浙江盾安精工股份限公司
环境理体系审程序
编 号
EP19
版 次
A0
EMS程序文件
页 次
14
1 目
定期进行部环境理体系审核验证环境活动关结果否符合策划安排否效时发现问题纠正预防合格确保环境理体系持续效运行断改进
2 适范围
适部环境理体系审核控制（简称审）
3 职责
31综合办公室负责制定部体系年度审核计划报环境理者代表批准
32环境理者代表确定审核组成员命审核组长
33审核组长负责制定审核计划提交审核报告审员负责配合组长实施审符合纠正措施实施情况进行踪检查综合办公室审实施部门
34环境理者代表审核报告评审审核报告发相关部门时高理者代表汇报提交理评审
35部门负责审提出符合项进行整改
4 工作程序
41年1月初综合办公室负责制定年度审核计划理者代表审核报总理批准实施般情况年次公司环境理体系涉部门素覆盖次审核列情况时增加频次
a发生严重环境问题相关方严重抱怨
b组织领导层环境方针目标指标重环境素生产工艺等较改变
c进行第二三方审核
43审核准备
431组建审核组
a审核组长：综合办公室成员担
b审核组成员：培训考试合格取审资格证书公司总理命审员组成
432审核组职责
a审核组长
(1)代表审核组审核实施理负终责制定EMS部审核计划
(2)确定审核范围
(3)确定审核结果
(4)环境理者代表汇报
b审核组成员
(1)根审核准进行审核
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24
(2)审核应客观公正审核区域直接责
(3)记录审核中符合项审核组长汇报
c审核部门
(1)审核关事项时传达部门关员
(2)提供审核需资料作现场说明积极配合审核组审核
(3)审核出符合项提出纠正措施
(4)实施纠正措施确认效果审核组长报告
433编制审核计划
审核组长根年度审核计划编制环境理体系审核计划报理者代表审批实施审核计划审核前七天ISO14001审核组发部门部门负责收审核通知审核计划异议两天通知审核组协商调整审核计划容包括：审核目范围日期受审核部门时间安排审核员分工等
a受审核范围：覆盖全公司部门分厂涉活动产品服务ISO14001标准17素
公司环境理体系审核范围：位浙江绍兴县安昌镇盛陵村绍兴县方圆染整限公司纺织产品印染整理生产营服务活动
b审核目：
1） 环境理体系否符合环境理工作预定安排ISO14001标准求
2） 否正确实施保持
3） 理者报送审核结果
c审核准：
1） ISO14001环境理体系标准
2） 适公司相关法律法规求
3） 公司环境理体系文件
434审核组预备会议
审核员分工编制检查表准备符合报告表式等
44审核实施
审核实施计划审核
441召开首次会议
审核组长负责持会议总理理者代表审核员受审核部门领导陪员参加
会议容：明确审核目范围介绍审核员分工确认审核计划介绍审核方
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34
法程序澄清审核计划中明确容等
442现场审核
审核员分工受审核部门进行现场审核收集客观证填制审核检查表确定符合
项审员EMS审检查表通面谈文件审阅现场活动情况观察收集证偏离EMS审核准表现作出记录便判定
a通部门负责操作工面谈解EMS该部门贯彻情况
b通查阅程序文件EMS相关文件作业指导书执行情况
443审核组部交流
现场观察结束审核组进行审核评议审核组长负责持全体审核员参加
交流容：总结审核工作研究合格项分布符合项事实应受审部门认开具符合报告报环境理者代表复审评价环境理体系运行情况初步拟制审核报告等
444召开末次会议
审核组长负责持会议公司级领导理者代表受审核部门领导陪员审核员参加会议容：审核组长介绍审核总体情况宣布合格报告提出纠正措施审核审核结总理理者代表讲话
445编制审核报告
审核报告审核组长授权审核员编写审核报告容：
a审核目范围
b审核日期
c审核准
d审核组成员
e审核发现
f符合报告
g审核结包括环境理体系运行符合性效性评价
审核报告理者代表审核批准分发受审核部门关部门关员
46纠正措施踪
461受审核部门根符合报告容制定切实行纠正措施实施计划符合纠正预防措施控制程序关规定组织实施
462部门负责负责部门符合项整改组织员1周提出纠正预防措施审核组长提出复查求
审核组长接部门复查求3天安排审员验证验证结果审核组长汇报
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47审核员认责部门纠正措施实施效时责部门修改纠正措施计划461执行责部门员失职致纠正措施力时审核员报理者代表处理
48部环境理体系审核中全部记录审核组长移交综合办公室环境记录理程序进行理
410审记录综合办公室负责整理保存
5 相关文件
符合纠正预防措施程序
环境记录理程序
6 记录
61年度审实施计划
62审实施计划
63审检查表
64符合项汇总分析表
65审报告
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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定期进行部环境理体系审核验证环境活动关结果否符合策划安排否效时发现问题纠正预防合格确保环境理体系持续效运行断改进
2 适范围
适部环境理体系审核控制（简称审）
3 职责
31综合办公室负责制定部体系年度审核计划报环境理者代表批准
32环境理者代表确定审核组成员命审核组长
33审核组长负责制定审核计划提交审核报告审员负责配合组长实施审符合纠正措施实施情况进行踪检查综合办公室审实施部门
34环境理者代表审核报告评审审核报告发相关部门时高理者代表汇报提交理评审
35部门负责审提出符合项进行整改
4 工作程序
41年1月初综合办公室负责制定年度审核计划理者代表审核报总理批准实施般情况年次公司环境理体系涉部门素覆盖次审核列情况时增加频次
a发生严重环境问题相关方严重抱怨
b组织领导层环境方针目标指标重环境素生产工艺等较改变
c进行第二三方审核
43审核准备
431组建审核组
a审核组长：综合办公室成员担
b审核组成员：培训考试合格取审资格证书公司总理命审员组成
432审核组职责
a审核组长
(1)代表审核组审核实施理负终责制定EMS部审核计划
(2)确定审核范围
(3)确定审核结果
(4)环境理者代表汇报
b审核组成员
(1)根审核准进行审核
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(2)审核应客观公正审核区域直接责
(3)记录审核中符合项审核组长汇报
c审核部门
(1)审核关事项时传达部门关员
(2)提供审核需资料作现场说明积极配合审核组审核
(3)审核出符合项提出纠正措施
(4)实施纠正措施确认效果审核组长报告
433编制审核计划
审核组长根年度审核计划编制环境理体系审核计划报理者代表审批实施审核计划审核前七天ISO14001审核组发部门部门负责收审核通知审核计划异议两天通知审核组协商调整审核计划容包括：审核目范围日期受审核部门时间安排审核员分工等
a受审核范围：覆盖全公司部门分厂涉活动产品服务ISO14001标准17素
公司环境理体系审核范围：位浙江绍兴县安昌镇盛陵村绍兴县方圆染整限公司纺织产品印染整理生产营服务活动
b审核目：
1） 环境理体系否符合环境理工作预定安排ISO14001标准求
2） 否正确实施保持
3） 理者报送审核结果
c审核准：
1） ISO14001环境理体系标准
2） 适公司相关法律法规求
3） 公司环境理体系文件
434审核组预备会议
审核员分工编制检查表准备符合报告表式等
44审核实施
审核实施计划审核
441召开首次会议
审核组长负责持会议总理理者代表审核员受审核部门领导陪员参加
会议容：明确审核目范围介绍审核员分工确认审核计划介绍审核方
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法程序澄清审核计划中明确容等
442现场审核
审核员分工受审核部门进行现场审核收集客观证填制审核检查表确定符合
项审员EMS审检查表通面谈文件审阅现场活动情况观察收集证偏离EMS审核准表现作出记录便判定
a通部门负责操作工面谈解EMS该部门贯彻情况
b通查阅程序文件EMS相关文件作业指导书执行情况
443审核组部交流
现场观察结束审核组进行审核评议审核组长负责持全体审核员参加
交流容：总结审核工作研究合格项分布符合项事实应受审部门认开具符合报告报环境理者代表复审评价环境理体系运行情况初步拟制审核报告等
444召开末次会议
审核组长负责持会议公司级领导理者代表受审核部门领导陪员审核员参加会议容：审核组长介绍审核总体情况宣布合格报告提出纠正措施审核审核结总理理者代表讲话
445编制审核报告
审核报告审核组长授权审核员编写审核报告容：
a审核目范围
b审核日期
c审核准
d审核组成员
e审核发现
f符合报告
g审核结包括环境理体系运行符合性效性评价
审核报告理者代表审核批准分发受审核部门关部门关员
46纠正措施踪
461受审核部门根符合报告容制定切实行纠正措施实施计划符合纠正预防措施控制程序关规定组织实施
462部门负责负责部门符合项整改组织员1周提出纠正预防措施审核组长提出复查求
审核组长接部门复查求3天安排审员验证验证结果审核组长汇报
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44
47审核员认责部门纠正措施实施效时责部门修改纠正措施计划461执行责部门员失职致纠正措施力时审核员报理者代表处理
48部环境理体系审核中全部记录审核组长移交综合办公室环境记录理程序进行理
410审记录综合办公室负责整理保存
5 相关文件
符合纠正预防措施程序
环境记录理程序
6 记录
61年度审实施计划
62审实施计划
63审检查表
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