2018年嘉兴港区LDAR项目
合规性评估
适范围
指南适省化工园（集中）区化工企业石化企业等实施泄漏检测修复（LDAR）项目评估
评估
GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准
GB 31571 石油化学工业污染物排放标准
GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准
HJ 7332014 泄漏敞开液面排放挥发性机物检测技术导
DB3231512016 江苏省化学工业挥发性机物排放标准
关印发<石化行业 VOCs 污染源排查工作指南><石化企业泄漏检测修复工作指南>通知（环办〔2015〕104 号）
江苏省泄漏检测修复（LDAR）实施技术指南（苏环办〔2015〕157号）
江苏省化学工业挥发性机物组织排放控制技术指南（苏环办〔2016〕95号）
二 评估流程
企业泄漏检测修复（LDAR）项目评估应流程开展（图1）
评估方案制定
否合规
评估资料收集
实施范围完整性评估
组件标识描述规范性评估
检测数准确性评估
检测数效性评估
维修延迟维修合规性评估
仪器校准示值漂移评估
否合规
组件信息理维护评估
LDAR信息理台评估
否合规
出具审核报告
整改完善
LDAR运行理评估
检测维修情况评估
LDAR项目建立评估
否
否
否
LDAR项目评估准备
图1 LDAR项目评估流程
三 评估范围容
三部分LDAR实施情况进行评估：① LDAR建档情况② LDAR检测维修情况③ LDAR运行理情况
() LDAR项目建档评估
1实施范围完整性
抽取装置工艺流程图（PFD）5～10道仪表图（P&ID）进行分析评估装置LDAR实施范围否存LDAR实施范围漏判误判结合装置现场勘察评估LDAR项目实施范围工艺设备线否完整准确合规纳入实施范围
2组件标识描述规范性
采资料分析装置现场勘察相结合方式评估组件标识描述否规范包括限：组件挂牌组件扩展描述信息述（密封点位置描述密封点类型密封点介质状态密封点尺寸否达点达点原）
(二) 检测维修情况评估
1 仪器校准示值漂移数
分析检测仪器仪器校准示值漂移数评估检测信息记录否完整仪器校准现场检测操作否合规
2 检测数效性
综合分析仪器检测开始时间（年月日时分秒）检测结束时间（年月日时分秒）检测仪器名称代号检测员评估检测停留时间检测时间否合规
3 检测数准确性
根装置密封点数量原抽取3～10密封点进行现场检测结合喜嘉兴港区2018年招标求现场抽测密封点例求见表1抽测结果合格认定参考表2
表1 LDAR现场抽测密封点数求
企业密封点总数
抽取点位
≤1000
100
≥1000
10
表2 LDAR项目现场抽测结果合格认定参考表
密封点申报数（）
抽测数 （）
未标识未监测数量（）
抽测浓度高500ppm未申报数量（）
抽测浓度高10000 ppm未申报数量（）
≤1000
100
≤5
≤5
≤2
≥1000
10
≤5‰
≤5‰
≤2‰
抽测密封点选取求：① 满足装置组件类型物料相态全覆盖前提机抽取检测密封点② 挥发性机物高含量物料装置区域中泵压缩机PRVs 等易泄漏密封点进行重点抽测③ 结合检测数评估疑密封点进行抽测
4 维修延迟维修合规性
分析泄漏点首次尝试维修时间实质性维修时间延迟维修情况评估维修时间延迟维修清单理否合规
（三） LDAR运行理评估
1组件信息理维护
分析组件基础信息检测信息维修信息评估组件信息记录完整性合理性
2LDAR理系统台
查企业LDAR理系统台运行情况评估否存LDAR密封点基础信息检测维修信息匹配法规设置误排放量计算方法参数设置合规等现象企业（园区）LDAR理系统台运行情况包括限：
① LDAR信息存储理进行信息查：密封点基础信息校准信息检测信息泄漏信息维修信息等
② LDAR现场理进行检测务分配组件信息载传校准理暂时移理检测路径理等
③ 系统LDAR相关报告季度报告年度报告排放量计算报告等
④ 工具栏理检测周期设置质控理等
四 评估分细
LDAR 检测审核确保建档检测点位时保质纳入检测计划检测标准进行检测校验检测复测记录完整具体审核容：
1 第三方检测机构资质情况（15分）
嘉兴港区辖区LDAR受控企业均聘请第三方检测机构协助开展LDAR工作第三方承担LDAR检测项目体务企业提供相应配合次核查求辖区LDAR受控企业提供委托协助完成LDAR工作第三方检测机构材料：
（1）法公正性声明
（2）营业执组织机构代码证（复印件）
（3）法身份证明（复印件）没独立法分支机构须提供法授权书负责身份证明（复印件）
（4）公司（分支机构）办公场房产证明租赁合附理位置简图
（5）LDAR项目组员清单相关员学历职历培训证明文件
（6）机构部LDAR标准作业程序书（SOP）
（7）仪器设备清单（含仪器正面反面仪器序号3张片文字信息仪器购置租赁证明）
（8）提供ISO9000等相关体系认证实验室资质认定（计量认证）
企业应规定时间提供完整资质文档
扣分细：（1）（2）（3）（4）项少项扣1分（5）（6）（7）项少项扣2分第（8）项少项扣3分模块总分15分
2 LDAR建档情况（25分）
现场审核前提条件企业建立完LDAR 项目需确保整LDAR 检测点数80采检测仪器进行检测泄漏点进行维修企业方应提供台权限LDAR项目资料报告现场审核数库中机载组件现场进行检测原检测数进行分析核查项容
1实施范围完整性
抽取装置工艺流程图（PFD）5～10道仪表图（P&ID）进行分析评估装置LDAR实施范围否存LDAR实施范围漏判误判结合装置现场勘察评估LDAR项目实施范围工艺设备线否完整准确合规纳入实施范围
2组件标识描述规范性
采资料分析装置现场勘察相结合方式评估组件标识描述否规范包括限：组件牌号（挂牌法）组件扩展（挂牌法）群组号码（拍法）群组扩展（拍法）描述信息述（密封点位置描述密封点类型密封点介质状态密封点尺寸否达点达点原）
企业应规定时间完成设备组件建档
扣分细：漏建率1扣分漏建率15扣5分漏建率5扣10分错建率1扣分错建率15扣5分错建率5扣10分扣分超10分判定次核查合格
3 LDAR现场检测情况（20分）
时效性：检测完成时间准应年六月底十二月底前完成泄漏检测
扣分细：超时次扣5分
检：企业应建立检查团队利种检漏手段时定期检查设备泄漏情况轻质液泵应周目视检查轴封处否流体滴漏巡检记录制成档案重质液设备组件应周目视检查嗅闻听觉等简易方法检漏巡检记录制成档案发现前二项泄漏迹象者应五日进行仪器检测确认否泄漏源
扣分细：企业检台账扣5分未开展检工作扣5分
难检点：难检测重质液设备组件应二年采目视红外成仪等定性方式检查次难检测轻质液气体设备组件应年定量检测次采取代检测方案应嘉兴港区环境保护局提出申请
扣分细：未检测扣10分检测全扣5分
检测结果通核查计算抽测点位核查值第三方检测机构检测值间偏差
扣分细：偏差率2扣分偏差率25扣分5分偏差率5扣分10分扣分超10分判定次核查合格
4 企业修复情况（20分）
企业承担泄漏源修复体责发现泄漏源企业理者相关员应时研究修复方案严格时限求开展修复工作时环保部门报告泄漏源修复情况
时效性1严重泄漏源须发现时起48时进行修复2较泄漏源应发现日起5日修复3般泄漏源发现日起15日进行修复法修复应嘉兴港区环境保护局填报延期修复申请
扣分细：时修复扣分未时修复扣5分延期修复未申请扣5分修复率低75扣10分修复率7599扣5分修复率100扣分
5 企业相关台账（20分）
企业应收集整理单位开展LDAR相关工作相关资料包括合发票报告电子资料等做备份时需配合环保部门调阅
企业应督促配合检测机构检测数传LDAR理台效展示
扣分细：台账资料缺失扣5分未传数扣10分传数完整扣5分配合环保部门工作扣10分扣分超10分判定次核查合格
五 核查结果
1企业建档情况
2企业检测情况
21时效性
22检
企业应建立检查团队利种检漏手段时定期检查设备泄漏情况轻质液泵应周目视检查轴封处否流体滴漏巡检记录制成档案重质液设备组件应周目视检查嗅闻听觉等简易方法检漏巡检记录制成档案发现前二项泄漏迹象者应五日进行仪器检测确认否泄漏源德山化工第三方提供台帐信息已进行简单日常巡检
23难检点
难检测重质液设备组件应二年采目视红外成仪等定性方式检查次难检测轻质液气体设备组件应年定量检测次采取代检测方案应嘉兴港区环境保护局提出申请根总结报告显示未检测点位92全部难检点位
24检测结果
电子版第三方LDAR总结报告中明确记录天校准记录气象五参数检测结束漂移数记录图示：
通核查计算抽测点位核查值第三方检测机构检测值间偏差相偏差率（检测数抽测数）检测数相偏差率20点位数占抽测总点数百分偏差率具体情况表示：
LDAR审核抽测点位选取
企业点位数
抽检点数
抽检占
企业次检测时间
泄漏抽检点数
抽检审核时间
1441
202
1402
2017年09月26日开始2017年12月12日
0
2017年09月27日2018年12月12日
抽测点位偏差率检测浓度范围
相偏差率
数范围
0~500ppm
500~2000ppm
200010000ppm
10000ppm
总计
0~20
16
0
0
0
16
20
186
0
0
0
186
总计
202
0
0
0
202
德山化工核查数相偏差统计
相偏差
0~20
20
总计
偏差率
点位数目
16
186
202
9208
六 评估报告
评估员评估结果编制评估报告评估报告容包括技术评估评估程评估范围评估容出评估结存问题建议
七 核查评估结
核查评估结核查综合评分表判定（见附表）结包括合格合格LDAR项目综合评分表满分100分等80分合格80分合格
评估合格企业应根核查评估结限期实施整改重新组织核查评估核查评分低60分企业应重新建设LDAR项目提供服务第三方治理单位加入黑名单予公示禁止省开展相关业务
核查综合评分表应核实评审组签名确认
附表：LDAR项目核查综合评分表
LDAR 审核验收报告
审核象
审核名称
LDAR检测核查
审核时间
2018年10月10日2019年4月9日
审核企业
属城市
嘉兴湖市乍浦镇
园区
嘉兴工业园区
联系
联系方式
审核结果汇总
审核目标
详情
审核方法
分
详情
第三方检测资质（15分）
公司业务力说明公司财务力说明LDAR投入文件专业力说明（分细见第四章第1节）
资料审核
企业建档情况（25分）
漏建率1扣分漏建率15扣5分漏建率5扣10分错建率1扣分错建率15扣5分错建率5扣10分
现场审核
企业检测情况（20分）
时效性（超时次扣5分）
电子审核
检（企业检台账扣5分未开展检工作扣5分）
现场审核
难检点（未检测扣10分检测全扣5分）
现场审核
检测结果（偏差率2扣分偏差率25扣分5分偏差率5扣分10分）
现场审核
企业修复情况（20分）
泄漏修复率（时修复扣分未时修复扣5分延期修复未申请扣5分修复率低75扣10分修复率7599扣5分修复率100扣分）
电子审核
企业相关台账（20分）
台账资料缺失扣10分未传数扣15分传数完整扣5分配合环保部门工作扣10分
电子审核
审核结
总分：
签名
审核员签名
时间
核查员签名：
日期： 年 月 日
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合规性评估
适范围
指南适省化工园（集中）区化工企业石化企业等实施泄漏检测修复（LDAR）项目评估
评估
GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准
GB 31571 石油化学工业污染物排放标准
GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准
HJ 7332014 泄漏敞开液面排放挥发性机物检测技术导
DB3231512016 江苏省化学工业挥发性机物排放标准
关印发<石化行业 VOCs 污染源排查工作指南><石化企业泄漏检测修复工作指南>通知（环办〔2015〕104 号）
江苏省泄漏检测修复（LDAR）实施技术指南（苏环办〔2015〕157号）
江苏省化学工业挥发性机物组织排放控制技术指南（苏环办〔2016〕95号）
二 评估流程
企业泄漏检测修复（LDAR）项目评估应流程开展（图1）
评估方案制定
否合规
评估资料收集
实施范围完整性评估
组件标识描述规范性评估
检测数准确性评估
检测数效性评估
维修延迟维修合规性评估
仪器校准示值漂移评估
否合规
组件信息理维护评估
LDAR信息理台评估
否合规
出具审核报告
整改完善
LDAR运行理评估
检测维修情况评估
LDAR项目建立评估
否
否
否
LDAR项目评估准备
图1 LDAR项目评估流程
三 评估范围容
三部分LDAR实施情况进行评估：① LDAR建档情况② LDAR检测维修情况③ LDAR运行理情况
() LDAR项目建档评估
1实施范围完整性
抽取装置工艺流程图（PFD）5～10道仪表图（P&ID）进行分析评估装置LDAR实施范围否存LDAR实施范围漏判误判结合装置现场勘察评估LDAR项目实施范围工艺设备线否完整准确合规纳入实施范围
2组件标识描述规范性
采资料分析装置现场勘察相结合方式评估组件标识描述否规范包括限：组件挂牌组件扩展描述信息述（密封点位置描述密封点类型密封点介质状态密封点尺寸否达点达点原）
(二) 检测维修情况评估
1 仪器校准示值漂移数
分析检测仪器仪器校准示值漂移数评估检测信息记录否完整仪器校准现场检测操作否合规
2 检测数效性
综合分析仪器检测开始时间（年月日时分秒）检测结束时间（年月日时分秒）检测仪器名称代号检测员评估检测停留时间检测时间否合规
3 检测数准确性
根装置密封点数量原抽取3～10密封点进行现场检测结合喜嘉兴港区2018年招标求现场抽测密封点例求见表1抽测结果合格认定参考表2
表1 LDAR现场抽测密封点数求
企业密封点总数
抽取点位
≤1000
100
≥1000
10
表2 LDAR项目现场抽测结果合格认定参考表
密封点申报数（）
抽测数 （）
未标识未监测数量（）
抽测浓度高500ppm未申报数量（）
抽测浓度高10000 ppm未申报数量（）
≤1000
100
≤5
≤5
≤2
≥1000
10
≤5‰
≤5‰
≤2‰
抽测密封点选取求：① 满足装置组件类型物料相态全覆盖前提机抽取检测密封点② 挥发性机物高含量物料装置区域中泵压缩机PRVs 等易泄漏密封点进行重点抽测③ 结合检测数评估疑密封点进行抽测
4 维修延迟维修合规性
分析泄漏点首次尝试维修时间实质性维修时间延迟维修情况评估维修时间延迟维修清单理否合规
（三） LDAR运行理评估
1组件信息理维护
分析组件基础信息检测信息维修信息评估组件信息记录完整性合理性
2LDAR理系统台
查企业LDAR理系统台运行情况评估否存LDAR密封点基础信息检测维修信息匹配法规设置误排放量计算方法参数设置合规等现象企业（园区）LDAR理系统台运行情况包括限：
① LDAR信息存储理进行信息查：密封点基础信息校准信息检测信息泄漏信息维修信息等
② LDAR现场理进行检测务分配组件信息载传校准理暂时移理检测路径理等
③ 系统LDAR相关报告季度报告年度报告排放量计算报告等
④ 工具栏理检测周期设置质控理等
四 评估分细
LDAR 检测审核确保建档检测点位时保质纳入检测计划检测标准进行检测校验检测复测记录完整具体审核容：
1 第三方检测机构资质情况（15分）
嘉兴港区辖区LDAR受控企业均聘请第三方检测机构协助开展LDAR工作第三方承担LDAR检测项目体务企业提供相应配合次核查求辖区LDAR受控企业提供委托协助完成LDAR工作第三方检测机构材料：
（1）法公正性声明
（2）营业执组织机构代码证（复印件）
（3）法身份证明（复印件）没独立法分支机构须提供法授权书负责身份证明（复印件）
（4）公司（分支机构）办公场房产证明租赁合附理位置简图
（5）LDAR项目组员清单相关员学历职历培训证明文件
（6）机构部LDAR标准作业程序书（SOP）
（7）仪器设备清单（含仪器正面反面仪器序号3张片文字信息仪器购置租赁证明）
（8）提供ISO9000等相关体系认证实验室资质认定（计量认证）
企业应规定时间提供完整资质文档
扣分细：（1）（2）（3）（4）项少项扣1分（5）（6）（7）项少项扣2分第（8）项少项扣3分模块总分15分
2 LDAR建档情况（25分）
现场审核前提条件企业建立完LDAR 项目需确保整LDAR 检测点数80采检测仪器进行检测泄漏点进行维修企业方应提供台权限LDAR项目资料报告现场审核数库中机载组件现场进行检测原检测数进行分析核查项容
1实施范围完整性
抽取装置工艺流程图（PFD）5～10道仪表图（P&ID）进行分析评估装置LDAR实施范围否存LDAR实施范围漏判误判结合装置现场勘察评估LDAR项目实施范围工艺设备线否完整准确合规纳入实施范围
2组件标识描述规范性
采资料分析装置现场勘察相结合方式评估组件标识描述否规范包括限：组件牌号（挂牌法）组件扩展（挂牌法）群组号码（拍法）群组扩展（拍法）描述信息述（密封点位置描述密封点类型密封点介质状态密封点尺寸否达点达点原）
企业应规定时间完成设备组件建档
扣分细：漏建率1扣分漏建率15扣5分漏建率5扣10分错建率1扣分错建率15扣5分错建率5扣10分扣分超10分判定次核查合格
3 LDAR现场检测情况（20分）
时效性：检测完成时间准应年六月底十二月底前完成泄漏检测
扣分细：超时次扣5分
检：企业应建立检查团队利种检漏手段时定期检查设备泄漏情况轻质液泵应周目视检查轴封处否流体滴漏巡检记录制成档案重质液设备组件应周目视检查嗅闻听觉等简易方法检漏巡检记录制成档案发现前二项泄漏迹象者应五日进行仪器检测确认否泄漏源
扣分细：企业检台账扣5分未开展检工作扣5分
难检点：难检测重质液设备组件应二年采目视红外成仪等定性方式检查次难检测轻质液气体设备组件应年定量检测次采取代检测方案应嘉兴港区环境保护局提出申请
扣分细：未检测扣10分检测全扣5分
检测结果通核查计算抽测点位核查值第三方检测机构检测值间偏差
扣分细：偏差率2扣分偏差率25扣分5分偏差率5扣分10分扣分超10分判定次核查合格
4 企业修复情况（20分）
企业承担泄漏源修复体责发现泄漏源企业理者相关员应时研究修复方案严格时限求开展修复工作时环保部门报告泄漏源修复情况
时效性1严重泄漏源须发现时起48时进行修复2较泄漏源应发现日起5日修复3般泄漏源发现日起15日进行修复法修复应嘉兴港区环境保护局填报延期修复申请
扣分细：时修复扣分未时修复扣5分延期修复未申请扣5分修复率低75扣10分修复率7599扣5分修复率100扣分
5 企业相关台账（20分）
企业应收集整理单位开展LDAR相关工作相关资料包括合发票报告电子资料等做备份时需配合环保部门调阅
企业应督促配合检测机构检测数传LDAR理台效展示
扣分细：台账资料缺失扣5分未传数扣10分传数完整扣5分配合环保部门工作扣10分扣分超10分判定次核查合格
五 核查结果
1企业建档情况
2企业检测情况
21时效性
22检
企业应建立检查团队利种检漏手段时定期检查设备泄漏情况轻质液泵应周目视检查轴封处否流体滴漏巡检记录制成档案重质液设备组件应周目视检查嗅闻听觉等简易方法检漏巡检记录制成档案发现前二项泄漏迹象者应五日进行仪器检测确认否泄漏源德山化工第三方提供台帐信息已进行简单日常巡检
23难检点
难检测重质液设备组件应二年采目视红外成仪等定性方式检查次难检测轻质液气体设备组件应年定量检测次采取代检测方案应嘉兴港区环境保护局提出申请根总结报告显示未检测点位92全部难检点位
24检测结果
电子版第三方LDAR总结报告中明确记录天校准记录气象五参数检测结束漂移数记录图示：
通核查计算抽测点位核查值第三方检测机构检测值间偏差相偏差率（检测数抽测数）检测数相偏差率20点位数占抽测总点数百分偏差率具体情况表示：
LDAR审核抽测点位选取
企业点位数
抽检点数
抽检占
企业次检测时间
泄漏抽检点数
抽检审核时间
1441
202
1402
2017年09月26日开始2017年12月12日
0
2017年09月27日2018年12月12日
抽测点位偏差率检测浓度范围
相偏差率
数范围
0~500ppm
500~2000ppm
200010000ppm
10000ppm
总计
0~20
16
0
0
0
16
20
186
0
0
0
186
总计
202
0
0
0
202
德山化工核查数相偏差统计
相偏差
0~20
20
总计
偏差率
点位数目
16
186
202
9208
六 评估报告
评估员评估结果编制评估报告评估报告容包括技术评估评估程评估范围评估容出评估结存问题建议
七 核查评估结
核查评估结核查综合评分表判定（见附表）结包括合格合格LDAR项目综合评分表满分100分等80分合格80分合格
评估合格企业应根核查评估结限期实施整改重新组织核查评估核查评分低60分企业应重新建设LDAR项目提供服务第三方治理单位加入黑名单予公示禁止省开展相关业务
核查综合评分表应核实评审组签名确认
附表：LDAR项目核查综合评分表
LDAR 审核验收报告
审核象
审核名称
LDAR检测核查
审核时间
2018年10月10日2019年4月9日
审核企业
属城市
嘉兴湖市乍浦镇
园区
嘉兴工业园区
联系
联系方式
审核结果汇总
审核目标
详情
审核方法
分
详情
第三方检测资质（15分）
公司业务力说明公司财务力说明LDAR投入文件专业力说明（分细见第四章第1节）
资料审核
企业建档情况（25分）
漏建率1扣分漏建率15扣5分漏建率5扣10分错建率1扣分错建率15扣5分错建率5扣10分
现场审核
企业检测情况（20分）
时效性（超时次扣5分）
电子审核
检（企业检台账扣5分未开展检工作扣5分）
现场审核
难检点（未检测扣10分检测全扣5分）
现场审核
检测结果（偏差率2扣分偏差率25扣分5分偏差率5扣分10分）
现场审核
企业修复情况（20分）
泄漏修复率（时修复扣分未时修复扣5分延期修复未申请扣5分修复率低75扣10分修复率7599扣5分修复率100扣分）
电子审核
企业相关台账（20分）
台账资料缺失扣10分未传数扣15分传数完整扣5分配合环保部门工作扣10分
电子审核
审核结
总分：
签名
审核员签名
时间
核查员签名：
日期： 年 月 日
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