质量体系编写表格Cop6-2

普源科技限公司
编 号
COP 6．2
程 序 文 件
版
01
文件名称：
物料采购样品确认
责部门
采购
制定日期
20020104
页 次
14
责部门负责：
品质系统代表：

`
版 号
修 订 容
日期
01

重新修订






















020104

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签















1目
11 控制确认采购文件提供指引
21 提供足够正确采购资料确保物料品质保障
2概述
2１ 采购象包括物料加工工作
22 采购全部公司执行
23 般物料采购根产品BOM客户生产通知单求物料进行
3职责
31 采购员负责发出确认物料采购单（PO）进返货情况
32 采购员负责加工工作安排
33 工程部负责确认采购物料样板
4 程序
41 物料控制部收生产单作出[物料需求单]需加工物料加工部门作出[加工物料需求单]物料控制部确认
42 采购员根[物料需求单][加工物料需求单]发出[采购单]
43采购员首先检阅[合格供应商清单]确保采购象清单
44产品BOM规格图纸工程部负责起草确认需时采购员必须保证新受控图纸交物料供应商
45物料采购单少包括必须容：
A PO编号
B 供应商名称
C 物料编号名称
D 采购数量
E 送货日期
F 规格说明
G 结算方式
46 PO采购员确认发出供应商

47 新物料采购必须收[物料确认书]方执行
48 PO资料更改时采购员须次发出确认份新PO供应商果送货期改变须FAX口头形式通知便（口头通知须记录PO）
49 未认供应商采购物料（请COP61供应商评审程序）紧急情况未完成评审程序某未认供应商采购物料必须工程部负责确认PO方执行
410物料确认程序
4101 1998年12月31日前采购物料根验客户反映改善确认品质达求继续采
4102 1998年12月31日采购物料须收货前完成确认程序：
A 工程部提供样板资料采购部寻找潜供应商
B 需时采购部样板资料交潜供应商进行确认制作样品
C 潜供应商制造物品采购部转呈工程部负责判定签署[物料确认书]

D [合格][条件]接受[物料确认书]副交IQC作料检验需时物料图纸须交IQC保存作检查标准（COP51第45外文件理）
E 普通类物料毋须进行确认程序胶水油漆类化工物料采购部采购前需求厂家提供关规格文件检测报告确认该物料程中环境员产品满足法律法规求
411客户合求时供应商加工商样品交客户验证客户代表需时厂加工厂进行产品验证客户确认样品确认书IQC保存副分发关部门
412合求客户需验证产品需410程序进行确认
413发外物料加工工作视公司部分具体执行根[发外加工理规定]（WIPC06201）
414 仪器设备采购
4141申请部门根需仪器设备理部门提出仪器设备购买申请仪器设备

理部门确认交部门副总理审批采购部订单购买
4142仪器设备收货理部门进行收货检查合格投入合格仪器设备采购部联络供应商进行修理索赔退货
4143仪器设备理部门检查合格仪器设备进行编号列入[仪器设备清单]台帐
然交部门
5 记录表格
51 采购单（FMPC062102）
52 物料确认书（FMPC062303）
53 物料需求单（FMPC062501）

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