企业行政工作报告
齐心协力克时艰控亏增盈取全面胜利
2012年10月受全球金融危机影响色金属市场价格高台跳水公司生存发展构成严重考验面严峻市场形势公司全体干部职工冷静分析沉着应心协力度难关建谐谋发展公司研究制定ydj1预警方案2012年11月4日全面启动实施制定实施细成立11控中心确定效工作思路提出系统工作策略措施明确具体控亏增盈目标围绕挖潜增效控亏增盈适时动态调整生产营组织措施市生法矿生法互动结合实施动态理实行全面控保证生产营活动定目标效推进全面完成级达生产营务终取挖潜增效控亏增盈工作全面胜利
（）产品产量完成情况（略）
（二）济技术指标完成情况（略）
（三）营指标完成情况
两公司全年销售铜精矿含铜43360吨铁精矿5203万吨锌精矿6852吨铁球团70万吨实现销售收入2164亿元实现利润总额22338万元完成年度预算19600万元114％
玉溪矿业公司全年销售铜精矿含铜34465吨铁精矿5203万吨锌精矿6852吨实现销售收入1325亿元实现利润总额15318万元完成年度预算15000万元102％铜精矿含铜单位制造成18164元吨较年期31468元吨降13304元吨三项费合计30261万元较年期39993万元降9732万元交种税金19763万元
云南达亚公司全年销售铜精矿含铜9704吨铁球团70万吨实现销售收入839亿元实现利润总额7020万元完成年度预算4600万元153％铜精矿含铜单位制造成 24918元吨较年期35911元吨降10993元吨三项费合计7548万元较年期8379万元降831万元交种税金6752万元
两
公司合计总资产5396亿元净资产3369亿元资产负债率38中玉溪矿业公司总资产4127亿元净资产2518亿元资产负债率39云南达亚公司总资产1269亿元净资产851亿元资产负债率33
（四）安全环保指标完成情况
玉溪矿业公司实现四发生重伤事2次重伤2千重伤率088‰发生轻伤事3次轻伤3千负伤率132‰呼尘合格率966
云南达亚公司实现五发生轻伤事2次轻伤2千负伤率096‰呼尘合格率957
两公司污染物综合排放达标率100环境污染事
（五）节减排指标完成情况
玉溪矿业公司综合耗累计完成23251吨标煤年期降2165吨标煤中原矿综合耗完成122千克标煤吨考核责目标30千克标煤吨降593选矿综合耗完成24千克标煤吨考核责目标288千克标煤吨降167
云南达亚公司综合耗累计完成8539吨标煤年期降1593吨标煤中原矿综合耗完成212千克标煤吨考核责目标337千克标煤吨降371选矿综合耗完成32千克标煤吨完成考核责目标
（六）质找探矿计划完成情况
2012年计划安排坑探工程3695米钻探工程10355米计划投资18259万元全年完成坑探3491米完成钻探7348米完成投资148734万元
新增(333)+(334)资源储量：矿石量1355万吨品位0726金属量98290吨中(333)资源储量：矿石量578万吨品位077金属量44457吨
（七）投资控情况
玉溪矿业公司计划投资155324万元实际完成投资1598341万元完成年计划10289云南达亚公司计划投资109635万元实际完成投资1044697万元完成年计划9529
（八）科技工作完成情况
实施16项科技进步项目取科技成果10项投入科研专项费1451万元成果推广运预计创效2800万元完成矿山研究院项目工程建设2012年取22项成果生产中推广运实现科技创新成果推广创效2812万元
二控亏增盈项工作强力推进
2012年公司抵御金融危机
实现稳持续发展年困难面前公司政领导班子带领全司干部职工学实践科学发展观契机抓住机遇加强理苦练功心德谋求发展公司生产营委工作目标实现情况良
（）科学发展观指导工作实践
云铜集团公司统部署公司委2012年3月起开展深入学实践科学发展观活动通学调研分析检查整改落实三阶段学实践活动全司更深刻认识开展学实践活动公司科学发展现实指导意义深远历史意义通学实践活动公司团队高度统形成严冬冻结制约生产营环境条件冻结制约思想智慧坚定意志识更加树立战胜金融危机信心决心通学实践活动找出影响制约公司科学发展突出问题抓住认识遵循矿业发展规律企业般规律企业发展规律调整完善公司八方面工作机制：企业组织架构调整优化二产业结构优化三资源整合优化四矿业开发技术工艺流程优化五营预算理模式优化六发展方式转变七提升理创新力提高科技创新成果现实转化率八强化企业团队应复杂营环境意志磨砺应力提升
（二）围绕ydj－1预警方案措施配套效
根云铜集团挖潜增效控亏增盈2012年预算编制工作部署积极应严峻生产营形势化解风险度难关公司制定全面预算化理ydj1预警方案公司2012年度生产营责目标考核办法全面预算理bie指标控模式相配套公司机关部门系统专项控责工作组预警方案部署求
贯彻方案科学行动快捷措施力注重实效工作方针遵循抓关键抓重点解难题重指导工作原调查研究科学分析基础制定具体实施细控措施公司政班子成员分工联系深入基层单位效帮助单位确立控亏增盈目标推进项工作控措施贯彻落实坚定全司干部职工齐心协力度难关信心决心二级单位围绕ydj1预警方案控求结合身生产营实际制定应控措施增强抗风险力项工作理性推进
（三）安全生产控进步规范
公司安全环保工作起步早目标高年
项安全工作运行稳3s系统安全评价级考核纳入目标理公司安全理领域创新控集约化系统标准化执行规范化标志二三体系创建标准化认证工作序推进绿色循环持续国流矿业现代矿业理念规范公司安全理三现场理安全意识进步加强安全职责进步明确落实四进步建立完善政工团纪齐抓安全生产理体系整体安全环保控目标处正常控状态
（四）科技进步工作新成效
2012年科技理工作矿山研究院建成全面投入运行载体提升第生产力涵动力实现科研成果进步生产力转换项目三维矿业开发软件已矿山生产建设中实效运dimine软件开发调试工作进展利井资源效开采综合利发挥积极作信息化建设取实效公司办公动化系统视频会议系统运行正常提高工作效率会议综合效果
（五）劳动工进步规范绩效考核评价机制逐步完善战略工作推进序
公司属单位认真执行公司预警期员控制措施坚持法治企进步规范工行严控职工数效增长
充分激励调动单位广干部职工责激情公司围绕云铜集团公司控亏增盈挖潜增效工作目标建立济效益导利润费控制重点坚持效益优先厂策兼顾公激励约束机制相结合考核评价机制通月考核月兑现季衡年结算bie控模式系统性评价确保分支目标总体目标高度统实现
2012年公司极艰难复杂营形势然开发战略列公司发展战略重组成部分持续加三支队伍外引培工作力度充分重视公司队伍建设量质提升公司三年发展规划十二五战略规划创造竞争优势
（六）重点项目持续工程建设完成较
根级公司2012年投资控求遵保二压三紧工作原公司全面预算理ydj1预警方案制定项目控实施细实施项目分级控确保科研项目安全工程持续工程期效提高技术济指标技改项目投入兼顾中长期持续项目投入规范理严格招投标理工作投入限情况项计划工程完成较重点项目序推进公司持续发展奠定基础
红山铜矿低品位铜铁资源综合利3万吨年精矿含铜技改项目2012
年12月已完成项目安全环保消防档案等专项验收工作计划2012年季度进行项目总体竣工验收
红山铜矿西部矿段采矿工程已完成项目核准需矿权环评水保灾安评等工作目前正国家发改委办理项目核准工作
龙尾矿库中期排洪系统建设2012年2月28日开工2012计划投资3000万元实际完成364025万元完成年计划12134预计2012年4月底竣工
狮凤山铜矿深部1718持续工程2012年1月7日开工2012年完成投资319333万元2012年12月累计完成投资679706万元2012年进行工程收尾工作
狮子山铜矿深部持续工程行性研究已通云铜集团公司组织专家审查前期准备工作进展利
（七）全面预算理体制机制断完善
效益量力行稳中求进公司全面预算理风险意识稳健方略效益中心控制成全面预算理基原资运营资金理成控制风险预警绩效考核全面预算理效益中心结构体系公司高度重视外部营环境变化采取策略审时度势握机遇规避风险加速健全公司全面预算理体制机制增强预算执行力
公司已建立预算编制题决策机制预算执行基础控机制ydj1标志预警机制bie指标控模式代表执行机制模拟法核算基础考核机制全面预算理控制成抵御风险稳健发展中发挥理效应全面预算理全员参全面涵盖全程控系统工程公司单位层层分解落实年度生产营目标制定相应考核办法月坚持编制资金预算做计划安排资金安排生产时生产营互动坚持月济运行分析制度全面快捷精确握指标组合运行程时效段执行状态针状态差异性采取应策略时解决生产营中难题增强全面预算理控执行力体现营方生产基础营销手段效益核心理理念确保生产营项工作目标计划实现
(八）实施资源战略新突破
矿产资源企业赖生存根基公司持续发展生命源泉根公司三年发展规划资源战略目标绿色循环持续国流矿业现代矿业理念指导坚持走新型工业化道路战略导科学理整体规划强化质找矿资源整合工作全面贯彻公司资源战略目标公司中长期发展奠定良资源基础
实施资源工作程中资源增量增效互动统原矿山权属范围重点立足深部外围质找矿增加营性资源储量加资源
储备
通整合边合作方式提升新增资源控制总量根整合进度适时安排质找矿工程扩资源储备省政府国资委优势资源优势行业集中战略部署积极方政府合作快速推进元江矿区资源整合进度完成红山铜矿采矿权变更事宜（扩矿
区范围办理西部矿段采矿权）2012年11月24日取采矿许证积极推进狮凤山铜矿狮子山铜矿采矿权证变更事宜（扩矿区范围开采深部延伸）扩矿区范围（开采深部延伸）已获省市县国土资源理部门批准2012年9月28日取云南省国土资源厅划定矿区范围批复意见书
（九）完成规范职工持股四级公司清理工作
根云铜集团公司云铜[2012]310号云南铜业（集团）限公司关规范职工持股投资通知公司组织职工持股四级公司清理工作项工作涉员涉历史问题复杂然股权清理工作四级公司清理工作交叉工作难度面诸问题相关部门怕繁畏难积极动级关部门沟通汇报探索工作方法思路认真做财务审计资产评估等工作利完成项工作维护企业职工合法权益防止国资产流失规范职工持股公司投资行
（十）非公开发行股票联动工作序推进
云铜股份公司定增发资金部分投资红山西部矿段建设解决公司持续发展力意义十分重项工作时间紧务重云铜集团公司云铜股份公司部署公司级公司券商积极配合相互联动提供量职调查资料券商提出需完善整改工作进行完善整改财务审计资产评估矿权办理基结束项目立项工作正计划推进
（十）公司团队凝心聚力亮点纷呈
红山铜矿稳安全保生产提品位降成工作题围绕ydj1预警方案建立预警令发布机制进步夯实基础理积极探索市生法矿生法互动结合生产组织程中力开展技术创新工作严控生产成积极开展全尾砂充填工
艺应研究加强钻孔充填工艺推广应解采空区橙色预警全力攻克生产难关米底莫矿体矿体东部完成运输通风充填等系统建设实现规模开采龙尾矿库排洪系统等重点工程完成年度建设计划时进步优化组织结构实行机关工区建制形成机关精简高效基层责效果相益彰扁化理格局
狮凤山铜矿针资源条件差营困难持续工程建设工期
紧务重实际情况适时调整生产营组织思路设立四控中心进行目标分解控通技术创新节减排修旧利废削峰填谷等项营举措实现期生产营扭亏盈期生产组织压力情况抽调采掘力量强抓强干效推进1718持续工程建设创造出年建成中段业绩矿山生产持续奠定坚实基础三家厂铜矿床接资源勘查项目通云南省国土资源厅初审
狮子山铜矿先算干边干边算反复预算动态调整原促进营技术生产组织机互动期生产营持续工程举力推进深部持续工程建设期生产营效果显著坚持科技兴矿战略完善精确化装补球技术实施提高选矿济技术指标综合研究技改项目选矿回收率显著提高积极加强质综合研究加强边角矿体低品位资源回收利完成危矿项目深部找矿工作增加矿山资源储量延长矿山服务年限
思茅山水铜业公司两级治理统分结合集中理分级负责原创新理模式优化组织架构理理关系建立项理制度重点工程项目建设稳步推进排土场时排洪隧道已峻工永久隧道工程现正常施工选厂三车间技改扩建项目现正进行收尾工作2012年1月底建成投产110kv变电站正抓紧建设公司保持稳发展态势
红山球团公司制定灵活实效适应市场产品营销方针策略采取种措施寻求方支持千方百计组织开展原料采购工作准确握市场动灵活调整营销策略创造较营业绩公司积极争取国家政策组织实施高压变频残碳回收等节减排技改工程通外部采购营销工作效实施部挖潜增效成控制全面完成公司达项工作务生产营指标
w亚公司稳步推进项改革创新巩固部市场突破外部市场进步增强施工项目理项目规范性公司制定部模拟法营承包理办法明确公司施工项目部济活动程中责权利关系形成具w亚特色适合w亚发展项目施工理机制通cm模式p6项目理软件网络应效实现投资工期质量安全廉政五位体机统取较济效益
理红蜘蛛矿业公司断争取政府支持强化股东方重决策统进步凝聚员工加强理调整生产组织完善生产工艺安全治理改善安全生产环境设备性严控成力保障生产营目标实现
南亚公司强化部理加快软硬实力建设引进新工艺新设备提高工作效率保证工程质量逐步增强公司发展
实力全面完成公司达生产务目标
晨兴公司严格理强化标准化作业加新技术引进技术攻关力度现代化标准配置试验设施业务拓展成果显著
河口亚丰公司积极应市场政策变化确立出口贸易兼营矿产品营策略转变营思路拓宽营渠道清理亚强公司股权降低投资风险
云铜技校突出实践力培养特色创新办学模式全面启动技师学院申报工作已通省级专家组评审进入国家认定阶段
玉溪矿业医院正努力争取玉溪市新型农村医疗合作定点机构资质年度基医疗保险统筹费效控制外部医疗市场拓展企业医院品牌形象提升
社保办事处积极加强方政府相关部门协调沟通部分实现原易门矿务局退休员理机构社会化理移交老工伤医保实现省级统筹12月31日职工医疗保险移交玉溪市医保中心理工作全面启动构建谐企业维护社会稳定作出贡献
公司机关部门积极创新理断改进工作作风增强理学责服务意识强化项职细化工作规程密切协作深入基层工作效率进步提高工作执行力落实力断提升树立良机关形象
年公司面严峻困难挑战理创新科技进步文化引领团队素质等软硬实力培育提升级领导干部工程技术员广职工信心意志智慧岗位付出艰苦卓绝努力公司战胜困难顶住压力实现工作目标代表公司志致崇高敬意衷心感谢
位代表志成绩属危机然存务更加艰巨面新年需更加坚定信念顽强意志先进文化集体智慧迎接新挑战创佳绩
第二部分 立足稳健持续发展全面推进风险理三年发展规划实施
复杂变市场济环境中企业面众风险素火灾财产损害业务中断等传统风险外断出现战略风险市场风险运营风险员风险财务风险技术风险安全风险法律风险等面风险素企业实现价值化持续发展战略目标仅关注独立风险更进行全面风险理求企业围绕总体营目标通企业理环节营程中执行风险理基流程培育良风险理文化建立健全全面风险理体系包括风险理策略风险理财措施风险理组织职体系风险理信息系统部控制系统实现风险理总体目标提供合理保证程方法
时代发展必然求市场济条件企业持续生存科学发展前提条件重保证
固化公司全面预算理ydj1预警方案抵御营风险中取成功验办法公司风险理实现感性理提升理性理阶段性理转化全程理发型理固化机制型理案理转化系统性全面理措施型理转化制度型理期营理拓展发展战略理文化理转变公司通ydj1预警机制系统总结提炼提出全司范围持续开展全面风险理组织制订ydj全面风险理办法风险理始公司战略目标制定初结合资
源型企业特殊性规划实施期外部环境执行体系构建硬实力软实力建设项目配置执行素总投入总产出风险预测规避策略等方面进行理性分析证
公司2012年2012年三年规划云铜集团公司三年规划组成部分三年规划遵循云铜集团公司战略发展新思路科学发展观指导世界金融危机背景公司2012年末基状态基础未三年发展外部预测件前提全面风险理保障转变增长方式追求稳健持续发展实现绿色循环持续国流矿业战略愿景
三年规划发展涵定位创新效益导稳健持续规划目标1945821
19 — 保铜金属资源190万吨
45 — 年产精矿含铜45万吨
8 — 年产铁精矿80万吨
2 — 年产精矿含锌2万吨
1 — 年产铁球团100万吨
三年规划力求准确握国家色金属产业调整振兴规划抓住国家建立矿业济新秩序机遇结合资源型企业特点确立指导思想战略涵编制原规划实施期外部环境执行体系构建硬实力软实力建设配套工程项目配置执行素总投入总产出风险预测规避策略等方面进行理性分析证期三年实施期效推进规划目标实现长远发展奠定坚实基础必须清醒认识实现规划目标然存确定性
规划期国家矿业政策探矿权采矿权理质勘查准入质资料服务提高资源税等方面进行系列调整资源增值税调资源权属办理社会成增加规划期年度营加重压力
国家生态环境保护越越严格废弃物排放标准越越高矿业开发生态环境保护矛盾公司承担
法律责风险步增办理矿业开发行政许难度越越时间越越长增三年规划目标实现行政难度
公司生产营压力产量务重资源消耗快持续衔接紧张规划期资源增量然确定找矿靶区勘探风险客观存尤权属非生产性区域新整合空白区风险概率更存量资源消耗速率加快增量资源补充存确定性持续工程建设时效年度期生产组织带定风险
规划配套工程项目较总投资较资金筹措压力投资存定风险特红山铜矿西部持续工程14亿元资金融资工作时效项目建设造成重影响
面公司发展程中种风险公司唯实行循环济综合利资源推进节减排工作提高水电利效率减少废石废水排放努力实现零外排努力实现安全生产长效机制规避行业资源环保安全等风险加政策市场信息收集研究法高效营规避政策变化市场变化带风险加强项目投资全程科学理
积极推进三年规划配套项目效实施效规避投资风险增强企业盈利力持续发展力
志年xxx规划实施年三年规划实施启动年单位部门必须树立风险意识推行全面风险理推进公司三年规划实施
第三部分 2012年工作部署
云铜集团公司2012年确定调整发展年旨全方位深层次调整理体制运行机制产业结构产品结构资结构等合理方面调整促发展进步增强责感命感紧迫感围绕调整发展年工作求结合玉溪矿业公司云南达亚公司工作实际发展愿景必须公司2012年目标务进行认真策划部署
指导思想：科学发展观公司三年发展规划指导进步强化公司绿色循环持续国流矿业现代矿业理念继续坚持市场导全面启动ydj2012全面风险理方案握市场脉搏探索济规律抓住利时机制定效措施全面完成公司2012年生产营项工作务
工作方针：握机遇调整巩固创新理效益导稳健发展
2012年工作目标工作务
（）产品产量
（1）铜精矿含铜36500吨
玉溪矿业公司29500吨中红山铜矿22500吨思茅山水铜业公司7000吨
云南达亚公司7000吨中狮凤山铜矿3200吨狮子山铜矿3400吨理红蜘蛛矿业公司400吨
（2）铁球团85万吨
（3）铁精矿量5
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齐心协力克时艰控亏增盈取全面胜利
2012年10月受全球金融危机影响色金属市场价格高台跳水公司生存发展构成严重考验面严峻市场形势公司全体干部职工冷静分析沉着应心协力度难关建谐谋发展公司研究制定ydj1预警方案2012年11月4日全面启动实施制定实施细成立11控中心确定效工作思路提出系统工作策略措施明确具体控亏增盈目标围绕挖潜增效控亏增盈适时动态调整生产营组织措施市生法矿生法互动结合实施动态理实行全面控保证生产营活动定目标效推进全面完成级达生产营务终取挖潜增效控亏增盈工作全面胜利
（）产品产量完成情况（略）
（二）济技术指标完成情况（略）
（三）营指标完成情况
两公司全年销售铜精矿含铜43360吨铁精矿5203万吨锌精矿6852吨铁球团70万吨实现销售收入2164亿元实现利润总额22338万元完成年度预算19600万元114％
玉溪矿业公司全年销售铜精矿含铜34465吨铁精矿5203万吨锌精矿6852吨实现销售收入1325亿元实现利润总额15318万元完成年度预算15000万元102％铜精矿含铜单位制造成18164元吨较年期31468元吨降13304元吨三项费合计30261万元较年期39993万元降9732万元交种税金19763万元
云南达亚公司全年销售铜精矿含铜9704吨铁球团70万吨实现销售收入839亿元实现利润总额7020万元完成年度预算4600万元153％铜精矿含铜单位制造成 24918元吨较年期35911元吨降10993元吨三项费合计7548万元较年期8379万元降831万元交种税金6752万元
两
公司合计总资产5396亿元净资产3369亿元资产负债率38中玉溪矿业公司总资产4127亿元净资产2518亿元资产负债率39云南达亚公司总资产1269亿元净资产851亿元资产负债率33
（四）安全环保指标完成情况
玉溪矿业公司实现四发生重伤事2次重伤2千重伤率088‰发生轻伤事3次轻伤3千负伤率132‰呼尘合格率966
云南达亚公司实现五发生轻伤事2次轻伤2千负伤率096‰呼尘合格率957
两公司污染物综合排放达标率100环境污染事
（五）节减排指标完成情况
玉溪矿业公司综合耗累计完成23251吨标煤年期降2165吨标煤中原矿综合耗完成122千克标煤吨考核责目标30千克标煤吨降593选矿综合耗完成24千克标煤吨考核责目标288千克标煤吨降167
云南达亚公司综合耗累计完成8539吨标煤年期降1593吨标煤中原矿综合耗完成212千克标煤吨考核责目标337千克标煤吨降371选矿综合耗完成32千克标煤吨完成考核责目标
（六）质找探矿计划完成情况
2012年计划安排坑探工程3695米钻探工程10355米计划投资18259万元全年完成坑探3491米完成钻探7348米完成投资148734万元
新增(333)+(334)资源储量：矿石量1355万吨品位0726金属量98290吨中(333)资源储量：矿石量578万吨品位077金属量44457吨
（七）投资控情况
玉溪矿业公司计划投资155324万元实际完成投资1598341万元完成年计划10289云南达亚公司计划投资109635万元实际完成投资1044697万元完成年计划9529
（八）科技工作完成情况
实施16项科技进步项目取科技成果10项投入科研专项费1451万元成果推广运预计创效2800万元完成矿山研究院项目工程建设2012年取22项成果生产中推广运实现科技创新成果推广创效2812万元
二控亏增盈项工作强力推进
2012年公司抵御金融危机
实现稳持续发展年困难面前公司政领导班子带领全司干部职工学实践科学发展观契机抓住机遇加强理苦练功心德谋求发展公司生产营委工作目标实现情况良
（）科学发展观指导工作实践
云铜集团公司统部署公司委2012年3月起开展深入学实践科学发展观活动通学调研分析检查整改落实三阶段学实践活动全司更深刻认识开展学实践活动公司科学发展现实指导意义深远历史意义通学实践活动公司团队高度统形成严冬冻结制约生产营环境条件冻结制约思想智慧坚定意志识更加树立战胜金融危机信心决心通学实践活动找出影响制约公司科学发展突出问题抓住认识遵循矿业发展规律企业般规律企业发展规律调整完善公司八方面工作机制：企业组织架构调整优化二产业结构优化三资源整合优化四矿业开发技术工艺流程优化五营预算理模式优化六发展方式转变七提升理创新力提高科技创新成果现实转化率八强化企业团队应复杂营环境意志磨砺应力提升
（二）围绕ydj－1预警方案措施配套效
根云铜集团挖潜增效控亏增盈2012年预算编制工作部署积极应严峻生产营形势化解风险度难关公司制定全面预算化理ydj1预警方案公司2012年度生产营责目标考核办法全面预算理bie指标控模式相配套公司机关部门系统专项控责工作组预警方案部署求
贯彻方案科学行动快捷措施力注重实效工作方针遵循抓关键抓重点解难题重指导工作原调查研究科学分析基础制定具体实施细控措施公司政班子成员分工联系深入基层单位效帮助单位确立控亏增盈目标推进项工作控措施贯彻落实坚定全司干部职工齐心协力度难关信心决心二级单位围绕ydj1预警方案控求结合身生产营实际制定应控措施增强抗风险力项工作理性推进
（三）安全生产控进步规范
公司安全环保工作起步早目标高年
项安全工作运行稳3s系统安全评价级考核纳入目标理公司安全理领域创新控集约化系统标准化执行规范化标志二三体系创建标准化认证工作序推进绿色循环持续国流矿业现代矿业理念规范公司安全理三现场理安全意识进步加强安全职责进步明确落实四进步建立完善政工团纪齐抓安全生产理体系整体安全环保控目标处正常控状态
（四）科技进步工作新成效
2012年科技理工作矿山研究院建成全面投入运行载体提升第生产力涵动力实现科研成果进步生产力转换项目三维矿业开发软件已矿山生产建设中实效运dimine软件开发调试工作进展利井资源效开采综合利发挥积极作信息化建设取实效公司办公动化系统视频会议系统运行正常提高工作效率会议综合效果
（五）劳动工进步规范绩效考核评价机制逐步完善战略工作推进序
公司属单位认真执行公司预警期员控制措施坚持法治企进步规范工行严控职工数效增长
充分激励调动单位广干部职工责激情公司围绕云铜集团公司控亏增盈挖潜增效工作目标建立济效益导利润费控制重点坚持效益优先厂策兼顾公激励约束机制相结合考核评价机制通月考核月兑现季衡年结算bie控模式系统性评价确保分支目标总体目标高度统实现
2012年公司极艰难复杂营形势然开发战略列公司发展战略重组成部分持续加三支队伍外引培工作力度充分重视公司队伍建设量质提升公司三年发展规划十二五战略规划创造竞争优势
（六）重点项目持续工程建设完成较
根级公司2012年投资控求遵保二压三紧工作原公司全面预算理ydj1预警方案制定项目控实施细实施项目分级控确保科研项目安全工程持续工程期效提高技术济指标技改项目投入兼顾中长期持续项目投入规范理严格招投标理工作投入限情况项计划工程完成较重点项目序推进公司持续发展奠定基础
红山铜矿低品位铜铁资源综合利3万吨年精矿含铜技改项目2012
年12月已完成项目安全环保消防档案等专项验收工作计划2012年季度进行项目总体竣工验收
红山铜矿西部矿段采矿工程已完成项目核准需矿权环评水保灾安评等工作目前正国家发改委办理项目核准工作
龙尾矿库中期排洪系统建设2012年2月28日开工2012计划投资3000万元实际完成364025万元完成年计划12134预计2012年4月底竣工
狮凤山铜矿深部1718持续工程2012年1月7日开工2012年完成投资319333万元2012年12月累计完成投资679706万元2012年进行工程收尾工作
狮子山铜矿深部持续工程行性研究已通云铜集团公司组织专家审查前期准备工作进展利
（七）全面预算理体制机制断完善
效益量力行稳中求进公司全面预算理风险意识稳健方略效益中心控制成全面预算理基原资运营资金理成控制风险预警绩效考核全面预算理效益中心结构体系公司高度重视外部营环境变化采取策略审时度势握机遇规避风险加速健全公司全面预算理体制机制增强预算执行力
公司已建立预算编制题决策机制预算执行基础控机制ydj1标志预警机制bie指标控模式代表执行机制模拟法核算基础考核机制全面预算理控制成抵御风险稳健发展中发挥理效应全面预算理全员参全面涵盖全程控系统工程公司单位层层分解落实年度生产营目标制定相应考核办法月坚持编制资金预算做计划安排资金安排生产时生产营互动坚持月济运行分析制度全面快捷精确握指标组合运行程时效段执行状态针状态差异性采取应策略时解决生产营中难题增强全面预算理控执行力体现营方生产基础营销手段效益核心理理念确保生产营项工作目标计划实现
(八）实施资源战略新突破
矿产资源企业赖生存根基公司持续发展生命源泉根公司三年发展规划资源战略目标绿色循环持续国流矿业现代矿业理念指导坚持走新型工业化道路战略导科学理整体规划强化质找矿资源整合工作全面贯彻公司资源战略目标公司中长期发展奠定良资源基础
实施资源工作程中资源增量增效互动统原矿山权属范围重点立足深部外围质找矿增加营性资源储量加资源
储备
通整合边合作方式提升新增资源控制总量根整合进度适时安排质找矿工程扩资源储备省政府国资委优势资源优势行业集中战略部署积极方政府合作快速推进元江矿区资源整合进度完成红山铜矿采矿权变更事宜（扩矿
区范围办理西部矿段采矿权）2012年11月24日取采矿许证积极推进狮凤山铜矿狮子山铜矿采矿权证变更事宜（扩矿区范围开采深部延伸）扩矿区范围（开采深部延伸）已获省市县国土资源理部门批准2012年9月28日取云南省国土资源厅划定矿区范围批复意见书
（九）完成规范职工持股四级公司清理工作
根云铜集团公司云铜[2012]310号云南铜业（集团）限公司关规范职工持股投资通知公司组织职工持股四级公司清理工作项工作涉员涉历史问题复杂然股权清理工作四级公司清理工作交叉工作难度面诸问题相关部门怕繁畏难积极动级关部门沟通汇报探索工作方法思路认真做财务审计资产评估等工作利完成项工作维护企业职工合法权益防止国资产流失规范职工持股公司投资行
（十）非公开发行股票联动工作序推进
云铜股份公司定增发资金部分投资红山西部矿段建设解决公司持续发展力意义十分重项工作时间紧务重云铜集团公司云铜股份公司部署公司级公司券商积极配合相互联动提供量职调查资料券商提出需完善整改工作进行完善整改财务审计资产评估矿权办理基结束项目立项工作正计划推进
（十）公司团队凝心聚力亮点纷呈
红山铜矿稳安全保生产提品位降成工作题围绕ydj1预警方案建立预警令发布机制进步夯实基础理积极探索市生法矿生法互动结合生产组织程中力开展技术创新工作严控生产成积极开展全尾砂充填工
艺应研究加强钻孔充填工艺推广应解采空区橙色预警全力攻克生产难关米底莫矿体矿体东部完成运输通风充填等系统建设实现规模开采龙尾矿库排洪系统等重点工程完成年度建设计划时进步优化组织结构实行机关工区建制形成机关精简高效基层责效果相益彰扁化理格局
狮凤山铜矿针资源条件差营困难持续工程建设工期
紧务重实际情况适时调整生产营组织思路设立四控中心进行目标分解控通技术创新节减排修旧利废削峰填谷等项营举措实现期生产营扭亏盈期生产组织压力情况抽调采掘力量强抓强干效推进1718持续工程建设创造出年建成中段业绩矿山生产持续奠定坚实基础三家厂铜矿床接资源勘查项目通云南省国土资源厅初审
狮子山铜矿先算干边干边算反复预算动态调整原促进营技术生产组织机互动期生产营持续工程举力推进深部持续工程建设期生产营效果显著坚持科技兴矿战略完善精确化装补球技术实施提高选矿济技术指标综合研究技改项目选矿回收率显著提高积极加强质综合研究加强边角矿体低品位资源回收利完成危矿项目深部找矿工作增加矿山资源储量延长矿山服务年限
思茅山水铜业公司两级治理统分结合集中理分级负责原创新理模式优化组织架构理理关系建立项理制度重点工程项目建设稳步推进排土场时排洪隧道已峻工永久隧道工程现正常施工选厂三车间技改扩建项目现正进行收尾工作2012年1月底建成投产110kv变电站正抓紧建设公司保持稳发展态势
红山球团公司制定灵活实效适应市场产品营销方针策略采取种措施寻求方支持千方百计组织开展原料采购工作准确握市场动灵活调整营销策略创造较营业绩公司积极争取国家政策组织实施高压变频残碳回收等节减排技改工程通外部采购营销工作效实施部挖潜增效成控制全面完成公司达项工作务生产营指标
w亚公司稳步推进项改革创新巩固部市场突破外部市场进步增强施工项目理项目规范性公司制定部模拟法营承包理办法明确公司施工项目部济活动程中责权利关系形成具w亚特色适合w亚发展项目施工理机制通cm模式p6项目理软件网络应效实现投资工期质量安全廉政五位体机统取较济效益
理红蜘蛛矿业公司断争取政府支持强化股东方重决策统进步凝聚员工加强理调整生产组织完善生产工艺安全治理改善安全生产环境设备性严控成力保障生产营目标实现
南亚公司强化部理加快软硬实力建设引进新工艺新设备提高工作效率保证工程质量逐步增强公司发展
实力全面完成公司达生产务目标
晨兴公司严格理强化标准化作业加新技术引进技术攻关力度现代化标准配置试验设施业务拓展成果显著
河口亚丰公司积极应市场政策变化确立出口贸易兼营矿产品营策略转变营思路拓宽营渠道清理亚强公司股权降低投资风险
云铜技校突出实践力培养特色创新办学模式全面启动技师学院申报工作已通省级专家组评审进入国家认定阶段
玉溪矿业医院正努力争取玉溪市新型农村医疗合作定点机构资质年度基医疗保险统筹费效控制外部医疗市场拓展企业医院品牌形象提升
社保办事处积极加强方政府相关部门协调沟通部分实现原易门矿务局退休员理机构社会化理移交老工伤医保实现省级统筹12月31日职工医疗保险移交玉溪市医保中心理工作全面启动构建谐企业维护社会稳定作出贡献
公司机关部门积极创新理断改进工作作风增强理学责服务意识强化项职细化工作规程密切协作深入基层工作效率进步提高工作执行力落实力断提升树立良机关形象
年公司面严峻困难挑战理创新科技进步文化引领团队素质等软硬实力培育提升级领导干部工程技术员广职工信心意志智慧岗位付出艰苦卓绝努力公司战胜困难顶住压力实现工作目标代表公司志致崇高敬意衷心感谢
位代表志成绩属危机然存务更加艰巨面新年需更加坚定信念顽强意志先进文化集体智慧迎接新挑战创佳绩
第二部分 立足稳健持续发展全面推进风险理三年发展规划实施
复杂变市场济环境中企业面众风险素火灾财产损害业务中断等传统风险外断出现战略风险市场风险运营风险员风险财务风险技术风险安全风险法律风险等面风险素企业实现价值化持续发展战略目标仅关注独立风险更进行全面风险理求企业围绕总体营目标通企业理环节营程中执行风险理基流程培育良风险理文化建立健全全面风险理体系包括风险理策略风险理财措施风险理组织职体系风险理信息系统部控制系统实现风险理总体目标提供合理保证程方法
时代发展必然求市场济条件企业持续生存科学发展前提条件重保证
固化公司全面预算理ydj1预警方案抵御营风险中取成功验办法公司风险理实现感性理提升理性理阶段性理转化全程理发型理固化机制型理案理转化系统性全面理措施型理转化制度型理期营理拓展发展战略理文化理转变公司通ydj1预警机制系统总结提炼提出全司范围持续开展全面风险理组织制订ydj全面风险理办法风险理始公司战略目标制定初结合资
源型企业特殊性规划实施期外部环境执行体系构建硬实力软实力建设项目配置执行素总投入总产出风险预测规避策略等方面进行理性分析证
公司2012年2012年三年规划云铜集团公司三年规划组成部分三年规划遵循云铜集团公司战略发展新思路科学发展观指导世界金融危机背景公司2012年末基状态基础未三年发展外部预测件前提全面风险理保障转变增长方式追求稳健持续发展实现绿色循环持续国流矿业战略愿景
三年规划发展涵定位创新效益导稳健持续规划目标1945821
19 — 保铜金属资源190万吨
45 — 年产精矿含铜45万吨
8 — 年产铁精矿80万吨
2 — 年产精矿含锌2万吨
1 — 年产铁球团100万吨
三年规划力求准确握国家色金属产业调整振兴规划抓住国家建立矿业济新秩序机遇结合资源型企业特点确立指导思想战略涵编制原规划实施期外部环境执行体系构建硬实力软实力建设配套工程项目配置执行素总投入总产出风险预测规避策略等方面进行理性分析证期三年实施期效推进规划目标实现长远发展奠定坚实基础必须清醒认识实现规划目标然存确定性
规划期国家矿业政策探矿权采矿权理质勘查准入质资料服务提高资源税等方面进行系列调整资源增值税调资源权属办理社会成增加规划期年度营加重压力
国家生态环境保护越越严格废弃物排放标准越越高矿业开发生态环境保护矛盾公司承担
法律责风险步增办理矿业开发行政许难度越越时间越越长增三年规划目标实现行政难度
公司生产营压力产量务重资源消耗快持续衔接紧张规划期资源增量然确定找矿靶区勘探风险客观存尤权属非生产性区域新整合空白区风险概率更存量资源消耗速率加快增量资源补充存确定性持续工程建设时效年度期生产组织带定风险
规划配套工程项目较总投资较资金筹措压力投资存定风险特红山铜矿西部持续工程14亿元资金融资工作时效项目建设造成重影响
面公司发展程中种风险公司唯实行循环济综合利资源推进节减排工作提高水电利效率减少废石废水排放努力实现零外排努力实现安全生产长效机制规避行业资源环保安全等风险加政策市场信息收集研究法高效营规避政策变化市场变化带风险加强项目投资全程科学理
积极推进三年规划配套项目效实施效规避投资风险增强企业盈利力持续发展力
志年xxx规划实施年三年规划实施启动年单位部门必须树立风险意识推行全面风险理推进公司三年规划实施
第三部分 2012年工作部署
云铜集团公司2012年确定调整发展年旨全方位深层次调整理体制运行机制产业结构产品结构资结构等合理方面调整促发展进步增强责感命感紧迫感围绕调整发展年工作求结合玉溪矿业公司云南达亚公司工作实际发展愿景必须公司2012年目标务进行认真策划部署
指导思想：科学发展观公司三年发展规划指导进步强化公司绿色循环持续国流矿业现代矿业理念继续坚持市场导全面启动ydj2012全面风险理方案握市场脉搏探索济规律抓住利时机制定效措施全面完成公司2012年生产营项工作务
工作方针：握机遇调整巩固创新理效益导稳健发展
2012年工作目标工作务
（）产品产量
（1）铜精矿含铜36500吨
玉溪矿业公司29500吨中红山铜矿22500吨思茅山水铜业公司7000吨
云南达亚公司7000吨中狮凤山铜矿3200吨狮子山铜矿3400吨理红蜘蛛矿业公司400吨
（2）铁球团85万吨
（3）铁精矿量5
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