农村牧区节水灌溉示范项目行性研究报告
**旗***苏木
农牧区节水灌溉示范项目
行 性 研 究 报 告
**旗***苏木
XX年四月二十日
第章 总
项目提
（）项目名称：**旗***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目行性研究报告
（二）建设性质：扩建
（三）项目建设单位：**旗***苏木负责：千哈斯
（四）项目申报单位：**旗***苏木民政府法代表：林霞
（五）项目建设点容规模期限：
1项目建设点：***苏木辖8嘎查（阿日嘎查伊克乌素嘎查明盖嘎查乌兰浩舒嘎查沙日浩舒嘎查库伦巴音什里嘎查巴音乌珠嘎查）
2．建设容项目设计具定规模家庭草库伦实施灌溉水源均水建
设容包括：①水源工程建设②节水灌溉系统工程建设③农业技术配套④防护林体系建设
3．建设规模：示范项目总控制面积XX亩40户农牧民受益中配机电井40眼压防渗节水道18000米防护林带4496万延长米建设期年
（六）投资规模构成：项目总投资10734万元节水灌溉直接工程费821万元(低压道108万元亩投资335元喷灌43万元 亩投资335元)水源工程费48万元防护林工程费664万元动力工程费1572万元费708万元
（七）资金筹措：项目总投资15954万元中申请级财政资金40万元政府配套40万元农牧农筹7954万元
（八）国民济评价价指标显示：济部收益率eirr17>12济效益费ebcr168>1投资回收年限pt4XX年济净现值enpv14528万元项指标符合求济效益较节水灌溉示范工程暨饲草料基项目切实行
（九）项目辐射范围带动力：项目建成辐射带动***苏木肉奶牛养殖业深发展确立四千示范工程旗奶产业发展提供农牧业增效农牧民增收提供力保障带动全苏木饲料种植相配套种养殖业步发展时水中心农田草牧场建设深入发展
二行性研究
（）农业部西部区农业开发建设规划
（二）国家计委：建设部建设项目济评价方法参数
（三）**旗国民济社会发展第十五年计划
三综合评价
（）项目建设***苏木**旗农牧区节水灌溉饲草产业化营具积极示范作农牧业产业化促进作推动畜牧业规模化科学化集约化方发展探索生态建设基础发展优质高效畜牧业展现济社会生态三者效益谐统减轻草牧场压力走持续发展种草养畜路具非常重意义
（二）畜牧业持续发展赖草业生产没草业建设实现畜牧业发展特年实践已证明传统天养畜已走头养种卖养求优良牧草种植舍饲育肥机结合起走农促牧牧补农农牧结合路子增草增畜增收
三通项目实施建立套科学理体系提高科技含量调整农牧业产业结构实现集约化营辐射带动全苏木农牧民具重意义
第二章 项目背景必性
项目建设背景
长期传统畜牧业发展方式草场合理利***苏木草牧场沙化退化严重制约着畜牧业发展生态植建设农牧民济增长趋缓1998年旗委政府实现
绿色产业旗畜牧业济强旗宏伟目标力发展水利事业种植优良牧草建设畜牧业济强旗奠定坚强盾新时期国家济工作重点西移实施西部开发战略力改善生态植建设改善基础条件提高农牧民收入***苏木畜牧业农牧结合区实施节水灌溉种植饲草料特优良牧草种植具生态济建设双重效益畜牧业济助推器济建设导力量样背景意义面农牧业发展趋提出建设***苏木饲草料种植基节水项目行性研究报告
二项目区农牧业产业化发展现状
项目实施区***苏木牧业农业辅苏木目前全苏木现水浇24万亩牲畜25万头（）发展模式化养殖户486户年出栏牲畜55万头（）发展养殖区14养殖户110户养殖奶牛1000头年计划新增奶牛1000头肉牛3000头尾寒羊3000畜牧业养殖规模日渐壮情况面发展市场饲草节水基建设迫眉睫
三***水资源持续利承载力分析
牧区水利工程建设保护恢复草原区生态环境前提水资源草原持续利准解决蓄饮水发展工饲草料基灌溉容遵循水－草－畜系统衡协调原理确定科学合理区域性持续载畜量实现提高草原区农牧民生活水系统工程根***农牧区水资源条件草资源状况分三类型制宜实施农牧区水利工程建设
１浅层水富集区（巴拉尔区）
该区水开采条件较灌溉成低实施水草林料机六配套家庭草库伦建设容牧区水利中心家庭草库伦建设饲草料产量幅度提高抵御然灾害力明显增强畜牧业生产已天养畜发展舍饲半舍饲家庭畜牧业减轻天然草场压力草原生态环境已良性化方发展走草定畜生态型畜牧业营路
２承压水富集区
该区实施蓄饮水抗旱水源工程辅集雨窖工程建设选择水资源较丰富区科学合理规划水资源草资源持续利准集中墨守成规片开发灌溉饲草料节约宝贵水资源增加灌溉面积节水灌溉技术措施开发步进行实施该区水埋深般50100米井深般100300米成井配套费般24万元部分区没电网柴油发电提水提水成较高必须配套实施节水技术适发展饲草料灌溉面积
３水资源匮乏区
选择开发条件区组织牧民异集中开发***苏木已实施项工程区部分农牧户饲草料基稳定发展畜牧业奠定基础时保留异开发牧户草场承包权解决顾忧倡导农牧户计划承包草场进行休牧区生态环境逐步恢复
四项目实施必性行性
1历史***苏木水草丰美土宜牧沃野千里牛羊成群著称年长期传统畜牧业发展方式草场合理利***苏木草牧场沙化退化严重制约着畜牧业发展生态植建设农牧民济增长趋缓***苏木畜牧业农牧结合区实施节水灌溉种植饲草料具生态济建设双重效益畜牧业济助推器济建设导力量样背景意义面农牧业发展趋提出建设***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目行性研究报告
2畜牧业持续发展赖草业生产没草业建设实现畜牧业发展特年实践已证明传统天养畜已走头养种卖养求优良牧草种植舍饲育肥机结合起走农促牧牧补农农牧结合路子增草增畜增收
3通项目实施建立套科学理体系提高科技含量调整农牧业产业结构实现集约化营辐射带动全苏木农牧民具重意义
第三章 建设条件
项目区概况
1理位置：***苏木位**旗政府30公里处东邻昂素镇南敖勒召镇相连西毗布拉格苏木北鄂托克旗总土面积293万亩中利草场190万亩毛乌素沙鄂尔斯梁两貌构成形起伏梁沙丘交错带理坐标东径107°21′― 107°53北纬38°14′― 38°47′间
2然资源：处温带陆性干旱半干旱气候干旱少雨风沙光时间长年均71℃高36℃年均日2800时年均降雨340mm蒸发量2505mm属鄂尔斯闭流区静水位5―10m成井深40―200米单井日涌水量40―60吨土壤类型棕钙土草甸土固定风沙土土质肥沃养份含量高
3社会济状况：***苏木辖8行政嘎查34牧业社现口3399XX年方财政收入80万元农牧民均纯收入3831元路电讯邮等基础设施公益事业完善项服务体系健全
4项目关联产业发展现状
***苏木典型农牧结合区XX年度水浇面积达24万亩类灌溉井达600眼牲畜饲养量达25万头（）建立模式化养殖户486户年出栏牲畜55万头（）年计划新增奶牛养殖1000头肉牛养殖3000头养牛规模达5000头计划新增尾寒羊肉羊养殖3000年草量30240吨饲草料生产销售提供基础市场
5项目建设点选择
根项目区现牲畜相关基切实起带示范作减少投资发挥更效益项目建设选择***苏木辖8嘎查（阿日嘎查伊克乌素嘎查明盖嘎查乌兰浩舒嘎查沙日浩舒嘎查库伦巴音什里嘎查巴音乌珠嘎查）40户子该项目部分农牧民增加收入时点带面***苏木率先实现畜牧业强苏木良基础
二项目实施利条件
1政策环境：着国家西部开发生态建设投资农牧业基础设施建设投资加**旗方政府水中心农田草牧场种草养畜作政府工作头等事抓出台实施百万亩优良牧草工程天保工程退耕林草工程牛羊舍饲圈养模式化育肥工程奶牛饲养工程农牧区节水示范项目等重点项目配套项政策措施发展水中心饲草料基建设营造良发展氛围
（二）资源优势：***苏木总土面积293万亩水浇24万亩牲畜25万头（）模式化养殖户水中心饲草料基建设呈现快速稳定增长势头
（三）科技开发力：***苏木现农林牧科技员30名掌握着种植优良牧草饲料作物栽培理技术年种草养畜生态建设等项目实施培养造批懂营会理验丰富农牧民土专家项目实施开发建设提供保障
（四）基础条件：***苏木位居旗政府郊路电讯邮等基础设施社会公益事业配套完善网络健全风雨阻四通八达
三障碍素解决方案
项目实施制约素资金问题通争取级投资项目资金方产业政策扶持政府配套渠道筹措资金确保项目建设利进行
第四章 市场分析销售方案
市场分析
着国民济发展国生产总值提高农牧民收入增加广民群众生活水提高膳食结构发生深刻变化绿色产业产品更趋热头奶肉蛋需求量猛增导致饲草料紧俏供应求尤优良牧草仅敖镇饲草料需求缺口达1000万公斤全旗饲草料需求量6000万公斤***苏木扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基项目仅解决***部分区奶肉牛肉羊养殖区牲畜饲草料困难问题饲草料消费市场广阔愁消费问题
二产品销售方案
项目建设发展低耗高效益节水灌溉优质饲玉米青贮玉米紫花苜蓿高饲料等优质饲草料科学合理方法理力争提高品质单位面积单产产品满足供应***苏木奶肉牛肉羊养殖区适调剂外出售暂考虑市场供求关系销售
第五章 项目建设方案
建设务规模
扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基项目配机电井40眼压防渗节水道18000米购置喷灌10套(具体情况见附表)
二项目规模布局
项目规模布局：扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基项目带动区养殖户走
现代畜牧业路辐射源推动周边区节水中心种草养畜业发展走集约化营路全旗率先实现畜牧业强苏木坚实基础
三生产技术方案
项目年建成第二年受益时组织科技员深入基现场指导种植基工作员饲料玉米青贮玉米优良牧草种植栽培技术进行培训
四项目建设标准具体建设容
***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目建设配机电井40眼压防渗节水道18000米购置移动式喷灌10套种植防护林8992延长米建设期年(具体情况见附表)
第六章 投资估算资金筹措
投资估算
1项目投资节水灌溉示范工程暨饲草料基项目配套设施建设部分
2投资估算中建筑工程造价推算划额加费确定设备购置安装价格前旗市场确定
二项目投资概算
**旗***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目总投资15954万元XX亩均单位面积投资7977元亩中低压道灌溉1500亩喷灌500亩节水灌溉直接工程费821万元(低压道108万元亩投资335元喷灌43万元
亩投资335元)水源工程费48万元防护林工程费664万元动力工程费1572万元费708万元（详见总概算表）
三投资估算
建设容划分投资估算包括水源工程灌溉工程土建工程动力配套工程辅助工程项工程估算：
表1水源工程费计算表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价(元)
1
水源井
座
40
1XX
480000
合计
480000元
表2节水灌溉工程费计算表
序号
名称
面积
数量
单价
合价(元)
1
喷灌
500亩
10套
4300元套
43000
2
灌（）
1500亩
18000米
6元米（含接头）
108000
合计
151000元
表3动力配套工程计算表
序号
名称
功率
数量
单价（元）
合价(元)
1
柴油机
20马力
40
2180
87200
2
水泵
75千瓦
40
1750
70000
合计
157200
表4土建工程工程计算表
序号
名称
单价
数量
合价(元)
1
300元亩
XX亩
600000
2
耕
15元亩
XX亩
30000
3
整畦
20元亩
XX亩
40000
合计
670000元
表5辅助 工程费计算表
序号
名称
行数
数量
单价（元）
合价(元)
1
防护林杨树
1行
30400株
1．6
48640
2
防护林沙棘
2行
59520株
0．3
17856
3
合计
66496元
表6总概算表
序号
工程费名称
设备费(元)
备注
灌溉工程
1
喷灌
43000
2
低压灌
108000
合计
151000元（壹拾伍万壹仟元整）
二
建设工程
1
水源工程
480000
2
防护林
66496
3
动力设备
157200
4
土建工程
670000
合计
1373696元（壹佰叁拾柒万叁仟陆佰玖拾陆元整）
三
费
70800
总计
1595496元（壹佰伍拾玖万伍仟肆佰玖拾陆元整）
三资金源筹措
项目总投资15954万元中申请级财政资金40万元政府配套40万元农牧民筹万元7954万元
第七章 效益分析
财务评价
1财务评价
国家计委建设部建设项目济评价方法参数国家现行财税价格分析计算项目成费效益等
2基参数确定
①示范项目济计算期20年
②工程年建设次年发挥效益年运行费效益步
③社会折现率i s 取12
④固定资产形成率85进行济评价时投入价格现行市场价格计算
3效益分析
产出物价确定：产出物价XX年价格计根鄂前旗调查统计资料饲料玉米价格096元kg青贮玉米价格014元kg紫花苜蓿价格08元kg林业效益木材生长量增质10元年 ・ 株沙棘02年 ・ 株计
4效益计算
①节水效益：示范项目总面积XX亩水漫灌年均水量400m 3 亩年总水量80万m 3 采节水灌溉年水量240m 3 亩年总水量48万m 3 年节约水量32万m 3 水资源费002m 3 元计算年节约水折合民币6400元年
②作物增产效益：节水灌溉区种植作物饲料玉米青贮玉米紫花苜蓿作物种植例
2：2：1（说户种植饲料玉米20亩青贮玉米20亩紫花苜蓿10亩）总面积饲料玉米800亩青贮玉米800亩紫花苜蓿400亩产量调查实施节水灌溉增产效益计算详见表
序号
品名
灌溉时产量
节水灌溉产量
亩
增产
计划种植面积
总增
产量
单价
(元kg)
增产值
(万元)
1
饲料玉米
200kg
600kg
400kg
800亩
3XX0kg
096
307200
2
青贮玉米
3000kg
6000kg
3000kg
800亩
2400000kg
014
336000
3
紫花苜蓿
300kg
1000kg
700kg
400亩
280000kg
08
224000
合 计
867200
③林业效益：防护林种植杨树30400株株杨树年增值10元沙棘59520株株年增值02元总计林带年增值42304元
④节省劳动力费：节省劳力节水灌溉优点灌溉项目灌溉单元采节水灌溉节省劳力1工年工资8000元计40灌溉单元节省工费32万元
⑤年总效益：***苏木农牧区节水灌溉项目工程建成仅年节约水资源32万m 3 年新增直接济效益14528万元间接济效益3687万元
5费计算
①固定资产投资：固定资产投资包括建设项目达预定规模时需国家集体种方式投入体工程费相应配套工程全部建设费总投资15954
②年运行费计算：包括年需耕整畦购种肥料农药灌溉等费具体见表
项目
品名
单价
数量
合计（元）
耕
15元亩
XX亩
30000
整畦
20元亩
XX亩
40000
购种
饲料玉米
30元亩
800亩
24000
青贮玉米
36元亩
800亩
28800
紫花苜蓿
35元亩
400亩
14000
农药肥料
饲料玉米
150元亩
800亩
1XX0
青贮玉米
150元亩
800亩
1XX0
紫花苜蓿
90元亩
400亩
36000
节水灌溉
饲料玉米
56元亩
800亩
44800
青贮玉米
56元亩
800亩
44800
紫花苜蓿
112元亩
400亩
44800
合 计
547200
②维修费：缺乏类似规模工程实际资料参水利济手册维修费率取标准固定资产（固定资产形成率85）15执行计算维修费203万元
③年运行费（成）：节水灌溉项目年运行费燃料费维修费基投入费构成合计：5675万元
④折旧计算：固定资产形成率85计算15954万元总投资形成固定资产值135609万元济计算期20年直线计算法（计残值）年折旧费678万元
二济评价
采动态法示范区进行济净现值济部收益率济效益费等评价指标进行评价
1评价指标计算
n
济净现值计算公式：
t1
enpv ∑ (bc) t (1+i s ) t
式中：enpv ― 济净现值 万元
i s 社会折现率 取12
t ― 济计算期年序号t12……20年
b t ― 第t年效益 万元
c t ― 第t年费
n
济部收益率eirr计算：
t1
enpv ∑ (bc) t (1+eirr) t 0
济效益费计算公式：
投资回收期静态公式计算：
p t 总投资（年效益年费）
2济评价
济容收益率eirr17>12济效益费ebcr168>1投资回收年限pt4XX年济净现值enpv14528万元符合求济效益较节水增效灌溉工程切实行
三生态效益社会效益
1国目前牧区济发展面两制约素：水资源严重短缺特北方区二生态环境严重恶化国土资源损失严重特面积草原沙化退化合理利水资源发展草原节水灌溉解决问题根途径发展饲草料节水灌溉增加
饲草效供减轻超载天然牧场压力部分草场休养生息实施节水灌溉发展饲草料种植然粗放型放牧逐步渡舍饲半舍饲现代化畜牧业必需物质基础条件具体充足饲草料实现饲养理科学化生态营集约化加快畜群周转提高牲畜出栏率商品率项目效开展仅利推行苏木畜牧业发展生产发展利提苏木群众生活水农牧区稳定济繁荣意义重
2生产实践证明水资源条件区发展灌溉建设工草实施节水增效灌溉工程推行建设养畜舍饲养畜生态畜牧业发展模式减轻牲畜超载牧天然草场压力遏制草场沙（退）化恢复生态保证农牧民收入生活稳定
①扩水浇面积保护水资源
示范区节水灌溉系统年节约水资源32万m ３
②减轻天然草场压力遏制沙化恢复生态
建设发展１亩饲草料养５绵羊单位绵羊单位需天然草场20亩建１亩饲草料100亩左右退化天然草场实现季节性休牧休养生息建设发展节水增效灌溉工程缓解畜草矛盾遏制沙化恢复生态行效措施
③通发展工草节水灌溉防护林网配套建设限度减少冬春季节风蚀作垦草原生态环境利影响发展节水型饲料工草灌溉提高草场生产力牧草品质增加饲草料效供缓解超载牧草原生态环境影响破坏根扭转草场沙化退休日趋严重局面生态效益十分显著
第八章 组织理
项目实施计划
第阶段（前期准备阶段）：时间2月XX年4月1日开始6月1日结束阶段工作三项健全组织机构确定项目区点二制定实施方案完成规划设计三筹措建设资金完成项目前期准备工作
第二阶段（建设阶段）：时间6月XX年5月2日开始11月2日结束阶段工作三项确定项目建设计划二计划组织实施项目建设务苏木项目建设领导组项目建设进行全程监督严建设程中工程质量关三已完成建设项目进行检查验收
附：项目实施进度安排
序号
建设容
XX年
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
完成科研报告报批
2
项目勘测
设计
3
项目土建
工程
4
项目配套
工程
5
项目投资
6
项目验收
二组织领导
1次节水灌溉示范工程暨饲草料基项目时间紧务重操作难度期完成项目建设容成立***苏木政府苏木达组长分农牧区工作副苏木达副组长嘎查包队干部嘎查领导成员节水灌溉示范工程暨饲草料基项目领导组
2苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目领导组根关文件会议精神制定开发规划实施计划抓紧项目考察证申报工作
3苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目领导组负责项目实施理资金安排监督建设资金提高效益建立严格科学资金项目审批程序项目必须通专家证资金实施专户专项专理项目严格履行项目法责制招投标制工程监理制合理制定期审计制厉行节约注重效益严禁挤占挪建设资金
附：项目建设领导组成员表
机构职务
姓 名
现职务
单位
组长
千哈斯
副苏木达
***苏木
成员
特古斯
嘎查长
乌兰浩舒嘎查
成员
孟克吉日嘎拉
嘎查长
阿日嘎查
成员
达
嘎查长
伊克乌素嘎查
成员
吉日嘎拉达
嘎查长
库伦嘎查
成员
马呼格吉勒图
嘎查长
巴音什里嘎查
成员
阿拉塔
嘎查长
沙日浩舒嘎查
成员
谢宝成
嘎查长
巴音乌珠嘎查
成员
张利国
嘎查长
明盖嘎查
第九章
结
根项目编制求组织关专业技术员做量调研充分调研证基础提出实施该项目项目建设施工条件农牧民实施积极性高分析证项目建设十分必意义重项目建设符合国家产业政策旗苏木实情通项目实施效改善草畜矛盾生态环境40户农牧民直接受益时起点带面作苏木全旗范围率先实现畜牧业强苏木十分重意义该项目具良生态济社会效益建议级部门予立项投资建设盼
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**旗***苏木
农牧区节水灌溉示范项目
行 性 研 究 报 告
**旗***苏木
XX年四月二十日
第章 总
项目提
（）项目名称：**旗***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目行性研究报告
（二）建设性质：扩建
（三）项目建设单位：**旗***苏木负责：千哈斯
（四）项目申报单位：**旗***苏木民政府法代表：林霞
（五）项目建设点容规模期限：
1项目建设点：***苏木辖8嘎查（阿日嘎查伊克乌素嘎查明盖嘎查乌兰浩舒嘎查沙日浩舒嘎查库伦巴音什里嘎查巴音乌珠嘎查）
2．建设容项目设计具定规模家庭草库伦实施灌溉水源均水建
设容包括：①水源工程建设②节水灌溉系统工程建设③农业技术配套④防护林体系建设
3．建设规模：示范项目总控制面积XX亩40户农牧民受益中配机电井40眼压防渗节水道18000米防护林带4496万延长米建设期年
（六）投资规模构成：项目总投资10734万元节水灌溉直接工程费821万元(低压道108万元亩投资335元喷灌43万元 亩投资335元)水源工程费48万元防护林工程费664万元动力工程费1572万元费708万元
（七）资金筹措：项目总投资15954万元中申请级财政资金40万元政府配套40万元农牧农筹7954万元
（八）国民济评价价指标显示：济部收益率eirr17>12济效益费ebcr168>1投资回收年限pt4XX年济净现值enpv14528万元项指标符合求济效益较节水灌溉示范工程暨饲草料基项目切实行
（九）项目辐射范围带动力：项目建成辐射带动***苏木肉奶牛养殖业深发展确立四千示范工程旗奶产业发展提供农牧业增效农牧民增收提供力保障带动全苏木饲料种植相配套种养殖业步发展时水中心农田草牧场建设深入发展
二行性研究
（）农业部西部区农业开发建设规划
（二）国家计委：建设部建设项目济评价方法参数
（三）**旗国民济社会发展第十五年计划
三综合评价
（）项目建设***苏木**旗农牧区节水灌溉饲草产业化营具积极示范作农牧业产业化促进作推动畜牧业规模化科学化集约化方发展探索生态建设基础发展优质高效畜牧业展现济社会生态三者效益谐统减轻草牧场压力走持续发展种草养畜路具非常重意义
（二）畜牧业持续发展赖草业生产没草业建设实现畜牧业发展特年实践已证明传统天养畜已走头养种卖养求优良牧草种植舍饲育肥机结合起走农促牧牧补农农牧结合路子增草增畜增收
三通项目实施建立套科学理体系提高科技含量调整农牧业产业结构实现集约化营辐射带动全苏木农牧民具重意义
第二章 项目背景必性
项目建设背景
长期传统畜牧业发展方式草场合理利***苏木草牧场沙化退化严重制约着畜牧业发展生态植建设农牧民济增长趋缓1998年旗委政府实现
绿色产业旗畜牧业济强旗宏伟目标力发展水利事业种植优良牧草建设畜牧业济强旗奠定坚强盾新时期国家济工作重点西移实施西部开发战略力改善生态植建设改善基础条件提高农牧民收入***苏木畜牧业农牧结合区实施节水灌溉种植饲草料特优良牧草种植具生态济建设双重效益畜牧业济助推器济建设导力量样背景意义面农牧业发展趋提出建设***苏木饲草料种植基节水项目行性研究报告
二项目区农牧业产业化发展现状
项目实施区***苏木牧业农业辅苏木目前全苏木现水浇24万亩牲畜25万头（）发展模式化养殖户486户年出栏牲畜55万头（）发展养殖区14养殖户110户养殖奶牛1000头年计划新增奶牛1000头肉牛3000头尾寒羊3000畜牧业养殖规模日渐壮情况面发展市场饲草节水基建设迫眉睫
三***水资源持续利承载力分析
牧区水利工程建设保护恢复草原区生态环境前提水资源草原持续利准解决蓄饮水发展工饲草料基灌溉容遵循水－草－畜系统衡协调原理确定科学合理区域性持续载畜量实现提高草原区农牧民生活水系统工程根***农牧区水资源条件草资源状况分三类型制宜实施农牧区水利工程建设
１浅层水富集区（巴拉尔区）
该区水开采条件较灌溉成低实施水草林料机六配套家庭草库伦建设容牧区水利中心家庭草库伦建设饲草料产量幅度提高抵御然灾害力明显增强畜牧业生产已天养畜发展舍饲半舍饲家庭畜牧业减轻天然草场压力草原生态环境已良性化方发展走草定畜生态型畜牧业营路
２承压水富集区
该区实施蓄饮水抗旱水源工程辅集雨窖工程建设选择水资源较丰富区科学合理规划水资源草资源持续利准集中墨守成规片开发灌溉饲草料节约宝贵水资源增加灌溉面积节水灌溉技术措施开发步进行实施该区水埋深般50100米井深般100300米成井配套费般24万元部分区没电网柴油发电提水提水成较高必须配套实施节水技术适发展饲草料灌溉面积
３水资源匮乏区
选择开发条件区组织牧民异集中开发***苏木已实施项工程区部分农牧户饲草料基稳定发展畜牧业奠定基础时保留异开发牧户草场承包权解决顾忧倡导农牧户计划承包草场进行休牧区生态环境逐步恢复
四项目实施必性行性
1历史***苏木水草丰美土宜牧沃野千里牛羊成群著称年长期传统畜牧业发展方式草场合理利***苏木草牧场沙化退化严重制约着畜牧业发展生态植建设农牧民济增长趋缓***苏木畜牧业农牧结合区实施节水灌溉种植饲草料具生态济建设双重效益畜牧业济助推器济建设导力量样背景意义面农牧业发展趋提出建设***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目行性研究报告
2畜牧业持续发展赖草业生产没草业建设实现畜牧业发展特年实践已证明传统天养畜已走头养种卖养求优良牧草种植舍饲育肥机结合起走农促牧牧补农农牧结合路子增草增畜增收
3通项目实施建立套科学理体系提高科技含量调整农牧业产业结构实现集约化营辐射带动全苏木农牧民具重意义
第三章 建设条件
项目区概况
1理位置：***苏木位**旗政府30公里处东邻昂素镇南敖勒召镇相连西毗布拉格苏木北鄂托克旗总土面积293万亩中利草场190万亩毛乌素沙鄂尔斯梁两貌构成形起伏梁沙丘交错带理坐标东径107°21′― 107°53北纬38°14′― 38°47′间
2然资源：处温带陆性干旱半干旱气候干旱少雨风沙光时间长年均71℃高36℃年均日2800时年均降雨340mm蒸发量2505mm属鄂尔斯闭流区静水位5―10m成井深40―200米单井日涌水量40―60吨土壤类型棕钙土草甸土固定风沙土土质肥沃养份含量高
3社会济状况：***苏木辖8行政嘎查34牧业社现口3399XX年方财政收入80万元农牧民均纯收入3831元路电讯邮等基础设施公益事业完善项服务体系健全
4项目关联产业发展现状
***苏木典型农牧结合区XX年度水浇面积达24万亩类灌溉井达600眼牲畜饲养量达25万头（）建立模式化养殖户486户年出栏牲畜55万头（）年计划新增奶牛养殖1000头肉牛养殖3000头养牛规模达5000头计划新增尾寒羊肉羊养殖3000年草量30240吨饲草料生产销售提供基础市场
5项目建设点选择
根项目区现牲畜相关基切实起带示范作减少投资发挥更效益项目建设选择***苏木辖8嘎查（阿日嘎查伊克乌素嘎查明盖嘎查乌兰浩舒嘎查沙日浩舒嘎查库伦巴音什里嘎查巴音乌珠嘎查）40户子该项目部分农牧民增加收入时点带面***苏木率先实现畜牧业强苏木良基础
二项目实施利条件
1政策环境：着国家西部开发生态建设投资农牧业基础设施建设投资加**旗方政府水中心农田草牧场种草养畜作政府工作头等事抓出台实施百万亩优良牧草工程天保工程退耕林草工程牛羊舍饲圈养模式化育肥工程奶牛饲养工程农牧区节水示范项目等重点项目配套项政策措施发展水中心饲草料基建设营造良发展氛围
（二）资源优势：***苏木总土面积293万亩水浇24万亩牲畜25万头（）模式化养殖户水中心饲草料基建设呈现快速稳定增长势头
（三）科技开发力：***苏木现农林牧科技员30名掌握着种植优良牧草饲料作物栽培理技术年种草养畜生态建设等项目实施培养造批懂营会理验丰富农牧民土专家项目实施开发建设提供保障
（四）基础条件：***苏木位居旗政府郊路电讯邮等基础设施社会公益事业配套完善网络健全风雨阻四通八达
三障碍素解决方案
项目实施制约素资金问题通争取级投资项目资金方产业政策扶持政府配套渠道筹措资金确保项目建设利进行
第四章 市场分析销售方案
市场分析
着国民济发展国生产总值提高农牧民收入增加广民群众生活水提高膳食结构发生深刻变化绿色产业产品更趋热头奶肉蛋需求量猛增导致饲草料紧俏供应求尤优良牧草仅敖镇饲草料需求缺口达1000万公斤全旗饲草料需求量6000万公斤***苏木扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基项目仅解决***部分区奶肉牛肉羊养殖区牲畜饲草料困难问题饲草料消费市场广阔愁消费问题
二产品销售方案
项目建设发展低耗高效益节水灌溉优质饲玉米青贮玉米紫花苜蓿高饲料等优质饲草料科学合理方法理力争提高品质单位面积单产产品满足供应***苏木奶肉牛肉羊养殖区适调剂外出售暂考虑市场供求关系销售
第五章 项目建设方案
建设务规模
扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基项目配机电井40眼压防渗节水道18000米购置喷灌10套(具体情况见附表)
二项目规模布局
项目规模布局：扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基项目带动区养殖户走
现代畜牧业路辐射源推动周边区节水中心种草养畜业发展走集约化营路全旗率先实现畜牧业强苏木坚实基础
三生产技术方案
项目年建成第二年受益时组织科技员深入基现场指导种植基工作员饲料玉米青贮玉米优良牧草种植栽培技术进行培训
四项目建设标准具体建设容
***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目建设配机电井40眼压防渗节水道18000米购置移动式喷灌10套种植防护林8992延长米建设期年(具体情况见附表)
第六章 投资估算资金筹措
投资估算
1项目投资节水灌溉示范工程暨饲草料基项目配套设施建设部分
2投资估算中建筑工程造价推算划额加费确定设备购置安装价格前旗市场确定
二项目投资概算
**旗***苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目总投资15954万元XX亩均单位面积投资7977元亩中低压道灌溉1500亩喷灌500亩节水灌溉直接工程费821万元(低压道108万元亩投资335元喷灌43万元
亩投资335元)水源工程费48万元防护林工程费664万元动力工程费1572万元费708万元（详见总概算表）
三投资估算
建设容划分投资估算包括水源工程灌溉工程土建工程动力配套工程辅助工程项工程估算：
表1水源工程费计算表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价(元)
1
水源井
座
40
1XX
480000
合计
480000元
表2节水灌溉工程费计算表
序号
名称
面积
数量
单价
合价(元)
1
喷灌
500亩
10套
4300元套
43000
2
灌（）
1500亩
18000米
6元米（含接头）
108000
合计
151000元
表3动力配套工程计算表
序号
名称
功率
数量
单价（元）
合价(元)
1
柴油机
20马力
40
2180
87200
2
水泵
75千瓦
40
1750
70000
合计
157200
表4土建工程工程计算表
序号
名称
单价
数量
合价(元)
1
300元亩
XX亩
600000
2
耕
15元亩
XX亩
30000
3
整畦
20元亩
XX亩
40000
合计
670000元
表5辅助 工程费计算表
序号
名称
行数
数量
单价（元）
合价(元)
1
防护林杨树
1行
30400株
1．6
48640
2
防护林沙棘
2行
59520株
0．3
17856
3
合计
66496元
表6总概算表
序号
工程费名称
设备费(元)
备注
灌溉工程
1
喷灌
43000
2
低压灌
108000
合计
151000元（壹拾伍万壹仟元整）
二
建设工程
1
水源工程
480000
2
防护林
66496
3
动力设备
157200
4
土建工程
670000
合计
1373696元（壹佰叁拾柒万叁仟陆佰玖拾陆元整）
三
费
70800
总计
1595496元（壹佰伍拾玖万伍仟肆佰玖拾陆元整）
三资金源筹措
项目总投资15954万元中申请级财政资金40万元政府配套40万元农牧民筹万元7954万元
第七章 效益分析
财务评价
1财务评价
国家计委建设部建设项目济评价方法参数国家现行财税价格分析计算项目成费效益等
2基参数确定
①示范项目济计算期20年
②工程年建设次年发挥效益年运行费效益步
③社会折现率i s 取12
④固定资产形成率85进行济评价时投入价格现行市场价格计算
3效益分析
产出物价确定：产出物价XX年价格计根鄂前旗调查统计资料饲料玉米价格096元kg青贮玉米价格014元kg紫花苜蓿价格08元kg林业效益木材生长量增质10元年 ・ 株沙棘02年 ・ 株计
4效益计算
①节水效益：示范项目总面积XX亩水漫灌年均水量400m 3 亩年总水量80万m 3 采节水灌溉年水量240m 3 亩年总水量48万m 3 年节约水量32万m 3 水资源费002m 3 元计算年节约水折合民币6400元年
②作物增产效益：节水灌溉区种植作物饲料玉米青贮玉米紫花苜蓿作物种植例
2：2：1（说户种植饲料玉米20亩青贮玉米20亩紫花苜蓿10亩）总面积饲料玉米800亩青贮玉米800亩紫花苜蓿400亩产量调查实施节水灌溉增产效益计算详见表
序号
品名
灌溉时产量
节水灌溉产量
亩
增产
计划种植面积
总增
产量
单价
(元kg)
增产值
(万元)
1
饲料玉米
200kg
600kg
400kg
800亩
3XX0kg
096
307200
2
青贮玉米
3000kg
6000kg
3000kg
800亩
2400000kg
014
336000
3
紫花苜蓿
300kg
1000kg
700kg
400亩
280000kg
08
224000
合 计
867200
③林业效益：防护林种植杨树30400株株杨树年增值10元沙棘59520株株年增值02元总计林带年增值42304元
④节省劳动力费：节省劳力节水灌溉优点灌溉项目灌溉单元采节水灌溉节省劳力1工年工资8000元计40灌溉单元节省工费32万元
⑤年总效益：***苏木农牧区节水灌溉项目工程建成仅年节约水资源32万m 3 年新增直接济效益14528万元间接济效益3687万元
5费计算
①固定资产投资：固定资产投资包括建设项目达预定规模时需国家集体种方式投入体工程费相应配套工程全部建设费总投资15954
②年运行费计算：包括年需耕整畦购种肥料农药灌溉等费具体见表
项目
品名
单价
数量
合计（元）
耕
15元亩
XX亩
30000
整畦
20元亩
XX亩
40000
购种
饲料玉米
30元亩
800亩
24000
青贮玉米
36元亩
800亩
28800
紫花苜蓿
35元亩
400亩
14000
农药肥料
饲料玉米
150元亩
800亩
1XX0
青贮玉米
150元亩
800亩
1XX0
紫花苜蓿
90元亩
400亩
36000
节水灌溉
饲料玉米
56元亩
800亩
44800
青贮玉米
56元亩
800亩
44800
紫花苜蓿
112元亩
400亩
44800
合 计
547200
②维修费：缺乏类似规模工程实际资料参水利济手册维修费率取标准固定资产（固定资产形成率85）15执行计算维修费203万元
③年运行费（成）：节水灌溉项目年运行费燃料费维修费基投入费构成合计：5675万元
④折旧计算：固定资产形成率85计算15954万元总投资形成固定资产值135609万元济计算期20年直线计算法（计残值）年折旧费678万元
二济评价
采动态法示范区进行济净现值济部收益率济效益费等评价指标进行评价
1评价指标计算
n
济净现值计算公式：
t1
enpv ∑ (bc) t (1+i s ) t
式中：enpv ― 济净现值 万元
i s 社会折现率 取12
t ― 济计算期年序号t12……20年
b t ― 第t年效益 万元
c t ― 第t年费
n
济部收益率eirr计算：
t1
enpv ∑ (bc) t (1+eirr) t 0
济效益费计算公式：
投资回收期静态公式计算：
p t 总投资（年效益年费）
2济评价
济容收益率eirr17>12济效益费ebcr168>1投资回收年限pt4XX年济净现值enpv14528万元符合求济效益较节水增效灌溉工程切实行
三生态效益社会效益
1国目前牧区济发展面两制约素：水资源严重短缺特北方区二生态环境严重恶化国土资源损失严重特面积草原沙化退化合理利水资源发展草原节水灌溉解决问题根途径发展饲草料节水灌溉增加
饲草效供减轻超载天然牧场压力部分草场休养生息实施节水灌溉发展饲草料种植然粗放型放牧逐步渡舍饲半舍饲现代化畜牧业必需物质基础条件具体充足饲草料实现饲养理科学化生态营集约化加快畜群周转提高牲畜出栏率商品率项目效开展仅利推行苏木畜牧业发展生产发展利提苏木群众生活水农牧区稳定济繁荣意义重
2生产实践证明水资源条件区发展灌溉建设工草实施节水增效灌溉工程推行建设养畜舍饲养畜生态畜牧业发展模式减轻牲畜超载牧天然草场压力遏制草场沙（退）化恢复生态保证农牧民收入生活稳定
①扩水浇面积保护水资源
示范区节水灌溉系统年节约水资源32万m ３
②减轻天然草场压力遏制沙化恢复生态
建设发展１亩饲草料养５绵羊单位绵羊单位需天然草场20亩建１亩饲草料100亩左右退化天然草场实现季节性休牧休养生息建设发展节水增效灌溉工程缓解畜草矛盾遏制沙化恢复生态行效措施
③通发展工草节水灌溉防护林网配套建设限度减少冬春季节风蚀作垦草原生态环境利影响发展节水型饲料工草灌溉提高草场生产力牧草品质增加饲草料效供缓解超载牧草原生态环境影响破坏根扭转草场沙化退休日趋严重局面生态效益十分显著
第八章 组织理
项目实施计划
第阶段（前期准备阶段）：时间2月XX年4月1日开始6月1日结束阶段工作三项健全组织机构确定项目区点二制定实施方案完成规划设计三筹措建设资金完成项目前期准备工作
第二阶段（建设阶段）：时间6月XX年5月2日开始11月2日结束阶段工作三项确定项目建设计划二计划组织实施项目建设务苏木项目建设领导组项目建设进行全程监督严建设程中工程质量关三已完成建设项目进行检查验收
附：项目实施进度安排
序号
建设容
XX年
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
完成科研报告报批
2
项目勘测
设计
3
项目土建
工程
4
项目配套
工程
5
项目投资
6
项目验收
二组织领导
1次节水灌溉示范工程暨饲草料基项目时间紧务重操作难度期完成项目建设容成立***苏木政府苏木达组长分农牧区工作副苏木达副组长嘎查包队干部嘎查领导成员节水灌溉示范工程暨饲草料基项目领导组
2苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目领导组根关文件会议精神制定开发规划实施计划抓紧项目考察证申报工作
3苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基项目领导组负责项目实施理资金安排监督建设资金提高效益建立严格科学资金项目审批程序项目必须通专家证资金实施专户专项专理项目严格履行项目法责制招投标制工程监理制合理制定期审计制厉行节约注重效益严禁挤占挪建设资金
附：项目建设领导组成员表
机构职务
姓 名
现职务
单位
组长
千哈斯
副苏木达
***苏木
成员
特古斯
嘎查长
乌兰浩舒嘎查
成员
孟克吉日嘎拉
嘎查长
阿日嘎查
成员
达
嘎查长
伊克乌素嘎查
成员
吉日嘎拉达
嘎查长
库伦嘎查
成员
马呼格吉勒图
嘎查长
巴音什里嘎查
成员
阿拉塔
嘎查长
沙日浩舒嘎查
成员
谢宝成
嘎查长
巴音乌珠嘎查
成员
张利国
嘎查长
明盖嘎查
第九章
结
根项目编制求组织关专业技术员做量调研充分调研证基础提出实施该项目项目建设施工条件农牧民实施积极性高分析证项目建设十分必意义重项目建设符合国家产业政策旗苏木实情通项目实施效改善草畜矛盾生态环境40户农牧民直接受益时起点带面作苏木全旗范围率先实现畜牧业强苏木十分重意义该项目具良生态济社会效益建议级部门予立项投资建设盼
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