2021年公司采购理制度范
总
()规范集团属生产企业采购工作特制定制度
(二)制度适集团公司集团属生产企业采购活动
二采购原
()严格执行询议价程序
未通招标确定供应商价格物品采购次采购金额___元必须三家供应商提供报价权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
(二)合会签制度
固定资产采购合必须关部门生产理部质量部财务部审计部生产企业总办设备维修部参调研汇总方意见公司分领导审核总理批准签约公司采购理制度属集团采购项目应报总裁批准
(三)职责分离
采购员参物资服务验收采购物资质量数量交货等问题解决应采购部根合求关标准供应商协商完成
(四)致性原
采购员定购物资服务必须请购单列求规格型号数量相致市场条件满足请购部门求成高情况时反馈信息供申请部门更改请购单作参考确特定条件数量完全请购单致审核差值超请购量______
(五)低价搜寻原
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态（范）区低价格实现优化采购
(六)廉洁制度
采购员必须做
1热爱企业觉维护企业利益努力提高采购材料质量降低采购成公司采购理制度
2加强学提高认识增强法治观念
3廉洁律收礼___接受吃请更供应商伸手
4严格采购制度程序办事觉接受监督
5工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
6努力学业务广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
(七)招标采购
宗常材料原辅包材料零星繁杂物资办公品中药材等应通询议价招标形式生产质量财务审计采购总办等相关部门参定出段时间(年半年季度)供应商价格签订供货协议简化采购程序提高工作效率
价格市场变化较快材料缩短招标间隔时限外应着掌握市场行情调整采购价格
三采购程序
()供应商选择审计
1原辅材料供应商必须证齐全具生产产品合法证件变更原辅材料供应商必须送样检验试中试征生产质量部门意必时报关理部门批准备案
2宗常商品服务采购部应较全面解掌握供应商生产理状况生产力质量控制成控制运输售服务等方面情况建立供应商档案做业务记录会企业生产质量采购部门供应商定期进行评估审计
3固定资产零星物资采购选择供应商时必须进行询议价程序综合评估供应商中间商时应调查信誉技术服务力资信服务象供应商报价作唯决定素
4保证原辅包材质量稳定供应商应相稳定
5确保供应渠道畅通防止意外情况发生生产运营必需商品应两家两家供应商作备供应商间进行交互采购宗商品应时两家供应商供货保证货源质量价格合理
6零星规格繁杂物资年度根部门预算计划统计造表交采购部门三家供应商询价关部门采购部门综合评估选择合适供应商签订特约供货协议定期结算
(二)采购程序
1原辅包装材料采购计划资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2固定资产零星物品申请部门填写请购单写清采购物资数量规格型号质量标准技术指标制作工艺材质求货日期等部门理签字报分领导批准交集团采购部门
3采购询价综合评估会签合采购部门协调生产财务审计质量工程维修总办部门完成报领导审批生产质量工厂维修部门负责采购材料适性财务部门负责预算控制价格调查资信调查合付款条款审核法律部门负责合条款___审计部门负责合事前审计事财务审计采购部门负责合条款谈判付款申请索赔采购档案建立市场信息收集时供方生产厂联系货物接送时间方式货情况质量反馈联系售服务事宜集团采供部代生产企业采购物资采购合签订集团采供部采购员合传真生产企业采购部
4计划仓储负责计划汇总接货记录接收报告出具仓储质量部门负责原辅包材验收出具检测报告月___日___日月收货入库单检测报告汇总连原辅料库存数传真集团采供部设备申请部门工程技术部门验收出具验收报告
(三)中药材采购
1中药材般应实行招标采购价格市场行情波动较般___月需重新___招标次
2招标确定供应商应通市场调研网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息供应商协商断调整价格
四审计监督
采购全程进行财务监督审计
采购招标采购询议价合签订采购结算程中生产质量部门工厂维修部门相关领导参外财务审计部门全程参财务部门负责材料价格核查审计部门负责合条款审核财务支付事前事审计
采购员觉接受财务审计部门采购活动监督质询
采购员采购程发生违犯廉洁制度行审计部门权关员提出降级处罚开处理建议直追究法律责
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总
()规范集团属生产企业采购工作特制定制度
(二)制度适集团公司集团属生产企业采购活动
二采购原
()严格执行询议价程序
未通招标确定供应商价格物品采购次采购金额___元必须三家供应商提供报价权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
(二)合会签制度
固定资产采购合必须关部门生产理部质量部财务部审计部生产企业总办设备维修部参调研汇总方意见公司分领导审核总理批准签约公司采购理制度属集团采购项目应报总裁批准
(三)职责分离
采购员参物资服务验收采购物资质量数量交货等问题解决应采购部根合求关标准供应商协商完成
(四)致性原
采购员定购物资服务必须请购单列求规格型号数量相致市场条件满足请购部门求成高情况时反馈信息供申请部门更改请购单作参考确特定条件数量完全请购单致审核差值超请购量______
(五)低价搜寻原
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态（范）区低价格实现优化采购
(六)廉洁制度
采购员必须做
1热爱企业觉维护企业利益努力提高采购材料质量降低采购成公司采购理制度
2加强学提高认识增强法治观念
3廉洁律收礼___接受吃请更供应商伸手
4严格采购制度程序办事觉接受监督
5工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
6努力学业务广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
(七)招标采购
宗常材料原辅包材料零星繁杂物资办公品中药材等应通询议价招标形式生产质量财务审计采购总办等相关部门参定出段时间(年半年季度)供应商价格签订供货协议简化采购程序提高工作效率
价格市场变化较快材料缩短招标间隔时限外应着掌握市场行情调整采购价格
三采购程序
()供应商选择审计
1原辅材料供应商必须证齐全具生产产品合法证件变更原辅材料供应商必须送样检验试中试征生产质量部门意必时报关理部门批准备案
2宗常商品服务采购部应较全面解掌握供应商生产理状况生产力质量控制成控制运输售服务等方面情况建立供应商档案做业务记录会企业生产质量采购部门供应商定期进行评估审计
3固定资产零星物资采购选择供应商时必须进行询议价程序综合评估供应商中间商时应调查信誉技术服务力资信服务象供应商报价作唯决定素
4保证原辅包材质量稳定供应商应相稳定
5确保供应渠道畅通防止意外情况发生生产运营必需商品应两家两家供应商作备供应商间进行交互采购宗商品应时两家供应商供货保证货源质量价格合理
6零星规格繁杂物资年度根部门预算计划统计造表交采购部门三家供应商询价关部门采购部门综合评估选择合适供应商签订特约供货协议定期结算
(二)采购程序
1原辅包装材料采购计划资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2固定资产零星物品申请部门填写请购单写清采购物资数量规格型号质量标准技术指标制作工艺材质求货日期等部门理签字报分领导批准交集团采购部门
3采购询价综合评估会签合采购部门协调生产财务审计质量工程维修总办部门完成报领导审批生产质量工厂维修部门负责采购材料适性财务部门负责预算控制价格调查资信调查合付款条款审核法律部门负责合条款___审计部门负责合事前审计事财务审计采购部门负责合条款谈判付款申请索赔采购档案建立市场信息收集时供方生产厂联系货物接送时间方式货情况质量反馈联系售服务事宜集团采供部代生产企业采购物资采购合签订集团采供部采购员合传真生产企业采购部
4计划仓储负责计划汇总接货记录接收报告出具仓储质量部门负责原辅包材验收出具检测报告月___日___日月收货入库单检测报告汇总连原辅料库存数传真集团采供部设备申请部门工程技术部门验收出具验收报告
(三)中药材采购
1中药材般应实行招标采购价格市场行情波动较般___月需重新___招标次
2招标确定供应商应通市场调研网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息供应商协商断调整价格
四审计监督
采购全程进行财务监督审计
采购招标采购询议价合签订采购结算程中生产质量部门工厂维修部门相关领导参外财务审计部门全程参财务部门负责材料价格核查审计部门负责合条款审核财务支付事前事审计
采购员觉接受财务审计部门采购活动监督质询
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