化妆品销售物流项目行性报告
第章 总
11项目名称办单位
111名称 化妆品销售物流项目
112办单位XX化妆品限公司
12拟建合资企业计划
121企业名称定
122 企业总部点定
123总投资额RMB 4000万
124注册资 RMB 4000万
125合资单位
甲方 XX化妆品限公司
乙方 XX投资公司
13项目范围
行性报告重点项目背景市场需求预测总体发展构想总体发展规划企业组织架构项目实施进度投资估算财务评价
14办单位基情况具备现条件
XX化妆品限公司化妆品行业年行销验该项目横战略延伸XX化妆品限公司现数品牌全国已千家加盟店成该项目初级销售网络配送网络行业资身历该项目行性具保障
15项目设想：
A．投资规模：
总投资4000万元注册资4000万元
第期投资1000万固定资产345万流动资金400万第年创利641万元投资回收期两年零月
B．整体规划
该项目宗旨建立销售配送中心（国外盛行种物流形式）：销售目配送手段三种类型：a生产企业身产品直接销售消费者配送中心b流通企业作身营种方式扩销售c流通企业生产企业联合协作形配送中心
该项目三种类型综合物流功帮助厂商取消传统级代理销售程厂家完成配送中心直接货配送终端深化服务销售功收购定市场成熟度品牌***厂家完成独立完成市场服务利身物流配送功深度分销直接配送终端物流网络帮助扩市场份额延长原品牌生命力代理品牌越时销售网络越密物流台越健全反帮助品牌增加销量该项目成中国第家化妆品保健品美容品销售型专业物流公司
***注：里收购含义指通量现金流低省级代理价格购买定市场份额成熟品牌某区域全国销售采购量没中间环节终端客户价格更低廉
16项目计划
该项目预计全国设立710家分公司分公司辐射省份建立销售物流网络根属城市终端客户密集程度分步实行分公司面设立办事处加深物流网络深度逐步降低公司身运作成
初始阶段集中精力先建立第分公司逐步拷贝资金投入分期分批边运营边建设
17结
该项目预定第年总收入6000万民币(中销售收入6000万元物流收入计零)中国2002年化妆品年销售额已达1687亿果作物流配送物流需求应50亿年（销售额3计）目前中国没家化妆品
销售型专业配送公司销售物流预定目标占极少市场份额极潜力判断该项目市场行
该项目立足破传统代理制实现通路变革节省3040中间环节利润支撑身收购品牌直销终端帮助代理商厂家做物流配送终端费判断该项目技术行操作性
根财务分析设定市场目标第期投入两年零月收回分公司第年利润641万元民币收益率641判断该项目效益行
通方面证知该项目目前少市场需求见效较快项目早进入空白领域符合国家投资发展方会产生较济效益社会效益
项目行
第二章 项目背景发展概况
21项目提出
211直面行业现状力求通路维新
贴消费者营销模式什？模式必须解决两问题：通路扁化占领终端
现物流信息流零售业值愧龙头老正种营销渠道存天相批零售制造企业外部销商（少量市场业务助分销商）直接数万零售前端进行销售——称深度分销
中国化妆品业商家设想种理想模式运营成高运作速度慢数厂家兴叹
中国化妆品销售惯分专业线（美容院终端）日化线全国4000家化妆品公司半民营企业相部分OEM起家 中15日化线厂商更企业采专业美容院线品牌专卖店店中柜式等流通渠道实行生产厂商级代理二级代理美容院渠道模式90年代中期部分较强企业实现通路变革设立分公司直营连锁加盟连锁相结合（然美XX化妆品代表）绝数厂家身实力精力限然赖代理商完成销售程着行业竞争加剧商品济进入微利时代厂家相利润空间消耗中间环节代理商销商身服务位赢客户忠诚度降低代理商销商维持身生存代理越越牌子厂家说忠诚度降低代理商代理较品牌服务销售处动状态质量数量法达厂家求生产厂家希代理商行商坐商希选择代理商资金雄厚付款时网络健全铺货迅速补货时终销售仅仅实现库存转移销售终端品牌选择前提代理商提出更高求：品种齐全价格低廉促销服务位配送位降低采购成目前代理商理理念实力精力难满足游客户求终面生产商终端客户双重淘汰
产品日趋质化天商家已仅侧重产品找卖点营销应早浮出水面实现通路变革占领终端必然趋势取消代理商减少中间环节商家梦寐求愿深度分销企业带充满黑洞销售费实力雄厚企业难独立支撑
解决矛盾渠道扁减少中间环节付出高昂代价服务终端呢？厂家新时期应寻求战略伙伴——社会化专业化物流公司（配送中心）
专业化妆品物流公司（配送中心）支持厂家逐渐取消代理商终端客户享受代理商法予送货门时受厂家委托
配送中心厂家独立完成终端销售服务厂家取消代理节省3040利润空间专业化妆品物流公司（配送中心）支付合理物流外节余余留资金投入核心业务中 商家资金重新分配创造更利润前面提该项目销售型物流公司厂家送货终端建立物流网络疑现成销售网络做物流业务时代理成熟品牌销售年代较长稳定终端网络短期难量突破品牌合理价格收购利原品牌销售网络物流台短期突破销售瓶颈售量幅提升代理非彼代理仅门送货收款没中间环节较销量带观利润空间终端户更优惠价格传统代理商法予时品牌生命力延长
专业配送中心终目通物流功辅助销售扩销售通收购品牌销售渠道享健全物流网络收购成百千品牌成化妆品业Walmart终端客户（美容院商场等）已代理商厂家里选择品牌里优惠价格良服务代理商厂家法提供
目前伊斯佳公司全国千家加盟店专业配送中心基础物流台
212跳出行业物流
物流功该项目基础专业化物流公司中国极少销售形专业物流公司目前中国空白物流业化妆品业样极具潜力阳行业
入世 中国成世界物流亨掘金根世界银行统计国物流成已占GPD167巨济效益潜力更说明物流产业化进程国国民济发展产生巨影响中国城市已物流业初扶持产业发展成支柱产业物流公司（配送中心）国起步较晚物流公司运输公司换名称已
鱼龙混珠营策略单专业匮乏法满足消费者性需
流通业趋行业分工重效率业异业合作重互补聚集合作营重综效三趋势专业物流公司（配送中心）出现实现行企业配送目国外盛行第三方物流形式
配送发达国家已形成种潮流两种运作形式：a配送企业家户进行配送某区户求统筹安排配送时间次数路线货物数量 b仅送货环节家户运送货物混载车然户求货物运送接货点者家户联合设立配送货物接收点种配送提高运力运输车辆货物满载率
配送理念实现企业角度言：选择专业物流公司综合性物流公司相较降低企业运营成享受专业化物流信息流品牌享销售网络助专业物流公司增加市场份额提高企业形象减少终端户采购成物流公司言：配送限度提高员物资金钱时间等物流资源效率降低身物流成提高行业服务知名度
该项目化妆品业商家终端户迫切需求代表者物流业阳行业先进物流模式——专业形销售形兼顾业配送
第三章 市场需求预测
31行业潜力需求
中国改革开放已20余年改革开放前15年中国美容化妆品销售额均238速度递增高年份达41化妆品业年总销售收入1687亿中2002年中国美容品市场
（专业线）空前繁荣达460亿（含服务项目收费）跃居世界第八位亚洲第二位全国美容院154万家5年全国美容院新增店面发展速度已处快速增长期美容化妆品然极具吸引力阳行业行家预计未5年营业额翻番 年底前商机出现中国政府承诺入世三年全面开放直销市场2004年年中国政府年底前出台相关直销政策(特店面式直销)化妆品保健品适合直销产品安利公司中国年总销售额100亿目前全球价值850亿美元直销市场直销做保障健全物流系统
面巨销售市场第年目标市场仅6000万民币（详见第八章）仅占目前化妆品总需求万分三市场份额占熟悉美容品业总需求千分 况五年市场需求翻倍
32成核算需求
商品济进入微利时代企业关注成控制运作效率服务改善化妆品行业商家数规模理深度限运输成较敏感少算出身物流费企业言身物流费隐型分布会计科目中法效节流物流成包括显性成隐性成：前者存运输仓储装卸配送商品加工物流信息处理客户退货处理成者存物流运作畅导致库存费增加形成资金利息成库存资金机会成市场反应慢损失理善造成货物损失损坏成物流资金占库存费（仅保费更库存资金成）代理制企业销售阵线长代理商库存透明厂家法实现制定合理安全库存易造成资金积压
厂家取消代理商a节省3040毛利空间资金重新分配部分付委托物流公司发生物流费外观节余b物流公司面终端周转频繁厂家制定合理安全库存
厂家少库存零库存减少资金压力c配送实际货运量变动成减少固定成商家短期法实现深度分销相适应深度配送情况厂家物流商流（销售）分开明智举物流委托专业物流公司做
现产品质化较等利润条件谁服务位谁送货门终端客户首选加速更厂家取消代理商赖物流公司配送位物流规模化加快物流公司网络建设日中国化妆品保健品美容品电子商务奠定基础时国外品牌进军中国搭台
见该项目前景估量
第四章 总体发展构想
该项目办单位美容行业事年化妆品保健品营销事化妆品物流行业原行业战略延伸伊斯佳公司产销品牌市场已年磨砺希破传统销售模式寻找新济增长点物流商流（销售）分开身完成物流配送达深度分销成高速度慢现实独立成立专业化物流公司隶属家企业 该项目办单位具行业背景解终端客户特点配送服务十分专业企业提供信息收集反馈等增值服务方面接纳业需求供应链享企业产品终成降低
该项目事方面业务：
A 物流业务：
接受客户（初先考虑达配送企业化妆品美容品保健品美容医疗器械等厂家）委托销售厂家行承担接受物流业务产品直接配送终端户（加盟店专卖店连锁店）收取相应物流费：储存运输装卸包装加工信息处理等般成熟品牌全国定规模终端户
B销售业务：
定价位购买成熟品牌（伊斯佳现代典等）根厂家求实行区域销售全国销售负责品牌销售配送服务包销部分区品种促销程厂家协完成（演示会市场服务广告等）送货终端客户门收款享受厂家予折扣返点行收取物流费品牌网点通物流公司送货门渠道相互鉴容易增市场份额传统代理商终端服务市场扩展法相
C．电子商务
全国性物流台基完善考虑建立电子商务系统实现化妆品网销售招商交易该项目实现全球化国际化
第五章 总体发展规划
51投资规模：
总投资4000万元注册资4000万元
第期投资1000万元（筹建总公司第分公司）固定资产345万元流动资金400万年创利641万2年1月收回总投资
52整体布局
该项目建设应采取统规划集中部署分布实施逐步位策略首先考虑销售网较区般销售东南部倾斜中西部较弱特点企业架构采金字塔式设立总部总部设分公司分公司仓库车队市场服务员辐射省份完成销售配送等业务着业务量增销售配送网点稠密分公司设办事处
健全配送网络建立分仓库减低配送费（前期暂考虑先分公司划分500公里配送半径保证车辆天回）
总公司选择具国际影响力提升身形象城市（北京海广州）初始阶段集中精力先发达省份建立分公司逐步扩展
53 职划分
531总公司：点定
职：实施战略部署分公司进行业务协调监督统进货统配送统价格政策贯彻承担分公司中层员统招聘统培训职责
532分公司
职完成身销售区域委托品牌储存运输装卸包装加工信息处理市场销售服务客户培训等分公司相互配合形成全国性销售配送网络
华东分公司：海市辐射海市浙江省江苏省
华南分公司：广州市（佛山市）辐射广东省广西省
北方分公司：北京市辐射北京市天津市河北省山西省
西南分公司：成（重庆）市辐射四川省贵州省
东北分公司：长春市辐射东三省
中原分公司：郑州市辐射河南省山东省
华中分公司武汉市辐射湖南湖北江西省
西北分公司：西安辐射陕西山西省
注：划分初步规划实际运做进行交叉调整尚省份未列出作期规划
第期先建立华东华南分公司争取半年第家分公司基础建设开始试营业采取边营边建设方式第分公司验模式全国逐拷贝争取2年全国建立78分公司
分公司面甚十办事处配送网络遍全国1520省份
第六章 企业组织机构
61企业组织机构
611企业股东会选举董事监事成立董事会监事会法代表董事长聘总理实行董事会领导总理负责制
612架构图
董事会
监事会
董事长
总公司理
审 综 战 咨 培
计 力 略 询 训
部 资 业 规 服 部
源 务 划 务
部 部 部 部
分公司
分公司理
财 策 销 物 仓 车 培
务 划 售 流 库 队 训
部 部 部 部 部
62员编制
621总公司：
总理1副总12财务2审计2培训2力资源2司机12
622分公司
总理1物流师2销售总监1品牌理3搬运工4仓库理4办公室2培训师2市场服务20固定司机2财务2业务咨询1电脑服务1备2
合计：约50
ssss高
ssss高
第七章 投资估算***
71专业物流公司（配送ssss高中心）建立逐步完善程难步位更合理利资金加快产出速度先期办公场仓库车辆采租赁形式总公司选择交通便ssss高利中高档写字楼分公司办公仓库合发展定规模购建厂房仓库建成办公培训仓储运输体化现代化物流中心
***注：种投资形式见附件
第期投入：总公司第分公司费
建立总部制定全局战略部署时先建分公司示范点利运行逐完善全面铺开费期投入费
费览表：
A：总公司：选择交通便利档次较高写字楼（极具升值潜力楼盘考虑购买）
租面积：500m2（总公司分公司办公点选择起总公司面积200m2分公司300m2）
租金：50000元（100元月m2）
（广州北京海中高级写字楼租金50120元月m2）
B：1分公司办公+仓库：量选择国道高速路两旁前空停放车辆
化妆品保健品存储求高通风潮湿前期必时实低层货架建高价立体库
租面积：1500m2
租金：45000（30元月m2计）
（广州北京海仓库市郊15元m2月左右市区3045元m2月）
C：软件系统：200万元
包括OA办公动化系统GSP理系统物流供应链软件系统局域网等
D：硬件设施：20万
条码机码机推车铲车包机仓库通风消防设施等
（前期建设工装卸库作业引进动化作业流水线）
E：车辆改造喷漆
前期车辆选加盟租选定定车型车辆进行统策划改装
喷漆
暂定10辆车：辆车改装费15000元合计15万
F：办公设备：20万（总公司加分公司）
G：美容专设备：5万
H：办公场装修：30万（展示厅培训室精装修）
I：仓库粗装修：10万
J：公司车辆：60万
办公车辆：2辆
备货车：1辆
摩托车：数量（备市送货）
K：流动资金400万（代理购货）
L：办公费：1520万月（员工资杂费）
M：广告招商费：60万年
N：开办费：3050万
济指标见第八章
第八章 济效益分析
济指标（分公司+总公司投入计算回报）
81总投资1000万（广东分公司例暂覆盖广东广西两省）
82总收入：
821销售收入（第年目标市场收购10成熟品牌计）
品牌省月销售量25万元（国品牌销售均值）广东分公司覆盖2省份品牌2省月计50万月合计6000万元年
822物流收入（公司销售产品委托物流业务收取仓储
配送加工代收款装卸等物流费）：企业身物流费般销售额320销售额越低物流费越高销售额1000万中企业耗费物流费10左右
第年物流部分目标市场十品牌计品牌省销售额20万月物流单全年物流收入少480万年（20万x10x10x2省x12月）
根验数全年物流成应低总销售额36000万元x3180万元保守起见项目前期物流收入抵销身产品销售物流成第年物流收入零
第年总收入销售收入+物流收入821部分+822部分6000万元+06000万元
83总成
831采购成里指收购品牌购货费销售收入6000万元年（市场价格45折计）货品成价值4000万(进货价格市场价格3折计)
832薪金20万月240万年(总公司+1分公司)中半理员半销售员
833物流成
简便算法前述外接物流收入抵消身物流成该项零
834销售费(差旅费广告费)：总销售额5计
6000万x5300万元
835租金：总公司办公+分公司办公仓库30000月+45000月90万年
(部分仓库租金应算物流成里重复算)
836固定资产递延资产摊销：
（详见第七章软件200万硬件设备20万办公美容设备25万装修40万车60万）
合计费345万
5年摊销年69万（中软件部分装修应数家分公司摊销里暂算第家公司帐）
837税收：销售收入x 10（暂计）600万年
838杂费：60年
固定成理员薪金+租金+折旧120+90+69279万元
变动成销售员薪金+货物成+销售费+杂费120+4000+300+604480万元
总成固定成+变动成4759万元年
84 总利润总收入总成税收641万年
85 投资回收期
投资回收期1000万元641万元x100 156年(年7月)
前半年建设期 2年1月开始收回成
86投资利益率：641万1000万x100641
算法较保守目标市场未定太高总收入中完全计物流收入第期投入包括总公司建设费（办公场装修员工资等）第二分公司投资相会少
第九章 项目进度表
ssss高
天数
时间
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
选址
注册
确定运做方案
1公司策略机制
2物流流程
3收购代理方案
4车辆租加盟方案
5库存控制方案
6培训方案
办公物流软件设计
装修
车辆理策划
招聘
培训
招商
实际运做
修正流程软件
筹建第二分公司
第十章 项目确定性分析评估
101盈亏衡分析：
y(万元) 收入成 销售收入线
总成
279 固定成线
亏损区域 Q 赢利区域 销量
计算：
盈亏衡分析：假设单产品采购均价80元50g相160万元吨销售额6000万时产品销量375吨
单位变成4480万375吨1195万吨相119元g
盈亏衡时销量固定成总额产品单价单位产品税金单位产品变成
2790000元1616x10119元g1116吨
盈亏衡时销售额6000万元年x 111637517856万元年
相省份销售额744万元月（10品牌合计）公司保
102敏感性分析
项目敏感素销售收入营成(指进货价)投资分做单素变化时财务收益影响：
敏感分析表
敏感素
变化幅度
投资回收期
备注
基方案
156年
销售收入
+10
133年
10
188年
营成
+10
415年
10
096年
投资额度
+10
171年
10
140年
计算结果表明货物采购成变化投资回报影响敏感较低进货价项目关键销售收入次投资额度变化影响企业逐步走正轨应扩市场目标采购价格低廉企业走良性循环
第十章 风险分析
项目设立确定素构成定业务风险
111项目程确定性
项目设立开行业先河绝数美容化妆品厂家年代理形式销售意讲心里愿意取消代理乏年私交较深销售较省份品牌时子全国取消代理现实循序渐进程旦省起色会出现米骨牌效应新公司美远景程
112该项目未形成规模运营成高
物流行业规模化行业形成全国性配送网点销售网点成化客户利益化精力财力限制法步位网络台健全固定资产租前期运营成较高前期规模第三方物流公司抗衡必须通业配送降低身物流成外增行业服务特点客户享受般第三方物流公司法予服务专业性工夫
113行业中企业规模带影响
行业进入门槛较低营者参差齐企业理深度规模均限化妆品专业物流公司规模法药业家电零售业专业物流相化妆品单品价值高相体积车利率会低该项目块极具市场需求新卖点法象药业九州通公司样创造第年分公司16亿产值投资者应该理性认识营策略熟知美容行业客户开始做起重点客户日化线厂商体现专业特色时排斥兼顾行业物流化妆品相似存储条件具相似供应链保健品药品等行业减少化妆品行业规模物流公司带运营成高影响
114利益消顾虑
实施业配送企业间渠道合集中企业物流公司相互受益企业相互信配送系统造成损失消行聚堂顾虑化妆品专业物流公司忽略问题
第十二章 前景展
项目极具创意市场潜力行业成功案例展示美前景药业九州通集团公司采类似方式短短年全国建立7家分公司网络遍布21省收购代理千种药品2003年销售收入达60亿成中国具影响力具规模具潜力药品营企业项目出现样化妆品业掀起场革命终理想模式：
1 化妆品业扭转销售格局形成直销代理代销附厂家终端客户利益化销售通路专业线日化线出现混融现象机会造专业线霸品牌（目前美容品没中国资生堂欧莱雅相抗衡品牌）
2 销售物流网络健全聚集量游客户成国外品牌进军中国首选合作者企业国际化基础
3中国化妆品业目前没专业具网交易资格电子商务网该项目台作铺垫建立中国化妆品第电子商务网成
4 收购品牌成化妆品业集散中心日量现金吞吐量日融资新项目拓展创造便利条件终企业形成集团化元化伊斯佳公司成市公司奠定基础
第十三章 综合评价
综述项目巨市场潜力目前少发展迅速产出较高项目较早进入成行业领导者通财务分析表明投资利益率641投资率较高风险性项目行
附件：第二投资形式（作参考）
现中国房产业具利形式海北京价楼价增长幅度高全国均增长广东楼价稳中降着省际轻轨建造港澳跨海桥完工华南房产价格复苏趋势项目果资金充足土增值角度言分公司全部采租赁形式分公司考虑步位：置建房提高企业形象该项目找济增长点建厂房中包括：办公楼会议中心展示厅培训室外租办公室（厂家准备）客房餐厅员工活动室员工宿舍仓库简易车库等
投资估算（总公司+分公司计）***：分三期投入
购50亩土价格18万亩计（交通便利配套齐全）
第期投入：
1 综办公楼：面积2000m2 2000m2 x 1300元m2 260万
2．仓库：占2000m2 2000m2 x 800元m2 160万
3．车库：占1000m2 1000m2 x 80元m2 8万
4．道路绿化围墙 80万
5．土款：50亩 x 18万亩900万
6．美容培训设施：5万
9软件系统：运输理系统仓储理系统物流优化软件视城软件（货物踪）： 约200万
10仓库硬件设施：20万
11生活配套场：500 m2 500m2 x 1500元m2 75万
12公司车辆：60万
13 外租车辆改造：15万
14开办费： 50万
15流动资金：400万
16员工资：20万月240万年
第期土面积约10000m2 固定资产1833万民币流动资金400万开办费50万总投资2500万计总固定资产递延资产10年摊销销售收入前投资回收期约4年半
第二期
1．仓库：占3000m2 3000m2 x 800元m2 240万
2．综合办公楼：占2000m2 2000m2 x 130元m2 260万
3．道路绿化围墙 80万
4．生活设施：占1000m21000m2 x 1500元m2 150万
第二期预计总投资730万土面积8000m2
第三期：定
***注：里土面积总公司加分公司计分公司征30亩左右土价格参考海土价位城市土价位（国工业越越少价位浮动较配套齐全工业区仅作参考）：
广州：10万亩起 重庆6万亩 郑州15万亩 北京1840万亩
海1530万亩 西安12万亩 武汉8万亩
土价格影响征面积少影响回报期
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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第章 总
11项目名称办单位
111名称 化妆品销售物流项目
112办单位XX化妆品限公司
12拟建合资企业计划
121企业名称定
122 企业总部点定
123总投资额RMB 4000万
124注册资 RMB 4000万
125合资单位
甲方 XX化妆品限公司
乙方 XX投资公司
13项目范围
行性报告重点项目背景市场需求预测总体发展构想总体发展规划企业组织架构项目实施进度投资估算财务评价
14办单位基情况具备现条件
XX化妆品限公司化妆品行业年行销验该项目横战略延伸XX化妆品限公司现数品牌全国已千家加盟店成该项目初级销售网络配送网络行业资身历该项目行性具保障
15项目设想：
A．投资规模：
总投资4000万元注册资4000万元
第期投资1000万固定资产345万流动资金400万第年创利641万元投资回收期两年零月
B．整体规划
该项目宗旨建立销售配送中心（国外盛行种物流形式）：销售目配送手段三种类型：a生产企业身产品直接销售消费者配送中心b流通企业作身营种方式扩销售c流通企业生产企业联合协作形配送中心
该项目三种类型综合物流功帮助厂商取消传统级代理销售程厂家完成配送中心直接货配送终端深化服务销售功收购定市场成熟度品牌***厂家完成独立完成市场服务利身物流配送功深度分销直接配送终端物流网络帮助扩市场份额延长原品牌生命力代理品牌越时销售网络越密物流台越健全反帮助品牌增加销量该项目成中国第家化妆品保健品美容品销售型专业物流公司
***注：里收购含义指通量现金流低省级代理价格购买定市场份额成熟品牌某区域全国销售采购量没中间环节终端客户价格更低廉
16项目计划
该项目预计全国设立710家分公司分公司辐射省份建立销售物流网络根属城市终端客户密集程度分步实行分公司面设立办事处加深物流网络深度逐步降低公司身运作成
初始阶段集中精力先建立第分公司逐步拷贝资金投入分期分批边运营边建设
17结
该项目预定第年总收入6000万民币(中销售收入6000万元物流收入计零)中国2002年化妆品年销售额已达1687亿果作物流配送物流需求应50亿年（销售额3计）目前中国没家化妆品
销售型专业配送公司销售物流预定目标占极少市场份额极潜力判断该项目市场行
该项目立足破传统代理制实现通路变革节省3040中间环节利润支撑身收购品牌直销终端帮助代理商厂家做物流配送终端费判断该项目技术行操作性
根财务分析设定市场目标第期投入两年零月收回分公司第年利润641万元民币收益率641判断该项目效益行
通方面证知该项目目前少市场需求见效较快项目早进入空白领域符合国家投资发展方会产生较济效益社会效益
项目行
第二章 项目背景发展概况
21项目提出
211直面行业现状力求通路维新
贴消费者营销模式什？模式必须解决两问题：通路扁化占领终端
现物流信息流零售业值愧龙头老正种营销渠道存天相批零售制造企业外部销商（少量市场业务助分销商）直接数万零售前端进行销售——称深度分销
中国化妆品业商家设想种理想模式运营成高运作速度慢数厂家兴叹
中国化妆品销售惯分专业线（美容院终端）日化线全国4000家化妆品公司半民营企业相部分OEM起家 中15日化线厂商更企业采专业美容院线品牌专卖店店中柜式等流通渠道实行生产厂商级代理二级代理美容院渠道模式90年代中期部分较强企业实现通路变革设立分公司直营连锁加盟连锁相结合（然美XX化妆品代表）绝数厂家身实力精力限然赖代理商完成销售程着行业竞争加剧商品济进入微利时代厂家相利润空间消耗中间环节代理商销商身服务位赢客户忠诚度降低代理商销商维持身生存代理越越牌子厂家说忠诚度降低代理商代理较品牌服务销售处动状态质量数量法达厂家求生产厂家希代理商行商坐商希选择代理商资金雄厚付款时网络健全铺货迅速补货时终销售仅仅实现库存转移销售终端品牌选择前提代理商提出更高求：品种齐全价格低廉促销服务位配送位降低采购成目前代理商理理念实力精力难满足游客户求终面生产商终端客户双重淘汰
产品日趋质化天商家已仅侧重产品找卖点营销应早浮出水面实现通路变革占领终端必然趋势取消代理商减少中间环节商家梦寐求愿深度分销企业带充满黑洞销售费实力雄厚企业难独立支撑
解决矛盾渠道扁减少中间环节付出高昂代价服务终端呢？厂家新时期应寻求战略伙伴——社会化专业化物流公司（配送中心）
专业化妆品物流公司（配送中心）支持厂家逐渐取消代理商终端客户享受代理商法予送货门时受厂家委托
配送中心厂家独立完成终端销售服务厂家取消代理节省3040利润空间专业化妆品物流公司（配送中心）支付合理物流外节余余留资金投入核心业务中 商家资金重新分配创造更利润前面提该项目销售型物流公司厂家送货终端建立物流网络疑现成销售网络做物流业务时代理成熟品牌销售年代较长稳定终端网络短期难量突破品牌合理价格收购利原品牌销售网络物流台短期突破销售瓶颈售量幅提升代理非彼代理仅门送货收款没中间环节较销量带观利润空间终端户更优惠价格传统代理商法予时品牌生命力延长
专业配送中心终目通物流功辅助销售扩销售通收购品牌销售渠道享健全物流网络收购成百千品牌成化妆品业Walmart终端客户（美容院商场等）已代理商厂家里选择品牌里优惠价格良服务代理商厂家法提供
目前伊斯佳公司全国千家加盟店专业配送中心基础物流台
212跳出行业物流
物流功该项目基础专业化物流公司中国极少销售形专业物流公司目前中国空白物流业化妆品业样极具潜力阳行业
入世 中国成世界物流亨掘金根世界银行统计国物流成已占GPD167巨济效益潜力更说明物流产业化进程国国民济发展产生巨影响中国城市已物流业初扶持产业发展成支柱产业物流公司（配送中心）国起步较晚物流公司运输公司换名称已
鱼龙混珠营策略单专业匮乏法满足消费者性需
流通业趋行业分工重效率业异业合作重互补聚集合作营重综效三趋势专业物流公司（配送中心）出现实现行企业配送目国外盛行第三方物流形式
配送发达国家已形成种潮流两种运作形式：a配送企业家户进行配送某区户求统筹安排配送时间次数路线货物数量 b仅送货环节家户运送货物混载车然户求货物运送接货点者家户联合设立配送货物接收点种配送提高运力运输车辆货物满载率
配送理念实现企业角度言：选择专业物流公司综合性物流公司相较降低企业运营成享受专业化物流信息流品牌享销售网络助专业物流公司增加市场份额提高企业形象减少终端户采购成物流公司言：配送限度提高员物资金钱时间等物流资源效率降低身物流成提高行业服务知名度
该项目化妆品业商家终端户迫切需求代表者物流业阳行业先进物流模式——专业形销售形兼顾业配送
第三章 市场需求预测
31行业潜力需求
中国改革开放已20余年改革开放前15年中国美容化妆品销售额均238速度递增高年份达41化妆品业年总销售收入1687亿中2002年中国美容品市场
（专业线）空前繁荣达460亿（含服务项目收费）跃居世界第八位亚洲第二位全国美容院154万家5年全国美容院新增店面发展速度已处快速增长期美容化妆品然极具吸引力阳行业行家预计未5年营业额翻番 年底前商机出现中国政府承诺入世三年全面开放直销市场2004年年中国政府年底前出台相关直销政策(特店面式直销)化妆品保健品适合直销产品安利公司中国年总销售额100亿目前全球价值850亿美元直销市场直销做保障健全物流系统
面巨销售市场第年目标市场仅6000万民币（详见第八章）仅占目前化妆品总需求万分三市场份额占熟悉美容品业总需求千分 况五年市场需求翻倍
32成核算需求
商品济进入微利时代企业关注成控制运作效率服务改善化妆品行业商家数规模理深度限运输成较敏感少算出身物流费企业言身物流费隐型分布会计科目中法效节流物流成包括显性成隐性成：前者存运输仓储装卸配送商品加工物流信息处理客户退货处理成者存物流运作畅导致库存费增加形成资金利息成库存资金机会成市场反应慢损失理善造成货物损失损坏成物流资金占库存费（仅保费更库存资金成）代理制企业销售阵线长代理商库存透明厂家法实现制定合理安全库存易造成资金积压
厂家取消代理商a节省3040毛利空间资金重新分配部分付委托物流公司发生物流费外观节余b物流公司面终端周转频繁厂家制定合理安全库存
厂家少库存零库存减少资金压力c配送实际货运量变动成减少固定成商家短期法实现深度分销相适应深度配送情况厂家物流商流（销售）分开明智举物流委托专业物流公司做
现产品质化较等利润条件谁服务位谁送货门终端客户首选加速更厂家取消代理商赖物流公司配送位物流规模化加快物流公司网络建设日中国化妆品保健品美容品电子商务奠定基础时国外品牌进军中国搭台
见该项目前景估量
第四章 总体发展构想
该项目办单位美容行业事年化妆品保健品营销事化妆品物流行业原行业战略延伸伊斯佳公司产销品牌市场已年磨砺希破传统销售模式寻找新济增长点物流商流（销售）分开身完成物流配送达深度分销成高速度慢现实独立成立专业化物流公司隶属家企业 该项目办单位具行业背景解终端客户特点配送服务十分专业企业提供信息收集反馈等增值服务方面接纳业需求供应链享企业产品终成降低
该项目事方面业务：
A 物流业务：
接受客户（初先考虑达配送企业化妆品美容品保健品美容医疗器械等厂家）委托销售厂家行承担接受物流业务产品直接配送终端户（加盟店专卖店连锁店）收取相应物流费：储存运输装卸包装加工信息处理等般成熟品牌全国定规模终端户
B销售业务：
定价位购买成熟品牌（伊斯佳现代典等）根厂家求实行区域销售全国销售负责品牌销售配送服务包销部分区品种促销程厂家协完成（演示会市场服务广告等）送货终端客户门收款享受厂家予折扣返点行收取物流费品牌网点通物流公司送货门渠道相互鉴容易增市场份额传统代理商终端服务市场扩展法相
C．电子商务
全国性物流台基完善考虑建立电子商务系统实现化妆品网销售招商交易该项目实现全球化国际化
第五章 总体发展规划
51投资规模：
总投资4000万元注册资4000万元
第期投资1000万元（筹建总公司第分公司）固定资产345万元流动资金400万年创利641万2年1月收回总投资
52整体布局
该项目建设应采取统规划集中部署分布实施逐步位策略首先考虑销售网较区般销售东南部倾斜中西部较弱特点企业架构采金字塔式设立总部总部设分公司分公司仓库车队市场服务员辐射省份完成销售配送等业务着业务量增销售配送网点稠密分公司设办事处
健全配送网络建立分仓库减低配送费（前期暂考虑先分公司划分500公里配送半径保证车辆天回）
总公司选择具国际影响力提升身形象城市（北京海广州）初始阶段集中精力先发达省份建立分公司逐步扩展
53 职划分
531总公司：点定
职：实施战略部署分公司进行业务协调监督统进货统配送统价格政策贯彻承担分公司中层员统招聘统培训职责
532分公司
职完成身销售区域委托品牌储存运输装卸包装加工信息处理市场销售服务客户培训等分公司相互配合形成全国性销售配送网络
华东分公司：海市辐射海市浙江省江苏省
华南分公司：广州市（佛山市）辐射广东省广西省
北方分公司：北京市辐射北京市天津市河北省山西省
西南分公司：成（重庆）市辐射四川省贵州省
东北分公司：长春市辐射东三省
中原分公司：郑州市辐射河南省山东省
华中分公司武汉市辐射湖南湖北江西省
西北分公司：西安辐射陕西山西省
注：划分初步规划实际运做进行交叉调整尚省份未列出作期规划
第期先建立华东华南分公司争取半年第家分公司基础建设开始试营业采取边营边建设方式第分公司验模式全国逐拷贝争取2年全国建立78分公司
分公司面甚十办事处配送网络遍全国1520省份
第六章 企业组织机构
61企业组织机构
611企业股东会选举董事监事成立董事会监事会法代表董事长聘总理实行董事会领导总理负责制
612架构图
董事会
监事会
董事长
总公司理
审 综 战 咨 培
计 力 略 询 训
部 资 业 规 服 部
源 务 划 务
部 部 部 部
分公司
分公司理
财 策 销 物 仓 车 培
务 划 售 流 库 队 训
部 部 部 部 部
62员编制
621总公司：
总理1副总12财务2审计2培训2力资源2司机12
622分公司
总理1物流师2销售总监1品牌理3搬运工4仓库理4办公室2培训师2市场服务20固定司机2财务2业务咨询1电脑服务1备2
合计：约50
ssss高
ssss高
第七章 投资估算***
71专业物流公司（配送ssss高中心）建立逐步完善程难步位更合理利资金加快产出速度先期办公场仓库车辆采租赁形式总公司选择交通便ssss高利中高档写字楼分公司办公仓库合发展定规模购建厂房仓库建成办公培训仓储运输体化现代化物流中心
***注：种投资形式见附件
第期投入：总公司第分公司费
建立总部制定全局战略部署时先建分公司示范点利运行逐完善全面铺开费期投入费
费览表：
A：总公司：选择交通便利档次较高写字楼（极具升值潜力楼盘考虑购买）
租面积：500m2（总公司分公司办公点选择起总公司面积200m2分公司300m2）
租金：50000元（100元月m2）
（广州北京海中高级写字楼租金50120元月m2）
B：1分公司办公+仓库：量选择国道高速路两旁前空停放车辆
化妆品保健品存储求高通风潮湿前期必时实低层货架建高价立体库
租面积：1500m2
租金：45000（30元月m2计）
（广州北京海仓库市郊15元m2月左右市区3045元m2月）
C：软件系统：200万元
包括OA办公动化系统GSP理系统物流供应链软件系统局域网等
D：硬件设施：20万
条码机码机推车铲车包机仓库通风消防设施等
（前期建设工装卸库作业引进动化作业流水线）
E：车辆改造喷漆
前期车辆选加盟租选定定车型车辆进行统策划改装
喷漆
暂定10辆车：辆车改装费15000元合计15万
F：办公设备：20万（总公司加分公司）
G：美容专设备：5万
H：办公场装修：30万（展示厅培训室精装修）
I：仓库粗装修：10万
J：公司车辆：60万
办公车辆：2辆
备货车：1辆
摩托车：数量（备市送货）
K：流动资金400万（代理购货）
L：办公费：1520万月（员工资杂费）
M：广告招商费：60万年
N：开办费：3050万
济指标见第八章
第八章 济效益分析
济指标（分公司+总公司投入计算回报）
81总投资1000万（广东分公司例暂覆盖广东广西两省）
82总收入：
821销售收入（第年目标市场收购10成熟品牌计）
品牌省月销售量25万元（国品牌销售均值）广东分公司覆盖2省份品牌2省月计50万月合计6000万元年
822物流收入（公司销售产品委托物流业务收取仓储
配送加工代收款装卸等物流费）：企业身物流费般销售额320销售额越低物流费越高销售额1000万中企业耗费物流费10左右
第年物流部分目标市场十品牌计品牌省销售额20万月物流单全年物流收入少480万年（20万x10x10x2省x12月）
根验数全年物流成应低总销售额36000万元x3180万元保守起见项目前期物流收入抵销身产品销售物流成第年物流收入零
第年总收入销售收入+物流收入821部分+822部分6000万元+06000万元
83总成
831采购成里指收购品牌购货费销售收入6000万元年（市场价格45折计）货品成价值4000万(进货价格市场价格3折计)
832薪金20万月240万年(总公司+1分公司)中半理员半销售员
833物流成
简便算法前述外接物流收入抵消身物流成该项零
834销售费(差旅费广告费)：总销售额5计
6000万x5300万元
835租金：总公司办公+分公司办公仓库30000月+45000月90万年
(部分仓库租金应算物流成里重复算)
836固定资产递延资产摊销：
（详见第七章软件200万硬件设备20万办公美容设备25万装修40万车60万）
合计费345万
5年摊销年69万（中软件部分装修应数家分公司摊销里暂算第家公司帐）
837税收：销售收入x 10（暂计）600万年
838杂费：60年
固定成理员薪金+租金+折旧120+90+69279万元
变动成销售员薪金+货物成+销售费+杂费120+4000+300+604480万元
总成固定成+变动成4759万元年
84 总利润总收入总成税收641万年
85 投资回收期
投资回收期1000万元641万元x100 156年(年7月)
前半年建设期 2年1月开始收回成
86投资利益率：641万1000万x100641
算法较保守目标市场未定太高总收入中完全计物流收入第期投入包括总公司建设费（办公场装修员工资等）第二分公司投资相会少
第九章 项目进度表
ssss高
天数
时间
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
选址
注册
确定运做方案
1公司策略机制
2物流流程
3收购代理方案
4车辆租加盟方案
5库存控制方案
6培训方案
办公物流软件设计
装修
车辆理策划
招聘
培训
招商
实际运做
修正流程软件
筹建第二分公司
第十章 项目确定性分析评估
101盈亏衡分析：
y(万元) 收入成 销售收入线
总成
279 固定成线
亏损区域 Q 赢利区域 销量
计算：
盈亏衡分析：假设单产品采购均价80元50g相160万元吨销售额6000万时产品销量375吨
单位变成4480万375吨1195万吨相119元g
盈亏衡时销量固定成总额产品单价单位产品税金单位产品变成
2790000元1616x10119元g1116吨
盈亏衡时销售额6000万元年x 111637517856万元年
相省份销售额744万元月（10品牌合计）公司保
102敏感性分析
项目敏感素销售收入营成(指进货价)投资分做单素变化时财务收益影响：
敏感分析表
敏感素
变化幅度
投资回收期
备注
基方案
156年
销售收入
+10
133年
10
188年
营成
+10
415年
10
096年
投资额度
+10
171年
10
140年
计算结果表明货物采购成变化投资回报影响敏感较低进货价项目关键销售收入次投资额度变化影响企业逐步走正轨应扩市场目标采购价格低廉企业走良性循环
第十章 风险分析
项目设立确定素构成定业务风险
111项目程确定性
项目设立开行业先河绝数美容化妆品厂家年代理形式销售意讲心里愿意取消代理乏年私交较深销售较省份品牌时子全国取消代理现实循序渐进程旦省起色会出现米骨牌效应新公司美远景程
112该项目未形成规模运营成高
物流行业规模化行业形成全国性配送网点销售网点成化客户利益化精力财力限制法步位网络台健全固定资产租前期运营成较高前期规模第三方物流公司抗衡必须通业配送降低身物流成外增行业服务特点客户享受般第三方物流公司法予服务专业性工夫
113行业中企业规模带影响
行业进入门槛较低营者参差齐企业理深度规模均限化妆品专业物流公司规模法药业家电零售业专业物流相化妆品单品价值高相体积车利率会低该项目块极具市场需求新卖点法象药业九州通公司样创造第年分公司16亿产值投资者应该理性认识营策略熟知美容行业客户开始做起重点客户日化线厂商体现专业特色时排斥兼顾行业物流化妆品相似存储条件具相似供应链保健品药品等行业减少化妆品行业规模物流公司带运营成高影响
114利益消顾虑
实施业配送企业间渠道合集中企业物流公司相互受益企业相互信配送系统造成损失消行聚堂顾虑化妆品专业物流公司忽略问题
第十二章 前景展
项目极具创意市场潜力行业成功案例展示美前景药业九州通集团公司采类似方式短短年全国建立7家分公司网络遍布21省收购代理千种药品2003年销售收入达60亿成中国具影响力具规模具潜力药品营企业项目出现样化妆品业掀起场革命终理想模式：
1 化妆品业扭转销售格局形成直销代理代销附厂家终端客户利益化销售通路专业线日化线出现混融现象机会造专业线霸品牌（目前美容品没中国资生堂欧莱雅相抗衡品牌）
2 销售物流网络健全聚集量游客户成国外品牌进军中国首选合作者企业国际化基础
3中国化妆品业目前没专业具网交易资格电子商务网该项目台作铺垫建立中国化妆品第电子商务网成
4 收购品牌成化妆品业集散中心日量现金吞吐量日融资新项目拓展创造便利条件终企业形成集团化元化伊斯佳公司成市公司奠定基础
第十三章 综合评价
综述项目巨市场潜力目前少发展迅速产出较高项目较早进入成行业领导者通财务分析表明投资利益率641投资率较高风险性项目行
附件：第二投资形式（作参考）
现中国房产业具利形式海北京价楼价增长幅度高全国均增长广东楼价稳中降着省际轻轨建造港澳跨海桥完工华南房产价格复苏趋势项目果资金充足土增值角度言分公司全部采租赁形式分公司考虑步位：置建房提高企业形象该项目找济增长点建厂房中包括：办公楼会议中心展示厅培训室外租办公室（厂家准备）客房餐厅员工活动室员工宿舍仓库简易车库等
投资估算（总公司+分公司计）***：分三期投入
购50亩土价格18万亩计（交通便利配套齐全）
第期投入：
1 综办公楼：面积2000m2 2000m2 x 1300元m2 260万
2．仓库：占2000m2 2000m2 x 800元m2 160万
3．车库：占1000m2 1000m2 x 80元m2 8万
4．道路绿化围墙 80万
5．土款：50亩 x 18万亩900万
6．美容培训设施：5万
9软件系统：运输理系统仓储理系统物流优化软件视城软件（货物踪）： 约200万
10仓库硬件设施：20万
11生活配套场：500 m2 500m2 x 1500元m2 75万
12公司车辆：60万
13 外租车辆改造：15万
14开办费： 50万
15流动资金：400万
16员工资：20万月240万年
第期土面积约10000m2 固定资产1833万民币流动资金400万开办费50万总投资2500万计总固定资产递延资产10年摊销销售收入前投资回收期约4年半
第二期
1．仓库：占3000m2 3000m2 x 800元m2 240万
2．综合办公楼：占2000m2 2000m2 x 130元m2 260万
3．道路绿化围墙 80万
4．生活设施：占1000m21000m2 x 1500元m2 150万
第二期预计总投资730万土面积8000m2
第三期：定
***注：里土面积总公司加分公司计分公司征30亩左右土价格参考海土价位城市土价位（国工业越越少价位浮动较配套齐全工业区仅作参考）：
广州：10万亩起 重庆6万亩 郑州15万亩 北京1840万亩
海1530万亩 西安12万亩 武汉8万亩
土价格影响征面积少影响回报期
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