郑州日产汽车限公司
供应商程产品监督检查表
JLG7060503
供应商名称：
产品名称：
产品件号：
监督检查单位：郑州日产汽车限公司品质保证部
监督员：
监督检查时间：
分：
郑州日产汽车限公司供应商程产品监督检查表
序号
容
项 目
分值
分
备 注
1
标准文件理
1转化图纸供货技术协议工程理图标准作业事
检验基准书
全
2
2图纸供货技术协议工程图纸标准作业书检验基准书间矛盾标准求检查方法测定工具检查频次
2
3变更理文件规定？设计工艺等变更否规定执行郑州日产确认
2
2
生产设备控
制
1 没含列容标准书：
1） 设备检查标准检验容设备定期检查精度理
2） 设备检查记录
1
2 设备理执行情况：
1） 设备规定点检？设备定期检查保养？设备精度进行理？生产现场设备否齐全完？
2） 没设备理台帐设备检查保养维修校准记录没保存3年？
3
3
检测设备工具理
1 列容标准？
1） 检测设备工具点检校准鉴定项目标准
2） 检测设备工具维护保养校准鉴定理
3） 检测设备工具点检维修保养校准鉴定记录报告
1
2 检测设备工具理执行情况：
1） 检测设备工具点检维修保养校准鉴定工作规定进行？
2） 生产现场检测设备工具否齐全完效期？
3） 没检测设备工具理台帐？检测设备工具点检保养维修校准确鉴定记录没保存3年？
3
4
程控制
1产成品良率否统计分析策记录
2程力指数100零件否全数检查（重保程力指数等133）？
2
3已决定工序理图？
1
4超越理界限发生偏差情况否做改善处理？
2
5程力指数低100情况否做改善处理？
2
5
良品理
1设置良品箱规定良品箱放置位置？
2现场否识良品产品？
3良品处理程序？
4作业员否知道发生异常时处理程序？
5否良品处理程序实施？（事例确认）
6良品处理记录？
7良品发生原否做策改善？策效果？（事例确认）
8否市场批诉？否统计分析？
9市场反馈题策策效果？（事例确认）
6
检验试验
1否检查标准检查标准进行检查？检验员实际检查情况检查日常业务分工否明确？
2否程检查标准标准工序进行查验？
3否出厂检查标准检查标准进行检查？
4否供货技术协议企业标准等求产品进行检查？否产品性进行试验？否试验记录？
5规定时间进行检验试验？检查试验程中出现合格否策？策效果？
7
批次理
1否批次理规定？
2标识批次号否已设定？必时否零件相关情况进行追查？（实际事例准）
3实物批次标识否鲜明容易理解？批次卡工位器具批次标识鲜明易懂？
4返修品处理程否明确？（全数检查记录重保零件勉强）
5成品先入先出否规定进行？厂重件批次否规定进行？
6批次理台帐批次理号型号制造检查出货年月日数量否记录？批次理记录确认签字？
8
质量记录理
1没郑州日产产品质量记录进行理？记录数否清楚准确日期数量批次等容否完整？
2质量记录确认签字？
9
产品稽查
进行产品稽查？产品工序理项目方面否达判定标准？记录？
10
程稽查
进行程检查？否理程图作业指导领书实施记录？
11
产品开发质量理
1事前研究试作零件批量生产否明确产品开发质量规定？
2开发阶段机厂确认否规定？
3产品量产初期三月质量理规定？否规定结束初期理质量规定？
4否述规定求执行实施记录？
12
1根零件质量求外协厂进行质量保证应开展项质量控制制定提交认证等否规定实施容
2记载外协厂零件制造工序中制造检查理部门实施理程图便全工序够执行保证工作程图制作提交确认等否规定实施容？
3外协厂4M变更时进行联络方法认证否规定实施？
4外协厂发生新零件初厂进行联络方法谁否规定实施？
5外协厂发生零件质量问题时处理程序否规定实施？
6否外协厂监督检查规定实施程产品监查记录？
13
培训
1没职工培训理规定？
2重保作业者教育培训计划成绩？
3现场业员否接受完成教育？（岗证操作证）
14
保证
1确立觉保证体制？理程图作业标准中否明确？检查日常业务分工否明确？
2规定作业时间进行检查？
3否定期进行程检监查？
15
实物抽查
1零部件外观质量抽查结果否合格？
2零部件安装尺寸抽查结果否合格？
3零部件性性试验结果否合格？
备注：根实施程序评价
分
未实施
充分
充分
1
0
05
1
2
0
1
2
3
0
1
3
5
0
1
5
7
0
1 3 5
7
防止次发生策报告
车型
公司名称
发生点
品质保证部负责
部 长
科 长
零件量
零件名
郑州日产汽车限公司
品质保证部质量理处
问题
1 发生情况 2 握事实
1 年月日
2 点
3 容
4 数量
5 发区分
1 工序确认
2 实物调查结果
3原分析
4现生产产品质量情况
5 象范围根
3 原调查分析（机科法环） 4 合适策 5 效果确认
1 制造原
2 流出原
3 原分析
策容
实施部门
实施时间
添相关联数（尺寸测定结果工程力特性数等）
1 暂时策（防止合格品流入郑日）：
6 踪
2 长久策（生产次品措施）：
确 认 事 项
月
日
a图纸
容
步骤1
步骤2
步骤3
步骤4
步骤5
b理工程图
c作业实施领书
d检查标准书
e
3 水推展举反三：
生产准备状况检查表 JLG7060417
供应商
车型
类
NO
理项目
评价时期
目标值
计算公式
ET
PT
SOP
EP
PT
SOP
原
部
分
1
构成件源（分件表）
O
O
O
100
100
源决定完成数 ( )
分件数 ( )
2
零件材料试验项目确认
O
O
O
100
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
3
产品图样图样会签
O
O
O
100
100
—
取OR完成图数 ( )
必总图数 ( )
4
理工程图准备
O
O
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
5
作业标准书准备
O
O
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
6
检验规格准备
O
O
O
100
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
7
检验规格书准备
O
O
O
100
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
8
设备准备例
O
O
100
—
纳入设置修正完成数 ( )
计划件数 ( )
9
夹治工具准备
O
O
O
50
100
—
纳入完成数 ( )
计划件数 ( )
10
模具准备
O
O
O
80
100
—
模具制造完成数 ( )
计划件数 ( )
11
检具准备
O
O
O
100
100
—
模具制造完成数 ( )
计划件数 ( )
12
实施公司品质监查
O
O
O
100
—
实施监督数 ( )
阶段计划监督数 ( )
13
初期流动理计划
O
O
实施
—
部分初期流动计划完成 ( )
14
问题点履历表理
O
O
O
实施
实施
—
15
设备精度确认
O
O
100
—
确认数 ( )
必数 ( )
16
生产负荷产检讨
O
O
实施
—
17
零件包装方式完成例
O
O
实施
—
18
料架准备例
O
O
80
—
料架准备完成数 ( )
必数 ( )
19
实施工程FMEA
O
O
实施
—
FMEA实行 ( )
20
实施教育训练
O
O
实施
—
PT：开发品员培训SOP：开发品现场生产员进行培训 ( )
21
发防止（VES）反映
O
O
100
—
确认应项目数 ( )
发防止项目数 ( )
结
果
部
分
1
外购件完成例
●
●
●
100
100
—
正规材料准备数 ( )
直间接正规材料准备数 ( )
2
实施部品质评价会
●
●
●
实施
—
试作前购入品作部评价 ( )
3
初期样品检查报告完成
●
●
●
（完成）
—
ISIR完成 ( )
4
尺寸OR完成率（部位）
●
●
●
100
合格数 ( )
总检查数 ( )
5
性试验完成率
●
●
80
100
TEST完成项目数 ( )
查TEST总项目数（）
6
材料材质试验
●
●
80
100
完成项目数 ( )
材料材质测试确认数 ( )
7
问题点策进度例
●
●
80
100
完成数 ( )
全部问题数 ( )
8
执行良率理
●
●
实施
作实行率理 ( )
9
重点理工序Cpk达成率（重保件）135般件
●
●
（50）
（80）
（100）
达成数 ( )
理数 ( )
10
颜色开发
●
●
●
80
80
100
完成数 ( )
颜色求零件总件数 ( )
评价件号：
检查：
日期：
LPES评价
ET前
原部分
PT前
原部分
SOP前
原部分
单位
< >评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需改进容
策
日程
确认
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郑州日产汽车限公司
供应商程产品监督检查表
JLG7060503
供应商名称：
产品名称：
产品件号：
监督检查单位：郑州日产汽车限公司品质保证部
监督员：
监督检查时间：
分：
郑州日产汽车限公司供应商程产品监督检查表
序号
容
项 目
分值
分
备 注
1
标准文件理
1转化图纸供货技术协议工程理图标准作业事
检验基准书
全
2
2图纸供货技术协议工程图纸标准作业书检验基准书间矛盾标准求检查方法测定工具检查频次
2
3变更理文件规定？设计工艺等变更否规定执行郑州日产确认
2
2
生产设备控
制
1 没含列容标准书：
1） 设备检查标准检验容设备定期检查精度理
2） 设备检查记录
1
2 设备理执行情况：
1） 设备规定点检？设备定期检查保养？设备精度进行理？生产现场设备否齐全完？
2） 没设备理台帐设备检查保养维修校准记录没保存3年？
3
3
检测设备工具理
1 列容标准？
1） 检测设备工具点检校准鉴定项目标准
2） 检测设备工具维护保养校准鉴定理
3） 检测设备工具点检维修保养校准鉴定记录报告
1
2 检测设备工具理执行情况：
1） 检测设备工具点检维修保养校准鉴定工作规定进行？
2） 生产现场检测设备工具否齐全完效期？
3） 没检测设备工具理台帐？检测设备工具点检保养维修校准确鉴定记录没保存3年？
3
4
程控制
1产成品良率否统计分析策记录
2程力指数100零件否全数检查（重保程力指数等133）？
2
3已决定工序理图？
1
4超越理界限发生偏差情况否做改善处理？
2
5程力指数低100情况否做改善处理？
2
5
良品理
1设置良品箱规定良品箱放置位置？
2现场否识良品产品？
3良品处理程序？
4作业员否知道发生异常时处理程序？
5否良品处理程序实施？（事例确认）
6良品处理记录？
7良品发生原否做策改善？策效果？（事例确认）
8否市场批诉？否统计分析？
9市场反馈题策策效果？（事例确认）
6
检验试验
1否检查标准检查标准进行检查？检验员实际检查情况检查日常业务分工否明确？
2否程检查标准标准工序进行查验？
3否出厂检查标准检查标准进行检查？
4否供货技术协议企业标准等求产品进行检查？否产品性进行试验？否试验记录？
5规定时间进行检验试验？检查试验程中出现合格否策？策效果？
7
批次理
1否批次理规定？
2标识批次号否已设定？必时否零件相关情况进行追查？（实际事例准）
3实物批次标识否鲜明容易理解？批次卡工位器具批次标识鲜明易懂？
4返修品处理程否明确？（全数检查记录重保零件勉强）
5成品先入先出否规定进行？厂重件批次否规定进行？
6批次理台帐批次理号型号制造检查出货年月日数量否记录？批次理记录确认签字？
8
质量记录理
1没郑州日产产品质量记录进行理？记录数否清楚准确日期数量批次等容否完整？
2质量记录确认签字？
9
产品稽查
进行产品稽查？产品工序理项目方面否达判定标准？记录？
10
程稽查
进行程检查？否理程图作业指导领书实施记录？
11
产品开发质量理
1事前研究试作零件批量生产否明确产品开发质量规定？
2开发阶段机厂确认否规定？
3产品量产初期三月质量理规定？否规定结束初期理质量规定？
4否述规定求执行实施记录？
12
1根零件质量求外协厂进行质量保证应开展项质量控制制定提交认证等否规定实施容
2记载外协厂零件制造工序中制造检查理部门实施理程图便全工序够执行保证工作程图制作提交确认等否规定实施容？
3外协厂4M变更时进行联络方法认证否规定实施？
4外协厂发生新零件初厂进行联络方法谁否规定实施？
5外协厂发生零件质量问题时处理程序否规定实施？
6否外协厂监督检查规定实施程产品监查记录？
13
培训
1没职工培训理规定？
2重保作业者教育培训计划成绩？
3现场业员否接受完成教育？（岗证操作证）
14
保证
1确立觉保证体制？理程图作业标准中否明确？检查日常业务分工否明确？
2规定作业时间进行检查？
3否定期进行程检监查？
15
实物抽查
1零部件外观质量抽查结果否合格？
2零部件安装尺寸抽查结果否合格？
3零部件性性试验结果否合格？
备注：根实施程序评价
分
未实施
充分
充分
1
0
05
1
2
0
1
2
3
0
1
3
5
0
1
5
7
0
1 3 5
7
防止次发生策报告
车型
公司名称
发生点
品质保证部负责
部 长
科 长
零件量
零件名
郑州日产汽车限公司
品质保证部质量理处
问题
1 发生情况 2 握事实
1 年月日
2 点
3 容
4 数量
5 发区分
1 工序确认
2 实物调查结果
3原分析
4现生产产品质量情况
5 象范围根
3 原调查分析（机科法环） 4 合适策 5 效果确认
1 制造原
2 流出原
3 原分析
策容
实施部门
实施时间
添相关联数（尺寸测定结果工程力特性数等）
1 暂时策（防止合格品流入郑日）：
6 踪
2 长久策（生产次品措施）：
确 认 事 项
月
日
a图纸
容
步骤1
步骤2
步骤3
步骤4
步骤5
b理工程图
c作业实施领书
d检查标准书
e
3 水推展举反三：
生产准备状况检查表 JLG7060417
供应商
车型
类
NO
理项目
评价时期
目标值
计算公式
ET
PT
SOP
EP
PT
SOP
原
部
分
1
构成件源（分件表）
O
O
O
100
100
源决定完成数 ( )
分件数 ( )
2
零件材料试验项目确认
O
O
O
100
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
3
产品图样图样会签
O
O
O
100
100
—
取OR完成图数 ( )
必总图数 ( )
4
理工程图准备
O
O
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
5
作业标准书准备
O
O
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
6
检验规格准备
O
O
O
100
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
7
检验规格书准备
O
O
O
100
100
—
完成数 ( )
必数 ( )
8
设备准备例
O
O
100
—
纳入设置修正完成数 ( )
计划件数 ( )
9
夹治工具准备
O
O
O
50
100
—
纳入完成数 ( )
计划件数 ( )
10
模具准备
O
O
O
80
100
—
模具制造完成数 ( )
计划件数 ( )
11
检具准备
O
O
O
100
100
—
模具制造完成数 ( )
计划件数 ( )
12
实施公司品质监查
O
O
O
100
—
实施监督数 ( )
阶段计划监督数 ( )
13
初期流动理计划
O
O
实施
—
部分初期流动计划完成 ( )
14
问题点履历表理
O
O
O
实施
实施
—
15
设备精度确认
O
O
100
—
确认数 ( )
必数 ( )
16
生产负荷产检讨
O
O
实施
—
17
零件包装方式完成例
O
O
实施
—
18
料架准备例
O
O
80
—
料架准备完成数 ( )
必数 ( )
19
实施工程FMEA
O
O
实施
—
FMEA实行 ( )
20
实施教育训练
O
O
实施
—
PT：开发品员培训SOP：开发品现场生产员进行培训 ( )
21
发防止（VES）反映
O
O
100
—
确认应项目数 ( )
发防止项目数 ( )
结
果
部
分
1
外购件完成例
●
●
●
100
100
—
正规材料准备数 ( )
直间接正规材料准备数 ( )
2
实施部品质评价会
●
●
●
实施
—
试作前购入品作部评价 ( )
3
初期样品检查报告完成
●
●
●
（完成）
—
ISIR完成 ( )
4
尺寸OR完成率（部位）
●
●
●
100
合格数 ( )
总检查数 ( )
5
性试验完成率
●
●
80
100
TEST完成项目数 ( )
查TEST总项目数（）
6
材料材质试验
●
●
80
100
完成项目数 ( )
材料材质测试确认数 ( )
7
问题点策进度例
●
●
80
100
完成数 ( )
全部问题数 ( )
8
执行良率理
●
●
实施
作实行率理 ( )
9
重点理工序Cpk达成率（重保件）135般件
●
●
（50）
（80）
（100）
达成数 ( )
理数 ( )
10
颜色开发
●
●
●
80
80
100
完成数 ( )
颜色求零件总件数 ( )
评价件号：
检查：
日期：
LPES评价
ET前
原部分
PT前
原部分
SOP前
原部分
单位
< >评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需改进容
策
日程
确认
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