签字确认正式采购
6) 采购入库
采购理负责验收采购物料保证采购物资样品致数量齐全
采购理规定时间采购物料采购公司（仓库）通知申请
说明物资特指产品包装形象品物资
二订单发货流程
1订单类
货品性质分类
1） 般订单：指客户般季节正常订货达订单
2） 加急订单：指客户特殊原需公司紧急发货订单（需特注明）
3） 促销订单：指客户参公司促销活动订货产生订单 （需特注明）
4) 特订单：特价供货活动换购偿赠送产生订单（需特注明）
付款方式分类
1）现款订单：现款方式结算货款订单
2）预付订单：尚余款客户产生订单
2发货工作流程图
接收订单
核实库存
区分开单
订单确认
货款提醒
订单审核
订单踪
踪补单
发货通知
发货审核
3工作流程说明
1） 接收订单
客服员需仔细聆听客户电话作详细记录（客户名产品名称规格数量订货求）
收客户订单传真客服员须立致电客户核实订单容细节
2） 确认订单
客服员确认订单明细应时确认成品物料库存进行电脑单
电脑输单必须明确订货时间客户名称联系电话产品名称规格数量等
订单备注栏必须注明订单说明促销换购特价赠送配送
3）货款提醒
客服员根备货情况客户告知发货数量实际金额通知客户款
新客户必须传真公司盖章银行账号公函
4）订单审核
客户通知汇款财务天第时间通知商务部理款情况
商务部理确认订单金额账仔细核订单金额订单标准 确认订单生效单仓库
促销换购特价赠送配送订单必须营销总监总理签字确认生效
超3工作日原更改客户订单
5）订单踪
订单生效客服员须天踪仓库咨询仓库客户订单发货情况
6) 发货审核
仓库员告客服员客户发货明细开具发货单签字传真商务部理
商务部理发货前客户次确定发货金额货品明细代收托收安全
商务部理审核误签字盖章发货单传真仓库员发货
仓库员签字盖章发货单放行条发货
7）发货通知
仓库员天填写发货明细表发货情况告商务部理客服员时通知客户发货情况
8）客户补单
仓库员记录客户缺货情况通知商务部理补生产单产品补全仓库员时通知客服
员补发客户货品
某产品已停止生产15天缺货客服员应时通知客户协商调换处理
9）订单理
未款订单：商务部理应作相应登记客户沟通付款订货7天未付款订单作废
已订单：商务部理做客户订单记录定期更新发货订单数
三 出差流程规定
1 出差流程图
出差支
出差准备
出差申请
出差审核
出差报销
提交报告
工作汇报
2 出差流程标准
1出差申请
出差员（出差前7天）根工作需填写出差申请表（出差路线出差时间工作计划出差物
品支金额）提交部门理营销总监审核确认
2出差准备
行政负责出差员车票样品
商务部理负责安排物料印刷品
3出差支
出差员填写支单（1500元）营销总监总理签字提交出纳领取现金
长期出差出纳员15天出差员指定账户汇相关出差费（补助交通费）
4工作汇报
出差员出差期间离开城市必须告知商务部理出差点周级提交周工作总结
报告
5提交报告
出差员返回5日级提交周工作总结报告出差市场工作报告级签字
批示
6费报销
出差员填写报销单出差票报告提交出纳核签字
出差员出纳确认单工作报告提交营销总监总理（营销总监）签字确认出纳报销
流程理规定
员相关必须严格遵守流程规定分工明确相互配合担责保证工作利开展违反标准造成济损失情况视情节轻重罚款调职降薪辞退处理
四营销审核流程
1 营销审核图
编档保存
批准执行
营销审核
政策申请
代理申请
2流程标准
1政策申请
销售员填写促销协议书代理商申请表注明客户名称相关容提交商务部审核
2出差准备
商务部理审核签字确认提交营销总监
3批准执行
营销总监仔细审核申请容签字确认
4便档保存
商务部理式两式保留份交营销总监份编档保存定期提供营销总监
流程理规定
员相关必须严格遵守流程规定分工明确相互配合担责保证工作利开展违反标准造成济损失情况视情节轻重罚款调职降薪辞退处理
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