企业安全风险辨识评估
分级控报告
编制： **
审核： **
批准： **
海铁士物流限公司（盖章）
二O八年五月三十日
目录
1风险辨识分级控范围 1
11风险评估范围 1
12风险评估 1
2公司概况 3
21公司简介 3
22公司理位置图 6
23企业总面示意图 6
24建构物信息 7
企业建构筑物包括排办公房查验台三间仓库 7
25原辅材料 7
26生产设备辅助设施 8
27工艺流程 8
28公工程辅助设施 9
29安全理现状 9
3风险点 10
31单元划分 10
32风险点辨识 10
321物安全状态环境安全素理缺陷进行辨识 10
322安全行进行辨识 11
4潜事类果 11
5风险等级 12
51风险评估 12
52风险汇总 12
521 风险分级基原 12
522风险点辨识评估结果汇总 12
53风险升级 13
531风险升级控原 13
6现风险控制措施 13
7根风险评估结果采取控制措施 14
8风险辨识分级控结 15
附件1： 16
安 全 检 查 分 析 （SCL1）评 价 记 录 表 16
安 全 检 查 分 析 （SCL2）评 价 记 录 表 18
安 全 检 查 分 析 （SCL3）评 价 记 录 表 19
安 全 检 查 分 析 （SCL4）评 价 记 录 表 20
安 全 检 查 分 析 （SCL5）评 价 记 录 表 21
安 全 检 查 分 析 （SCL6）评 价 记 录 表 22
安 全 检 查 分 析 （SCL7）评 价 记 录 表 23
附件2： 25
工 作 危 害 分 析（JHA1）评 价 记 录 表 25
工 作 危 害 分 析（JHA2）评 价 记 录 表 26
工 作 危 害 分 析（JHA3）评 价 记 录 表 27
工 作 危 害 分 析（JHA4）评 价 记 录 表 28
风险辨识分级控评估报告
编制参员
姓 名
部门
职 务
总理
负责
安全部
安全理员
仓储部
部门负责
堆场部
部门负责
1风险辨识分级控范围
11风险评估范围
次企业安全生产风险辨识评估分级控范围海铁士物流限公司位海市浦东新区道585号铁士堆场康祥路28号铁士物流仓库生产区域理活动具体包括：堆场仓库办公室公设施辅助生产安全理等
12风险评估
1) 海市安委会办公室关推进构建安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制通知（沪安委办〔2016〕25号）
2) 海市企业安全风险分级控实施指南（试行）
3) 危险化学品业单位安全标准化通规范（AQ30132008）
4) 危险化学品企业事隐患排查治理实施导
5) 企业职工伤亡事分类（GB64411986）
6) 生产程危险害素分类代码GBT138612009
7) 工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）（安监总四〔2016〕31号）
8) 危险化学品企业事隐患排查治理实施导（安监总三〔2012〕103号）
9) 国务院安委会办公室关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见安委办[2016]11号
10) 企业安全生产标准化基规范（GBT330002016）
相关安全生产法律法规标准规范文件等
2公司概况
21公司简介
企业名称
社会保险登记码
联系
电话
传真
手机
电子信箱
注册址
2018年预计产值（万元）
实际营址
2018年预计安全投入（万元）
1
成立日期
投产日期
营范围
占面积
建筑面积
法定代表
联系电话
负责
联系电话
企业数
专职安全理员数量
1． 企业负责安全生产理员览表
岗位
姓名
性
年龄
文化程度
职称
专业
安全培训合格证书编号
证书效期
负责
专职安全生产理员
专职安全生产理员
专职安全生产理员
专职安全生产理员
2企业特种作业员特种设备作业员览表
证书类型
作业项目代码
姓名
性
年龄
证书编号
证书效期
3．企业生产安全事应急预案情况
企业目前已编制生产安全事综合应急预案该预案已进行审核合格备案
22公司理位置图
23企业总面示意图
24建构物信息
企业建构筑物包括排办公房查验台三间仓库
25原辅材料
序号
名 称
消耗量（升年）
备注
26生产设备辅助设施
序号
设备名称
类
型号
场环节部位
否特种设备
备注
1
叉车
燃衡重式叉车
CPC30
堆场
2
叉车
蓄电池叉车
（016）MPA
仓库
3
正面吊
流动式起重机
A28X16T(DN15)
堆场
27工艺流程
堆场：集装箱进场→台→开箱门→检验→掏装箱→出场
仓库：货物进仓→货物堆盘→货物出场
发动机装箱
28公工程辅助设施
序号
设备名称
类
型号
场环节部位
否特种设备
备注
1
灭火器
二氧化碳
堆场
2
灭火器
二氧化碳
仓库
29安全理现状
企业安全理现状
1 风险辨识评估分级控工作组
姓名
岗位
职称资格证书
部门职务
负责
安全负责
总理
安全理员
安全理员
安全理
部门负责
仓库理
部门负责
堆场理
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
2 企业安全机构配置员
1 公司生产领导组名单：
组 长：
3风险点
31单元划分
序号
单 元
风险辨识方法
备注
01
基础理
SCL
02
生产工艺
SCLJHA
作业采JHA物环境理安全素SCL
03
特种设备
SCL
04
公辅助设备设施
SCL
05
办公作业
SCL
32风险点辨识
321物安全状态环境安全素理缺陷进行辨识
采安全检查分析（SCL）评价记录表法：
见：附件1
322安全行进行辨识
1) 作业活动表：
序号
场／环节部位
作业活动
时间作业数
活动频率
备注
1
辅助查验
开箱门掏装箱
2
作业频繁
2
现场装卸
集装箱提落
1
作业频繁
3
装卸台
收货出货
2
作业频繁
5
库区
堆盘货
1
作业频繁
2) 采作业危害分析法（JHA）检查表：
见：附件2
4潜事类果
公司风险点辨识企业职工伤亡事分类（GB64411986）等求公司发生事类型包括：物体击车辆伤害触电火灾高处坠落伤害等单元风险点分布见表：
序号
评价单元
事类型
生产工艺
特种设备
公辅助设备设施
办公作业
1
物体击
√
√
√
2
车辆伤害
√
3
触电
√
√
√
√
4
火灾
√
√
√
√
5
高处坠落
√
√
6
伤害
√
√
√
5风险等级
51风险评估
根公司实际情况SCL法发现符合标准事果运L•S法进行风险评估（附件）JHA法分析中识危险素采取LEC法（附件二）进行风险评估分级
52风险汇总
521 风险分级基原
安全风险等级高低划分4级：
A级：重风险红色风险评估属容许危险
B级：较风险橙色风险评估属高度危险
C级：般风险黄色风险评估属中度危险
D级：低风险蓝色风险评估属轻度危险容许危险
522风险点辨识评估结果汇总
评估确定公司存：
A级风险0项
B 级风险0项
C级风险21项
D级风险104项
53风险升级
531风险升级控原
1涉列情形B级C级风险应直接确定A级：
（1）构成危险化学品级二级重危险源场设施
（2）涉重点监化工工艺装置
（3）危险化学品长输道
（4）作业单元现场作业员10
2涉列情形C级风险应直接确定B级：
（1）构成危险化学品三级四级重危险源场设施
（2）涉剧毒化学品场设施
（3）化工企业开停车作业者非正常工况操作
（4）作业单元现场作业员3
评估企业单元风险分级C级D级未出现B级情况时企业存重危险源涉化学反应重点监化工工艺存化工企业开停车作业非正常工况操作情况C级风险风险点岗位作业员12需进行升级控
6现风险控制措施
针辨识评估风险点制定风险等级C级评价单元现风险控制措施检查表表：
序号
评价单元
检查标准
符合标准情况果
风险等级
现控制措施
符合符合判定
建议增加控制措施
责
1
特种设备
定期检测时保养
身伤害
C
日常点检定期维护保养
符合
生产部
2
收发货
铲车持证岗
身伤害
C
铲车驾驶员证
符合
生产部
7根风险评估结果采取控制措施
根SCL法未检查出符合项需增加控制措施
8风险辨识分级控结
81 轮公司风险辨识评估分级控工作根企业行业特点科学划分7评价单元4作业活动点运 SCL JHA 方法辨识风险点运 L·S LEC 方法进行风险评估终确认公司现风险 125 项中A级风险 0 项B级风险 0 项C级风险 21 项D级风险 104 项
82 评价单元固风险等级应四色标识表：
序号
单元名称
单元风险等级
1
基础理
D
2
生产车间
C
3
特种设备
C
4
办公作业
D
83 通轮风险辨识分级控建议增加控制措施 0 项中工程控制措施 0 项理控制措施 0 项
84 根企业安全风险评估结果公司高安全风险等级 C 级（黄色）公司整体风险等级确认 C 级（黄色）
85 续安全风险理工作中企业年开展次安全风险辨识评估分级控工作法律法规标准规范生产工艺设备设施作业环境作业员理体系等发生变化时立展开风险辨识评估分级控工作根区安监局具体求定期机关报送风险辨识评估分级控关情况
附件1：
安 全 检 查 分 析 （SCL1）评 价 记 录 表
部门：办公室 场环节部位（风险点）：基础理 设备设施：基础理
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合
判定
责部门
L
S
R
1
安全理机构员
配置安全生产理机构者配置专（兼）职安全生产理员
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
2
安全理机构员
否行业分类业员例配备相应数量安全生产理员
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
3
安全理机构员
安全生产理机构安全生产理员安全职责否符合相关规定
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
4
安全理机构员
安全生产委员否少季度召开次会议会议书面记录
理素缺陷
2
3
6
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
5
安全生产责制
建立安全生产责制明确岗位责责范围考核标准等容
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
6
安全生产责制
安全生产理机构安全生产理员安全职责否符合相关规定
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
7
安全投入
应规定提取安全生产费专门改善安全生产条件
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
8
安全投入
否法参加工伤保险业员(包括劳务员)缴纳保险费
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
9
教育培训
负责安全生产理员应国家关规定参加安全培训考核合格
负责安全生产理员未参加安全培训未获证书
1
1
1
D
参加安全培训考试
符合
负责安全理员
10
教育培训
应新岗业员进行培训岗前安全培训时间少24学时
培训制度完善
2
3
6
D
定期检查时修正
符合
安全理员
11
教育培训
应离岗六月者换岗业员采新工艺新技术新材料者新设备关业员时进行安全生产教育培训培训合格岗作业
培训制度完善
1
1
1
D
定期检查时修正
符合
安全理员
12
室明
亮度足够适合作业
跌倒滑倒
2
2
4
D
时维修
符合
生产部
安 全 检 查 分 析 （SCL2）评 价 记 录 表
部门：堆场 场环节部位（风险点）：堆场 设备设施：查验台
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
台基础
沉倾斜
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常巡检定期保养维护
符合
堆场部
2
台框架
牢固裂缝锈蚀
设备损坏员伤害
2
3
6
D
日常巡检定期保养维护
符合
堆场部
3
面
油污水渍
跌倒碰伤
3
2
6
D
日常清扫定期检查
符合
堆场部
4
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
1
1
D
组织培训定期检查
符合
堆场部
5
员工胜程度
胜
设备损坏员伤害
3
2
6
D
组织培训提升技
符合
堆场部
6
安全培训
培训合格记录完善
员伤害设备损坏
1
1
1
D
组织培训进行考核
符合
堆场部
7
劳防品
正确佩戴
员伤害设备损坏
1
1
1
D
日常检查严格执行
符合
堆场部
8
操作工具
工具完备规范
员伤害
1
1
1
D
日常检查岗位理
符合
堆场部
10
明
亮度足够适合作业
跌倒滑倒
2
2
4
D
日常点检时整改
符合
堆场部
11
动灭火设备
效
财产损失员伤害
1
2
2
D
日常点检定期维护
符合
堆场部
安 全 检 查 分 析 （SCL3）评 价 记 录 表
部门：仓储堆场 场环节部位（风险点）：特种设备 设备设施：叉车
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
堆场部仓储部
2
喇叭车灯蜂鸣器
工作正常
员伤害
1
2
2
D
定期检查严格执行
符合
堆场部仓储部
3
员工胜度
持证岗
设备损坏员伤害
2
3
4
D
组织培训持证操作
符合
堆场部仓储部
4
脚制动
灵敏脚效
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部仓储部
5
仪器仪表
齐全灵敏准确清晰信号灵敏
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部仓储部
6
停放
铲脚贴
员伤害
2
3
6
D
日常点检定期更换
符合
堆场部仓储部
7
紧固螺栓
松动缺失
设备损坏员伤害
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
8
电气线路
完老化破损
触电火灾
3
4
12
C
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
9
抬升链条
销子损拉紧正常
设备损坏员伤害
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
10
年检合格证
张贴年检合格证
设备损坏员伤害
1
2
2
D
定期年检
符合
堆场部仓储部
安 全 检 查 分 析 （SCL4）评 价 记 录 表
部门：堆场 场环节部位（风险点）：特种设备 设备设施：正面吊
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
堆场部
2
喇叭车灯蜂鸣器
工作正常
员伤害
1
2
2
D
定期检查严格执行
符合
堆场部
3
员工胜度
持证岗
设备损坏员伤害
2
3
4
D
组织培训持证操作
符合
堆场部
4
脚制动
灵敏脚效
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部
5
仪器仪表
齐全灵敏准确清晰信号灵敏
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部
6
停放
吊臂垂
员伤害
2
3
6
D
日常点检定期更换
符合
堆场部
7
吊具
松动缺失
设备损坏员伤害
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部
8
电气线路
完老化破损
触电火灾
3
4
12
C
日常点检定期维护
符合
堆场部
9
抬升液压杆
销子损抬升正常
设备损坏员伤害
3
4
12
C
日常点检定期维护
符合
堆场部
10
年检合格证
张贴年检合格证
设备损坏员伤害
1
2
2
D
定期年检
符合
堆场部
安 全 检 查 分 析 （SCL5）评 价 记 录 表
部门：堆场仓储 场环节部位（风险点）：公辅助设备设施 设备设施：消防器材
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
灭火器外壳
腐蚀
法应急
2
3
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
2
灭火器日期
效期限內
失效
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
3
铅封完
完
失效
2
2
4
D
日常点检
符合
堆场部仓储部
4
气粉量充足
压力正常范围
失效法应急
3
1
3
D
日常点检定期更换
符合
堆场部仓储部
5
灭火器位置
灭火器设定位置
法应急
2
2
4
D
日常点检
符合
堆场部仓储部
6
消防栓水带
良
失效法应急
2
2
4
D
日常点检定期更换
符合
堆场部仓储部
7
消防栓水压
标准压力范围
失效法应急
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
8
消防器材前
严禁堆物
法第时间取
2
2
4
D
日常检查员培训
符合
堆场部仓储部
安 全 检 查 分 析 （SCL6）评 价 记 录 表
部门：仓储部 场环节部位（风险点）：公辅助设备设施 设备设施：装卸台
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
台基础
沉倾斜
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常巡检定期保养维护
符合
仓储部
2
台框架
牢固裂缝锈蚀
设备损坏员伤害
2
3
6
D
日常巡检定期保养维护
符合
仓储部
3
面
油污水渍
跌倒碰伤
3
2
6
D
日常清扫定期检查
符合
仓储部
4
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
1
1
D
组织培训定期检查
符合
仓储部
5
员工胜程度
胜
设备损坏员伤害
3
2
6
D
组织培训提升技
符合
仓储部
6
安全培训
培训合格记录完善
员伤害设备损坏
1
1
1
D
组织培训进行考核
符合
仓储部
7
劳防品
正确佩戴
员伤害设备损坏
1
1
1
D
日常检查严格执行
符合
仓储部
8
操作工具
工具完备规范
员伤害
1
1
1
D
日常检查岗位理
符合
仓储部
10
明
亮度足够适合作业
跌倒滑倒
2
2
4
D
日常点检时整改
符合
仓储部
11
动灭火设备
效
财产损失员伤害
1
2
2
D
日常点检定期维护
符合
仓储部
安 全 检 查 分 析 （SCL7）评 价 记 录 表
部门：部门 场环节部位（风险点）：办公作业 设备设施：理体系
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
电器设备
电器设备漏电连接电线老化班忘记关闭电器电源
触电火灾
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
部门
2
安全通道
畅通
影响疏散
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
部门
3
面
保洁湿滑
员伤害
2
2
4
D
检查培训严格执行
符合
部门
4
办公工具
未安全
员伤害
1
2
2
D
组织培训
符合
部门
5
电线电缆
杂乱章影响通行
触电员伤害
2
2
4
D
检查培训严格执行
符合
部门
6
法律法规
严格执行国家方政府颁布施行相关安全生产法律法规
身伤害职业病发生设备财产损失
1
3
3
D
定期组织培训进行宣导教育
符合
部门
7
理制度
制度完善执行位
重员伤害财产损失
1
3
3
D
定期检查时修正
符合
部门
8
组织机构
配置合理职合格
重员伤害财产损失
2
3
6
D
学培训持证效
符合
部门
9
安全检查
定期检查时整改
员伤害财产损失
2
3
6
D
日常检查督促整改
符合
部门
10
办公品
具齐备类收纳
划伤刺伤
1
2
2
D
日常点检日常整理
符合
部门
11
面
油污水渍面清洁
滑倒跌倒伤害
2
2
4
D
日常点检日常清扫
符合
部门
12
通道
畅障碍布局合理
碰伤撞伤
2
2
4
D
日常点检日常整顿
符合
部门
附件2：
工 作 危 害 分 析（JHA1）评 价 记 录 表
部门：堆场部 场环节部位（风险点）：查验台 作业活动：辅助查验
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
未佩戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
堆场部
2
未检查作业工具
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
堆场部
4
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
堆场部
5
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
堆场部
6
车辆停台
身伤害
1
6
3
18
D
安全培训规范作业
符合
堆场部
7
开箱门时未挂钩
身伤害
1
6
15
90
C
操作规程培训规范作业
符合
堆场部
8
掏箱时货物倾倒
身伤害
1
6
7
42
D
操作规程培训严格执行
符合
堆场部
9
铲车进出箱体
身伤害
1
6
3
18
D
规程制度培训规范作业
符合
堆场部
10
铲车车速快
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
11
铲车慎掉落台
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
12
台滑湿
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
13
证操作
身伤害设备损坏
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
堆场部
14
工具
身伤害物体击
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
堆场部
15
员慎掉落台
身伤害
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
16
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
17
未清理作业工具
身伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
工 作 危 害 分 析（JHA2）评 价 记 录 表
部门：堆场部 场环节部位（风险点）：正面吊 作业活动：现场装卸
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
作业范围关员
身伤害
3
6
3
54
D
安全培训规范作业
符合
堆场部
2
检查起重设备
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
堆场部
3
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
堆场部
4
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
堆场部
5
起吊重量超荷载重量
身伤害设备损坏
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
堆场部
6
箱体未整齐堆放
身伤害设备损坏
1
6
15
90
C
操作规程培训规范作业
符合
堆场部
7
起吊时箱门未关货物倾翻
身伤害
1
6
15
90
C
操作规程培训严格执行
符合
堆场部
8
作业时员进入作业范围
身伤害
1
6
15
90
C
规程制度培训规范作业
符合
堆场部
9
起吊时吊具断裂
设备损坏
1
6
3
18
D
规程培训规范作业
符合
堆场部
10
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
11
未清理面油污水渍
身伤害
3
6
3
54
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
工 作 危 害 分 析（JHA3）评 价 记 录 表
部门：仓储部 场环节部位（风险点）：装卸台 作业活动：装卸货物
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
未佩戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
2
未检查作业设备
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
仓储部
4
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
仓储部
5
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
仓储部
6
车辆停台
身伤害
1
6
3
18
D
安全培训规范作业
符合
仓储部
7
关员进入作业区
身伤害
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
仓储部
8
未穿戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
9
铲车进出箱体
身伤害
1
6
3
18
D
规程制度培训规范作业
符合
仓储部
10
铲车车速快
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
11
铲车慎掉落台
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
12
台滑湿
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
13
未戴安全带
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
14
货物重量超荷载重量
身伤害设备损坏
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
15
员慎跌落台
身伤害
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
16
工具
身伤害物体击
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
17
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
18
未清理面油污水渍
身伤害
3
6
3
54
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
工 作 危 害 分 析（JHA4）评 价 记 录 表
部门：仓储部 场环节部位（风险点）：库区 作业活动：堆放货物
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
未佩戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
2
未检查作业设备
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
仓储部
3
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
仓储部
4
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
仓储部
5
铲车车速快
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
6
关员进入作业区
身伤害
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
仓储部
7
未穿戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
8
货物堆放稳倾倒
身伤害
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
仓储部
9
货物阻挡消防器材消防通道
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
10
铲车装货高遮挡视线
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
11
面滑湿
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
12
未戴安全带
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
13
货物重量超荷载重量
身伤害设备损坏
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
14
液压车违规
身伤害
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
15
铲车未指定区域充电
火灾
1
6
7
42
D
规范作业日常安全检查
符合
仓储部
16
铲车未停放指定区域
身伤害
1
6
7
42
D
规范作业日常安全检查
符合
仓储部
17
铲车违章带
身伤害
1
6
7
42
D
规范作业日常安全检查
符合
仓储部
18
铲运货物时摆放稳
身伤害
1
6
7
42
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
19
工具
身伤害物体击
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
20
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
21
未清理面油污水渍
身伤害
3
6
3
54
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
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企业安全风险辨识评估
分级控报告
编制： **
审核： **
批准： **
海铁士物流限公司（盖章）
二O八年五月三十日
目录
1风险辨识分级控范围 1
11风险评估范围 1
12风险评估 1
2公司概况 3
21公司简介 3
22公司理位置图 6
23企业总面示意图 6
24建构物信息 7
企业建构筑物包括排办公房查验台三间仓库 7
25原辅材料 7
26生产设备辅助设施 8
27工艺流程 8
28公工程辅助设施 9
29安全理现状 9
3风险点 10
31单元划分 10
32风险点辨识 10
321物安全状态环境安全素理缺陷进行辨识 10
322安全行进行辨识 11
4潜事类果 11
5风险等级 12
51风险评估 12
52风险汇总 12
521 风险分级基原 12
522风险点辨识评估结果汇总 12
53风险升级 13
531风险升级控原 13
6现风险控制措施 13
7根风险评估结果采取控制措施 14
8风险辨识分级控结 15
附件1： 16
安 全 检 查 分 析 （SCL1）评 价 记 录 表 16
安 全 检 查 分 析 （SCL2）评 价 记 录 表 18
安 全 检 查 分 析 （SCL3）评 价 记 录 表 19
安 全 检 查 分 析 （SCL4）评 价 记 录 表 20
安 全 检 查 分 析 （SCL5）评 价 记 录 表 21
安 全 检 查 分 析 （SCL6）评 价 记 录 表 22
安 全 检 查 分 析 （SCL7）评 价 记 录 表 23
附件2： 25
工 作 危 害 分 析（JHA1）评 价 记 录 表 25
工 作 危 害 分 析（JHA2）评 价 记 录 表 26
工 作 危 害 分 析（JHA3）评 价 记 录 表 27
工 作 危 害 分 析（JHA4）评 价 记 录 表 28
风险辨识分级控评估报告
编制参员
姓 名
部门
职 务
总理
负责
安全部
安全理员
仓储部
部门负责
堆场部
部门负责
1风险辨识分级控范围
11风险评估范围
次企业安全生产风险辨识评估分级控范围海铁士物流限公司位海市浦东新区道585号铁士堆场康祥路28号铁士物流仓库生产区域理活动具体包括：堆场仓库办公室公设施辅助生产安全理等
12风险评估
1) 海市安委会办公室关推进构建安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制通知（沪安委办〔2016〕25号）
2) 海市企业安全风险分级控实施指南（试行）
3) 危险化学品业单位安全标准化通规范（AQ30132008）
4) 危险化学品企业事隐患排查治理实施导
5) 企业职工伤亡事分类（GB64411986）
6) 生产程危险害素分类代码GBT138612009
7) 工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）（安监总四〔2016〕31号）
8) 危险化学品企业事隐患排查治理实施导（安监总三〔2012〕103号）
9) 国务院安委会办公室关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见安委办[2016]11号
10) 企业安全生产标准化基规范（GBT330002016）
相关安全生产法律法规标准规范文件等
2公司概况
21公司简介
企业名称
社会保险登记码
联系
电话
传真
手机
电子信箱
注册址
2018年预计产值（万元）
实际营址
2018年预计安全投入（万元）
1
成立日期
投产日期
营范围
占面积
建筑面积
法定代表
联系电话
负责
联系电话
企业数
专职安全理员数量
1． 企业负责安全生产理员览表
岗位
姓名
性
年龄
文化程度
职称
专业
安全培训合格证书编号
证书效期
负责
专职安全生产理员
专职安全生产理员
专职安全生产理员
专职安全生产理员
2企业特种作业员特种设备作业员览表
证书类型
作业项目代码
姓名
性
年龄
证书编号
证书效期
3．企业生产安全事应急预案情况
企业目前已编制生产安全事综合应急预案该预案已进行审核合格备案
22公司理位置图
23企业总面示意图
24建构物信息
企业建构筑物包括排办公房查验台三间仓库
25原辅材料
序号
名 称
消耗量（升年）
备注
26生产设备辅助设施
序号
设备名称
类
型号
场环节部位
否特种设备
备注
1
叉车
燃衡重式叉车
CPC30
堆场
2
叉车
蓄电池叉车
（016）MPA
仓库
3
正面吊
流动式起重机
A28X16T(DN15)
堆场
27工艺流程
堆场：集装箱进场→台→开箱门→检验→掏装箱→出场
仓库：货物进仓→货物堆盘→货物出场
发动机装箱
28公工程辅助设施
序号
设备名称
类
型号
场环节部位
否特种设备
备注
1
灭火器
二氧化碳
堆场
2
灭火器
二氧化碳
仓库
29安全理现状
企业安全理现状
1 风险辨识评估分级控工作组
姓名
岗位
职称资格证书
部门职务
负责
安全负责
总理
安全理员
安全理员
安全理
部门负责
仓库理
部门负责
堆场理
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
安全理员
2 企业安全机构配置员
1 公司生产领导组名单：
组 长：
3风险点
31单元划分
序号
单 元
风险辨识方法
备注
01
基础理
SCL
02
生产工艺
SCLJHA
作业采JHA物环境理安全素SCL
03
特种设备
SCL
04
公辅助设备设施
SCL
05
办公作业
SCL
32风险点辨识
321物安全状态环境安全素理缺陷进行辨识
采安全检查分析（SCL）评价记录表法：
见：附件1
322安全行进行辨识
1) 作业活动表：
序号
场／环节部位
作业活动
时间作业数
活动频率
备注
1
辅助查验
开箱门掏装箱
2
作业频繁
2
现场装卸
集装箱提落
1
作业频繁
3
装卸台
收货出货
2
作业频繁
5
库区
堆盘货
1
作业频繁
2) 采作业危害分析法（JHA）检查表：
见：附件2
4潜事类果
公司风险点辨识企业职工伤亡事分类（GB64411986）等求公司发生事类型包括：物体击车辆伤害触电火灾高处坠落伤害等单元风险点分布见表：
序号
评价单元
事类型
生产工艺
特种设备
公辅助设备设施
办公作业
1
物体击
√
√
√
2
车辆伤害
√
3
触电
√
√
√
√
4
火灾
√
√
√
√
5
高处坠落
√
√
6
伤害
√
√
√
5风险等级
51风险评估
根公司实际情况SCL法发现符合标准事果运L•S法进行风险评估（附件）JHA法分析中识危险素采取LEC法（附件二）进行风险评估分级
52风险汇总
521 风险分级基原
安全风险等级高低划分4级：
A级：重风险红色风险评估属容许危险
B级：较风险橙色风险评估属高度危险
C级：般风险黄色风险评估属中度危险
D级：低风险蓝色风险评估属轻度危险容许危险
522风险点辨识评估结果汇总
评估确定公司存：
A级风险0项
B 级风险0项
C级风险21项
D级风险104项
53风险升级
531风险升级控原
1涉列情形B级C级风险应直接确定A级：
（1）构成危险化学品级二级重危险源场设施
（2）涉重点监化工工艺装置
（3）危险化学品长输道
（4）作业单元现场作业员10
2涉列情形C级风险应直接确定B级：
（1）构成危险化学品三级四级重危险源场设施
（2）涉剧毒化学品场设施
（3）化工企业开停车作业者非正常工况操作
（4）作业单元现场作业员3
评估企业单元风险分级C级D级未出现B级情况时企业存重危险源涉化学反应重点监化工工艺存化工企业开停车作业非正常工况操作情况C级风险风险点岗位作业员12需进行升级控
6现风险控制措施
针辨识评估风险点制定风险等级C级评价单元现风险控制措施检查表表：
序号
评价单元
检查标准
符合标准情况果
风险等级
现控制措施
符合符合判定
建议增加控制措施
责
1
特种设备
定期检测时保养
身伤害
C
日常点检定期维护保养
符合
生产部
2
收发货
铲车持证岗
身伤害
C
铲车驾驶员证
符合
生产部
7根风险评估结果采取控制措施
根SCL法未检查出符合项需增加控制措施
8风险辨识分级控结
81 轮公司风险辨识评估分级控工作根企业行业特点科学划分7评价单元4作业活动点运 SCL JHA 方法辨识风险点运 L·S LEC 方法进行风险评估终确认公司现风险 125 项中A级风险 0 项B级风险 0 项C级风险 21 项D级风险 104 项
82 评价单元固风险等级应四色标识表：
序号
单元名称
单元风险等级
1
基础理
D
2
生产车间
C
3
特种设备
C
4
办公作业
D
83 通轮风险辨识分级控建议增加控制措施 0 项中工程控制措施 0 项理控制措施 0 项
84 根企业安全风险评估结果公司高安全风险等级 C 级（黄色）公司整体风险等级确认 C 级（黄色）
85 续安全风险理工作中企业年开展次安全风险辨识评估分级控工作法律法规标准规范生产工艺设备设施作业环境作业员理体系等发生变化时立展开风险辨识评估分级控工作根区安监局具体求定期机关报送风险辨识评估分级控关情况
附件1：
安 全 检 查 分 析 （SCL1）评 价 记 录 表
部门：办公室 场环节部位（风险点）：基础理 设备设施：基础理
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合
判定
责部门
L
S
R
1
安全理机构员
配置安全生产理机构者配置专（兼）职安全生产理员
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
2
安全理机构员
否行业分类业员例配备相应数量安全生产理员
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
3
安全理机构员
安全生产理机构安全生产理员安全职责否符合相关规定
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
4
安全理机构员
安全生产委员否少季度召开次会议会议书面记录
理素缺陷
2
3
6
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
5
安全生产责制
建立安全生产责制明确岗位责责范围考核标准等容
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
6
安全生产责制
安全生产理机构安全生产理员安全职责否符合相关规定
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
7
安全投入
应规定提取安全生产费专门改善安全生产条件
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
8
安全投入
否法参加工伤保险业员(包括劳务员)缴纳保险费
理素缺陷
1
1
1
D
定期理评审
符合
公司安全领导组
9
教育培训
负责安全生产理员应国家关规定参加安全培训考核合格
负责安全生产理员未参加安全培训未获证书
1
1
1
D
参加安全培训考试
符合
负责安全理员
10
教育培训
应新岗业员进行培训岗前安全培训时间少24学时
培训制度完善
2
3
6
D
定期检查时修正
符合
安全理员
11
教育培训
应离岗六月者换岗业员采新工艺新技术新材料者新设备关业员时进行安全生产教育培训培训合格岗作业
培训制度完善
1
1
1
D
定期检查时修正
符合
安全理员
12
室明
亮度足够适合作业
跌倒滑倒
2
2
4
D
时维修
符合
生产部
安 全 检 查 分 析 （SCL2）评 价 记 录 表
部门：堆场 场环节部位（风险点）：堆场 设备设施：查验台
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
台基础
沉倾斜
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常巡检定期保养维护
符合
堆场部
2
台框架
牢固裂缝锈蚀
设备损坏员伤害
2
3
6
D
日常巡检定期保养维护
符合
堆场部
3
面
油污水渍
跌倒碰伤
3
2
6
D
日常清扫定期检查
符合
堆场部
4
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
1
1
D
组织培训定期检查
符合
堆场部
5
员工胜程度
胜
设备损坏员伤害
3
2
6
D
组织培训提升技
符合
堆场部
6
安全培训
培训合格记录完善
员伤害设备损坏
1
1
1
D
组织培训进行考核
符合
堆场部
7
劳防品
正确佩戴
员伤害设备损坏
1
1
1
D
日常检查严格执行
符合
堆场部
8
操作工具
工具完备规范
员伤害
1
1
1
D
日常检查岗位理
符合
堆场部
10
明
亮度足够适合作业
跌倒滑倒
2
2
4
D
日常点检时整改
符合
堆场部
11
动灭火设备
效
财产损失员伤害
1
2
2
D
日常点检定期维护
符合
堆场部
安 全 检 查 分 析 （SCL3）评 价 记 录 表
部门：仓储堆场 场环节部位（风险点）：特种设备 设备设施：叉车
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
堆场部仓储部
2
喇叭车灯蜂鸣器
工作正常
员伤害
1
2
2
D
定期检查严格执行
符合
堆场部仓储部
3
员工胜度
持证岗
设备损坏员伤害
2
3
4
D
组织培训持证操作
符合
堆场部仓储部
4
脚制动
灵敏脚效
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部仓储部
5
仪器仪表
齐全灵敏准确清晰信号灵敏
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部仓储部
6
停放
铲脚贴
员伤害
2
3
6
D
日常点检定期更换
符合
堆场部仓储部
7
紧固螺栓
松动缺失
设备损坏员伤害
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
8
电气线路
完老化破损
触电火灾
3
4
12
C
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
9
抬升链条
销子损拉紧正常
设备损坏员伤害
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
10
年检合格证
张贴年检合格证
设备损坏员伤害
1
2
2
D
定期年检
符合
堆场部仓储部
安 全 检 查 分 析 （SCL4）评 价 记 录 表
部门：堆场 场环节部位（风险点）：特种设备 设备设施：正面吊
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
堆场部
2
喇叭车灯蜂鸣器
工作正常
员伤害
1
2
2
D
定期检查严格执行
符合
堆场部
3
员工胜度
持证岗
设备损坏员伤害
2
3
4
D
组织培训持证操作
符合
堆场部
4
脚制动
灵敏脚效
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部
5
仪器仪表
齐全灵敏准确清晰信号灵敏
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常点检定期维护保养
符合
堆场部
6
停放
吊臂垂
员伤害
2
3
6
D
日常点检定期更换
符合
堆场部
7
吊具
松动缺失
设备损坏员伤害
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部
8
电气线路
完老化破损
触电火灾
3
4
12
C
日常点检定期维护
符合
堆场部
9
抬升液压杆
销子损抬升正常
设备损坏员伤害
3
4
12
C
日常点检定期维护
符合
堆场部
10
年检合格证
张贴年检合格证
设备损坏员伤害
1
2
2
D
定期年检
符合
堆场部
安 全 检 查 分 析 （SCL5）评 价 记 录 表
部门：堆场仓储 场环节部位（风险点）：公辅助设备设施 设备设施：消防器材
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
灭火器外壳
腐蚀
法应急
2
3
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
2
灭火器日期
效期限內
失效
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
3
铅封完
完
失效
2
2
4
D
日常点检
符合
堆场部仓储部
4
气粉量充足
压力正常范围
失效法应急
3
1
3
D
日常点检定期更换
符合
堆场部仓储部
5
灭火器位置
灭火器设定位置
法应急
2
2
4
D
日常点检
符合
堆场部仓储部
6
消防栓水带
良
失效法应急
2
2
4
D
日常点检定期更换
符合
堆场部仓储部
7
消防栓水压
标准压力范围
失效法应急
3
2
6
D
日常点检定期维护
符合
堆场部仓储部
8
消防器材前
严禁堆物
法第时间取
2
2
4
D
日常检查员培训
符合
堆场部仓储部
安 全 检 查 分 析 （SCL6）评 价 记 录 表
部门：仓储部 场环节部位（风险点）：公辅助设备设施 设备设施：装卸台
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
台基础
沉倾斜
设备损坏员伤害
2
2
4
D
日常巡检定期保养维护
符合
仓储部
2
台框架
牢固裂缝锈蚀
设备损坏员伤害
2
3
6
D
日常巡检定期保养维护
符合
仓储部
3
面
油污水渍
跌倒碰伤
3
2
6
D
日常清扫定期检查
符合
仓储部
4
操作规程
规程齐全严格执行
设备损坏员伤害
1
1
1
D
组织培训定期检查
符合
仓储部
5
员工胜程度
胜
设备损坏员伤害
3
2
6
D
组织培训提升技
符合
仓储部
6
安全培训
培训合格记录完善
员伤害设备损坏
1
1
1
D
组织培训进行考核
符合
仓储部
7
劳防品
正确佩戴
员伤害设备损坏
1
1
1
D
日常检查严格执行
符合
仓储部
8
操作工具
工具完备规范
员伤害
1
1
1
D
日常检查岗位理
符合
仓储部
10
明
亮度足够适合作业
跌倒滑倒
2
2
4
D
日常点检时整改
符合
仓储部
11
动灭火设备
效
财产损失员伤害
1
2
2
D
日常点检定期维护
符合
仓储部
安 全 检 查 分 析 （SCL7）评 价 记 录 表
部门：部门 场环节部位（风险点）：办公作业 设备设施：理体系
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
检查项目
检查标准
符合标准情况果
风险评价
RL·S
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
S
R
1
电器设备
电器设备漏电连接电线老化班忘记关闭电器电源
触电火灾
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
部门
2
安全通道
畅通
影响疏散
1
2
2
D
检查培训严格执行
符合
部门
3
面
保洁湿滑
员伤害
2
2
4
D
检查培训严格执行
符合
部门
4
办公工具
未安全
员伤害
1
2
2
D
组织培训
符合
部门
5
电线电缆
杂乱章影响通行
触电员伤害
2
2
4
D
检查培训严格执行
符合
部门
6
法律法规
严格执行国家方政府颁布施行相关安全生产法律法规
身伤害职业病发生设备财产损失
1
3
3
D
定期组织培训进行宣导教育
符合
部门
7
理制度
制度完善执行位
重员伤害财产损失
1
3
3
D
定期检查时修正
符合
部门
8
组织机构
配置合理职合格
重员伤害财产损失
2
3
6
D
学培训持证效
符合
部门
9
安全检查
定期检查时整改
员伤害财产损失
2
3
6
D
日常检查督促整改
符合
部门
10
办公品
具齐备类收纳
划伤刺伤
1
2
2
D
日常点检日常整理
符合
部门
11
面
油污水渍面清洁
滑倒跌倒伤害
2
2
4
D
日常点检日常清扫
符合
部门
12
通道
畅障碍布局合理
碰伤撞伤
2
2
4
D
日常点检日常整顿
符合
部门
附件2：
工 作 危 害 分 析（JHA1）评 价 记 录 表
部门：堆场部 场环节部位（风险点）：查验台 作业活动：辅助查验
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
未佩戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
堆场部
2
未检查作业工具
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
堆场部
4
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
堆场部
5
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
堆场部
6
车辆停台
身伤害
1
6
3
18
D
安全培训规范作业
符合
堆场部
7
开箱门时未挂钩
身伤害
1
6
15
90
C
操作规程培训规范作业
符合
堆场部
8
掏箱时货物倾倒
身伤害
1
6
7
42
D
操作规程培训严格执行
符合
堆场部
9
铲车进出箱体
身伤害
1
6
3
18
D
规程制度培训规范作业
符合
堆场部
10
铲车车速快
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
11
铲车慎掉落台
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
12
台滑湿
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
13
证操作
身伤害设备损坏
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
堆场部
14
工具
身伤害物体击
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
堆场部
15
员慎掉落台
身伤害
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
堆场部
16
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
17
未清理作业工具
身伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
工 作 危 害 分 析（JHA2）评 价 记 录 表
部门：堆场部 场环节部位（风险点）：正面吊 作业活动：现场装卸
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
作业范围关员
身伤害
3
6
3
54
D
安全培训规范作业
符合
堆场部
2
检查起重设备
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
堆场部
3
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
堆场部
4
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
堆场部
5
起吊重量超荷载重量
身伤害设备损坏
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
堆场部
6
箱体未整齐堆放
身伤害设备损坏
1
6
15
90
C
操作规程培训规范作业
符合
堆场部
7
起吊时箱门未关货物倾翻
身伤害
1
6
15
90
C
操作规程培训严格执行
符合
堆场部
8
作业时员进入作业范围
身伤害
1
6
15
90
C
规程制度培训规范作业
符合
堆场部
9
起吊时吊具断裂
设备损坏
1
6
3
18
D
规程培训规范作业
符合
堆场部
10
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
11
未清理面油污水渍
身伤害
3
6
3
54
D
制度培训规范作业
符合
堆场部
工 作 危 害 分 析（JHA3）评 价 记 录 表
部门：仓储部 场环节部位（风险点）：装卸台 作业活动：装卸货物
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
未佩戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
2
未检查作业设备
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
仓储部
4
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
仓储部
5
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
仓储部
6
车辆停台
身伤害
1
6
3
18
D
安全培训规范作业
符合
仓储部
7
关员进入作业区
身伤害
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
仓储部
8
未穿戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
9
铲车进出箱体
身伤害
1
6
3
18
D
规程制度培训规范作业
符合
仓储部
10
铲车车速快
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
11
铲车慎掉落台
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
12
台滑湿
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
13
未戴安全带
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
14
货物重量超荷载重量
身伤害设备损坏
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
15
员慎跌落台
身伤害
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
16
工具
身伤害物体击
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
17
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
18
未清理面油污水渍
身伤害
3
6
3
54
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
工 作 危 害 分 析（JHA4）评 价 记 录 表
部门：仓储部 场环节部位（风险点）：库区 作业活动：堆放货物
分析员：潘登施亮杨典东张瑾 分析日期：2018年5月29日
序号
作业步骤
危害素
果事类型
风险评价
DLEC
风险等级
现控制措施（工程理体防护应急措施）
符合符合判定
责部门
L
E
C
D
1
作业前准备
未佩戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
2
未检查作业设备
机械伤害身伤害
3
6
3
54
D
检修理制度规范执行
符合
仓储部
3
安全措施未落实
员伤害
3
3
3
27
D
安全教育培训规范执行
符合
仓储部
4
作业进行时
三违行
物体击身伤害
3
6
3
54
D
定期安全教育
符合
仓储部
5
铲车车速快
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
6
关员进入作业区
身伤害
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
仓储部
7
未穿戴劳防品
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
8
货物堆放稳倾倒
身伤害
1
6
15
90
C
安全培训规范作业
符合
仓储部
9
货物阻挡消防器材消防通道
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
10
铲车装货高遮挡视线
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
11
面滑湿
身伤害设备损坏
3
6
7
126
C
规程培训规范作业
符合
仓储部
12
未戴安全带
身伤害
3
6
3
54
D
日常安全检查严格执行
符合
仓储部
13
货物重量超荷载重量
身伤害设备损坏
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
14
液压车违规
身伤害
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
15
铲车未指定区域充电
火灾
1
6
7
42
D
规范作业日常安全检查
符合
仓储部
16
铲车未停放指定区域
身伤害
1
6
7
42
D
规范作业日常安全检查
符合
仓储部
17
铲车违章带
身伤害
1
6
7
42
D
规范作业日常安全检查
符合
仓储部
18
铲运货物时摆放稳
身伤害
1
6
7
42
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
19
工具
身伤害物体击
3
6
3
54
D
规程培训规范作业
符合
仓储部
20
作业结束
未清理现场杂物
物体击员伤害
1
6
3
18
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
21
未清理面油污水渍
身伤害
3
6
3
54
D
制度培训规范作业
符合
仓储部
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