XXX政府2017年度区级部门绩效理
察访核验工作方案
XXX政府2017年度区级部门绩效理工作实施方案全区绩效理考评工作部署区政府拟2017年7月旬组织开展部门绩效理察访核验工作具体方案：
目
认真贯彻落实3月6日区政府组会区政府第7次常务会关绩效工作指示精神推动重点务落实导构建察访核验工作机制综合运查资料核数现场等方式力求察全访深核实验准客观掌握部门年度绩效务进展情况存问题全年项务利实施奠定基础
二工作原
（）坚持全面覆盖突出核验重点次察访核验工作覆盖2017年度市区两级绩效务中项务力求通集中核验部门承担具体务进行全面系统梳理时重点针工程项目类（XXX污泥害化处理工程建设等）监督检查类务（证营整治违法群租房治理等）赴项目现场进行核验
（二）坚持客观公正真实反映情况历年察访核验工作基础继续采取授权第三方机构独立核验方式开展年度察访核验工作充分发挥核验机构信息收集数分析等方面优势客观反映工作进展情况
（三）坚持服务导促进效落实通查核验工作市级部门开展检查工作前时发现纠正务执行程中存偏差提高程理规范性确保项务效落实
三察访核验象容
（）察访核验象纳入XXX政府2017年度绩效理考评工作53部门
（二）察访核验容源两部分：市级绩效务包括济社会发展指标市政府目标责书市政府重点建设项目2016年度市政府绩效考评整改事项二区政府绩效务包括区政府工作报告重点工作分工方案区政府重实事次察访核验容述项务前两季度绩效节点进展情况（区政府绩效办部门梳理汇总察访核验节点）
四察访核验方式
区政府绩效办委托第三方机构开展察访核验工作第三方机构行选取点位时间采取查阅资料现场核验相结合方式进行针指数数值政策研究活动试点综合职类务部门查阅资料针工程项目监督检查类务现场点位进行核验具体容：
（）指数数值类反映部门关键指数数值务般公预算收入全社会固定资产投资额查阅统计报表系统数等方面材料
（二）工程项目类涉重项目工程建设务实施10项疏堵工程XXX污泥害化处理工程建设查阅施工许证施工监理记录等方面材料现场查工程进展情况
（三）政策研究类涉政策制定政策研究务制定区级政府缓解交通拥堵行动计划加镇级传统产业园区疏解腾退力度完成全区腾退工业资源利方案查行动方案调研报告领导批示等方面资料
（四）活动试点类活动试点类务全力办2017中国设计节举办农村文艺演出星火工程’1581场重点查活动方案活动程工作成效等方面文字图片资料
（五）监督检查类监督检查类务证营整治违法群租房治理重点查摸底台账执法记录现场片检查验收记录等方面资料
（六）综合职类综合职类指标措举宣传贯彻生活性服务业标准规范落实区政府乡村公路养护超载超限治理体责重点查工作方案调度会通知治理效果片等方面资料
具体核验材料核验方式根工作实际进展情况工作推进程中产生具体数确定
五察访核验步骤
察访核验工作2017年6月旬启动2017年7月旬结束分组织筹备线审核现场核验分析总结4阶段
（）组织筹备阶段（2017年6月旬）
1编制形成察访核验工作方案
2组织部门通XXX政府绩效理信息化台逐项填报前两季度绩效节点进展情况提交证明材料
3组建察访核验工作组
（二）线审核阶段（2017年7月旬）
1部门填报绩效节点进展情况证明材料进行线审核制作察访核验节点汇总表工作记录表等作业表单
2集中组织开展培训分组拟定察访核验行程安排
（三）核验执行阶段（2017年7月中旬）
1前部门查阅档案核验组前相关部门绩效工作员接查阅绩效节点完成情况证明材料相关负责解务进展情况查阅程中核验员根工作需拍摄片复印资料存档核验结束核验结果记入XXX政府2017年度区级部门察访核验工作记录表(附件1简称工作记录表)核验员部门工作员现场签字确认
2点位现场开展核验查阅档案法充分判定完成情况根工作需需现场进行核验务核验组权求相关部门提供点位台账理坐标等相关信息会相关部门起前点位现场进行实勘验核查确认绩效节点实际完成情况报情况否相符核验结果记入工作记录表核验员部门工作员现场签字确认需进行现场核验项目核验部门理予拒绝
具体工作流程详见XXX政府2017年度区级部门绩效理察访核验执行阶段工作流程（附件2）
（四）总结分析阶段（2017年7月旬）
1全面梳理察访核验资料撰写察访核验报告提供数资料支撑
2汇总部门前两季度绩效节点完成情况撰写察访核验报告
3察访核验报告提交区政府绩效理考评工作联席会议审定反馈相关部门作进步推进工作落实
六分工安排
（）区政府绩效办负责统筹部署组织实施次察访核验工作察访核验程进行监督理组织撰写察访核验报告区政府绩效理考评工作联席会议报告核验情况
（二）核验部门负责核验事项进行梳理查时通XXX政府绩效理信息化台填报绩效节点进展情况认真配合做察访核验相关工作
（三）第三方机构负责部门绩效节点进展情况进行线审核前部门查阅相关资料根工作需选取点位开展现场核验撰写察访核验工作报告
附件1
XXX政府2017年度区级部门察访核验工作记录表（样表）
部门名称： 时间： 年 月 日
指标编号
四级指标
核验容
核验工作记录
备注
查阅资料情况
现场核验情况
否属实
部门工作员（签字）： 核验员（签字）： 组长（签字）：
附件2
XXX政府2017年度区级部门绩效理
察访核验执行阶段工作流程
次中期察访核验根部门承接务数量原部门安排12时时间具体工作流程：
900 核验组统区政府出发前相关单位
9301200 核验组达相关部门采取查阅资料现场点位走访等形式分进行察访核验
12001330 核验组统返回区政府餐
14001730 核验组继续开展察访核验
1730 核验组返回区政府绩效办察访核验材料进行集中梳理
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察访核验工作方案
XXX政府2017年度区级部门绩效理工作实施方案全区绩效理考评工作部署区政府拟2017年7月旬组织开展部门绩效理察访核验工作具体方案：
目
认真贯彻落实3月6日区政府组会区政府第7次常务会关绩效工作指示精神推动重点务落实导构建察访核验工作机制综合运查资料核数现场等方式力求察全访深核实验准客观掌握部门年度绩效务进展情况存问题全年项务利实施奠定基础
二工作原
（）坚持全面覆盖突出核验重点次察访核验工作覆盖2017年度市区两级绩效务中项务力求通集中核验部门承担具体务进行全面系统梳理时重点针工程项目类（XXX污泥害化处理工程建设等）监督检查类务（证营整治违法群租房治理等）赴项目现场进行核验
（二）坚持客观公正真实反映情况历年察访核验工作基础继续采取授权第三方机构独立核验方式开展年度察访核验工作充分发挥核验机构信息收集数分析等方面优势客观反映工作进展情况
（三）坚持服务导促进效落实通查核验工作市级部门开展检查工作前时发现纠正务执行程中存偏差提高程理规范性确保项务效落实
三察访核验象容
（）察访核验象纳入XXX政府2017年度绩效理考评工作53部门
（二）察访核验容源两部分：市级绩效务包括济社会发展指标市政府目标责书市政府重点建设项目2016年度市政府绩效考评整改事项二区政府绩效务包括区政府工作报告重点工作分工方案区政府重实事次察访核验容述项务前两季度绩效节点进展情况（区政府绩效办部门梳理汇总察访核验节点）
四察访核验方式
区政府绩效办委托第三方机构开展察访核验工作第三方机构行选取点位时间采取查阅资料现场核验相结合方式进行针指数数值政策研究活动试点综合职类务部门查阅资料针工程项目监督检查类务现场点位进行核验具体容：
（）指数数值类反映部门关键指数数值务般公预算收入全社会固定资产投资额查阅统计报表系统数等方面材料
（二）工程项目类涉重项目工程建设务实施10项疏堵工程XXX污泥害化处理工程建设查阅施工许证施工监理记录等方面材料现场查工程进展情况
（三）政策研究类涉政策制定政策研究务制定区级政府缓解交通拥堵行动计划加镇级传统产业园区疏解腾退力度完成全区腾退工业资源利方案查行动方案调研报告领导批示等方面资料
（四）活动试点类活动试点类务全力办2017中国设计节举办农村文艺演出星火工程’1581场重点查活动方案活动程工作成效等方面文字图片资料
（五）监督检查类监督检查类务证营整治违法群租房治理重点查摸底台账执法记录现场片检查验收记录等方面资料
（六）综合职类综合职类指标措举宣传贯彻生活性服务业标准规范落实区政府乡村公路养护超载超限治理体责重点查工作方案调度会通知治理效果片等方面资料
具体核验材料核验方式根工作实际进展情况工作推进程中产生具体数确定
五察访核验步骤
察访核验工作2017年6月旬启动2017年7月旬结束分组织筹备线审核现场核验分析总结4阶段
（）组织筹备阶段（2017年6月旬）
1编制形成察访核验工作方案
2组织部门通XXX政府绩效理信息化台逐项填报前两季度绩效节点进展情况提交证明材料
3组建察访核验工作组
（二）线审核阶段（2017年7月旬）
1部门填报绩效节点进展情况证明材料进行线审核制作察访核验节点汇总表工作记录表等作业表单
2集中组织开展培训分组拟定察访核验行程安排
（三）核验执行阶段（2017年7月中旬）
1前部门查阅档案核验组前相关部门绩效工作员接查阅绩效节点完成情况证明材料相关负责解务进展情况查阅程中核验员根工作需拍摄片复印资料存档核验结束核验结果记入XXX政府2017年度区级部门察访核验工作记录表(附件1简称工作记录表)核验员部门工作员现场签字确认
2点位现场开展核验查阅档案法充分判定完成情况根工作需需现场进行核验务核验组权求相关部门提供点位台账理坐标等相关信息会相关部门起前点位现场进行实勘验核查确认绩效节点实际完成情况报情况否相符核验结果记入工作记录表核验员部门工作员现场签字确认需进行现场核验项目核验部门理予拒绝
具体工作流程详见XXX政府2017年度区级部门绩效理察访核验执行阶段工作流程（附件2）
（四）总结分析阶段（2017年7月旬）
1全面梳理察访核验资料撰写察访核验报告提供数资料支撑
2汇总部门前两季度绩效节点完成情况撰写察访核验报告
3察访核验报告提交区政府绩效理考评工作联席会议审定反馈相关部门作进步推进工作落实
六分工安排
（）区政府绩效办负责统筹部署组织实施次察访核验工作察访核验程进行监督理组织撰写察访核验报告区政府绩效理考评工作联席会议报告核验情况
（二）核验部门负责核验事项进行梳理查时通XXX政府绩效理信息化台填报绩效节点进展情况认真配合做察访核验相关工作
（三）第三方机构负责部门绩效节点进展情况进行线审核前部门查阅相关资料根工作需选取点位开展现场核验撰写察访核验工作报告
附件1
XXX政府2017年度区级部门察访核验工作记录表（样表）
部门名称： 时间： 年 月 日
指标编号
四级指标
核验容
核验工作记录
备注
查阅资料情况
现场核验情况
否属实
部门工作员（签字）： 核验员（签字）： 组长（签字）：
附件2
XXX政府2017年度区级部门绩效理
察访核验执行阶段工作流程
次中期察访核验根部门承接务数量原部门安排12时时间具体工作流程：
900 核验组统区政府出发前相关单位
9301200 核验组达相关部门采取查阅资料现场点位走访等形式分进行察访核验
12001330 核验组统返回区政府餐
14001730 核验组继续开展察访核验
1730 核验组返回区政府绩效办察访核验材料进行集中梳理
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