2022社保局部控制机构设置运行情况报告
根市社保局关转发省社保中心〈开展社会保险办机构部控制工作检查评估通知〉通知（赣市社险字23号）文件求局高度重视抽调精干员组成检查评估组认真查评估现查关情况汇报：
查情况
加强社会保险办机构部控制工作确保社会保险基金安全质求规范办机构种行实施动防错查错纠错实现约束控制重手段切实做项工作局社会保险工作制度化规范化科学化出发形成套事事复核监督行效科学规范社保工作控制度业务流程建立社保基金事前事中事全程监督机制
1合理设置岗位明确责分工建立部制衡机制
根工作需相容岗位兼原设置财务业务稽核遇审批等部门部门部进行岗位细分财务部门求会计出纳分设业务部门求设立业务受理复核系统理员等岗位遇审批部门求设立受理复核岗位建立岗位责制度形成责明确相互制约部制衡机制
突出加强资金结算程监督
财务部门部监督出纳手笔资金收付业务必须财务员复核天班前财务员出纳天收缴社会保险费存入开户银行情况次进行复核
二账制度约束天月全年进行账业务部门天开出票财务部门实际收资金核致致查明原时解决月份年度终财务业务部门分员核月份年度发生额确保月发生额期日发生额累计数核致
三部稽核监督充分发挥稽核部门职作采取定期检查定期抽查方式社保基金运行进行稽核提出稽核意见改进建议促进控制度断完善形成社保基金全方位全程监督
2工作程序化规范化建立组织严密操作性强工作流程业务规范
高效便捷安全严密原建立涵盖社保基金进口出口涉财务业务遇稽核等部门求加复核审核稽核作强化部控制功终达办理社保业务求
参保单位业务部门办理缴费基数调整社保遇调整等业务受理审核必须复核复核稽核部门稽核方办理业务办月社会保险遇月发放情况月发放情况进行分析复核业务负责财务负责复核稽核部门稽核局领导审核转财务部门办理支付财务部门出纳收取社会保险费拨付社保遇必须财务员复核财务专章名章两分开理安排专源头抓社会保险费专收款票理月开户银行财政部门账财务负责账情况进行复核遇审批部门应建立档案联合审查制度审批社保遇必须四审核组审查档案稽核部门稽核报局领导召开办公会审批
3加强部稽核确保项规范流程贯彻落实
规范流程做工作基础规范流程贯彻落实关键根社会保险政策法规部社会保险业务规范流程采取定期检查定期抽查方法财务部门业务部门遇审批部门执行社保政策工作流程情况进行稽核稽核完毕单位领导汇报分析稽核发现问题提出改进意见稽核部门反馈稽核情况促进社会保险理水断提高
4建立工作流程运行分析制度
社会保险工作政策性强制度断发展完善必须根出现新情况新问题断修订完善局身工作实际出发已业务规范工作流程基础应建立工作流程运行分析制度领导亲抓定期召开会议财务业务稽核信息网络技术员等相关员参加工作员结合工作分工期工作流程运行情况进行分析逐条梳理发现适应前工作流程时进行修改保证工作流程严密性适性
5加强队伍建设提高社保基金理力
社会保险干部队伍社保基金直接理者整体素质高低直接影响着社保基金理质量结合局工作实际定期组织员进行培训进行适岗位交流熟悉社保基金入口出口业务流程加深社保政策理解时注重利反面教材开展警示教育通分析济案件犯罪心理犯罪程加深济犯罪危害性认识保持警钟长鸣位工作员成政治硬业务熟练专廉洁勤政工作手
二存问题
社保办机构部控制尚处初级发展阶 段社保办机构部控制说新课题部分部控制重性认识程度高部控制长期形成惯思维定势必然会突形成种样矛盾问题部控制建设需解决矛盾问题
1控制执行控制象间矛盾
控制执行社保办机构稽核部门稽核员控制象社保办机构业务办员（包括负审批职责员）参保单位等方面矛盾表现：社保办机构办员惯思维处理业务分工办理项社会保险业务处理办理方式方法结果符合部控制求时稽核员工作职责进行纠正求整改产生立突缴费基数核定数社保办机构办员然袭参保单位申报少核定少产生错核漏核产生少报瞒报种核定方式违反办业务规程规定级文件求
社会保险遇支付环节审核部控制求严格覆行审核职责仅核查遇审批表养老金发放名册必须核查相关支付计算程控制办环节舞弊失误现实中审核复核签批流形式办环节出现失误时发现纠正现象然存外参保单位瞒报缴费基数数少缴社会保险费恶意欠费属控制执行控制象矛盾解决类矛盾需刚性法律支持社保办机构仅稽核检查权没行政处罚权纠正难度形成矛盾方面
2专业员足客观现实实际需求间矛盾
部控制求科学合理设置岗位相容岗位分离求部分岗位专职兼包办风险控制岗位工作求岗位岗位间形成必相互制约关系社会保险发展必然求说社保办机构需足够员编制够合理设置岗位配置员满足部控制基条件目前县专业员足客观存现实部控制建设必须解决问题
三加强社保办机构部控制建设建议
1加执法力度根劳动保障部颁发社会保险稽核办法规定社会保险办机构稽核责社保机构必须运该办法赋予权力加宣传力度鼓励职工监督企业申报缴费基数知道企业少报瞒报果加执法力度真正效遏制瞒报领等违规行
2加快制度规范建议快建立社会保险稽核工作规范制度程序处罚进步规范社会保险稽核行社会保险办机构稽核行规范化切实做法稽核法处罚时建议劳动保障行政部门授权社保机构稽核中发现问题行行政处罚
3健全完善部控制制度部控制制度必须工作实践中断补充修改完善保持时效性州目前情况说实际情况变化修改补充现控制度外应增加部分控制度
建立相容岗位分离制度明确规定岗位相容岗位严格分离岗位专职兼职职位兼包办职位工作
二建立审批制度规定部分业务必须审批职位员承担审核复核审批职责办员必须提供资料审核复核审批审核复核审批必须核查资料签字
三建立执行控奖惩制度规定部门定期执行控制度情况进行查评稽核部门定期开展控执行情况检查综合查评检查情况作出评价执行控制度部门予奖励执行控制度差业务操作违反控制度规定造成社保基金损失视情节予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记等处分直追究刑事责
4建议组织异交叉稽核稽核工作中数够客观公正核定单位缴费基数时侯情基数发生外碰钉子户拒绝阻碍稽核工作发生杜绝类事件发生办法异交叉稽核
5加强队伍建设方面加强充实专业化稽核工作员队伍方面现员进行专业培训
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根市社保局关转发省社保中心〈开展社会保险办机构部控制工作检查评估通知〉通知（赣市社险字23号）文件求局高度重视抽调精干员组成检查评估组认真查评估现查关情况汇报：
查情况
加强社会保险办机构部控制工作确保社会保险基金安全质求规范办机构种行实施动防错查错纠错实现约束控制重手段切实做项工作局社会保险工作制度化规范化科学化出发形成套事事复核监督行效科学规范社保工作控制度业务流程建立社保基金事前事中事全程监督机制
1合理设置岗位明确责分工建立部制衡机制
根工作需相容岗位兼原设置财务业务稽核遇审批等部门部门部进行岗位细分财务部门求会计出纳分设业务部门求设立业务受理复核系统理员等岗位遇审批部门求设立受理复核岗位建立岗位责制度形成责明确相互制约部制衡机制
突出加强资金结算程监督
财务部门部监督出纳手笔资金收付业务必须财务员复核天班前财务员出纳天收缴社会保险费存入开户银行情况次进行复核
二账制度约束天月全年进行账业务部门天开出票财务部门实际收资金核致致查明原时解决月份年度终财务业务部门分员核月份年度发生额确保月发生额期日发生额累计数核致
三部稽核监督充分发挥稽核部门职作采取定期检查定期抽查方式社保基金运行进行稽核提出稽核意见改进建议促进控制度断完善形成社保基金全方位全程监督
2工作程序化规范化建立组织严密操作性强工作流程业务规范
高效便捷安全严密原建立涵盖社保基金进口出口涉财务业务遇稽核等部门求加复核审核稽核作强化部控制功终达办理社保业务求
参保单位业务部门办理缴费基数调整社保遇调整等业务受理审核必须复核复核稽核部门稽核方办理业务办月社会保险遇月发放情况月发放情况进行分析复核业务负责财务负责复核稽核部门稽核局领导审核转财务部门办理支付财务部门出纳收取社会保险费拨付社保遇必须财务员复核财务专章名章两分开理安排专源头抓社会保险费专收款票理月开户银行财政部门账财务负责账情况进行复核遇审批部门应建立档案联合审查制度审批社保遇必须四审核组审查档案稽核部门稽核报局领导召开办公会审批
3加强部稽核确保项规范流程贯彻落实
规范流程做工作基础规范流程贯彻落实关键根社会保险政策法规部社会保险业务规范流程采取定期检查定期抽查方法财务部门业务部门遇审批部门执行社保政策工作流程情况进行稽核稽核完毕单位领导汇报分析稽核发现问题提出改进意见稽核部门反馈稽核情况促进社会保险理水断提高
4建立工作流程运行分析制度
社会保险工作政策性强制度断发展完善必须根出现新情况新问题断修订完善局身工作实际出发已业务规范工作流程基础应建立工作流程运行分析制度领导亲抓定期召开会议财务业务稽核信息网络技术员等相关员参加工作员结合工作分工期工作流程运行情况进行分析逐条梳理发现适应前工作流程时进行修改保证工作流程严密性适性
5加强队伍建设提高社保基金理力
社会保险干部队伍社保基金直接理者整体素质高低直接影响着社保基金理质量结合局工作实际定期组织员进行培训进行适岗位交流熟悉社保基金入口出口业务流程加深社保政策理解时注重利反面教材开展警示教育通分析济案件犯罪心理犯罪程加深济犯罪危害性认识保持警钟长鸣位工作员成政治硬业务熟练专廉洁勤政工作手
二存问题
社保办机构部控制尚处初级发展阶 段社保办机构部控制说新课题部分部控制重性认识程度高部控制长期形成惯思维定势必然会突形成种样矛盾问题部控制建设需解决矛盾问题
1控制执行控制象间矛盾
控制执行社保办机构稽核部门稽核员控制象社保办机构业务办员（包括负审批职责员）参保单位等方面矛盾表现：社保办机构办员惯思维处理业务分工办理项社会保险业务处理办理方式方法结果符合部控制求时稽核员工作职责进行纠正求整改产生立突缴费基数核定数社保办机构办员然袭参保单位申报少核定少产生错核漏核产生少报瞒报种核定方式违反办业务规程规定级文件求
社会保险遇支付环节审核部控制求严格覆行审核职责仅核查遇审批表养老金发放名册必须核查相关支付计算程控制办环节舞弊失误现实中审核复核签批流形式办环节出现失误时发现纠正现象然存外参保单位瞒报缴费基数数少缴社会保险费恶意欠费属控制执行控制象矛盾解决类矛盾需刚性法律支持社保办机构仅稽核检查权没行政处罚权纠正难度形成矛盾方面
2专业员足客观现实实际需求间矛盾
部控制求科学合理设置岗位相容岗位分离求部分岗位专职兼包办风险控制岗位工作求岗位岗位间形成必相互制约关系社会保险发展必然求说社保办机构需足够员编制够合理设置岗位配置员满足部控制基条件目前县专业员足客观存现实部控制建设必须解决问题
三加强社保办机构部控制建设建议
1加执法力度根劳动保障部颁发社会保险稽核办法规定社会保险办机构稽核责社保机构必须运该办法赋予权力加宣传力度鼓励职工监督企业申报缴费基数知道企业少报瞒报果加执法力度真正效遏制瞒报领等违规行
2加快制度规范建议快建立社会保险稽核工作规范制度程序处罚进步规范社会保险稽核行社会保险办机构稽核行规范化切实做法稽核法处罚时建议劳动保障行政部门授权社保机构稽核中发现问题行行政处罚
3健全完善部控制制度部控制制度必须工作实践中断补充修改完善保持时效性州目前情况说实际情况变化修改补充现控制度外应增加部分控制度
建立相容岗位分离制度明确规定岗位相容岗位严格分离岗位专职兼职职位兼包办职位工作
二建立审批制度规定部分业务必须审批职位员承担审核复核审批职责办员必须提供资料审核复核审批审核复核审批必须核查资料签字
三建立执行控奖惩制度规定部门定期执行控制度情况进行查评稽核部门定期开展控执行情况检查综合查评检查情况作出评价执行控制度部门予奖励执行控制度差业务操作违反控制度规定造成社保基金损失视情节予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记等处分直追究刑事责
4建议组织异交叉稽核稽核工作中数够客观公正核定单位缴费基数时侯情基数发生外碰钉子户拒绝阻碍稽核工作发生杜绝类事件发生办法异交叉稽核
5加强队伍建设方面加强充实专业化稽核工作员队伍方面现员进行专业培训
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