特殊品采购
预算审核意采购
日常采购理
采购理计划
采购作业
采购价
财务部门请款作业
验收入库
工程发包作业
采购计划理注意事项:
1部门需采购物品时应事先详细制订 3采购员采购物品时须带回效单
采购计划 发票连入库单方办理请款
2日常品采购应定时定量时采购 4性物品总务部统采购月供应
部门请领定时办理请领作业 次视需采购
二财务部请款作业注意事项:
1财务部验收单发票入库单确认误 2厂商必须签章采购员代领货款
方办理请款作业 财务方付款
请购申请单
请购日期: 年 月 日 需日期: 年 月 日
请
购
部 门
科室
申请
申请
编号
申请采购途
品名规格尺寸功
单 位
数 量
附 注
1科室签章
□ 附样品
□ 附 图 份
□ 设计图 份
□ 现 场 说 明
□
2预算审核签章
3总理室签章
交 货 点
二采
购
价
品牌厂商规格功
单 位
数 量
报 价
(附估价单)
议 价
采 购 建 议
单 价
总 价
1
2
3
4
5
6
采 购 员
咨询访价
签 章
□
税
外
价
□
税
价
□ 现 金
订购日期 年 月 日
交货日期 年 月 日
□ 订购单 □ 合约方式
4部门签章
□ 开 票
□ 票 期
三核
示
5总理室签章
四验
收
交货日期: 年 月 日
备 注
6验收员签字
规格品名:□符合 □未符号
□保 固:
□保 修:
□维 修:
□保证书:
□ :
收 :□发票 □收
入 档:□固定资产 □消耗材
物品编号:
作业流程:1请购部门→2预算审核(财务部)→3意采购(总理室)→4采购咨询(采购)
→5意订购(总理室)→6验收入库(请购部门厂商请行影印单办理请款作业)
品入库单 编号:
部 门
科 室
验收
日期 年 月 日
品 名
规 格
颜 色
单 位
数 量
单 价
总 价
备 注
1入库单请行复印连采购书发票收财务部请款
2离职员工退回品填写单视入库作业
3新品产品设备入库请备注栏中签注新货号
品入库单 编号:
部 门
科 室
验收
日期 年 月 日
品 名
规 格
颜 色
单 位
数 量
单 价
总 价
备 注
1入库单请行复印连采购书发票收财务部请款
2离职员工退回品填写单视入库作业
3新品产品设备入库请备注栏中签注新货号
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