信用社稽核工作总结

信社稽核工作总结
　　⑴综合业务网络系统 专项检查方面
　　进步加强市农村信社新系统 业务营活动监督检查稽核监察部全辖信社传票帐务报表进行全面细致稽核检查然发现部分信社存少问题：柜员业务操作权限错帐正会计签字柜员没起事中事监督作存记帐串户新系统 中摘栏等现象额结算业务柜员签字计算机报表装订规范部分信社线时
　　核工作扎实发放贷款柜员责心强收息时存少收收利息现象联社稽核监察部时发关认真核贷款合利率微机输入利率通知文件责成社述情况进行查报
　　⑵卫生规范化服务专项检查方面
　　加强市农村信社规范化服务增强员工品牌意识造精品网点提高服务质量社基环境卫生入手全辖*营业网点进行卫生专项稽核发出清结*份清洁*份清洁x份城区信社规范化服务进行突击检查检查*营业网点稽核面达*处罚违规员*济罚款计*x元
　　⑶协相关部门进行名贷款专项检查
　　认真部署合理安排社时组织员全辖信社名贷款进行次详细专项检查
通认真核汇总统计发现市*信社存名贷款计*x户*x笔金额***x元
　　四工作中存问题障碍
　　农村信社机构分散员较营理者业员文化水业务素质参差齐规章制度职业道德法律意识等方面观念淡薄控制度认识特防范化解风险认识位粗放型营章循违规操作屡查屡犯屡纠改控制度形虚设图眼前营利益忽视长远意义社会效益导致控方面执行力现象
　　带便捷结算渠道时新系统稽核检查工作带新问题求：没行效综合业务网络系统相匹配稽核检查风险预警系统业务数集中处理稽核员法直接系统 相应稽核项目存风险第时间发现解决理部门应发达计算机网络进行监控
　　没非现场稽核现场稽核机结合构成农村信社稽核监督理工作完整体系原综合业务网络系统 稽核监督检查等方面存真空状态新系统 稽核信息采集整理分析利充分导致非现场稽核法进行现象存二非现场稽核技术支持够全省农村信社综合业务网络系统 未建立功齐全实性较强非现场稽核监控系统 手工半手工操作浩繁复杂数进行快捷处理形成时效性强监督理信息
　　联社部室分工稽核职部门缺乏协作造成抓营抓理两张皮现象部控制防范体效联动
　　总年市联社稽核工作联社领导正确领导级部门安排部署做量工作较圆满完成项工作务充分发挥稽核监督作级求尚差距必须加强学断提高政策领悟水综合业务力加稽核监察执法力度切实维护项规章制度执行落实市信社业务营稳步健康推进保驾护航
　　报告妥否请指正
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