安全检查隐患排查治理理制度
1 目
贯彻安全第预防综合治理预防防治结合安全生产职业病防治工作方针效防止减少事发生建立安全生产事隐患排查治理长效机制落实国家省市公司关文件精神公司职业安全卫生隐患排查工作章循揭示生产科研程中事隐患职业危害素提高公司质安全度确保公司生产安全员工健康特制定制度
2 适范围
制度适公司部门
3 引文件
年安全理方案
4 职责
（1）总理公司隐患排查治理工作全面负责公司职业安全卫生领导（简称领导）负责组织隐患排查治理工作
（2）安保部负责组织公司安全生产职业卫生状况进行监督检查隐患排查治理工作口理
（3）部门负责组织部门职业安全卫生隐患排查
（4）安保部负责组织安全生产责制执行情况监督检查考核
（5）安保部负责消防易燃易爆物品剧毒品易制毒品等物品存储监督检查
（6）安保部负责女工特殊保护班组安全理监督检查
（7）部门手部门隐患排查治理工作全面负责部门副职领导配合手做部门隐患排查工作
（8）公司职工必须切实履行安全生产法消防法赋予安全生产消防工作义务认真排查身边事隐患发现事隐患时报告领导专兼职安全理员
5 容求
51 生产安全隐患排查采巡回（日常）检查定期检查定期检查（综合性检查含节假日检查）专项检查季节性检查等形式进行
52 职业安全卫生专项监督检查：
（1）安保部负责监督检查：
①职业安全卫生规章制度执行情况
②技改项目中职业安全卫生措施落实情况
③职业安全卫生技措计划落实情况
④特种设备安全状况
⑤安全生产责制落实情况
⑥易燃易爆物品剧毒品易制毒品安全理情况
⑦公司重活动安全措施落实情况
⑧女工未成年工特殊保护工作情况
⑨技改项目中劳动保护设施落实情况
⑩班组安全理情况
53 抽查巡回检查：
（1）公司领导定期部门安全生产工作情况生产现场事隐患进行抽查
（2）职业卫生安全理员负责巡查：
① 部门安全生产保证体系建立情况（包括部门安全生产理网络部门安全生产职责分解部门安全理制度建立执行）
② 部门安全生产理工作情况（包括：部门安全理软件安全教育培训安全检查隐患整改部门职业安全卫生设备设施登记表等）
③ 职业安全卫生设施完状况
④ 劳动防护具情况
⑤ 生产现场违章指挥违章操作行
⑥ 特种设备（包括压力容器）电动工具否检测周期
⑦特种作业员否持证操作
⑧危险点定员定量执行情况责否规定进行检查发现问题否认真落实整改
⑨事隐患
（3）消防保卫员负责巡查：
①防火责制落实情况
②防火理制度执行情况
③消防器材配备否合理完状况
④易燃易爆物品保存放状况
⑤剧毒品易制毒品保存放状况
⑥消防应急知识掌握情况
⑦防盗措施落实情况
⑧消防应急设施否完
54 定期检查：
（1）消防保卫员应定期消防器材设施进行月查季查年检
（2）电工应职责分工定期配电箱板柜等电气设备设施进行检查维护保养定期手持电动工具电网接防雷接电焊机定期进行检测维护维修
（3）工程部定期特种设备进行监督检查维护保养定期进行检测
（4）三级危险点定期检查：公司三级危险点分级理办法规定执行
（5）部门组织做岗位班前班中班安全性检查工作班组长日查工作
（6）定期安全检查公司安保部组织部分安全理领导组成员公司进行全面安全性检查发现问题参加检查领导现场落实整改责整改措施整改期限安保部负责汇总建档监督实施考核安全性检查般季度少次
①年五节国庆节元旦春节等重节日前根级求制订相应节日加班安全生产措施进行安全性检查
②根级求制订某时段安全生产方案落实相应安全生产措施时组织相应安全性检查
55 季节性安全检查：
（1）安保部负责组织监督检查：春季防雷设施维护情况夏季防暑降温工作情况冬季防冻保暖工作情况夏季冬季防火安全工作落实情况梅雨季节防洪排涝工作落实情况冬季防雪灾工作落实情况秋季夏季防台风然灾害工作情况
（2）季度召开次事隐患排查分析会议会议公司领导召集相关理部门负责关专业技术员参加会议隐患排查治理工作进行分析研究时部署阶段隐患排查工作
56 事隐患排查治理资金保障
（1）安全生产费实行实报实销原事隐患排查治理需资金情况月制订资金计划急需资金进行隐患治理时应急资金中列支确保生产安全
（2）财务部事隐患排查治理需资金必须时支付
57 事隐患处理
571 事隐患实行报表填报制度
（1）事隐患实行零申报制度事隐患部门必须月底28日前安保部报部门事隐患排查月报表（见附表）
（2）安保部汇总填写安全生产事隐患排查治理情况统计分析报表公司领导签字盖公章次月3日前报厦门市安全生产监督局级部门
（3）重事隐患实行举报奖励制度公司鼓励职工积极排查事隐患发现隐患时报告积极发现重事隐患（影响较隐患）时报避免重事（重事）发生员进行奖励奖励方案安保部提出公司领导审批
58 事隐患治理监控
（1）项安全检查中发现事隐患部门三定四推原制定整改措施指定专负责限期解决部门力解决时填写职业安全卫生隐患整改通知（见附表）交相关部门处理报安保部备案未解决前关部门认真采取效防护措施确保安全生产
（2）整改难度较需定数量资金投入隐患部门编制隐患整改方案安保部审核公司领导批准组织实施安保部整改落实情况进行验收
（3）危险性较事隐患次协调法解决时报告安保部安保部组织协调必时填写职业安全卫生整改通知（见附件）公司领导签发限期未完成整改进行严格考核
（4）排查出类事隐患安保部统建立安全生产事隐患排查治理登记台帐检查发现事隐患关部门报事隐患实施监督检查
（5） 职业安全卫生整改通知安保部整理档
59 重事隐患理
（1）排查出重事隐患公司领导组织技术员关专家进行评估确定事隐患类具体等级提出整改措施建议
(2) 评估确定重事隐患安保部时填写安全生产重事隐患排查报告表总理签字盖公章报市安全生产监督理局级部门
(3) 关部门时组织编制重事隐患治理方案方案包括容：
①隐患概况
②治理目标务
③采取方法措施
④费物资落实
⑤负责治理部门员
⑥治理时限求
⑦安全措施应急预案
（4）负责治理部门方案认真落实治理期限完成
（5）治理结束安保部组织关技术员重事隐患治理情况进行评估出具评估报告
（6）隐患治理评估通填写安全生产重事隐患整改完成报告书附评估报告报厦门市安全生产监督局复审销案时报公司销案需停产停业整治项目复查通恢复生产营
510 事隐患排查治理档案理
（1）安保部季度公司事隐患排查治理报表台帐工作见证会议记录等资料分门类进行整理汇编成册长期保存
（2）重事隐患排查治理建立患档长期保存档案容包括：
①重事隐患评估定级材料
②安全生产重事隐患排查报告表
③安全生产监督理部门安全生产重事隐患整改指令书
④重事隐患治理方案
⑤监部门安全生产重事隐患踪督查记录表
⑥重事隐患整改完成评估报告
⑦安全生产重事隐患整改完成报告书
⑧监部门安全生产重事隐患整改完成审查表
6 附
1）办法列语含义：
（1）三定：指定定时间定措施
（2）四推：指班组解决推部门部门解决推公司公司解决推级部门
（3）事隐患分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
（4）重事隐患造成员伤亡程度济损失情况分三级（款称包括数包括数）：
①级重事隐患指造成30死亡者100重伤（包括急性中毒）者直接济损失1亿元事隐患
②二级重事隐患指造成1030死亡者50100重伤者1亿元5000万元直接济损失事隐患
③三级重事隐患指造成310死亡者1050重伤者1000万元5000万元直接济损失事隐患
7 表单记录
（1）安全检查表(综合专项日常节假日季节)
（2）职业安全卫生隐患整改通知
（3）事隐患月报表
（4）生产营单位安全生产事隐患排查治理登记台帐
（5）事隐患排查治理情况统计分析季报表（数字安监）
（6）安全生产重事隐患排查报告表
（7）安全生产重事隐患整改完成报告书
（8）预警指数（R）表
（9）事预警图
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1 目
贯彻安全第预防综合治理预防防治结合安全生产职业病防治工作方针效防止减少事发生建立安全生产事隐患排查治理长效机制落实国家省市公司关文件精神公司职业安全卫生隐患排查工作章循揭示生产科研程中事隐患职业危害素提高公司质安全度确保公司生产安全员工健康特制定制度
2 适范围
制度适公司部门
3 引文件
年安全理方案
4 职责
（1）总理公司隐患排查治理工作全面负责公司职业安全卫生领导（简称领导）负责组织隐患排查治理工作
（2）安保部负责组织公司安全生产职业卫生状况进行监督检查隐患排查治理工作口理
（3）部门负责组织部门职业安全卫生隐患排查
（4）安保部负责组织安全生产责制执行情况监督检查考核
（5）安保部负责消防易燃易爆物品剧毒品易制毒品等物品存储监督检查
（6）安保部负责女工特殊保护班组安全理监督检查
（7）部门手部门隐患排查治理工作全面负责部门副职领导配合手做部门隐患排查工作
（8）公司职工必须切实履行安全生产法消防法赋予安全生产消防工作义务认真排查身边事隐患发现事隐患时报告领导专兼职安全理员
5 容求
51 生产安全隐患排查采巡回（日常）检查定期检查定期检查（综合性检查含节假日检查）专项检查季节性检查等形式进行
52 职业安全卫生专项监督检查：
（1）安保部负责监督检查：
①职业安全卫生规章制度执行情况
②技改项目中职业安全卫生措施落实情况
③职业安全卫生技措计划落实情况
④特种设备安全状况
⑤安全生产责制落实情况
⑥易燃易爆物品剧毒品易制毒品安全理情况
⑦公司重活动安全措施落实情况
⑧女工未成年工特殊保护工作情况
⑨技改项目中劳动保护设施落实情况
⑩班组安全理情况
53 抽查巡回检查：
（1）公司领导定期部门安全生产工作情况生产现场事隐患进行抽查
（2）职业卫生安全理员负责巡查：
① 部门安全生产保证体系建立情况（包括部门安全生产理网络部门安全生产职责分解部门安全理制度建立执行）
② 部门安全生产理工作情况（包括：部门安全理软件安全教育培训安全检查隐患整改部门职业安全卫生设备设施登记表等）
③ 职业安全卫生设施完状况
④ 劳动防护具情况
⑤ 生产现场违章指挥违章操作行
⑥ 特种设备（包括压力容器）电动工具否检测周期
⑦特种作业员否持证操作
⑧危险点定员定量执行情况责否规定进行检查发现问题否认真落实整改
⑨事隐患
（3）消防保卫员负责巡查：
①防火责制落实情况
②防火理制度执行情况
③消防器材配备否合理完状况
④易燃易爆物品保存放状况
⑤剧毒品易制毒品保存放状况
⑥消防应急知识掌握情况
⑦防盗措施落实情况
⑧消防应急设施否完
54 定期检查：
（1）消防保卫员应定期消防器材设施进行月查季查年检
（2）电工应职责分工定期配电箱板柜等电气设备设施进行检查维护保养定期手持电动工具电网接防雷接电焊机定期进行检测维护维修
（3）工程部定期特种设备进行监督检查维护保养定期进行检测
（4）三级危险点定期检查：公司三级危险点分级理办法规定执行
（5）部门组织做岗位班前班中班安全性检查工作班组长日查工作
（6）定期安全检查公司安保部组织部分安全理领导组成员公司进行全面安全性检查发现问题参加检查领导现场落实整改责整改措施整改期限安保部负责汇总建档监督实施考核安全性检查般季度少次
①年五节国庆节元旦春节等重节日前根级求制订相应节日加班安全生产措施进行安全性检查
②根级求制订某时段安全生产方案落实相应安全生产措施时组织相应安全性检查
55 季节性安全检查：
（1）安保部负责组织监督检查：春季防雷设施维护情况夏季防暑降温工作情况冬季防冻保暖工作情况夏季冬季防火安全工作落实情况梅雨季节防洪排涝工作落实情况冬季防雪灾工作落实情况秋季夏季防台风然灾害工作情况
（2）季度召开次事隐患排查分析会议会议公司领导召集相关理部门负责关专业技术员参加会议隐患排查治理工作进行分析研究时部署阶段隐患排查工作
56 事隐患排查治理资金保障
（1）安全生产费实行实报实销原事隐患排查治理需资金情况月制订资金计划急需资金进行隐患治理时应急资金中列支确保生产安全
（2）财务部事隐患排查治理需资金必须时支付
57 事隐患处理
571 事隐患实行报表填报制度
（1）事隐患实行零申报制度事隐患部门必须月底28日前安保部报部门事隐患排查月报表（见附表）
（2）安保部汇总填写安全生产事隐患排查治理情况统计分析报表公司领导签字盖公章次月3日前报厦门市安全生产监督局级部门
（3）重事隐患实行举报奖励制度公司鼓励职工积极排查事隐患发现隐患时报告积极发现重事隐患（影响较隐患）时报避免重事（重事）发生员进行奖励奖励方案安保部提出公司领导审批
58 事隐患治理监控
（1）项安全检查中发现事隐患部门三定四推原制定整改措施指定专负责限期解决部门力解决时填写职业安全卫生隐患整改通知（见附表）交相关部门处理报安保部备案未解决前关部门认真采取效防护措施确保安全生产
（2）整改难度较需定数量资金投入隐患部门编制隐患整改方案安保部审核公司领导批准组织实施安保部整改落实情况进行验收
（3）危险性较事隐患次协调法解决时报告安保部安保部组织协调必时填写职业安全卫生整改通知（见附件）公司领导签发限期未完成整改进行严格考核
（4）排查出类事隐患安保部统建立安全生产事隐患排查治理登记台帐检查发现事隐患关部门报事隐患实施监督检查
（5） 职业安全卫生整改通知安保部整理档
59 重事隐患理
（1）排查出重事隐患公司领导组织技术员关专家进行评估确定事隐患类具体等级提出整改措施建议
(2) 评估确定重事隐患安保部时填写安全生产重事隐患排查报告表总理签字盖公章报市安全生产监督理局级部门
(3) 关部门时组织编制重事隐患治理方案方案包括容：
①隐患概况
②治理目标务
③采取方法措施
④费物资落实
⑤负责治理部门员
⑥治理时限求
⑦安全措施应急预案
（4）负责治理部门方案认真落实治理期限完成
（5）治理结束安保部组织关技术员重事隐患治理情况进行评估出具评估报告
（6）隐患治理评估通填写安全生产重事隐患整改完成报告书附评估报告报厦门市安全生产监督局复审销案时报公司销案需停产停业整治项目复查通恢复生产营
510 事隐患排查治理档案理
（1）安保部季度公司事隐患排查治理报表台帐工作见证会议记录等资料分门类进行整理汇编成册长期保存
（2）重事隐患排查治理建立患档长期保存档案容包括：
①重事隐患评估定级材料
②安全生产重事隐患排查报告表
③安全生产监督理部门安全生产重事隐患整改指令书
④重事隐患治理方案
⑤监部门安全生产重事隐患踪督查记录表
⑥重事隐患整改完成评估报告
⑦安全生产重事隐患整改完成报告书
⑧监部门安全生产重事隐患整改完成审查表
6 附
1）办法列语含义：
（1）三定：指定定时间定措施
（2）四推：指班组解决推部门部门解决推公司公司解决推级部门
（3）事隐患分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
（4）重事隐患造成员伤亡程度济损失情况分三级（款称包括数包括数）：
①级重事隐患指造成30死亡者100重伤（包括急性中毒）者直接济损失1亿元事隐患
②二级重事隐患指造成1030死亡者50100重伤者1亿元5000万元直接济损失事隐患
③三级重事隐患指造成310死亡者1050重伤者1000万元5000万元直接济损失事隐患
7 表单记录
（1）安全检查表(综合专项日常节假日季节)
（2）职业安全卫生隐患整改通知
（3）事隐患月报表
（4）生产营单位安全生产事隐患排查治理登记台帐
（5）事隐患排查治理情况统计分析季报表（数字安监）
（6）安全生产重事隐患排查报告表
（7）安全生产重事隐患整改完成报告书
（8）预警指数（R）表
（9）事预警图
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