应收款催收工作实施方案
保障公司销售部应收款够时回笼法务部结合公司实际情况特制定工作实施方案：
第步催收前期准备工作
）销售勤公司目前销售状况客户基资料应收账款情况逾期情况催收情况信等级分析等进行汇总
二）销售勤信息汇总公司销售财务进行客户应收账款数进行核确保客户电话传达催告函涉款时间账款数相符
三）销售勤全部销售合信息资料进行电子台账录入合档案整（合档案目录）合原件复印两份（销售部财务备存份）交业务相关部门备存合规整完统合原件合档案目录电子台账表单交行政部存档
第二步销售部催收工作实施方案
1）业务（业务员）根客户款特点付款时间金额客服关系程度信誉等级程度制定初期催收方案销售部审员负责统计催收情况督促业务（业务员）客户信息踪电话催收
2）业务（业务员）周五周客户款情况逾期客户名单逾期金额逾期天数催收措施等情况通电子文档形式信息汇总销售部勤处销售勤时催收信息汇总送销售部理审批公司销售财务核
3）销售勤根款信息报表情况协助业务（业务员）进行般性欠款催收具体工作：
1销售勤首先业务（业务员）进行沟通确定电话函件催收象
2合理安排电话催收日程邮寄传真帐单邮寄传真帐单程中定求客户予书面回复销售勤日函件电话催收情况登记造册
3电话催款程中书面表单形式记录客户承诺款时间款金额便安排财务时查收
4电话催收程中遇推委拖延拒付恶意等情况客户应催收情况记录时信息汇总反馈销售部理处
5遇设备质量欠款金额符等问题拖延付款客户进行沟通时避免客户发生矛盾耐心做说服工作达货款时回笼款目
4）电话催收程中时信誉极差客户进行筛选统计书面形式信息反馈销售部理法务部法务部根客户欠款情况制定相应催收措施
第三步定期门催收工作方案
1销售勤针电话催收程中解客户情况进行合理筛选确定走访客户名单时定期门催收客户名单送交销售部理审核
2根客户款特点制订走访时间点客户数公司走访员工作车辆等实施方案（需准备材料：客户帐单合＼催款函律师函访回执单等参员：销售部理业务售技术员（名）法务部）门催收工作方案交常务副总审批
3现场客户进行沟通做客户思想工作告知时款严重性产生果沟通客户起协商部款意求客户书面承诺帐单签字确认
4走访客户完毕时走访客户信息总领导汇报走访情况信誉度极差客户筛选出便领导进行决策
第四步法务部催收实施工作方案
1）针信誉度极差客户催款工作计划
1根门走访情况领导客户走访情况批示制定信誉度极差客户工作工作计划
2纳汇总逾期客户基资料欠款时间欠款金额违约金额利息催收情况等
3根客户汇总资料筛选期需暂时停止售服务客户名单起诉客户名单
4针客户拖欠货款时间较长金额较客户应事前准备期签收催告文书帐单防止诉讼失效起草起诉法律文书便期直接进入诉讼程序
5做需起诉客户统计工作情况书面形式领导汇报进行批示
2）强制性催收工作实施方案
1法务部根公司领导批示强制性催收客户名单法律顾问起协商诉讼强制阶段工作方案配合律师办理立案手续具体工作计划：
1协助律师法院办理立案手续
2协助律师办法官起查扣冻结客户财产
3协助律师办法官起协调客户款事项
4统计办理案办案费领导汇报办案情况审核签销费
3）降低催款费工作计划容
1控制外出催款次数
2费发生摊客户案件
3量项费开支控制低点
希部门工作实施方案合理安排日常催款工作目客户欠款金额控制公司合理范围达整机销售款够时回笼
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应收款催收工作实施方案
保障公司销售部应收款够时回笼法务部结合公司实际情况特制定工作实施方案：
第步催收前期准备工作
）销售勤公司目前销售状况客户基资料应收账款情况逾期情况催收情况信等级分析等进行汇总
二）销售勤信息汇总公司销售财务进行客户应收账款数进行核确保客户电话传达催告函涉款时间账款数相符
三）销售勤全部销售合信息资料进行电子台账录入合档案整（合档案目录）合原件复印两份（销售部财务备存份）交业务相关部门备存合规整完统合原件合档案目录电子台账表单交行政部存档
第二步销售部催收工作实施方案
1）业务（业务员）根客户款特点付款时间金额客服关系程度信誉等级程度制定初期催收方案销售部审员负责统计催收情况督促业务（业务员）客户信息踪电话催收
2）业务（业务员）周五周客户款情况逾期客户名单逾期金额逾期天数催收措施等情况通电子文档形式信息汇总销售部勤处销售勤时催收信息汇总送销售部理审批公司销售财务核
3）销售勤根款信息报表情况协助业务（业务员）进行般性欠款催收具体工作：
1销售勤首先业务（业务员）进行沟通确定电话函件催收象
2合理安排电话催收日程邮寄传真帐单邮寄传真帐单程中定求客户予书面回复销售勤日函件电话催收情况登记造册
3电话催款程中书面表单形式记录客户承诺款时间款金额便安排财务时查收
4电话催收程中遇推委拖延拒付恶意等情况客户应催收情况记录时信息汇总反馈销售部理处
5遇设备质量欠款金额符等问题拖延付款客户进行沟通时避免客户发生矛盾耐心做说服工作达货款时回笼款目
4）电话催收程中时信誉极差客户进行筛选统计书面形式信息反馈销售部理法务部法务部根客户欠款情况制定相应催收措施
第三步定期门催收工作方案
1销售勤针电话催收程中解客户情况进行合理筛选确定走访客户名单时定期门催收客户名单送交销售部理审核
2根客户款特点制订走访时间点客户数公司走访员工作车辆等实施方案（需准备材料：客户帐单合＼催款函律师函访回执单等参员：销售部理业务售技术员（名）法务部）门催收工作方案交常务副总审批
3现场客户进行沟通做客户思想工作告知时款严重性产生果沟通客户起协商部款意求客户书面承诺帐单签字确认
4走访客户完毕时走访客户信息总领导汇报走访情况信誉度极差客户筛选出便领导进行决策
第四步法务部催收实施工作方案
1）针信誉度极差客户催款工作计划
1根门走访情况领导客户走访情况批示制定信誉度极差客户工作工作计划
2纳汇总逾期客户基资料欠款时间欠款金额违约金额利息催收情况等
3根客户汇总资料筛选期需暂时停止售服务客户名单起诉客户名单
4针客户拖欠货款时间较长金额较客户应事前准备期签收催告文书帐单防止诉讼失效起草起诉法律文书便期直接进入诉讼程序
5做需起诉客户统计工作情况书面形式领导汇报进行批示
2）强制性催收工作实施方案
1法务部根公司领导批示强制性催收客户名单法律顾问起协商诉讼强制阶段工作方案配合律师办理立案手续具体工作计划：
1协助律师法院办理立案手续
2协助律师办法官起查扣冻结客户财产
3协助律师办法官起协调客户款事项
4统计办理案办案费领导汇报办案情况审核签销费
3）降低催款费工作计划容
1控制外出催款次数
2费发生摊客户案件
3量项费开支控制低点
希部门工作实施方案合理安排日常催款工作目客户欠款金额控制公司合理范围达整机销售款够时回笼
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