三清湖旅游开发项目行性报告
项目单位
玉山县七水库理局
二项目单位简介建设条件
三清湖水利旅游区位玉山县城北16km处总面积60方公里三清湖秀丽湖光山色奇特瀑布溶岩构成独特景点景观国家著名风景名胜区三清山连成体
三清湖水利旅游区构景素亚热带气候条件碧水岗林溶洞山涧湍河村寨田园干净气分纯净明澈溪流湖水清幽秀丽湖光山色奇特雄伟洞穴组群．山野村合式田园风光．野趣山林奉饶林产少华寺宗教场等六特色资源汇集成尤湖洞三清山没说三清山忽视补充
三清湖风景区区位优势交通便利铁路浙赣线横贯玉山县城鹰厦皖沪京沪京九京广．湘桂湘黔等铁路相接．风景区理中心南距三二O国道点古城(白云)仅8km东距二O五国道浙江常山县城31km南距311高速公路出处15km距衢州机场60km距南昌．杭州机场300km距驰名中外国家级风景名胜区庐山武夷山千岛湖龙虎山100余km
三清湖风景区属亚热带季风气候温暧湿润四季分明年均气温1718oC高月(7月)均温297 oC低月(元月)均温6 oC
三产品产量质量
提供旅游景点景观工艺品纪念品等
产品定位饶市级体休闲游憩产品二国家风景名胜区三清山东翼附属景点区度假代三水运动场
四投资规模(列表)
导项目\规划期
规划期20012005年
规划中期20062010年
规划远期20112020年
投入总计(万元)
远景规划2020
项目类
名称
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)
度
假
半岛景区宾馆
10标间星级
130
10标间星级
130
10标间二星级
150
1400
叶景区度假村
10标间(涉外级)
100
20标间(涉外级)
200
10标间(二星级)
150
南门景区宾馆
20标间(星级)
260
20标间(星级)
280
南门景区饭店
属远景规划
坝景区宾馆
属远景规划
洪道景区度假村
属远景规划
毛家山景区度假村
属远景规划
陶度假村
属远景规划
石壁底景区宾馆
属远景规划
叶景区宾馆
属远景规划
高桥景区度假村
属远景规划
野
营
半岛景区度假村
50床位
40
40
张源溪景区
属远景规划
天
然
泳
区
半岛景区月亮湾泳区
泳区沙滩
20
叶景区泳区
泳区沙滩
20
白莲湖景区泳区
泳区沙滩
20
垂钓水寨区
半岛景区
8
白莲湖伏龙岛
88
郑家坑景区处
码头
8
40
8
40
6
30
划水设施
白莲湖景区
40
漂流泛舟设施
白莲湖半岛景区泛舟
10
504
九曲溪枫叶湾漂流
潜水滑翔热气球
鹰岗景区潜水滑翔热气球漏底景区滑翔热气球
水世界
鹰岗景区水世界
80
水飞机
叶水飞机(2)
80
坝景区直升飞机
船(包括污物装载船)
5
50
5
50
5
50
陆游憩场
廊亭台楼水榭(浮)桥
6处
60
15处
150
15处
150
404
远景规划22处
游步道
46km
19
607km
25
坝白莲湖
550km
77
坝洪道
300m
42
坝(永驻观)半岛
580km
82
少华寺洪道
2200m
30
洞口石壁底
1200m
168
石头山漏底
7000m
98
公路陶湖滨
400m
56
停车场
坝(1)叶(1)
半岛(1)
3处
45
5处
75
4处
60
规划阶段投入总计(万元)
5899
10616
11448
27963
五市场分析
1 市场定位
三清湖风景旅游区处国家级著名风景名胜区三清山游路中前三清山20公里公路穿区南西北三三清湖旅游(景)区三清湖旅游区正抓住前三清山游客客源目标走三清山捆绑式发展路子三清山游路景区建成三清山景点类型互补景点中途代前三清山游客成三清湖体目标市场目标市场会务休闲观光体居民市场
2客源预测(列表)
三清湖风景区旅游区游客增长预测(次)
类型
预测基准年2000年
2005年
2010年
2020年
20052020
会议观光等游客
增长率()
4
5
7
8
游客数
2000
2413
3071
5978
60970
赴三清山路游客
三清山游客增长率()
13
13
113
13
占三清山游客率()
75
25
25
25
住宿占路游客率()
3
10
10
路游客数
9000
16567
101742
305631
2575271
中住宿游客数
497
10174
30563
235178
玉山县周边区休闲游憩游客
渗透素率()
玉山县2
玉山县5
玉山县5
饶市3
住宿游客占率()
76
8
10
10
游客数
1500
2000
5000
14000
120300
中住宿游客数
114
160
500
1400
11990
总计
游客数
12500
20998
109813
3256609
2756541
中住宿数
2114
3088
13745
37941
604286
六投资估算资金筹措
总投资3825万元民币
施工期限15年
中方土征折资外资合作
七济效益分析
1收入估算
三清湖风景旅游区旅游收入估算
容
年 份
2005年
2010年
2020年
2005年2020年总收入(万元)④
会议观光等游客
均消费(元天)①
248
325
555
22927
旅游区收入(万元)
603
998
3318
赴三清山路旅客
游憩者均消费(元天) ②
83
108
185
44228
132655
旅游区收入(万元)③
206
1483
7633
住宿者日均消费(元天) ①
248
325
555
88427
旅游区收入(万元)
123
3307
16962
玉山县周边区休闲度假游憩游客
游憩者均消费(元天)②
83
108
185
13647
18155
旅游区收入(万元)
153
486
2331
住宿者日均消费(元天) ①
248
325
555
4508
旅游区收入(万元)
39
52
777
总计(万元)
1124
6326
31021
173737
说明 ①<<玉山县旅游业发展总体规划>>关预测数计算
②玉山县居民外出游憩日均消费水外游客13(含住宿购物等)
③赴三清山路游客数量15估算
④旅游者游憩者日均消费20052020均值计算
2 整体投入估算
三清湖风景旅游区整体工程导项目投资估算(万元)
整体工程项目
期投入20012005年
中期投入20062010年
远期投入20112020
总计
水电通讯设施
排水
30
50
60
390
电力
30
50
50
通讯
20
50
50
环境治理③
治污
10
30
30
140
绿化
10
30
30
理①
345
635
682
4987
预测花费②
69
127
1365
导性项目
导性项目
5899
10616
1144118
27963
总计
7934
14621
15695
3825
说明①②分总投入510计
③参考类旅游区投水估算
3投入产出效益评估
三清湖风景旅游区阶段投入产出估算
容\规划期
规划期
规划中期
规划远期
20012020年
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入产出值(万元)
793
112
1426
1566
1569
15696
3825
17374
投入产出
71
111
110
145
说明①产出估算仅2005年年产出20012004年作建设期
三清湖风景旅游区整体资金投入回收期约需1112年时间规划期投入产出出规划中期开始产出开始投入投入回报高期2011年整规划期间投入产出145
八项目前期工作进度
三清湖风景区旅游区总体规划已完成
玉山县民政府已批准玉山县三清湖风景旅游区总体规划实施意见
二OOO年五月前七水库理局已作三清湖风景旅游区基础建设项目设计
94年玉山县七—水库理局已三清湖风景旅游区硬件(绿化硬质路面公路 宾馆装修改造等等)部分作投入 井省外作许宣传推广活动
九建设址
玉山县七水库(三清湖)
十合作方式独资合资股份制均
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项目单位
玉山县七水库理局
二项目单位简介建设条件
三清湖水利旅游区位玉山县城北16km处总面积60方公里三清湖秀丽湖光山色奇特瀑布溶岩构成独特景点景观国家著名风景名胜区三清山连成体
三清湖水利旅游区构景素亚热带气候条件碧水岗林溶洞山涧湍河村寨田园干净气分纯净明澈溪流湖水清幽秀丽湖光山色奇特雄伟洞穴组群．山野村合式田园风光．野趣山林奉饶林产少华寺宗教场等六特色资源汇集成尤湖洞三清山没说三清山忽视补充
三清湖风景区区位优势交通便利铁路浙赣线横贯玉山县城鹰厦皖沪京沪京九京广．湘桂湘黔等铁路相接．风景区理中心南距三二O国道点古城(白云)仅8km东距二O五国道浙江常山县城31km南距311高速公路出处15km距衢州机场60km距南昌．杭州机场300km距驰名中外国家级风景名胜区庐山武夷山千岛湖龙虎山100余km
三清湖风景区属亚热带季风气候温暧湿润四季分明年均气温1718oC高月(7月)均温297 oC低月(元月)均温6 oC
三产品产量质量
提供旅游景点景观工艺品纪念品等
产品定位饶市级体休闲游憩产品二国家风景名胜区三清山东翼附属景点区度假代三水运动场
四投资规模(列表)
导项目\规划期
规划期20012005年
规划中期20062010年
规划远期20112020年
投入总计(万元)
远景规划2020
项目类
名称
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)
度
假
半岛景区宾馆
10标间星级
130
10标间星级
130
10标间二星级
150
1400
叶景区度假村
10标间(涉外级)
100
20标间(涉外级)
200
10标间(二星级)
150
南门景区宾馆
20标间(星级)
260
20标间(星级)
280
南门景区饭店
属远景规划
坝景区宾馆
属远景规划
洪道景区度假村
属远景规划
毛家山景区度假村
属远景规划
陶度假村
属远景规划
石壁底景区宾馆
属远景规划
叶景区宾馆
属远景规划
高桥景区度假村
属远景规划
野
营
半岛景区度假村
50床位
40
40
张源溪景区
属远景规划
天
然
泳
区
半岛景区月亮湾泳区
泳区沙滩
20
叶景区泳区
泳区沙滩
20
白莲湖景区泳区
泳区沙滩
20
垂钓水寨区
半岛景区
8
白莲湖伏龙岛
88
郑家坑景区处
码头
8
40
8
40
6
30
划水设施
白莲湖景区
40
漂流泛舟设施
白莲湖半岛景区泛舟
10
504
九曲溪枫叶湾漂流
潜水滑翔热气球
鹰岗景区潜水滑翔热气球漏底景区滑翔热气球
水世界
鹰岗景区水世界
80
水飞机
叶水飞机(2)
80
坝景区直升飞机
船(包括污物装载船)
5
50
5
50
5
50
陆游憩场
廊亭台楼水榭(浮)桥
6处
60
15处
150
15处
150
404
远景规划22处
游步道
46km
19
607km
25
坝白莲湖
550km
77
坝洪道
300m
42
坝(永驻观)半岛
580km
82
少华寺洪道
2200m
30
洞口石壁底
1200m
168
石头山漏底
7000m
98
公路陶湖滨
400m
56
停车场
坝(1)叶(1)
半岛(1)
3处
45
5处
75
4处
60
规划阶段投入总计(万元)
5899
10616
11448
27963
五市场分析
1 市场定位
三清湖风景旅游区处国家级著名风景名胜区三清山游路中前三清山20公里公路穿区南西北三三清湖旅游(景)区三清湖旅游区正抓住前三清山游客客源目标走三清山捆绑式发展路子三清山游路景区建成三清山景点类型互补景点中途代前三清山游客成三清湖体目标市场目标市场会务休闲观光体居民市场
2客源预测(列表)
三清湖风景区旅游区游客增长预测(次)
类型
预测基准年2000年
2005年
2010年
2020年
20052020
会议观光等游客
增长率()
4
5
7
8
游客数
2000
2413
3071
5978
60970
赴三清山路游客
三清山游客增长率()
13
13
113
13
占三清山游客率()
75
25
25
25
住宿占路游客率()
3
10
10
路游客数
9000
16567
101742
305631
2575271
中住宿游客数
497
10174
30563
235178
玉山县周边区休闲游憩游客
渗透素率()
玉山县2
玉山县5
玉山县5
饶市3
住宿游客占率()
76
8
10
10
游客数
1500
2000
5000
14000
120300
中住宿游客数
114
160
500
1400
11990
总计
游客数
12500
20998
109813
3256609
2756541
中住宿数
2114
3088
13745
37941
604286
六投资估算资金筹措
总投资3825万元民币
施工期限15年
中方土征折资外资合作
七济效益分析
1收入估算
三清湖风景旅游区旅游收入估算
容
年 份
2005年
2010年
2020年
2005年2020年总收入(万元)④
会议观光等游客
均消费(元天)①
248
325
555
22927
旅游区收入(万元)
603
998
3318
赴三清山路旅客
游憩者均消费(元天) ②
83
108
185
44228
132655
旅游区收入(万元)③
206
1483
7633
住宿者日均消费(元天) ①
248
325
555
88427
旅游区收入(万元)
123
3307
16962
玉山县周边区休闲度假游憩游客
游憩者均消费(元天)②
83
108
185
13647
18155
旅游区收入(万元)
153
486
2331
住宿者日均消费(元天) ①
248
325
555
4508
旅游区收入(万元)
39
52
777
总计(万元)
1124
6326
31021
173737
说明 ①<<玉山县旅游业发展总体规划>>关预测数计算
②玉山县居民外出游憩日均消费水外游客13(含住宿购物等)
③赴三清山路游客数量15估算
④旅游者游憩者日均消费20052020均值计算
2 整体投入估算
三清湖风景旅游区整体工程导项目投资估算(万元)
整体工程项目
期投入20012005年
中期投入20062010年
远期投入20112020
总计
水电通讯设施
排水
30
50
60
390
电力
30
50
50
通讯
20
50
50
环境治理③
治污
10
30
30
140
绿化
10
30
30
理①
345
635
682
4987
预测花费②
69
127
1365
导性项目
导性项目
5899
10616
1144118
27963
总计
7934
14621
15695
3825
说明①②分总投入510计
③参考类旅游区投水估算
3投入产出效益评估
三清湖风景旅游区阶段投入产出估算
容\规划期
规划期
规划中期
规划远期
20012020年
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入产出值(万元)
793
112
1426
1566
1569
15696
3825
17374
投入产出
71
111
110
145
说明①产出估算仅2005年年产出20012004年作建设期
三清湖风景旅游区整体资金投入回收期约需1112年时间规划期投入产出出规划中期开始产出开始投入投入回报高期2011年整规划期间投入产出145
八项目前期工作进度
三清湖风景区旅游区总体规划已完成
玉山县民政府已批准玉山县三清湖风景旅游区总体规划实施意见
二OOO年五月前七水库理局已作三清湖风景旅游区基础建设项目设计
94年玉山县七—水库理局已三清湖风景旅游区硬件(绿化硬质路面公路 宾馆装修改造等等)部分作投入 井省外作许宣传推广活动
九建设址
玉山县七水库(三清湖)
十合作方式独资合资股份制均
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