相关规定现评情况汇报:
项目概况
()项目单位基情况
1贯彻落实文化体育旅游新闻出版广播电视电影文物保护版权等工作方针政策执行国家省法律法规拟订全县文化体育旅游方性发展规划组织实施
2统筹规划文化事业文化产业体育产业旅游业发展拟订组织实施全县文化体育旅游文物保护广播电视电影新闻出版版权事业产业发展战略规划组织实施推进文化体育旅游广播电视电影新闻出版领域体制机制改革
3理全县性重文化体育旅游文物保护广播电视电影新闻出版活动指导县重点文化体育旅游广播电视电影设施基层文体旅游设施建设组织全县旅游整体形象推广促进文化产业体育产业旅游产业外合作区域协作市场推广制定旅游市场开发规划组织实施指导推进全域旅游
()项目基情况
建设民间艺术家工作室出版文化系列丛书扶持文化创意产业发展开展元旦春节文化体育活动文化乡演出活动出版柳絮杂志文化宣传交流推介活动等
二项目实施基情况
()项目组织理情况
1合理编制绩效目标
根县财政局关确定县文体旅游局财政支出项目绩效目标通知(X财教20202号)合理编制绩效目标
2健全项目理制度
根2019年42号县文体旅游局制度汇编健全项目理制度
3监督项目执行纠偏纠错
X财教20202号项目求监督项目执行纠偏纠错
4开展绩效动态监控
季度填报项目实施情况等动态监控方式开展绩效动态监控
(二)项目财务理状况
项目累计安排资金100万元中:财政资金中央0万元财政资金省0万元财政资金市0万元财政资金县100万元资金筹资金0万元资金0万元年度预算安排100万元中:财政资金中央0万元财政资金省0万元财政资金市0万元财政资金县100万元资金筹资金0万元资金0万元实际位资金总额1003万元中:财政资金中央0万元财政资金省0万元财政资金市0万元财政资金县100万元资金筹资金0万元资金03万元实际资金支出1003万元中:财政资金中央0万元财政资金省0万元财政资金市0万元财政资金县100万元资金筹资金0万元资金03万元
三项目绩效分析
()项目绩效评价工作开展情况
1选评价指标评价方法
选成效益分析方法
2现场勘验检查核实情况
核实项目容基完成
3项目绩效评分评等级
总分值100评价总分100分逐核绩效指标认真评价项目立项6分绩效目标4分资金投入5分资金理9分组织实施6分时效目标3分成目标153分数量目标17分质量目标3分社会效益目标15分服务象满意度15分总分983评价等级:优
(二)项目绩效目标完成情况
1产出目标完成情况
(1)时效目标目标1资金时间绩效目标值2020年12月31日前实际完成值2020年12月31日前目标完成率100
(2)成目标目标1文化宣传交流推介活动费绩效目标值20万元实际完成值22万元目标完成率110目标2扶持文化创意产业发展资金绩效目标值5万元实际完成值5万元目标完成率100目标3出版>杂志费绩效目标值5万元实际完成值5万元目标完成率100目标4扶持民间艺术家工作室资金绩效目标值10万元实际完成值10万元目标完成率100目标5出版文化系列丛书费绩效目标值10万元实际完成值65万元目标完成率65目标6开展元旦春节文化体育活动'文化乡演出活动费绩效目标值50万元实际完成值509万元目标完成1018
(3)数量目标目标1出版>杂志期数绩效目标值4期实际完成值4期目标完成率100目标2开展元旦春节文化体育活动文化乡演出活动场次绩效目标值30场次实际完成值30场次目标完成率100目标3扶持文化创意工作室产业发展数绩效目标值2实际完成值3目标完成率150目标4出版文化系列丛书数绩效目标值2实际完成值1目标完成率50目标5开展文化宣传交流推介活动场次绩效目标值5场次实际完成值6场次目标完成率120目标6扶持民间艺术家工作室数绩效目标值5实际完成值6目标完成率120
(4)质量目标目标1资金率绩效目标值100实际完成值100目标完成率100
2效益目标完成情况
(1)社会效益目标目标1受益群众数量绩效目标值1万实际完成值12万目标完成率120
3满意度目标完成情况
(1)服务象满意度目标1群众文旅局工作满意度绩效目标值90实际完成值96目标完成率10667
(三)项目绩效分析
1决策(15)指标体系分15分中:
(1)项目立项满分6分6分立项充分性项目满分2分2分分原:①项目立项符合国家法律法规国民济发展规划相关政策②项目立项符合行业发展规划政策求③项目立项部门职责范围相符属部门履职需④项目属公财政支持范围符合中央方事权支出责划分原⑤项目相关部门类项目部门部相关项目重复满分立项程序规范性项目满分4分4分分原:①项目规定程序申请设立②审批文件材料符合相关求③事前已必行性研究专家证风险评估绩效评估集体决策满分
(2)绩效目标满分4分4分绩效目标合理性项目满分2分2分分原:①项目绩效目标②项目绩效目标实际工作容具相关性③项目预期产出效益效果符合正常业绩水④预算确定项目投资额资金量相匹配满分绩效指标明确性项目满分2分2分分原:①项目续效目标细化分解具体绩效指标②通清晰衡量指标值予体现③项目目标务数计划数相应满分
(3)资金投入满分5分5分预算编制科学性项目满分2分2分分原:①预算编制科学证②预算容项目容匹配③预算额度测算充分标准编制④预算确定项目投资额资金量工作务相匹配满分资金分配合理性项目满分3分3分分原:①预算资金分配充分②资金分配额度合理项目单位方实际相适应满分
2程(15)指标体系分15分中:
(1)资金理满分9分9分资金合规性项目满分3分3分分原:①符合国家财法规财务理制度关专项资金理办法规定②资金拨付完整审批程序手续:③符合项目预算批复合规定途④存截留挤占挪虚列支出等情况满分资金位率项目满分3分3分分原:位时率100满分预算执行率项目满分3分3分分原:资金率100满分
(2)组织实施满分6分6分理制度健全性项目满分3分3分分原:①已制定具相应业务理制度②业务理制度合法合规完整满分制度执行效性项目满分3分3分分原:①遵守相关法律法规业务理规定②项目合书验收报告技术鉴定等资料齐全时档③项目实施员条件场设备信息支撑等落实位满分
3产出目标指标体系分38分中:
(1)时效目标满分3分3分资金时间项目满分3分3分分原:2020年12月31日完成满分
(2)成目标满分16分15分出版文化系列丛书费项目满分2分13分扣分原:出版文化系列丛书费支出65万元扣07分开展元旦春节文化体育活动'文化乡演出活动费项目满分3分3分分原:开展元旦春节文化体育活动'文化乡演出活动费达50万元满分扶持文化创意产业发展资金项目满分3分3分分原:扶持文化创意产业发展资金达5万元满分文化宣传交流推介活动费项目满分3分3分分原:文化宣传交流推介活动费达20万元满分出版柳絮杂志费项目满分2分2分分原:出版柳絮杂志费达5万元满分扶持民间艺术家工作室资金项目满分3分3分分原:扶持民间艺术家工作室资金达10万元满分
(3)数量目标满分18分17分出版柳絮杂志期数项目满分2分2分分原:出版柳絮杂志达4期满分开展文化宣传交流推介活动场次项目满分5分5分分原:开展文化宣传交流推介活动场次达5场次满分出版文化系列丛书数项目满分2分1分扣分原:出版文化系列丛书数达11分开展元旦春节文化体育活动文化乡演出活动场次项目满分3分3分分原:开展元旦春节文化体育活动文化乡演出活动场次达30场次满分扶持民间艺术家工作室数项目满分3分3分分原:扶持文化创意工作室产业发展数达2满分扶持文化创意工作室产业发展数项目满分3分3分分原:扶持文化创意工作室产业发展数达2满分
(4)质量目标满分3分3分资金率项目满分3分3分分原:资金率达100满分
4效益目标指标体系分15分中:
(1)社会效益目标满分15分15分受益群众数量项目满分15分15分分原:受益群众数量达1万满分少300扣1分扣0分
5满意度目标指标体系分15分中:
(1)服务象满意度满分15分15分群众文旅局工作满意度项目满分15分15分分原:群众文旅局工作满意度达96满分
四项目存问题改进措施
()项目存问题
1文旅融合发展初见成效文化旅游产品融合需进步深化
2缺乏创新创意文化惠民活动形式简单法体现文化建设水文艺节目创作方面需加强
3乡村文化振兴程中乡镇文化站功未效发挥乡村文化活动单薄
(二)项目改进措施
1围绕乡品挖掘特色开发文旅融合项目造文旅融合新品牌
2积极加强文艺创作培养鼓励创造具特色文化精品节目丰富群众文化生活
3断完善提升乡(镇)综合文化站基层综合性文化服务中心功加强文化站指导提升文化站工作员服务水
五步改进工作意见建议
加强专项资金理加强资金监督提高资金效益确保专款专
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