2021年公司执业质量理制度
效进行公司招标代理业务全面质量理明确落实部质量审核制度保证标底编制招标文件成果正确性完整性科学性制定质量控制制度
根招标代理公司工作特点公司适合实行三级质量控制制度：预算员检部门理复核总工程师审核三级质量控制程序
二质量理制度明确岗位质量理职责质目标全面控制公司标底编制招标文件成果质量复核审核目层层关筛选存错误予纠正真正质量控制名技术员工作容全面负责
第二节岗位质量理职责
1总工程师岗位质量理职责：
11总工程师公司出具标底文件招标文件质量进行终审核公司技术质量总负责
12总工程师属第三级审核审核容：
121审核送审标底文件招标文件否完整容否合理
122审核部门理预算员提交标底文件招标文件否进行复核纠正补充否恰准确
123审核常规工程总指标数否合理范围审核特殊工程关健节点造价容否正确部门理预算员分歧较处重点审核确认
124总工程师审核前未确定技术事项做出技术决策
125审核咨询报告书结措词否严谨合理格式容表述否满足委托合约定求
12
6审核发现疑义错误处需时部门理预算员沟通督促预算员予修改完善
13___制订型重影响项目咨询实施方案
14解答招标业务进行程中技术问题重疑难问题专业分歧提出处理意见
15针标底编制招标代理业务开展程中遇专业问题___相关技术员参研讨互动提高全体技术员专业水
2部门理岗位质量理职责：
21部门理部门预算员提交标底文件招标文件进行复核部门技术质量负责
22部门理属第二级审核审核容：
221预算员提交标底文件招标文件容否包含咨询合约定全部容
222抽查预算员工程量计算稿否明显输入性错误重点复核关健综合单价否合理常规技术济指标否合理范围
223进解预算员提交标底文件招标文件采法律法规标准计价等否符合委托合约定否符合国家政策规定
224复核预算员咨询报告书格式容表述否满足委托合约定求文字标点符号等方面错误
225部门理发现发现疑义错误处需时预算员沟通责成预算员予修改完善
24部门理宜___部门完成某项目预算员进行互检
2
5部门理应帮助部门预算员解决技术问题逐步提高部门预算员技术力
26部门理负责进部门预算员工作进度规定时间前保质保量完成部门工作
27负责制定般性项目咨询实施方案指导部门员工作
3预算员岗位质量理职责：
31预算员提交标底文件招标文件进行检完成标底文件招标代理文件质量负责
32预算员属第级检核根项工作容全面检查达合格质量求检容：
321否全部完成咨询合实施方案规定范围深度
32
2采法律法规标准计价等否正确合理
323工程量进行详细检查检查工程量计算式否正确机输入否系统输入错误
324全面检查清单定额套分析综合单价组成否正确检查相关技术济指标否合理范围
33预算员应积极动解现行国家造价相关法律法规条例等时执行政府颁布造价方面相关政策掌握新专业定额
招标代理质量理制度工作程中质量理程序包含限容
第二篇：执业质量控制制度执业质量控制制度
规范税务师事务质量控制保证执业质量减少避免执业风险根国家关法律法规规定制定制度
1税务师事务全体执业员应遵守职业道德规范恪守独立客观公正廉洁原
2注册税务师业务承接执业报告形成提交均法办事独立附机构___受干扰影响
3注册税务师执业员委托单位存利害关系时：委托单位负责员董事委托事项事亲关系担委托单位常年顾问代办会计事项应级声明实行回避
4委托单位职离职未满两年持委托单位股票债券委托单位济利益保持独立性应回避事项
5注册税务师执业中员关事项调查判断意见表述应实事求观恶成见行事允许成见偏见影响分析处理问题客观性
6注册税务师执业员应公正直偏倚方牺牲方利益条件方受益
7注册税务师执业员（包括已离原执业员）执业程中资料情况应严格保守___非委托单位书面允许法律求公布资料情况泄露第三者
8事务全体执业员应达保持履行职责需专业胜力应职业谨慎态度执行代理业务
9事务根需特殊行业特殊领域专门知识技作专题培训
10事务结合执业员年检执业员专业知识实际应专业技实际发挥职业道德遵守情况作出评价建立执业员业绩档案
第三篇：公司质量理制度质量理制度
1总
第条目保证公司品质理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品品质符合理市场需特制定细
第二条：范围细包括：
（）___机工作职责
（二）项品质标准检验规范
（三）仪器理
（四）品质检验执行
（五）品质异常反应处理
（六）客诉处理
（七）样品确认
（八）品质检查改善
第三条___机工作职责公司品质理___机工作职责项品质标准检验规范设定
第四条：品质标准检验规范范围规范包括：
（）原材料品质标准检验规范
（二）制品品质标准检验规范
（三）成品品质标准检验规范设定
第五条：品质标准检验规范设定
（）项品质标准
总理室生产理组会技术质量部生产部销售部关员操作规范参考①国家标准②行业标准③国外标准④客户需求⑤身制造力⑥原材料供应商水准分原材料制品成品填制品质标准检验规范设（修）订表式二份呈总理批准技术质量部份交关单位执行
（二）品质检验规范总理室生产理组召集技术质量部生产部销售部关员分原材料制品成品①检查项目②料号（规格）③品质标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注品质标准检验规范设（修）订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：品质标准检验规范修订
（）项品质标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制造流程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
（二）总理室生产理组年底前少重新校正次参品质实绩会关单位检查料号（规格）项标准规范合理性酌予修订
（三）品质标准检验规范修订时总理室生产理组应填立品质标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
2仪器理
第七条：仪器校正维护计划
（）周期设订仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
（二）年度校正计划维护计划仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
（）仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
（二）仪器外协校正关精密仪器年应定期单位通品质部技术部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养品质部定期抽检
5仪器保养（1）仪器保养员应实验设备维护规定执行保养作业结果记录设备点检表
（2）仪器外协修造：仪器保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
3原材料品质理
第十条原材料品质检验
（1）原材料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原材料开立材料验收单送技术质量部检测
技术质量部接获单日原材料品质标准检验规范规定进行检验
（2）材料验收单式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联送材料库房第四联技术质量部保存第五联送保税次检验结果记录供应厂商品质记录卡月根原材料品名规格类结果统计供应商品质统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
4生产前品质条件复查
第十条生产通知单审核（新客户新流程特殊产品）技术质量部收生产通知单应日完成审核
（）生产通知单审核
1订制料号新品特殊求否符合公司制造规范（范）
2种类
3品质求项品质求否明确符合公司品质规范特殊品质求否接受否需先确认确定产量
4包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受否明确表示
5否特殊原材料
（二）生产通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求__通知单应转交技术部提示关生产条件等签认确认品质求超出生产力时应述明原生产通知单送回生产部办理退单销售部客户说明
2新开发产品品质标准尚未制定时应生产通知单交技术部拟定加工条件暂订品质标准技术部记录制造规范作制造部门生产品质理
第十二条：生产前制造品质标准复核
（）制造部门接技术部送制造规范须部长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品品质标准检验规范作品质标准判定
2否订标准操作规范加工方法
（二）制造部门确认误制造规范签认作生产
5生产程品质理
第十三条：生产品质检验
（）质检部门生产程制品均应制品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现异常迅速处理确保制品品质
（二）制品品质检验生产程区分技术质量部巡检员负责检验：
1检记录表
2产品流转卡
3产品日（月）报表
4量具规范
（三）技术质量部生产程中配合制品检测负责加工条件测试：
1产品热处理金相分析出具金相分析试验检验单式三联检验室保存第联送样部门第二联技术质量部质量工程师第三联
2产品圆度粗糙度角度r等精确求项目检测出具产品计量试验检验单
（四）部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送技术质量部责判定送关部门会签送总理室复核
（五）质检员抽验中发现异常时应告知单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
（六）生产部门检查次点检发生品质异常时属部门发生者异常处理单反应处理
（七）生产程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理第十四条：生产程检查
（）生产程中位作业员均应生产制品实施检查遇品质异常时应予挑出系重特殊异常应立报告部长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送品质部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
第联总理室存第二联品质部门（生产理）第三联会签部门第四联办部门
（二）现场级均督促属确实实施检查责时抽验属生产程品质旦发现良品质异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品品质水准降低异常重复发生
（三）生产程检查规定生产程检查实施办法实施
6成品品质理
第十五条成品品质检验成品检验员应成品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现迅速处理确保成品品质
第十六条出货检验批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验品质包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
7品质异常反应处理
第十七条：原材料品质异常反应
（）原材料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
（二）检验异常原材料核决核决时品质部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉第十八条：制品成品品质异常反应处理
（）制品成品项品质检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应品质异常情况迅速采取措施处理解决确保品质
（二）生产部门生产程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入生产程（废品报告单提报品质部复核报废）
第十九条生产程间品质异常反应收料部门组长生产程检查中发现供料部门供应制品品质合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告部长送理室绩效组登记（列入追踪）送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门（）呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组（品质部）做生产安排调度第三联送收料部门（会签部门）批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
8成品出厂前品质理
第二十条：成品入库理
（）品质部门预定入库批号应逐项产品流程卡成品检验报告关资料审核确认始办理入库作业
（二）品质部门员入库前成品应全检品质合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
（三）品质理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
（）客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目品质求送总理助理
（二）总理室助理接获检验报告申请单时应转理室生产理员（品质求超出公司成品品质标准者须交技术部）研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理助理转送品质部
（三）品质部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理助理第二联存签认成品入库
（四）特殊物化性检验品质部接获检验报告申请单会技术部制造取样检验品质部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
（五）产销组员接获品质部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
9产品品质确认
第二十二条品质确认时机理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单品质部门员取样确认供确认项目容填立品质确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
（）批量生产前品质确认
（二）客户求品质确认
（三）客户附样制品材质者
（四）客户附样印刷线路非公司求者
（五）生产品质异常致产品发生规格物性差异者
（六）理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
（）确认样品生产
1户求确认底片者技术部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
（二）确认样品取样品质部员应取样二份份存品质部份连品质确认表交业务部送客户确认
第二十四条：产品质保书开立作业
（）产品质保书开立品质部员取样应填品质确认表式二份编号连样品呈理核签品质确认表加盖品质确认专章转交技术部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
（二）客户进厂确认作业方式客户进厂确认需开立品质确认表品质理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时品质部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：品质确认处理期限追踪
（）处理期限营业部门接获品质部技术部送确认样品应二日转送客户品质确认日数规定国客户___日国外客户___日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
（二）品质确认追踪品质部员未期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
（三）品质确认结案品质部员接获营业部门送回客户确认品质确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补（试）制
10品质异常分析改善
第二十六条生产程品质异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：品质异常统计分析
（）品质部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日品质异常情况拟改善措施
（二）品质部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
（三）科生产中发生异常时拟报废pc板应填报成品报废单会品质部mpb确认始报废月___日前品质部汇部填报生产程料号报废原统计表见（附表）送关部门检查改善
第二十八条品质理圈活动培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气品质意识团队精神谋产品品质改善公司部门组成品质理圈推动改善工作
11附
第二十九条实施修订细呈总理核准实施增补修改
第四篇：执业药师质量理执业药师药品营质量理规范认证
gsp国际通名词英文goodsupplypractice缩写意思良供应规范国医药商品质量理规范改药品营质量理规范gsp名词突出药品营程中营质量理强调质量理符合药品理法gsp认证药品监督工作重容保证营环节药品质量种科学先进理方法国家药品监督理机关药品营企业监督检查种行政执法行着国加入wto国家食品药品监督局加快gsp认证工作药品营企业gsp求规范操作集团化规模化发展利提高企业国际竞争力执业药师国家统考试合格取执业药师资格证书注册登记药品生产营单位中执业药学技术员药品营企业gsp认证必须配备专职执业药师负责质量理职作方面
1参企业质量理机构建立
gsp第___条规定企业应设置专门质量机构结构设质量理组质量验收组执业药师定专业知识实际工作力根企业员工情况设置质量机构员配置实际操作中发挥更作
2负责企业文件系统起草修订
企业文件系统包括质量理制度质量理职责质量理工作程序质量理记录表格___部分执业药师应该根企业营范围软硬件制定相应文件系统3负责收集分析药品质量信息
药品质量信息包括国家颁布药品理法律法规行政规章国家省级药监部门发布药品质量公报供应商药品质量资料客户访问质量查询质量投诉质量事资料企业营环节中收集反馈药品质量关数资料记录报表文件信息源通级药品监督理文件通知专业报刊互联网收集执业药师药品信息整理分析发传阅员工药品质量动态（范）化规范操作行
4负责企业质量教育职业道德培训考核
企业完善文件系统必须容贯彻执行执行坏取决员工专业技术水国家法律法规理解gsp第___条规定：企业类员应进行药品法律法规规章专业技术药品知识职业道德等教育培训建立档案国执业药师资格制度暂行规定中明确规定：执业药师年须接受继续教育更新知识解新医药信息执业药师应该承担企业教育培训工作制定年度培训计划计划___教育培训年终写出教育培训总结提高员工素质企业项制度贯彻执行规范操作保证药品质量5负责质量查询质量投诉处理
执业药师质部应听取受理客户企业营药品质量服务质量查询投诉处理查询投诉程中发现质量问题查清原分清责时处理制定防止次发生预防措施做相关记录
6负责药品质量事调查分析处理报告
药品质量事包括：企业质量理机构关严致合格药品流入市场造成严重恶劣影响医疗事购进整批假劣药品储存养护等理环节善造成整批药品变质期失效违法违规销售药品执业药师质部应企业质量事调查容包括：事发生时间点相关部门员事果事调查应坚持实事求原事调查完毕___关员进行认真分析确认事发生原明确关员责提出整改措施规定进行处罚做原清放事责者员工没受教育放没防范措施放
7负责药品良反应报告
执业药师负责企业营药品良反应收集报告理报告范围：市___年药品收集报告该药品疑良反应市___年药品报告该药品严重罕见新良反应报告部门：药品监督局
8参企业药品营程理
行质量否决职供货商资质___客户资质___首营企业___首营品种___采购计划___指导验收养护保员工作理制度执行情况检查参质量考核考评奖罚负责年度药品质量评审国家食品药品监督局加快gsp认证步伐求___年底前全面完成全国药品营企业gsp认证工作药品营企业gsp求规范操作集团化规模化方发展执业药师gsp认证工作程中起重作相信工作中运丰富药学知识良职业道德理企业运行程中药品质量保证购销存始终gsp求致患者药品安全稳定效
第五篇：公司产品质量理制度公司产品质量理制度
总
第条目
推行公司质量理制度提前发现产品质量问题予迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条范围
细包括：
1质量检验标准
2合格品监审
3仪器量规理
4制程质量理
5成品质量理
6产品质量异常反应处理
7产品质量确认
8质量理教育培训
9产品质量异常分析改善
项质量标准检验规范设订
第三条制定质量检验标准目
检验员解进行检验工作确保产品质量
第四条检验标准容：应包括列项
（）适范围
（二）检验项目
（三）质量基准
（四）检验方法
（五）抽样计划
（六）取样方法
（七）群体批检验处置
（八）应注意事项
第五条检验标准制定修正
1项质量标准检验规范①设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修正
2质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
第六条检验标准容说明
（）适范围列明适种进料（含加工品）成品检验
（二）检验项目实放检验时应检验项目均列出
（三）质量基准明确规定检验项目质量基准作检验时判定法文字述明限度样表示
（四）检验方法说明检验检验项目时分种检验仪器量规官感检查（例目视）方式检验某检验项目须委托机构代检验应注明
（五）取样方法抽取样必须群体批中偏倚机抽取利乱数取样群体批制品法编号时取样时必须群体批部位均抽取样
（六）群体批检验处置：
1属进料（含加工品）者进料检验规定关点办理（合格批通知仓储员办理入库手续合格批检验情况通知采购单位实际情况决定否需特采）
2属成品者成质量量理作业办法关点办理（合格批入库出贷合格批退回生产单位检修）
合格品监审办法
第七条适时处理合格品监审否转必须报废物料物节省合格品理费储存空间
第八条质量理单位负责召集工程生产物料等关单位组成监审组负责监审
第九条实施点
（）发现合格品发生单位填具合格品监审单（填妥合格品品名规格料号数量良情况等）送交监审
（二）监审时需慎重考虑考虑方面素例：
1否维修必须报废
2检修否符合济效益
3否生产急需品
4否转等级产品
5否部分继续部分维修部分必须报废
（三）监审组监审情况判定填入合格品监审单厂长核准关单位执行
（四）监审组应三日完成监审工作
仪器理
第十条仪器校正维护计划
1周期设订
仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2年度校正计划维护计划
仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第十条校正计划实施
1员工确实解正确方法维护保养校正工作实施关员均需参加讲质量理单位负责排定科程讲授新进员末参加讲前须检验仪器量规时该单位派先行讲解
2检验仪器量规应放置适宜环境（避免阳光直接射适宜温度）员应正确方法实施检验附件者应复原位量量规存放适盒
3仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
第十二条仪器维护保养
1负责实施
2前应保持清洁切忌碰撞
3维护保养周期实施定期维护保养作记录
4检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
5久电子仪器宜定期插电开动
6切维护保养工作公司现员实施原限技术特殊方法法行实施时委托设备完善机构协助须提供维护保养证明书相证
7特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
8部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
9生产单位仪器设备（量规）部门白行校正保养质量理部定期抽检
制程质量检验
第十三条制程质量异常定义
（）良率高存量缺点
（二）理图超连串连续升降趋势周期时
（三）进料良前工程良品纳入工程中
第十四条制程质量检验
1质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
2制品质量检验制程区分质量理部ipqc负责检验：
3质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试
（1）钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
（2）切片检验分pih次钢二次铜喷锡镀铜分检验规范检验记录（qaemicrosectionreport）（aqesolderabilitytesreport）等检验报告
4部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程问半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十五条实施点
1发现单位制程中发现质量异常立采取时措施填写异常处理单通知质量理单位
2填写异常处理单需注意：
（1）非量产者填写
（2）异常已填单___时填写
（3）详细填写尤异常容时措施
（4）单位责单位先确认
3质量理单位设立理簿登记判定责单位通知妥善处理质量理单位法判定时会关单位判定
4责单位确认立调查原（法查明原会关单位研商）拟定改善策厂长核准实施
5质量理单位改善策实施进行稽核解现况发现异常请责单位调查重新拟订改善策已改善厂长报告档
第十六条制程检查
1制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
3制程检查规定制程检查实施办法实施
成品质量理
第十七条成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
第十八条出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
质量异常反应处理
第十九条原物料质量异常反应
1原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
2检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第二十条制品成品质量异常反应处理
1制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
2制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程（废品报告单提报质量理部复核报废）
产品质量确认
第二十条质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
1客户附样印刷线路非公司求者
2批量生产前质量确认
3客户附样制品材质者
4客户求质量确认
5生产质量异常致产品发生规格物性差异者
6理总理指示送确认者
第二十二条确认样品生产取样制作
1确认样品生产
（1）客户求确认底片者研发部制作供确认
（2）客户求确认印刷线路传洋效果者理室生产理组应时制作供确认
2确认样品取样
质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部客户确认
第二十三条质量确认书开立作业
1质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十四条质量确认处理期限追踪
1处理期限
营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户___日国外客户lo日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
2质量确认追踪
质量理部员末期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
3质量确认结案
质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户认合格时应检查否补（试）制
质量理教育训练办法
第二十五条质量理教育训练目提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二十六条质量理部负责策划执行理部协办
第二十七条实施点
（）教育训练容分三类：
1质量理基教育参加象公司员工
2质量理专门教育参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3协作厂商质量理参加象协作厂商
（二）训练方式分二种：
1厂训练：
公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2厂外训练选派员工参加外界举办质量理讲座
（三）质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
（四）质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1质量理部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制总机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
2质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
第二十九条制程质量异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第三十条质量理圈活动
提高全体员工工作力增强员工群体合作创造明朗愉快工作场促进理活动水实现目标营理公司部门组成质量理圈推动改善工作
附
第三十条实施修订
细呈总理核准实施增补修改
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效进行公司招标代理业务全面质量理明确落实部质量审核制度保证标底编制招标文件成果正确性完整性科学性制定质量控制制度
根招标代理公司工作特点公司适合实行三级质量控制制度：预算员检部门理复核总工程师审核三级质量控制程序
二质量理制度明确岗位质量理职责质目标全面控制公司标底编制招标文件成果质量复核审核目层层关筛选存错误予纠正真正质量控制名技术员工作容全面负责
第二节岗位质量理职责
1总工程师岗位质量理职责：
11总工程师公司出具标底文件招标文件质量进行终审核公司技术质量总负责
12总工程师属第三级审核审核容：
121审核送审标底文件招标文件否完整容否合理
122审核部门理预算员提交标底文件招标文件否进行复核纠正补充否恰准确
123审核常规工程总指标数否合理范围审核特殊工程关健节点造价容否正确部门理预算员分歧较处重点审核确认
124总工程师审核前未确定技术事项做出技术决策
125审核咨询报告书结措词否严谨合理格式容表述否满足委托合约定求
12
6审核发现疑义错误处需时部门理预算员沟通督促预算员予修改完善
13___制订型重影响项目咨询实施方案
14解答招标业务进行程中技术问题重疑难问题专业分歧提出处理意见
15针标底编制招标代理业务开展程中遇专业问题___相关技术员参研讨互动提高全体技术员专业水
2部门理岗位质量理职责：
21部门理部门预算员提交标底文件招标文件进行复核部门技术质量负责
22部门理属第二级审核审核容：
221预算员提交标底文件招标文件容否包含咨询合约定全部容
222抽查预算员工程量计算稿否明显输入性错误重点复核关健综合单价否合理常规技术济指标否合理范围
223进解预算员提交标底文件招标文件采法律法规标准计价等否符合委托合约定否符合国家政策规定
224复核预算员咨询报告书格式容表述否满足委托合约定求文字标点符号等方面错误
225部门理发现发现疑义错误处需时预算员沟通责成预算员予修改完善
24部门理宜___部门完成某项目预算员进行互检
2
5部门理应帮助部门预算员解决技术问题逐步提高部门预算员技术力
26部门理负责进部门预算员工作进度规定时间前保质保量完成部门工作
27负责制定般性项目咨询实施方案指导部门员工作
3预算员岗位质量理职责：
31预算员提交标底文件招标文件进行检完成标底文件招标代理文件质量负责
32预算员属第级检核根项工作容全面检查达合格质量求检容：
321否全部完成咨询合实施方案规定范围深度
32
2采法律法规标准计价等否正确合理
323工程量进行详细检查检查工程量计算式否正确机输入否系统输入错误
324全面检查清单定额套分析综合单价组成否正确检查相关技术济指标否合理范围
33预算员应积极动解现行国家造价相关法律法规条例等时执行政府颁布造价方面相关政策掌握新专业定额
招标代理质量理制度工作程中质量理程序包含限容
第二篇：执业质量控制制度执业质量控制制度
规范税务师事务质量控制保证执业质量减少避免执业风险根国家关法律法规规定制定制度
1税务师事务全体执业员应遵守职业道德规范恪守独立客观公正廉洁原
2注册税务师业务承接执业报告形成提交均法办事独立附机构___受干扰影响
3注册税务师执业员委托单位存利害关系时：委托单位负责员董事委托事项事亲关系担委托单位常年顾问代办会计事项应级声明实行回避
4委托单位职离职未满两年持委托单位股票债券委托单位济利益保持独立性应回避事项
5注册税务师执业中员关事项调查判断意见表述应实事求观恶成见行事允许成见偏见影响分析处理问题客观性
6注册税务师执业员应公正直偏倚方牺牲方利益条件方受益
7注册税务师执业员（包括已离原执业员）执业程中资料情况应严格保守___非委托单位书面允许法律求公布资料情况泄露第三者
8事务全体执业员应达保持履行职责需专业胜力应职业谨慎态度执行代理业务
9事务根需特殊行业特殊领域专门知识技作专题培训
10事务结合执业员年检执业员专业知识实际应专业技实际发挥职业道德遵守情况作出评价建立执业员业绩档案
第三篇：公司质量理制度质量理制度
1总
第条目保证公司品质理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品品质符合理市场需特制定细
第二条：范围细包括：
（）___机工作职责
（二）项品质标准检验规范
（三）仪器理
（四）品质检验执行
（五）品质异常反应处理
（六）客诉处理
（七）样品确认
（八）品质检查改善
第三条___机工作职责公司品质理___机工作职责项品质标准检验规范设定
第四条：品质标准检验规范范围规范包括：
（）原材料品质标准检验规范
（二）制品品质标准检验规范
（三）成品品质标准检验规范设定
第五条：品质标准检验规范设定
（）项品质标准
总理室生产理组会技术质量部生产部销售部关员操作规范参考①国家标准②行业标准③国外标准④客户需求⑤身制造力⑥原材料供应商水准分原材料制品成品填制品质标准检验规范设（修）订表式二份呈总理批准技术质量部份交关单位执行
（二）品质检验规范总理室生产理组召集技术质量部生产部销售部关员分原材料制品成品①检查项目②料号（规格）③品质标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注品质标准检验规范设（修）订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：品质标准检验规范修订
（）项品质标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制造流程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
（二）总理室生产理组年底前少重新校正次参品质实绩会关单位检查料号（规格）项标准规范合理性酌予修订
（三）品质标准检验规范修订时总理室生产理组应填立品质标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
2仪器理
第七条：仪器校正维护计划
（）周期设订仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
（二）年度校正计划维护计划仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
（）仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
（二）仪器外协校正关精密仪器年应定期单位通品质部技术部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养品质部定期抽检
5仪器保养（1）仪器保养员应实验设备维护规定执行保养作业结果记录设备点检表
（2）仪器外协修造：仪器保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
3原材料品质理
第十条原材料品质检验
（1）原材料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原材料开立材料验收单送技术质量部检测
技术质量部接获单日原材料品质标准检验规范规定进行检验
（2）材料验收单式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联送材料库房第四联技术质量部保存第五联送保税次检验结果记录供应厂商品质记录卡月根原材料品名规格类结果统计供应商品质统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
4生产前品质条件复查
第十条生产通知单审核（新客户新流程特殊产品）技术质量部收生产通知单应日完成审核
（）生产通知单审核
1订制料号新品特殊求否符合公司制造规范（范）
2种类
3品质求项品质求否明确符合公司品质规范特殊品质求否接受否需先确认确定产量
4包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受否明确表示
5否特殊原材料
（二）生产通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求__通知单应转交技术部提示关生产条件等签认确认品质求超出生产力时应述明原生产通知单送回生产部办理退单销售部客户说明
2新开发产品品质标准尚未制定时应生产通知单交技术部拟定加工条件暂订品质标准技术部记录制造规范作制造部门生产品质理
第十二条：生产前制造品质标准复核
（）制造部门接技术部送制造规范须部长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品品质标准检验规范作品质标准判定
2否订标准操作规范加工方法
（二）制造部门确认误制造规范签认作生产
5生产程品质理
第十三条：生产品质检验
（）质检部门生产程制品均应制品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现异常迅速处理确保制品品质
（二）制品品质检验生产程区分技术质量部巡检员负责检验：
1检记录表
2产品流转卡
3产品日（月）报表
4量具规范
（三）技术质量部生产程中配合制品检测负责加工条件测试：
1产品热处理金相分析出具金相分析试验检验单式三联检验室保存第联送样部门第二联技术质量部质量工程师第三联
2产品圆度粗糙度角度r等精确求项目检测出具产品计量试验检验单
（四）部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送技术质量部责判定送关部门会签送总理室复核
（五）质检员抽验中发现异常时应告知单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
（六）生产部门检查次点检发生品质异常时属部门发生者异常处理单反应处理
（七）生产程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理第十四条：生产程检查
（）生产程中位作业员均应生产制品实施检查遇品质异常时应予挑出系重特殊异常应立报告部长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送品质部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
第联总理室存第二联品质部门（生产理）第三联会签部门第四联办部门
（二）现场级均督促属确实实施检查责时抽验属生产程品质旦发现良品质异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品品质水准降低异常重复发生
（三）生产程检查规定生产程检查实施办法实施
6成品品质理
第十五条成品品质检验成品检验员应成品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现迅速处理确保成品品质
第十六条出货检验批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验品质包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
7品质异常反应处理
第十七条：原材料品质异常反应
（）原材料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
（二）检验异常原材料核决核决时品质部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉第十八条：制品成品品质异常反应处理
（）制品成品项品质检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应品质异常情况迅速采取措施处理解决确保品质
（二）生产部门生产程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入生产程（废品报告单提报品质部复核报废）
第十九条生产程间品质异常反应收料部门组长生产程检查中发现供料部门供应制品品质合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告部长送理室绩效组登记（列入追踪）送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门（）呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组（品质部）做生产安排调度第三联送收料部门（会签部门）批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
8成品出厂前品质理
第二十条：成品入库理
（）品质部门预定入库批号应逐项产品流程卡成品检验报告关资料审核确认始办理入库作业
（二）品质部门员入库前成品应全检品质合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
（三）品质理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
（）客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目品质求送总理助理
（二）总理室助理接获检验报告申请单时应转理室生产理员（品质求超出公司成品品质标准者须交技术部）研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理助理转送品质部
（三）品质部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理助理第二联存签认成品入库
（四）特殊物化性检验品质部接获检验报告申请单会技术部制造取样检验品质部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
（五）产销组员接获品质部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
9产品品质确认
第二十二条品质确认时机理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单品质部门员取样确认供确认项目容填立品质确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
（）批量生产前品质确认
（二）客户求品质确认
（三）客户附样制品材质者
（四）客户附样印刷线路非公司求者
（五）生产品质异常致产品发生规格物性差异者
（六）理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
（）确认样品生产
1户求确认底片者技术部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
（二）确认样品取样品质部员应取样二份份存品质部份连品质确认表交业务部送客户确认
第二十四条：产品质保书开立作业
（）产品质保书开立品质部员取样应填品质确认表式二份编号连样品呈理核签品质确认表加盖品质确认专章转交技术部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
（二）客户进厂确认作业方式客户进厂确认需开立品质确认表品质理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时品质部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：品质确认处理期限追踪
（）处理期限营业部门接获品质部技术部送确认样品应二日转送客户品质确认日数规定国客户___日国外客户___日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
（二）品质确认追踪品质部员未期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
（三）品质确认结案品质部员接获营业部门送回客户确认品质确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补（试）制
10品质异常分析改善
第二十六条生产程品质异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：品质异常统计分析
（）品质部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日品质异常情况拟改善措施
（二）品质部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
（三）科生产中发生异常时拟报废pc板应填报成品报废单会品质部mpb确认始报废月___日前品质部汇部填报生产程料号报废原统计表见（附表）送关部门检查改善
第二十八条品质理圈活动培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气品质意识团队精神谋产品品质改善公司部门组成品质理圈推动改善工作
11附
第二十九条实施修订细呈总理核准实施增补修改
第四篇：执业药师质量理执业药师药品营质量理规范认证
gsp国际通名词英文goodsupplypractice缩写意思良供应规范国医药商品质量理规范改药品营质量理规范gsp名词突出药品营程中营质量理强调质量理符合药品理法gsp认证药品监督工作重容保证营环节药品质量种科学先进理方法国家药品监督理机关药品营企业监督检查种行政执法行着国加入wto国家食品药品监督局加快gsp认证工作药品营企业gsp求规范操作集团化规模化发展利提高企业国际竞争力执业药师国家统考试合格取执业药师资格证书注册登记药品生产营单位中执业药学技术员药品营企业gsp认证必须配备专职执业药师负责质量理职作方面
1参企业质量理机构建立
gsp第___条规定企业应设置专门质量机构结构设质量理组质量验收组执业药师定专业知识实际工作力根企业员工情况设置质量机构员配置实际操作中发挥更作
2负责企业文件系统起草修订
企业文件系统包括质量理制度质量理职责质量理工作程序质量理记录表格___部分执业药师应该根企业营范围软硬件制定相应文件系统3负责收集分析药品质量信息
药品质量信息包括国家颁布药品理法律法规行政规章国家省级药监部门发布药品质量公报供应商药品质量资料客户访问质量查询质量投诉质量事资料企业营环节中收集反馈药品质量关数资料记录报表文件信息源通级药品监督理文件通知专业报刊互联网收集执业药师药品信息整理分析发传阅员工药品质量动态（范）化规范操作行
4负责企业质量教育职业道德培训考核
企业完善文件系统必须容贯彻执行执行坏取决员工专业技术水国家法律法规理解gsp第___条规定：企业类员应进行药品法律法规规章专业技术药品知识职业道德等教育培训建立档案国执业药师资格制度暂行规定中明确规定：执业药师年须接受继续教育更新知识解新医药信息执业药师应该承担企业教育培训工作制定年度培训计划计划___教育培训年终写出教育培训总结提高员工素质企业项制度贯彻执行规范操作保证药品质量5负责质量查询质量投诉处理
执业药师质部应听取受理客户企业营药品质量服务质量查询投诉处理查询投诉程中发现质量问题查清原分清责时处理制定防止次发生预防措施做相关记录
6负责药品质量事调查分析处理报告
药品质量事包括：企业质量理机构关严致合格药品流入市场造成严重恶劣影响医疗事购进整批假劣药品储存养护等理环节善造成整批药品变质期失效违法违规销售药品执业药师质部应企业质量事调查容包括：事发生时间点相关部门员事果事调查应坚持实事求原事调查完毕___关员进行认真分析确认事发生原明确关员责提出整改措施规定进行处罚做原清放事责者员工没受教育放没防范措施放
7负责药品良反应报告
执业药师负责企业营药品良反应收集报告理报告范围：市___年药品收集报告该药品疑良反应市___年药品报告该药品严重罕见新良反应报告部门：药品监督局
8参企业药品营程理
行质量否决职供货商资质___客户资质___首营企业___首营品种___采购计划___指导验收养护保员工作理制度执行情况检查参质量考核考评奖罚负责年度药品质量评审国家食品药品监督局加快gsp认证步伐求___年底前全面完成全国药品营企业gsp认证工作药品营企业gsp求规范操作集团化规模化方发展执业药师gsp认证工作程中起重作相信工作中运丰富药学知识良职业道德理企业运行程中药品质量保证购销存始终gsp求致患者药品安全稳定效
第五篇：公司产品质量理制度公司产品质量理制度
总
第条目
推行公司质量理制度提前发现产品质量问题予迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条范围
细包括：
1质量检验标准
2合格品监审
3仪器量规理
4制程质量理
5成品质量理
6产品质量异常反应处理
7产品质量确认
8质量理教育培训
9产品质量异常分析改善
项质量标准检验规范设订
第三条制定质量检验标准目
检验员解进行检验工作确保产品质量
第四条检验标准容：应包括列项
（）适范围
（二）检验项目
（三）质量基准
（四）检验方法
（五）抽样计划
（六）取样方法
（七）群体批检验处置
（八）应注意事项
第五条检验标准制定修正
1项质量标准检验规范①设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修正
2质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
第六条检验标准容说明
（）适范围列明适种进料（含加工品）成品检验
（二）检验项目实放检验时应检验项目均列出
（三）质量基准明确规定检验项目质量基准作检验时判定法文字述明限度样表示
（四）检验方法说明检验检验项目时分种检验仪器量规官感检查（例目视）方式检验某检验项目须委托机构代检验应注明
（五）取样方法抽取样必须群体批中偏倚机抽取利乱数取样群体批制品法编号时取样时必须群体批部位均抽取样
（六）群体批检验处置：
1属进料（含加工品）者进料检验规定关点办理（合格批通知仓储员办理入库手续合格批检验情况通知采购单位实际情况决定否需特采）
2属成品者成质量量理作业办法关点办理（合格批入库出贷合格批退回生产单位检修）
合格品监审办法
第七条适时处理合格品监审否转必须报废物料物节省合格品理费储存空间
第八条质量理单位负责召集工程生产物料等关单位组成监审组负责监审
第九条实施点
（）发现合格品发生单位填具合格品监审单（填妥合格品品名规格料号数量良情况等）送交监审
（二）监审时需慎重考虑考虑方面素例：
1否维修必须报废
2检修否符合济效益
3否生产急需品
4否转等级产品
5否部分继续部分维修部分必须报废
（三）监审组监审情况判定填入合格品监审单厂长核准关单位执行
（四）监审组应三日完成监审工作
仪器理
第十条仪器校正维护计划
1周期设订
仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2年度校正计划维护计划
仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第十条校正计划实施
1员工确实解正确方法维护保养校正工作实施关员均需参加讲质量理单位负责排定科程讲授新进员末参加讲前须检验仪器量规时该单位派先行讲解
2检验仪器量规应放置适宜环境（避免阳光直接射适宜温度）员应正确方法实施检验附件者应复原位量量规存放适盒
3仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
第十二条仪器维护保养
1负责实施
2前应保持清洁切忌碰撞
3维护保养周期实施定期维护保养作记录
4检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
5久电子仪器宜定期插电开动
6切维护保养工作公司现员实施原限技术特殊方法法行实施时委托设备完善机构协助须提供维护保养证明书相证
7特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
8部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
9生产单位仪器设备（量规）部门白行校正保养质量理部定期抽检
制程质量检验
第十三条制程质量异常定义
（）良率高存量缺点
（二）理图超连串连续升降趋势周期时
（三）进料良前工程良品纳入工程中
第十四条制程质量检验
1质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
2制品质量检验制程区分质量理部ipqc负责检验：
3质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试
（1）钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
（2）切片检验分pih次钢二次铜喷锡镀铜分检验规范检验记录（qaemicrosectionreport）（aqesolderabilitytesreport）等检验报告
4部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程问半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十五条实施点
1发现单位制程中发现质量异常立采取时措施填写异常处理单通知质量理单位
2填写异常处理单需注意：
（1）非量产者填写
（2）异常已填单___时填写
（3）详细填写尤异常容时措施
（4）单位责单位先确认
3质量理单位设立理簿登记判定责单位通知妥善处理质量理单位法判定时会关单位判定
4责单位确认立调查原（法查明原会关单位研商）拟定改善策厂长核准实施
5质量理单位改善策实施进行稽核解现况发现异常请责单位调查重新拟订改善策已改善厂长报告档
第十六条制程检查
1制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
3制程检查规定制程检查实施办法实施
成品质量理
第十七条成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
第十八条出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
质量异常反应处理
第十九条原物料质量异常反应
1原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
2检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第二十条制品成品质量异常反应处理
1制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
2制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程（废品报告单提报质量理部复核报废）
产品质量确认
第二十条质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
1客户附样印刷线路非公司求者
2批量生产前质量确认
3客户附样制品材质者
4客户求质量确认
5生产质量异常致产品发生规格物性差异者
6理总理指示送确认者
第二十二条确认样品生产取样制作
1确认样品生产
（1）客户求确认底片者研发部制作供确认
（2）客户求确认印刷线路传洋效果者理室生产理组应时制作供确认
2确认样品取样
质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部客户确认
第二十三条质量确认书开立作业
1质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十四条质量确认处理期限追踪
1处理期限
营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户___日国外客户lo日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
2质量确认追踪
质量理部员末期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
3质量确认结案
质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户认合格时应检查否补（试）制
质量理教育训练办法
第二十五条质量理教育训练目提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二十六条质量理部负责策划执行理部协办
第二十七条实施点
（）教育训练容分三类：
1质量理基教育参加象公司员工
2质量理专门教育参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3协作厂商质量理参加象协作厂商
（二）训练方式分二种：
1厂训练：
公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2厂外训练选派员工参加外界举办质量理讲座
（三）质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
（四）质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1质量理部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制总机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
2质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
第二十九条制程质量异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第三十条质量理圈活动
提高全体员工工作力增强员工群体合作创造明朗愉快工作场促进理活动水实现目标营理公司部门组成质量理圈推动改善工作
附
第三十条实施修订
细呈总理核准实施增补修改
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