表号:RD001 编号:
序号
文件编号
文件名称
发收单位
份数
接收
日期
备注
文件分类清单
表号:RD002 编号:
序号
文件编号
文件名称
实施日期
信息源
份数
备注
文件更改作废通知单
表号:RD003 编号:
文件名称
文件编号
更改作废部门
发 文
审 核
更改作废原容:
批准:
批准:
日 期:
文件更改作废通知单
表号:RD003 编号:
文件名称
文件编号
更改作废部门
发 文
审 核
更改作废原容:
批准:
批准:
日 期:
申请补发复制文件登记表
表号:RD004 编号:
序号
文件编号
文件名称
复制原
申请日期
意见
备注
文件资料会签表
表号:RD005 编号:
文件名称
文件编号
编写部门
会签部门
审阅意见
会签(日期)
文件资料会签表
表号:RD005 编号:
文件名称
文件编号
编写部门
会签部门
审阅意见
会签(日期)
程序修订记录表
表号:RD006 编号:
修订章节号
页号
修订容
修订日期
批准日期
质量记录汇总清单
表号:RD007 编号:
序号
质量记录名称
表格编号
保
保存期限
质量记录卷目录表
表号:RD008 编号:
序号
题 名
页号
备 注
(质量记录)档案移交表
表号:RD009 编号:
(质量记录)档案名称:
移交单位
移交时间
移交
接收
移交情况
备注
(质量记录)档案移交表
表号:RD009 编号:
(质量记录)档案名称:
移交单位
移交时间
移交
接收
移交情况
备注
理评审计划
表号:RD010 编号:
评审时间
评审点
评审目
评审准备工作
参加部门
参加员
提供资料
编制:
审核:
批准:
理评审会议记录表
表号:RD011 编号:
时间
点
持
记录
参加部门
参加员
参加部门
参加员
参加部门
参加员
评审容:
评审结:
理评审报告表
表号:RD012 编号:
理评审结:
需改进项目:
总理批准
理者代表审核
编制
理评审改进措施验证表
表号:RD013 编号:
部 门
负责
质量改进措施容:
策措施:
质量改进项目检完成情况:
验证评价:
培训申请表
表号:RD014 编号:
申请部门
申请时间
培训时间
培训点
培训象
培训容
培训课时
培训讲师
教 材
备注:
填表:
培训申请表
表号:RD014 编号:
申请部门
申请时间
培训时间
培训点
培训象
培训容
培训课时
培训讲师
教 材
备注:
填表:
公司年季度培训记录表
表号:RD015 编号:
办部门
时间
点
容
课时
讲师
员
员工培训履历表
表号:RD016 编号:
姓名
性
出生日期
职称
职务
文化程度
语言水
技术等级
工作时间
岗位年限
时
参
加
培
训
学
培训班考勤表
表号:RD017 编号:
培训时间
培训点
讲 师
记录
培训容
姓名
部门
签
姓名
部门
签
培训效果:
培训汇总记录表
表号:RD018 编号:
培训项目
时间
点
讲师
教材
参加员
备注
工程项目部基础设施汇总清单
表号:RD019 编号:
序号
名称
规格
单位
数量
提供部门
进场日期
班组
备注
工程项目质量计划会签审批表
表号:RD020 编号:
工程名称
工程点
参加审核部门员
部 门
员
日 期
会签意见
审核意见:
批准:
制表:
工程项目质量计划汇总表
表号:RD021 编号:
工程项目名称
工程点
合编号
编制日期
批准日期
备注
标书合评审记录表
表号:RD022 编号:
工程名称
建设单位
工程点
结构形式
工程造价
电 话
建筑面积
部 门
评 审 摘
评审
营部
工程部
质安部
财务部
总工办
营副总意见:
总理意见:
填表:
合登记台帐
表号:RD023 编号:
序号
编号
建设单位
工程名称
签订日期
开工日期
竣工日期
质量等级
备注
填表:
施工合补充协议传递登记表
表号:RD024 编号:
工程名称
建设单位
设计单位
补充容
建筑面积
结构形式
工程造价
工程质量
签订日期
施工工期
开竣工日期
项目技术负责
项目理
施工员
部门
签收日期
部门
签收日期
备注:
供方考察调查表
表号:RD025 编号:
厂商名称
营性质
址
联 系
电 话
传 真
法代表
邮 编
生产营范围
营业执注册编号
生产许证编号
质量合格证编号
企业获种资质认证
业 绩
信守合售服务情况
供物资产销量
产品外观检测状况
物资供方评价表
表号:RD026 编号:
供方名称
址
物资名称
邮编
电话
法代表
职务
基情况概述:
评审部门
评审员
评 审 意 见
评审结:
审核
批准
合格物资供方名册
表号:RD027 编号:
序号
企业名称
企业性质
址
电话
联系
供应物资
合格物资供方年度考核记录表
表号:RD028 编号:
企业名称
址
联系
电 话
传 真
邮 编
法代表
济性质
注册资金
供应容
考
核
记
录
1年度供货 次履约率 %
2供应物资质量验收结果:合格 合格:
3效果:优良: 般: 差:
4服务质量:优良: 般: 差:
5存问题合格情况处理简述:
工程部意见:
生产副总审核意见:
总理批准意见
登记时间: 年终审核:
进货物资送检记录
表号:RD029 编号:
取样日期
取样
取样单位
检验单位
样品名称代表数量
工程部位
检验结果
标识情况
监理见证
备注:
填表:
工程供方资格调查表
表号:RD030 编号:
企业名称
联系址
法代表
联系电话
传真
邮编
联系部门
联系
电话
企业资质
执号
资质证号
资金状况
员素质
施工
设备
情况
企业
配合情况
备注
附:营业执资质证书复印件
填表:
工程供方业绩调查表
表号:RD031 编号:
序号
工程名称
工程分包方名称
工程点
系统类型
工程质量
备注:表填写分包方期完成工程建工程
填表:
工程供方审批表
表号:RD032 编号:
序号
工程供方
代表工程
审批意见
备注
备注:序号工程供方代表工程工程部填写审批意见栏总理审批
填表:
合格工程供方名册
表号:RD033 编号:
序号
分包方名称
分包工程容
法代表
联系
电 话
备注
填表:
合格工程供方变更申请
表号:RD034 编号:
总理:
根 施工队考察申请 施工
队司 工种合格承包商
根 施工队考察申请剔
施工队公司工程合承包商
申请部门(工程部):
日 期:
批准意见:
日 期:
合格工程供方变更申请
表号:RD034 编号:
总理:
根 施工队考察申请 施工
队司 工种合格承包商
根 施工队考察申请剔
施工队公司工程合承包商
申请部门(工程部):
日 期:
批准意见:
日 期:
工程供方评价表
表号:RD035 编号:
供方名称
评价项目
否求提供关资料营业业绩报价合履行情况
工期进度保修售服务情况
技术方案措施技术资料等情况
安全生产文明施工情况
材料情况
设备维修保养情况
总理批示意见
项目理: 填表:
注:表项目理部填写
工程供方评价表
表号:RD035 编号:
供方名称
评价项目
否求提供关资料营业业绩报价合履行情况
工期进度保修售服务情况
技术方案措施技术资料等情况
安全生产文明施工情况
材料情况
设备维修保养情况
总理批示意见
项目理: 填表:
注:表项目理部填写
顾客投诉记录表
表号:RD036 编号:
工程名称
建设单位
施工单位
投诉时间
投诉方式
投诉容
填表:
工程维修记录
表号:RD037 编号:
建设单位
单位工程名称
交付日期
原评定质量等级
建设单位户意见:
建设单位户:
原分析回访维修实施方案:
办:
回访维修程:
维修:
处理验证结果:
施 工 单 位:
建设单位户:
日 期:
填表:
工程回访记录
表号:RD038 编号:
工程名称
建设单位
施工单位
参加员:
回访容:
回访初步意见:
填表:
物资行文件登记表
表号:RD039 编号:
序号
物资名称
规格等级
单位
数量
行文件
产
出厂日期
供应商
接收
填表:
顾客提供物资清单
表号:RD040 编号:
建设单位
工程名称
接收部门
填 报
物资名称
规格型号
单位
数量
接收日期
备注
检验测量装置申购单
表号:RD041 编号:
申购部门
装置名称
型号规格
数量
申购理
公司部门意见
总理审批
备注
填报:
检验测量装置申购单
表号:RD041 编号:
申购部门
装置名称
型号规格
数量
申购理
公司部门意见
总理审批
备注
填报:
检验测量装置调配领单
表号:RD042 编号:
领部门员
领装置名称
型号规格
领数量
领原
基层领导意见
公司部门意见
备注
签发:
检验测量装置调配领单
表号:RD042 编号:
领部门员
领装置名称
型号规格
领数量
领原
基层领导意见
公司部门意见
备注
签发:
检验测量装置登记表
表号:RD043 编号:
名称
测量范围
分度值
精度
制造商
出厂编号
公司编号
存放点
备注
填表:
检验测量装置周期检定表
表号:RD044 编号:
序号
编号
名称
型号规格
出厂编号
检定日期
检定证书号
检定单位
检定周期
备注
填表:
检验测量装置送检通知单
:
贵单位(部门)列计量器具检定周期已请 年 月 日前表列器具送指定点检定勿误
致
礼
质安部
年 月 日
表号:RD045 编号:
检测装置名称
型号
编号
单位
数量
检定点
备注
检验测量装置报废单
表号:RD046 编号:
部门
保
单 位
检测装置名称
型号规格
制造商
出厂编号
计量编号
报废原
公司部门意见
总理审批
备注
填报:
检验测量装置报废单
表号:RD046 编号:
部门
保
单 位
检测装置名称
型号规格
制造商
出厂编号
计量编号
报废原
公司部门意见
总理审批
备注
填报:
顾客户满意调查表
表号:RD047 编号:
顾客户名称
工程项目部
系统性
施工质量
培训
投诉处理
咨询解答
回访维修
事项
记录:
顾客户满意调查表
表号:RD047 编号:
顾客户名称
工程项目部
系统性
施工质量
培训
投诉处理
咨询解答
回访维修
事项
记录:
部质量审核计划表
表号:RD048 编号:
审核目
审核日期
审核范围
审核
审核组成员
组长:
第组成员:
第二组成员:
日 程 安 排
日期
时间
第组
第二组
首 次 会 议
末 次 会 议
填表:
部质量审核检查表记录表
表号:RD049 编号:
涉程
条款号
容
事实陈述
性质判定
审核组长: 记录:
部审核合格项报告单
表号:RD050 编号:
受审核区域
受审核区域负责
合格事实陈述:
符合程序:
符合标准条款:
符合类型:A(严重) B(般) C(观察) (请划勾)
审核员: 受审核区域负责:
合格原:
纠正措施计划:
纠正措施完成情况:
部门负责:
纠正措施验证情况:
审核员:
部质量审核合格项分布表
表号:RD051 编号:
部门 条款号
计
计
中
A
B
C
填表:
部质量审核报告
表号:RD052 编号:
质量理体系审核报告
审核报告编号:第 页 页
受审核部门:
部门负责:
审核组长:
审核组员:
审核目:
审核日期:
审核范围:
次审核日期:
审核:
次审核报告编号:
审核中发现问题摘:
注:够填写加附页
签名: (审核组长) 批准: (总理)
日期: 日期:
提前放行控制记录
表号:RD053 编号:
产品名称
型号规格
工程部位
数 量
放行原:
审批意见:
审批:
日 期:
提前放行控制记录
表号:RD053 编号:
产品名称
型号规格
工程部位
数 量
放行原:
审批意见:
审批:
日 期:
物资工程合格品评审记录
表号:RD054 编号:
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
合格品危害程度
合格品处置方式
合格品处置措施
评审员
物资工程合格品评审记录
表号:RD054 编号:
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
合格品危害程度
合格品处置方式
合格品处置措施
评审员
物资工程合格品处置记录
表号:RD055 编号:
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
处置记录
验证部门员
填表:
物资工程合格品处置记录
表号:RD055 编号:
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
处置记录
验证部门员
填表:
数分析登记表
表号:RD056 编号:
应部门
应期间
应点场合
应技术工具
参加员:
收集什数应情况解决什事项:
应效果:
获济社会效益:
填表:
数分析统计表
表号:RD057 编号:
序号
应数分析场合
数分析工具
日期
效 果
填表:
物资工程合格改进措施表
表号:RD058 编号:
工程名称
物资名称
工程部位
规格型号
工程部门
数 量
合格报告名称
合格报告编号
纠正预防措施原分析:
纠正预防措施完成情况:
负责:
纠正预防措施完成验证:
验证
工程合交底表
表号:RD059 编号:
工程名称
合编号
建设单位
监理公司
设计单位
验收单位
系统类型
工程点
施工起止日期
建设单位提供财产情况:
关事项:
工程项目理部意见:
交底部门:
日期:
工程项目理部:
日期:
参加员:
参加员:
工程技术交底表
表号:RD060 编号:
工程名称
合编号
建设单位
监理公司
设计单位
验收单位
系统类型
工程点
施工起止日期
交底容:
交底
会员签字:
理评审汇报材料
表号:RD061 编号:12
部 门
报告
部门质量理体系运行状况:
质量方针质量目标实施情况:
外部审核结果情况:
顾客反馈信息处理情况:
预防纠正措施情况:
程产品符合性情况:
理评审踪措施情况:
影响质量理体系变更情况:
改进建议:
:
编号:22
会 议 记 录
表号:RD062 编号:
会议题
会议点
日 期
持
记 录
会员签:
会议记录:
(会议记录•首页)
会议记录分发持会员份影印件
(会议记录•附加页)
施 工 日 志
表号:RD063 年 月
项目名称
项目址
日期
状 况
记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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