煤矿材料理制度
第章 计划申报
1全矿需材料米村煤矿材料费分解分办法分系统分部门申报计划申报程序：
（1）系统包干材料：单位→部门→系统领导→营理科(→IMS系统)→供应站
（2）安全技措质量达标料：单位→部门→安全理科→系统领导→安全副矿长→营副矿长→营理科(→IMS系统)→供应站
（3）专项工程料：单位→部门→系统领导→营副矿长→营理科(→IMS系统)→供应站
：月26日前单位根月生产作业计划安全生产需结合单位库存情况编制月材料需计划分范围报相应部门部门28日前系统分材料需计划审查汇总（供应站库存没报计划注明）系统领导审核签字报营理科录入部市场理系统（IMS系统）统分类审查汇总月底前报供应站采购处符合求责单位负责责分罚款100元
2单位编制计划格式规范必须注明材料名称物资编码种类规格型号数量价格途非常件特殊技术求注明生产厂家联系方式等加工周期材料根加工周期提前二月编报计划注明货时间否次编制单位责罚款100元
3 加工计划需附图纸附加工图纸必须标准图纸求绘制注明制图审核技术求时间求等（特殊情况需附实样）否予接收
4系统材料需计划总金额超系统计划指标10否营理科予接收责部门负责分罚款100元特殊原确需超出吨煤控制指标额材料费（10）须矿长签字批准申报维简修非正常消耗应列专项计划申报程序行报
5单位编制月度计划结合实际种类数量准确率（计划率）达90时追加计划系统月超三份总金额超包干金额10否超次责罚款50元计划超计划领材料次材料员罚20元
6材料计划编制必须规定程序部门负责系统领导等审核签字方报否予接收
7严禁计划进购材料否次营科负责罚款200元
第二章 质量验收
1供应站计划采购物资矿进行验收矿成立物资验收组具体负责验收工作：
组 长：营领导
副组长：相关矿领导
成 员：相关部门负责
2材料验收分工：材料部门分材料技术参数质量资料负责验收营理科负责验收工作组织协调解决验收中出现问题
3 计划购进物资予验收没验收验收合格材料严禁发放否次营理科责罚款200元
4批材料矿供应站通知营理科牵头材料分范围组织相关业务部门参加验收时参加验收次部门负责罚款50元视默认合格出现质量问题罚款200元
5验收组严格关技术标准进行验收类产品必须具备效生产许证产品合格证列入矿产品安全标志理目录矿产品必须具备效煤安标志防爆产品防爆合格证等否予验收
6验收中发现质量问题验收组写出质量问题通知单交供应站供应站入库发放否予结算费造成损失赔偿损失
7沙子石子氧气乙炔等量较材料验收采取定期抽查办法
8材料领出现质量问题两种情况处理：
①属肉眼出隐性问题供应站必须组织退货停止发放供应站继续发放赔偿损失造成事供应站承担责
②属显性质量问题影响生产质量验收部门承担验收责具体处罚意见调度室分析结果定供应站负责退货造成事供应站质量验收部门承担责
③合格率求材料椽子竹笆等抽查合格率结算费
9确生产急需正常程序验收物资（井设备急配件时拉回物资直接井等）供应站必须24时物资规格型号技术参数数量金额等相关资料报物资验收组
10材料中出现质量等问题单位立书面形式通知营理科营理科应立联系供应站解决否责单位负责罚款100元
11质量问题退货调换材料单位已支付材料费领时支付材料费
12制加工修复配件出现质量问题加工承修单位规定负责
13非生产物资计划采购验收相应理办法执行
第三章 审批发放
1审批程序：
领料单位提交申请→部门审批→营理科审批→印料单→交旧料→仓库领料
：领料单位应根报计划实际需开申领单相应系统部门审批营理科核查印料单办理交旧手续加盖审批专章领料单仓库领取材料
2领料单领审批交旧等印章必须齐全清晰单整洁否次材料员罚款20元予审批
3材料分系统部门审批时根现场实际需严格关审查关严造成材料流失浪费积压关规定处罚外部门材料审批员次罚款100元
4严格执行物资交旧领新理制度交旧审批发放没交旧料盖交旧章审批次责罚款200元
5营理科材料审批员应计划认真核查领单印戳等情况确认误方审批否次审批员罚款50元
6审批物资领料单领料单位部门留1联登记记帐核备查报供应站仓库4联仓库留1联报局财务矿财务营理科1联营理科审批联财务联核误分系统核算考核
7领料时领料员必须认真细致检验磅点数少顶顶少次充领料员失职造成材料浪费流失材料员罚款100元立追回否第12条处理
8节假日等特殊原办理正规手续应写出部门调度室值班领导签字营理科值班员登记备案仓库方发放三天办理正规手续否责罚款100元
9出库物资必须仓库门岗进行登记核做票物相符否予放行报营理科符部分原值罚款
10仓库院进出车辆门卫做验收登记司机签名否予放行外单位仓库关车辆禁止进入仓库院否门卫罚款100元
11规定私放行进出车辆物资出门理制度进行处罚
12材料理程中徇私舞弊私篡改帐目开假单做假帐查处次责罚款1000元赔偿损失调离工作岗位
13支护（建工）材料审批发放时执行支护（建工）材料审批发放制度
第四章 支护（建工）材料审批发放
机构职责
营理科成立支护（建工）材料理组负责支护（建工）材料审批验收质检(监尺测量)发放检验出门等工作开拓掘进科生产科做支护（建工）材料部门须派专参加支护（建工）材料验收质检发放等环节监督材料区队领取支护（建工）材料时须派队材料员踪落实材料质量数量否达标准求
二计划审批
1材料区队天16点前根第二天生产需开具材料申领单系统部门审批营理科审批登记
2营理科审批员队材料申领单统编制全矿次日支护材料需计划总表 式四份存份装卸队份坑代库运输单位份装卸队运输单位计划表安排装运单位供应站材料发放场监督领取材料
3系统部门审批员生产单位天工作量施工巷道支护形式断面消耗定额支护材料关理规定进行审批关审批数量超天计划量否次责罚款50元
三发 放
1装运时营理科监料员运输单位供应站必须装运现场计划表清点测量检验监督
2材料装车营理科监料员运输单位供应站根实际装车数量填写支护材料发放单 发放单式三份营理科支护材料监料员运输单位供应站签字持份
3签字支护材料发放单做供应站结算材料营理科支护材料监料员根单位实际装车数量填写材料交接单监料员运输队签字式两份监料员存份运输队持份材料运点单位签字运输队次日10点前返回监料员单作单位领材料核算费发现材料丢失损坏材料费运输单位承担
4支护材料发放部门材料运输建帐摆放回收复等全程实施踪理
四处 罚
1发现支护（建工）材料质量数量技术参数符合标准质量验收规定处理
2参加验收发放单位营理科支护（建工）材料验收组统组织节假日必须值班否责单位负责罚款100元次
第五章 踪理
职 责
营理科材料部门负责材料领取理工作制度材料全程理进行踪监督检查奖罚
二计 划
1单位编制月材料需计划时结合月库存量生产实际结合实际虚报计划库存两月消耗量报计划查出项责罚款100元
2月已报计划没货材料月需需次报计划注明催月计划金额记入月计划指标考核
三领
1材料货两月领种单位负责罚款200元材料员罚款100元出票3天领取次出票单位材料员罚款100元超天加罚50元
2材料领取两月投入（特殊储备外）领单位负责罚款100元材料员罚款50元单位材料价值30重新计费考核直投交止（交材料价值50减费考核）
3营理科材料部门负责定时已领材料领取库存（闲置）数量进行抽查核误差材料原值进行处罚
4破坏偷取材料（剥电缆拆配件等）查出偷盗处情节严重移交司法机关处理没找责附作业区域单位材料原值分进行处罚材料部门罚款200元时举报报案外
5领取非单位材料材料价值两倍责单位处罚特殊情况应列专项计划领导营副矿长批准
四运输交接
1支护材料装车运输单位必须班前两时材料运送施工单位车场延误时间错送施工点车次责罚款100元影响生产责单位负责
2运输单位职责范围支护材料运指定位置进行交接（运输二队二台运输队交接运输二队运西巷车场单位交接运输队二台接车运150施工点料场）双方清点误应规定交接单签字注明车号
3单位签字视材料没运位丢失次运输单位材料原值罚款责罚款100元运输单位材料运位单位没接料签字运输单位应时通知营理科单位责罚款100元
4特殊情况时料送（必须调度室批准否误时处罚）时通知关单位新交接时间进行交接通知时影响交接次运输单位罚款200元责罚款100元单位新通知时间时现场交接次责单位罚款200元负责罚款100元
5运输单位材料运位施工单位应时反馈信息（通知调度室机电运输科营理科）否影响生产施工单位承担责
6规定次性运指定点中途准乱卸车否次运输单位罚款200元责罚款100元
7材料交接时施工单位发现交接单数量符应材料实际数量签字营理科反馈信息营理科运输单位欠材料金额进行罚款
8材料运时卸车责单位罚款200元责罚款100元重新拉回升井责单位罚款500元责罚款200元
9矿车卸料必须卸干净留厚底否责单位罚款50元车
10运输单位天中午10点前必须前天交接单交营理科否推迟班责单位罚款
100元责罚款50元
11回收材料车辆回收单位运车场矿车注明单位运点升井时间等通知运输单位求安排运输否次责单位罚款200元责罚款100元
12回收材料升井运输二队应时通知装卸队责单位卸车卸车时车次责单位罚款100元责罚款50元找责单位运输二队负责卸车码放指定位置
13升井碴车垃圾车严禁装价值材料否车次责单位罚款100元运输单位发现应积极回收集中存放否运输单位车次罚款100元
14矿车碴山前运输二队武装保卫科门卫应严格检查发现车装价值材料应动回收通知责单位回收交矿矿关规定进行奖励
15车装价值材料矿车碴山前超木料厂斜坡位置偷盗运输二队责进行处理超武装保卫科门岗碴山偷盗时武装保卫科运输二队责进行处理
五存 放
1单位领取材料前必须仓库料场集中分类整齐妥善存放面入库求库棚存放型材料必须台架井料场水应垫高底层避免浸水否处责罚款100元存放善造成材料丢失损坏性降材料原值处罚责（材料员库工料员）罚款50元种
2材料乱扔乱放附表1标准责进行处罚时材料费分解分办法分该材料部门进行处罚理区域安全理科规定划分
3井队料场储备材料超2天需量否负责材料员罚款100元特殊原必须领导生产副矿长批准
六回收
1材料必须坚持需少投入少严禁意投入浪费材料挪作：掘进面扩修点子道轨皮带架钎子破槽子等非支护材料邦顶私破坏材料加工生活品等否材料费分解分办法责单位进行处罚
2材料领取必须合理循环复循环复合理造成材料积压浪费材料费分解分办法处罚
3巷道回收前部门通知营理科生产科机电运输科通风科关科队检查验收材料回收情况验收进行回收回收单位负责罚款200元
4回采工作面结束安装工程竣工采掘队料场转移时材料必须规定时间回收转运完否乱扔乱放责单位处罚
5回收期间准埋压材料设备配件等发现均原价罚款
6掘进面贯通定额限额材料剩余部分换断梁折柱废坑木等必须集中码放整齐否乱扔乱放处罚
7巷修队扩修维护支木垛等工程结束剩余材料两天清净旧材料应放置闲巷码放整齐否乱扔乱放处罚
8工程结束材料设备必须5天回收干净回收时责单位责罚款100元天
9调整通风系统封闭采区采面时新建拆通风设施剩余材料（水泥沙子木板砖风筒等）必须两天运走否剩余材料原价罚款
10密闭栅栏木垛封闭价值材料否材料价值100罚款
11材料设备必须规定回收率（附表2）进行回收达差额部分原值回收单位罚款
12现场理中发现问题次检查中没处理加倍处罚
七型材料专控物资理
型材料指：钢丝绳道轨钢铁皮带电缆矿车设备宗配件铁水槽工字钢U型钢卡缆拉杆十头连锁装置∏型钢梁铁鞋单体柱风筒抽放路防尘压风救路专控物资指：25mm2电缆电话线电话焊条胶质线铜铝线埋线闸刀灯炮电棒（）手电筒水笼头接头三通等水暖配件仪器仪表油漆类胶白铁皮6分钢50*
50mm角铁铁丝种工具等材料规定理外补充规定：
1型材料实行动态台帐理月月底前材料分部门井型材料分布存放记录台帐报营理科期报罚部门负责50元数准确罚部门负责20元
2月营理科组织关部门定期井分布存放型材料普查次达附表2规定应回收率原值罚分部门
3型材料报废损坏质素回收必须分部门牵头营理科审计财务等现场核定报营副矿长生产副矿长批准否丢失处
4非单位业务范围型材料必须先写申请分该材料部门批准方否单位原值50处罚
5专控物资理月营理科组织相关业务部门参加专控物资情况踪抽查发现料单没实物领科（队）价赔偿属材料员监守盗材料员开矿籍移送武装保卫司法部门处理
第六章 修理复
1单位回收材料够复材料部门负责安排集中存放维修复减少重新投入复规定交旧
2材料部门负责分区域点建立分材料领回收复台帐时核查兑帐确保材料丢失埋压浪费营理科负责全矿材料领回收复建帐情况进行督察理职缺失部门次罚款300元负责罚款100元
3维修复材料安排维修复投入新材料种材料责单位罚款500元情节严重浪费材料核减分材料费指标
4技术等方面原法行安排修理复交营理科统安排产生费单位承担
5积极收集回收属单位回收范围材料规定奖励
第七章 交旧领新废料处理
1 废旧材料必须统交矿废料库私存放废料交者次单位负责罚款200元
2领新材料时必须规定交旧率（见附表3）办理交旧领新手续交旧交够欠交材料原值领单位处罚
3交旧领新程序：领料单印单位废料库规定交旧料达规定交旧数量加盖旧料已交章营理科审批员核查加盖矿物资审批专章料单仓库领料
4确生产急需先交旧领新物资领料单位负责写出欠条说明原部门营理科负责签字意废料库保员建立台帐加盖交旧章领新物资旧料必须限期交回否超天罚责单位100元责50元
5交旧物资零部件必须齐全否缺零件原值进行处罚
6新增物资（新增加旧料修理复）必须部门批准记帐系统领导签字方办理领新手续
7项新增工程安装前期投入物资施工单位部门应先建立专项投入台账工程安装结束应时承接单位移交手续谁承接谁负责交旧料
8废料库营理科负责理建立旧料回收台帐做帐物否缺少物资原值罚保员
9够修理复利旧料部门营理科鉴定核实营副矿长签字意重新领取领取进行修理复利材料原价值进行处罚
10修理复价值废料营理科组织财务审计材料部门鉴定报请集团公司批准集团公司关规定安排处理处理时关单位参点数秤财务科价收款办理出门手续私处理废料偷盗处
第八章 专工具
1提高专工具利率减少投入杜绝浪费矿部分专工具实行租赁理矿统安排领取修复建帐入库单位领需时间长短材料费形式支付定租赁费具体标准见附表4
2单位租赁专工具时先列出租赁专工具名称规格型号数量营理科办理相关租赁手续方领取
3单位加强租赁专工具现场理工程完工时交回理善造成专工具损坏丢失原值租赁单位进行处罚
4专工具租赁费计算方法：专工具租赁日起交租赁库日止计费天数物资租赁费标准×计费天数租赁费单位部领料单形式营理科结算
第九章 制加工修理
1矿制加工修理物资严禁外委加工修理
2机修队负责全矿U型钢外制加工修理业务U型钢加工修复组负责U型钢加工修复
3整制加工修理业务监督理机电运输科营理科负责月达修理加工计划督促作业程搞质量验收入库
4提高承修单位工作积极性工时费结算实行计件形式详见相应办法营审计业务部门制加工修理物资价格进行核定核定原：低市场价格供应站进货价格30
5单位需加工修理件时应提前部门递交需计划（非常件提供加工图纸）计划提交时影响生产单位负责承修单位规定时间没完成务承修单位负责提供图纸错误造成产品质量合格损失单位已承担时责次罚款200元
6 承修单位部门批准私接受加工修理业务次责罚款500元负责罚款200元予结算工时费
7工作负责导致合格品入库次验收员罚款100元验收部门罚款500元
8承修单位部门批准私发放加工修理件次责罚款500元负责罚款200元予结算工时费
第十章 区队仓库理
1单位材料员单位仓库理工作具体负责
2单位仓库设立必须营理科备案方理存放矿物资否责单位罚款1000元负责罚款500元材料员罚款300元
3区队仓库修理房进行区分仓库存放未投入备材料修理房存放修回收材料新旧材料混放次队罚款100元材料员罚款20元
4仓库种物资库存量超月量否责单位罚款200元项材料员罚款50元项
5仓库必须建立健全岗位责制物资出入库理制度修旧利废制度等关规章制度严格落实否单位罚款100元材料员罚款50元
6仓库必须建立物资流动台帐容包括材料名称规格型号库存数入库数发出数时间领员签名等做帐卡物三否罚材料员20元项
7仓库必须标准实行动态达标架必须架码放整齐新旧物资报废物资分开存放卫生整洁否责单位罚款50元项材料员罚款20元项
8队仓库修理房严禁干私活发现次罚事500元次原值属单位进行罚款做专物专私改者原值属单位进行罚款
9月月底前队必须月库存物资种类数量金额月单位物资交旧领新情况报表形式报营理科部门备查报罚材料员200元迟报罚材料员100元报数准责单位罚款50元项材料员罚款20元项
10仓库超两月积压材料废旧材料必须报交旧否责单位罚款300元材料员罚款100元
11仓库理善出现失盗现象单位罚款500元单位负责罚款100元材料员罚款200元
12单位仓库库存物资营理科系统部门权统调配相关手续营理科系统部门协调处理否责单位罚款500元单位负责罚款200元材料员调离工作岗位
13区队必须求积极配合矿组织检查拒接受检查责单位罚款500元单位负责罚款200元材料员调离工作岗位
第十章 物资出门
1 矿物资出门时应办员写出书面请示注明出门原物资种类数量规格型号状态等加盖部门公章部门领导签字批准营理科办理手续节假日原物资准出门特殊情况确需出门必须调度室值班领导签字意
2武装保卫科根营理科办理物资出门手续登记建帐开出门证加盖武装保卫科公章式两份存份交办份
3办出门证交门卫门卫出门证注明物资种类规格型号数量状态等进行详细检查确认误收缴出门证放行
4门卫班收缴出门证交武装保卫科核发现追究关责责
5办理出门证（实际物资种类规格数量等出门证符）擅携带物资出门查出出门员盗窃处武装保卫科没发现武装保卫科物资原值50进行处罚（出门证符超出部分价值核算）武装保卫科负责追回法追回武装保卫科全额赔偿时责部门物资原值进行处罚班门卫责部门负责分罚款200元
6武装保卫科门卫应出门车辆进行详细检查（查车辆必须停放探视器视位置）否放行辆车班门卫罚款50元武装保卫科罚款100元检查私放行造成矿物资流失第3条处罚外班门卫调离工作岗位
7出门车辆行应积极配合门卫履行检查配合责罚款100元扣留车辆
8井员私携带生产物资升井查盗窃处武装保卫科班安排保卫井口负责验身发现次没验身罚武装保卫科负责20元配合检查次责罚款100元
9作衣柜工具柜等器具存放矿物资（工具劳保外）查出盗窃处
10属盗窃行盗物资价值5倍处罚情节严重移交司法机关处理
11矿生产生活等需矿外物资确需矿停留必须写出证明调度室武装保卫科领导签字出矿时出示证明方放行否规定处理
第十二章 材料员理
加强矿材料理队伍建设规范材料员行搞材料理特制定规定
1科队长单位材料理第责单位材料员单位需材料计划编制申报质量验收领取建帐保发放现场踪回收复等理具体负责
2材料员基条件：属矿全民合制职工具高中文化程度品行端正责心强单位工作2年熟悉单位生产作业工艺单位负责亲缘关系符合条件否单位负责罚款200元立撤换
3单位材料员必须系统领导批准营理科审查备案业务口营理科领导否予承认
4材料员应熟练掌握严格执行矿关物资材料理政策制度关政策制度熟悉次罚款20元
5材料员必须熟悉单位安全生产动态材料需求投入做心中数月井8次（井作业外）少次罚款20元熟悉单位安全生产情况说明材料途次罚款20元
6单位材料员单位材料费消耗指标完成具体负责单位应制定部理办法材料理材料费指标完成情况材料员工资挂钩单位材料费单月超支20连续两月超支10该单位材料员动离岗2年重新事材料员工作系统材料费超指标5系统材料员罚200元部门负责罚款100元超指标10时系统材料员罚500元部门负责罚款300元
7材料员偷盗造假倒买倒卖材料行查出关规定处理外必须立撤换否该单位负责免职
8材料员应积极参加矿组织关材料理种会议活动迟早退违反会议纪律次罚款20元参加次罚款50元
9材料员应时完成营理科材料部门布置关材料理工作务时报种报表单数准确误否次罚款50元
第十三章 材料理评
加强矿材料理充分调动广干部职工搞材料理工作积极性断提高矿材料理水确保矿材料指标圆满完成特制定办法
基原
1指标考核导充分发挥激励约束机制强化理深挖潜提高全员成意识努力降低消耗提高效益
2坚持公公正公开原严格标准办法力求评出优劣评出干劲
二适范围
全矿材料费指标区队
三组织机构
加强材料评工作领导成立米村矿材料理评领导组
组 长： 营副矿长
副组长： 关矿领导
成 员： 业务部门负责
办公室设营理科：营科负责（兼）
四领导组职责
贯彻执行材料理评办法协调解决材料理评办法执行程中出现问题监督评工作
五评办法
指标完成现场理程控制仓库理材料员素质行等六方面进行评定分具体评分办法标准见附表56
指标完成月考核准现场理程控制材料员行日常井现场检查资料准仓库理月动态组织仓库现场检查准包括改革等队提出申请营理科组织业务部门鉴定确认
月4日前评办公室根评资料评标准月工作进行评定出初评意见领导组统审定营分析会进行通报奖罚款项月工资中兑现
六奖罚标准
第名：队奖3000元队长奖300元支书奖300元队材料员奖300元
第二名：队奖2000元队长奖200元支书奖200元队材料员奖200元
第三名：队奖1000 元队长奖100元支书奖100元队材料员奖100元
倒数第名：队罚2000元队长罚200元支书罚200元队材料员罚200元
倒数第二名：队罚1000元队长罚100元支书罚100元队材料员罚100元
倒数第三名：队罚500元队长罚50元支书罚50元队材料员罚50元
七 求
1区队领导进步转变思想观念高度重视评工作切实加强部理严格控制消耗杜绝浪费
2部门积极参认真实事求提供评资料严格标准考核评分弄虚作假徇私舞弊行查出严肃处理
3材料理评连续3月倒数单位材料员调离工作岗位
制度发日起执行
二00九年三月十二日
附表1：
材料乱扔乱放处罚标准
序号
名称
单位
数量
处罚金额（元）
1
椽子
根
1
10
2
竹笆
1
20
3
椽杆鞋
1
50
4
石子
m3
1
100
5
沙子
m3
1
150
6
水泥（速凝剂）
袋
1
50
7
金属网
卷
1
200
8
塑料网
卷
1
100
9
坑木（道木木板）
根
1
50
10
单体柱
根
1
50
11
U型钢
根
1
50
12
矿工钢
根
1
50
13
π型梁
根
1
50
14
梁
根
1
50
15
铁鞋
1
20
16
卡缆
1
20
17
液压材料
件
1
50
18
炸药
支
1
100
19
雷
支
1
50
20
皮带
米
1
50
21
电缆
米
1
50
22
道轨
根
1
50
23
钢
根
1
50
24
2寸阀门件
1
100
25
2寸阀门件
元
1
30
26
铁水槽
节
1
50
27
木水槽
节
1
30
28
风筒
节
1
50
29
溜槽
节
1
50
30
刮板
块
1
20
31
链条
根
1
30
32
皮带托辊
节
1
30
33
皮带架子
1
50
34
钻杆
根
1
30
35
挡煤板
块
1
50
36
集流器
1
200
37
压风救装置
1
100
38
钢丝绳
米
1
20
注： 材料分罚款20—100元件
附表2：
型材料回收率
材料名称
型号
回收率
1工字钢
（变巷道支架数准）
999
2π型钢梁
100
3U型钢
100
4铁 鞋
995
5单体柱
100
6钢丝绳
付井
100
90
7电 缆
35mm2
97
354mm2
95
4mm2
90
8道 轨
999
9钢
100
10皮 带
90
11风 筒
80
12矿 车
100
13机头机尾减速机联轴节滚筒溜子槽铁水槽等
100
14抽放
100
15卡缆拉杆
100
16十头联锁装置
100
17宗配件
100
18消耗素根实际考核
附表31
xx煤矿交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
1
种水阀门
100
39
带锯条
条
100
2
闸门水嘴
90
40
机锯条
根
80
3
种仪表
块
100
41
种皮尺
100
4
种电器配件
件
100
42
水尺
100
5
电工钳
件
100
43
种量具
100
6
改锥
100
44
游标卡尺
100
7
扳子
100
45
汽车外胎
100
8
电工刀
100
46
车外胎
100
9
电笔
支
100
47
拉车圈
100
10
手锤
100
48
拉车轴
根
100
11
合尺
100
49
气筒
100
12
种木工工具
件
100
50
铁锤
80
13
子割刀
100
51
油桶
100
14
种单双滑轮
件
100
52
高压胶
米
80
15
种千斤顶
件
100
53
种轴承
套
100
16
种倒链
台
100
54
弯道器
件
100
17
种灯泡
60
55
矿灯
盏
100
18
种日光灯
根
80
56
种蓄电瓶
100
19
种手电灯
100
57
种运输带
米
80
20
洋镐
80
58
梅花扳子
件
100
21
洋镐锤
80
59
套筒扳手
件
100
22
方锨
张
80
60
种钢丝绳
吨
100
23
尖锨
张
80
61
电烙铁
支
100
24
电磁线
kg
90
62
油枪
100
25
煤斧
80
63
六角扳手
套
100
26
剁斧
80
64
割枪
100
27
锤
100
65
割枪咀
100
28
定道锤
80
66
氧气表
块
100
29
子钳
100
67
乙炔表
块
100
30
断线钳
100
68
电焊条头
80
31
台虎钳
台
100
69
电煤钻
台
100
32
电焊钳
100
70
风钻
台
100
33
种板牙
80
71
风镐
台
100
34
板牙架
100
72
风泵
台
100
35
卡盘
100
73
风钻头
60
36
钻卡头
90
74
煤钻头
60
37
钢锯架
100
75
风镐杆
根
80
38
钢锯条
100
76
煤钻杆
根
90
附表32
xx煤矿交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
77
风钻杆
根
80
115
铝滚
100
78
麻花钻杆
根
80
116
泵体
件
100
79
种潜水泵
台
100
117
电焊钳
100
80
手电钻
台
100
118
热继电器
100
81
坡度规
100
119
中间继电器
100
82
架子车外带
100
120
钻腿
件
100
83
架子车圈
100
121
种丝锥
80
84
卸载阀
件
100
122
种齿轮
件
100
85
注液枪
90
123
种销轴
件
100
86
300型开关种配件
件
100
124
保险杠
件
100
87
100A变压器
台
100
125
风镐尖
件
100
88
种水包
台
100
126
手摇拱
件
100
89
道钉
Kg
60
127
超道器
件
100
90
连接环
件
90
128
种半滚筒
件
100
91
种塑料桶
100
129
电机车触头
件
60
92
种塑料盆
100
130
类电机风叶
件
100
93
种电话机
100
131
支柱防倒链
条
80
94
瓦斯检测器
台
100
132
截齿
件
100
95
救器
台
100
133
齿套
件
80
96
移溜器
台
100
134
泵配件
件
100
97
发爆器
台
100
135
三阀
件
100
98
防爆型电器
件
100
136
回柱器
件
100
99
防突钻头
80
137
分链器
件
100
100
防倒器
套
100
138
托架
件
100
101
刮 板
件
90
139
链轮
件
100
102
4mm2电缆
M
90
140
皮带支架
件
100
103
信号线
M
80
141
电车轮
套
100
104
种联轴节
台
100
142
真空接触器
台
100
105
流煤嘴
件
100
143
电磁锁
件
100
106
轮扒子
件
100
144
调节盘
件
100
107
种弯道器
件
100
145
调节螺母
件
100
108
保险叉
件
100
146
三链环
100
109
羊角闸
件
100
147
电机车喇叭
件
100
110
类槽子
件
100
148
机尾滚筒总成件
件
100
111
道夹板
80
149
托绳轮
件
100
112
种皮带托辊
根
90
150
防爆电机接线盒
套
100
113
种减速器
件
100
151
种压盖
100
114
闸刀开关
件
100
152
电车线
kg
90
附表33
xx煤矿交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
153
线圈
100
189
电压互感器
件
100
154
监控仪板
块
100
190
链轮轴组
件
100
155
传感器板
块
100
191
电机综合保护器
件
100
156
数显网络发爆器
台
100
192
熔断器
件
100
157
中间体导套
件
100
193
调速机构
件
100
158
阀座
件
100
194
二极
100
159
吸入阀
件
100
195
托轮衬
件
100
160
导缸套
件
100
196
抱索器
件
100
161
摩擦块
块
100
197
导绳轮
件
100
162
封孔器
台
100
198
探头
件
100
163
油马达
台
100
199
密封缸套组件
件
100
164
油泵
台
100
200
支撑环
件
100
165
电烙铁
100
201
冷组件
件
100
166
油桶
100
202
排出阀
件
100
167
齿轴套
件
100
203
柱塞球座
件
100
168
外齿轴套
件
100
204
压环
件
100
169
圆环链
米
50
205
吸阀组
件
100
170
普通锁
100
206
排阀组
件
100
171
路阀
件
100
207
换开关
件
100
172
安全阀
件
100
208
交流接触器
件
100
173
种接线柱
根
100
209
种弧动触头
件
100
174
黑白元件
100
210
低合金板
t
90
175
万表
100
211
种螺旋轴
件
100
176
兆欧表
100
212
热轧铺板
t
90
177
千斤顶
台
100
213
锤头
件
100
178
组件
件
100
214
三角带
根
80
179
刀锯
100
215
种轴承座
件
100
180
耐压胶
根
80
216
轴
件
100
181
喷沙
根
80
217
第二轴
件
100
182
裁纸刀
100
218
压力表
块
100
183
轴元弧
根
100
219
低馈体
套
100
184
轴
件
100
220
前轴瓦
件
100
185
四轴
件
100
221
曲轴
件
100
186
低压套
件
100
222
活塞
件
100
187
光导组件
件
100
223
导体脱扣器
件
100
188
显示装置
套
100
附表4
xx煤矿租赁工具明细表
名 称
规格
单位
租赁费单价
备注
手电钻
6—20
台
10元天
击钻
台
10元天
电 锤
台
10元天
倒 链
台
10元天
手提砂轮机
台
5元天
断线钳
5元天
千斤顶
10—20t
台
10元天
手摇拱
台
10元天
锤
4—6Kg
2元天
铁 锨
张
05元天
镢 头
05元天
潜水泵
4KW
台
20元天
水龙带
25m根
20元天
胶 衣
套
2元天
雨 衣
件
2元天
水衣
件
2元天
子钳
5元天
滑 轮
5t
台
3元天
焊线
M
10元天
煤电钻
台
10元天
梯 子
架
5元天
手压葫芦
台
5元天
风 镐
台
10元天
角磨机
台
10元天
岩石电钻
台
20元天
胶
根
5元天
兆欧表
块
3元天
万表
块
2元天
钳形表
块
3元天
回柱器
台
10元天
附表5
材料理评分办法
序
号
项 目
容
标准分
评分标准
合 计
100
指标完成
圆满完成矿达材料费指标
30
指标超支2扣1分扣完止节2加1分加分高10分
二
现场理
物资整齐存放合理积极回收浪费损坏埋压丢失超量现场样问题禁止重复出现
20
处符合求扣2分材料损坏流失浪费100元扣1分物资价值罚款通知次问题处理罚300元扣3分
三
程控制
严格遵守材料计划申报审批领取装运卸车交接单反馈交旧回收复调拨等全程理秩序
10
处违反规定扣2分根实际需库存备修超量种物资扣1分
四
仓库理
求达标仓库检查评分办法分
20
例折算仓库分*20100
五
材料员素质行
熟悉业务深入现场严格律积极参加相关会议活动遵守会议活动纪律工作积极动
10
处符合求扣2分少次井扣1分工作动扣2分服物资调配次扣2分偷盗弄虚作假徇私舞弊等良行分调离工作岗位
六
积极运种手段降低材料消耗定效果
10
合理化建议改革等项加3分
附表6
仓库检查评分办法
序
号
项 目
容
评 分 标 准
规章制度
保员岗位责制材料入库发放制度修旧利废制度安全保卫等制度张贴明显处
缺项扣2分符合求执行项扣1分
二
帐卡物
理
1材料码放应分门类整齐化件架准库房外存放
项符合求扣2分
2建立材料发放台帐做帐卡物三
项符合求扣2分
3发放记录名称型号时间数量领取登记准确填写真实
项符合求扣2分
4帐目报表填写完整真实字迹清楚印章齐全格式统月整理装订成册妥善保时报
项符合求扣2分
5超量超时存放存放单位生产关材料
项符合求扣2分
6库存报表时报
项物资实物符扣05分
三
环境卫生
1库（面墙壁门窗货架货物） 保持整洁卫生杂物灰尘积水污垢
项符合求扣2分
2材料应勤整理勤保养做锈潮冻蛀霉变漏爆坏
项符合求扣1分
3准存放生产关东西（摩托车行车等）
项符合求扣2分
四
安全理
门窗牢固防火防盗防水确保国家财产受损失
项符合求扣2分失盗分
五
旧料理
1新旧料必须分开存放时修复建立修旧利废专帐
项符合求扣2分
2长期废旧材料分开存放专帐理时交
项符合求扣2分
六
积极配合时参加检查
配合分时参加扣5分
备 注
1总分100分
2项考核容样问题重复出现加倍扣分总分扣完止
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第章 计划申报
1全矿需材料米村煤矿材料费分解分办法分系统分部门申报计划申报程序：
（1）系统包干材料：单位→部门→系统领导→营理科(→IMS系统)→供应站
（2）安全技措质量达标料：单位→部门→安全理科→系统领导→安全副矿长→营副矿长→营理科(→IMS系统)→供应站
（3）专项工程料：单位→部门→系统领导→营副矿长→营理科(→IMS系统)→供应站
：月26日前单位根月生产作业计划安全生产需结合单位库存情况编制月材料需计划分范围报相应部门部门28日前系统分材料需计划审查汇总（供应站库存没报计划注明）系统领导审核签字报营理科录入部市场理系统（IMS系统）统分类审查汇总月底前报供应站采购处符合求责单位负责责分罚款100元
2单位编制计划格式规范必须注明材料名称物资编码种类规格型号数量价格途非常件特殊技术求注明生产厂家联系方式等加工周期材料根加工周期提前二月编报计划注明货时间否次编制单位责罚款100元
3 加工计划需附图纸附加工图纸必须标准图纸求绘制注明制图审核技术求时间求等（特殊情况需附实样）否予接收
4系统材料需计划总金额超系统计划指标10否营理科予接收责部门负责分罚款100元特殊原确需超出吨煤控制指标额材料费（10）须矿长签字批准申报维简修非正常消耗应列专项计划申报程序行报
5单位编制月度计划结合实际种类数量准确率（计划率）达90时追加计划系统月超三份总金额超包干金额10否超次责罚款50元计划超计划领材料次材料员罚20元
6材料计划编制必须规定程序部门负责系统领导等审核签字方报否予接收
7严禁计划进购材料否次营科负责罚款200元
第二章 质量验收
1供应站计划采购物资矿进行验收矿成立物资验收组具体负责验收工作：
组 长：营领导
副组长：相关矿领导
成 员：相关部门负责
2材料验收分工：材料部门分材料技术参数质量资料负责验收营理科负责验收工作组织协调解决验收中出现问题
3 计划购进物资予验收没验收验收合格材料严禁发放否次营理科责罚款200元
4批材料矿供应站通知营理科牵头材料分范围组织相关业务部门参加验收时参加验收次部门负责罚款50元视默认合格出现质量问题罚款200元
5验收组严格关技术标准进行验收类产品必须具备效生产许证产品合格证列入矿产品安全标志理目录矿产品必须具备效煤安标志防爆产品防爆合格证等否予验收
6验收中发现质量问题验收组写出质量问题通知单交供应站供应站入库发放否予结算费造成损失赔偿损失
7沙子石子氧气乙炔等量较材料验收采取定期抽查办法
8材料领出现质量问题两种情况处理：
①属肉眼出隐性问题供应站必须组织退货停止发放供应站继续发放赔偿损失造成事供应站承担责
②属显性质量问题影响生产质量验收部门承担验收责具体处罚意见调度室分析结果定供应站负责退货造成事供应站质量验收部门承担责
③合格率求材料椽子竹笆等抽查合格率结算费
9确生产急需正常程序验收物资（井设备急配件时拉回物资直接井等）供应站必须24时物资规格型号技术参数数量金额等相关资料报物资验收组
10材料中出现质量等问题单位立书面形式通知营理科营理科应立联系供应站解决否责单位负责罚款100元
11质量问题退货调换材料单位已支付材料费领时支付材料费
12制加工修复配件出现质量问题加工承修单位规定负责
13非生产物资计划采购验收相应理办法执行
第三章 审批发放
1审批程序：
领料单位提交申请→部门审批→营理科审批→印料单→交旧料→仓库领料
：领料单位应根报计划实际需开申领单相应系统部门审批营理科核查印料单办理交旧手续加盖审批专章领料单仓库领取材料
2领料单领审批交旧等印章必须齐全清晰单整洁否次材料员罚款20元予审批
3材料分系统部门审批时根现场实际需严格关审查关严造成材料流失浪费积压关规定处罚外部门材料审批员次罚款100元
4严格执行物资交旧领新理制度交旧审批发放没交旧料盖交旧章审批次责罚款200元
5营理科材料审批员应计划认真核查领单印戳等情况确认误方审批否次审批员罚款50元
6审批物资领料单领料单位部门留1联登记记帐核备查报供应站仓库4联仓库留1联报局财务矿财务营理科1联营理科审批联财务联核误分系统核算考核
7领料时领料员必须认真细致检验磅点数少顶顶少次充领料员失职造成材料浪费流失材料员罚款100元立追回否第12条处理
8节假日等特殊原办理正规手续应写出部门调度室值班领导签字营理科值班员登记备案仓库方发放三天办理正规手续否责罚款100元
9出库物资必须仓库门岗进行登记核做票物相符否予放行报营理科符部分原值罚款
10仓库院进出车辆门卫做验收登记司机签名否予放行外单位仓库关车辆禁止进入仓库院否门卫罚款100元
11规定私放行进出车辆物资出门理制度进行处罚
12材料理程中徇私舞弊私篡改帐目开假单做假帐查处次责罚款1000元赔偿损失调离工作岗位
13支护（建工）材料审批发放时执行支护（建工）材料审批发放制度
第四章 支护（建工）材料审批发放
机构职责
营理科成立支护（建工）材料理组负责支护（建工）材料审批验收质检(监尺测量)发放检验出门等工作开拓掘进科生产科做支护（建工）材料部门须派专参加支护（建工）材料验收质检发放等环节监督材料区队领取支护（建工）材料时须派队材料员踪落实材料质量数量否达标准求
二计划审批
1材料区队天16点前根第二天生产需开具材料申领单系统部门审批营理科审批登记
2营理科审批员队材料申领单统编制全矿次日支护材料需计划总表 式四份存份装卸队份坑代库运输单位份装卸队运输单位计划表安排装运单位供应站材料发放场监督领取材料
3系统部门审批员生产单位天工作量施工巷道支护形式断面消耗定额支护材料关理规定进行审批关审批数量超天计划量否次责罚款50元
三发 放
1装运时营理科监料员运输单位供应站必须装运现场计划表清点测量检验监督
2材料装车营理科监料员运输单位供应站根实际装车数量填写支护材料发放单 发放单式三份营理科支护材料监料员运输单位供应站签字持份
3签字支护材料发放单做供应站结算材料营理科支护材料监料员根单位实际装车数量填写材料交接单监料员运输队签字式两份监料员存份运输队持份材料运点单位签字运输队次日10点前返回监料员单作单位领材料核算费发现材料丢失损坏材料费运输单位承担
4支护材料发放部门材料运输建帐摆放回收复等全程实施踪理
四处 罚
1发现支护（建工）材料质量数量技术参数符合标准质量验收规定处理
2参加验收发放单位营理科支护（建工）材料验收组统组织节假日必须值班否责单位负责罚款100元次
第五章 踪理
职 责
营理科材料部门负责材料领取理工作制度材料全程理进行踪监督检查奖罚
二计 划
1单位编制月材料需计划时结合月库存量生产实际结合实际虚报计划库存两月消耗量报计划查出项责罚款100元
2月已报计划没货材料月需需次报计划注明催月计划金额记入月计划指标考核
三领
1材料货两月领种单位负责罚款200元材料员罚款100元出票3天领取次出票单位材料员罚款100元超天加罚50元
2材料领取两月投入（特殊储备外）领单位负责罚款100元材料员罚款50元单位材料价值30重新计费考核直投交止（交材料价值50减费考核）
3营理科材料部门负责定时已领材料领取库存（闲置）数量进行抽查核误差材料原值进行处罚
4破坏偷取材料（剥电缆拆配件等）查出偷盗处情节严重移交司法机关处理没找责附作业区域单位材料原值分进行处罚材料部门罚款200元时举报报案外
5领取非单位材料材料价值两倍责单位处罚特殊情况应列专项计划领导营副矿长批准
四运输交接
1支护材料装车运输单位必须班前两时材料运送施工单位车场延误时间错送施工点车次责罚款100元影响生产责单位负责
2运输单位职责范围支护材料运指定位置进行交接（运输二队二台运输队交接运输二队运西巷车场单位交接运输队二台接车运150施工点料场）双方清点误应规定交接单签字注明车号
3单位签字视材料没运位丢失次运输单位材料原值罚款责罚款100元运输单位材料运位单位没接料签字运输单位应时通知营理科单位责罚款100元
4特殊情况时料送（必须调度室批准否误时处罚）时通知关单位新交接时间进行交接通知时影响交接次运输单位罚款200元责罚款100元单位新通知时间时现场交接次责单位罚款200元负责罚款100元
5运输单位材料运位施工单位应时反馈信息（通知调度室机电运输科营理科）否影响生产施工单位承担责
6规定次性运指定点中途准乱卸车否次运输单位罚款200元责罚款100元
7材料交接时施工单位发现交接单数量符应材料实际数量签字营理科反馈信息营理科运输单位欠材料金额进行罚款
8材料运时卸车责单位罚款200元责罚款100元重新拉回升井责单位罚款500元责罚款200元
9矿车卸料必须卸干净留厚底否责单位罚款50元车
10运输单位天中午10点前必须前天交接单交营理科否推迟班责单位罚款
100元责罚款50元
11回收材料车辆回收单位运车场矿车注明单位运点升井时间等通知运输单位求安排运输否次责单位罚款200元责罚款100元
12回收材料升井运输二队应时通知装卸队责单位卸车卸车时车次责单位罚款100元责罚款50元找责单位运输二队负责卸车码放指定位置
13升井碴车垃圾车严禁装价值材料否车次责单位罚款100元运输单位发现应积极回收集中存放否运输单位车次罚款100元
14矿车碴山前运输二队武装保卫科门卫应严格检查发现车装价值材料应动回收通知责单位回收交矿矿关规定进行奖励
15车装价值材料矿车碴山前超木料厂斜坡位置偷盗运输二队责进行处理超武装保卫科门岗碴山偷盗时武装保卫科运输二队责进行处理
五存 放
1单位领取材料前必须仓库料场集中分类整齐妥善存放面入库求库棚存放型材料必须台架井料场水应垫高底层避免浸水否处责罚款100元存放善造成材料丢失损坏性降材料原值处罚责（材料员库工料员）罚款50元种
2材料乱扔乱放附表1标准责进行处罚时材料费分解分办法分该材料部门进行处罚理区域安全理科规定划分
3井队料场储备材料超2天需量否负责材料员罚款100元特殊原必须领导生产副矿长批准
六回收
1材料必须坚持需少投入少严禁意投入浪费材料挪作：掘进面扩修点子道轨皮带架钎子破槽子等非支护材料邦顶私破坏材料加工生活品等否材料费分解分办法责单位进行处罚
2材料领取必须合理循环复循环复合理造成材料积压浪费材料费分解分办法处罚
3巷道回收前部门通知营理科生产科机电运输科通风科关科队检查验收材料回收情况验收进行回收回收单位负责罚款200元
4回采工作面结束安装工程竣工采掘队料场转移时材料必须规定时间回收转运完否乱扔乱放责单位处罚
5回收期间准埋压材料设备配件等发现均原价罚款
6掘进面贯通定额限额材料剩余部分换断梁折柱废坑木等必须集中码放整齐否乱扔乱放处罚
7巷修队扩修维护支木垛等工程结束剩余材料两天清净旧材料应放置闲巷码放整齐否乱扔乱放处罚
8工程结束材料设备必须5天回收干净回收时责单位责罚款100元天
9调整通风系统封闭采区采面时新建拆通风设施剩余材料（水泥沙子木板砖风筒等）必须两天运走否剩余材料原价罚款
10密闭栅栏木垛封闭价值材料否材料价值100罚款
11材料设备必须规定回收率（附表2）进行回收达差额部分原值回收单位罚款
12现场理中发现问题次检查中没处理加倍处罚
七型材料专控物资理
型材料指：钢丝绳道轨钢铁皮带电缆矿车设备宗配件铁水槽工字钢U型钢卡缆拉杆十头连锁装置∏型钢梁铁鞋单体柱风筒抽放路防尘压风救路专控物资指：25mm2电缆电话线电话焊条胶质线铜铝线埋线闸刀灯炮电棒（）手电筒水笼头接头三通等水暖配件仪器仪表油漆类胶白铁皮6分钢50*
50mm角铁铁丝种工具等材料规定理外补充规定：
1型材料实行动态台帐理月月底前材料分部门井型材料分布存放记录台帐报营理科期报罚部门负责50元数准确罚部门负责20元
2月营理科组织关部门定期井分布存放型材料普查次达附表2规定应回收率原值罚分部门
3型材料报废损坏质素回收必须分部门牵头营理科审计财务等现场核定报营副矿长生产副矿长批准否丢失处
4非单位业务范围型材料必须先写申请分该材料部门批准方否单位原值50处罚
5专控物资理月营理科组织相关业务部门参加专控物资情况踪抽查发现料单没实物领科（队）价赔偿属材料员监守盗材料员开矿籍移送武装保卫司法部门处理
第六章 修理复
1单位回收材料够复材料部门负责安排集中存放维修复减少重新投入复规定交旧
2材料部门负责分区域点建立分材料领回收复台帐时核查兑帐确保材料丢失埋压浪费营理科负责全矿材料领回收复建帐情况进行督察理职缺失部门次罚款300元负责罚款100元
3维修复材料安排维修复投入新材料种材料责单位罚款500元情节严重浪费材料核减分材料费指标
4技术等方面原法行安排修理复交营理科统安排产生费单位承担
5积极收集回收属单位回收范围材料规定奖励
第七章 交旧领新废料处理
1 废旧材料必须统交矿废料库私存放废料交者次单位负责罚款200元
2领新材料时必须规定交旧率（见附表3）办理交旧领新手续交旧交够欠交材料原值领单位处罚
3交旧领新程序：领料单印单位废料库规定交旧料达规定交旧数量加盖旧料已交章营理科审批员核查加盖矿物资审批专章料单仓库领料
4确生产急需先交旧领新物资领料单位负责写出欠条说明原部门营理科负责签字意废料库保员建立台帐加盖交旧章领新物资旧料必须限期交回否超天罚责单位100元责50元
5交旧物资零部件必须齐全否缺零件原值进行处罚
6新增物资（新增加旧料修理复）必须部门批准记帐系统领导签字方办理领新手续
7项新增工程安装前期投入物资施工单位部门应先建立专项投入台账工程安装结束应时承接单位移交手续谁承接谁负责交旧料
8废料库营理科负责理建立旧料回收台帐做帐物否缺少物资原值罚保员
9够修理复利旧料部门营理科鉴定核实营副矿长签字意重新领取领取进行修理复利材料原价值进行处罚
10修理复价值废料营理科组织财务审计材料部门鉴定报请集团公司批准集团公司关规定安排处理处理时关单位参点数秤财务科价收款办理出门手续私处理废料偷盗处
第八章 专工具
1提高专工具利率减少投入杜绝浪费矿部分专工具实行租赁理矿统安排领取修复建帐入库单位领需时间长短材料费形式支付定租赁费具体标准见附表4
2单位租赁专工具时先列出租赁专工具名称规格型号数量营理科办理相关租赁手续方领取
3单位加强租赁专工具现场理工程完工时交回理善造成专工具损坏丢失原值租赁单位进行处罚
4专工具租赁费计算方法：专工具租赁日起交租赁库日止计费天数物资租赁费标准×计费天数租赁费单位部领料单形式营理科结算
第九章 制加工修理
1矿制加工修理物资严禁外委加工修理
2机修队负责全矿U型钢外制加工修理业务U型钢加工修复组负责U型钢加工修复
3整制加工修理业务监督理机电运输科营理科负责月达修理加工计划督促作业程搞质量验收入库
4提高承修单位工作积极性工时费结算实行计件形式详见相应办法营审计业务部门制加工修理物资价格进行核定核定原：低市场价格供应站进货价格30
5单位需加工修理件时应提前部门递交需计划（非常件提供加工图纸）计划提交时影响生产单位负责承修单位规定时间没完成务承修单位负责提供图纸错误造成产品质量合格损失单位已承担时责次罚款200元
6 承修单位部门批准私接受加工修理业务次责罚款500元负责罚款200元予结算工时费
7工作负责导致合格品入库次验收员罚款100元验收部门罚款500元
8承修单位部门批准私发放加工修理件次责罚款500元负责罚款200元予结算工时费
第十章 区队仓库理
1单位材料员单位仓库理工作具体负责
2单位仓库设立必须营理科备案方理存放矿物资否责单位罚款1000元负责罚款500元材料员罚款300元
3区队仓库修理房进行区分仓库存放未投入备材料修理房存放修回收材料新旧材料混放次队罚款100元材料员罚款20元
4仓库种物资库存量超月量否责单位罚款200元项材料员罚款50元项
5仓库必须建立健全岗位责制物资出入库理制度修旧利废制度等关规章制度严格落实否单位罚款100元材料员罚款50元
6仓库必须建立物资流动台帐容包括材料名称规格型号库存数入库数发出数时间领员签名等做帐卡物三否罚材料员20元项
7仓库必须标准实行动态达标架必须架码放整齐新旧物资报废物资分开存放卫生整洁否责单位罚款50元项材料员罚款20元项
8队仓库修理房严禁干私活发现次罚事500元次原值属单位进行罚款做专物专私改者原值属单位进行罚款
9月月底前队必须月库存物资种类数量金额月单位物资交旧领新情况报表形式报营理科部门备查报罚材料员200元迟报罚材料员100元报数准责单位罚款50元项材料员罚款20元项
10仓库超两月积压材料废旧材料必须报交旧否责单位罚款300元材料员罚款100元
11仓库理善出现失盗现象单位罚款500元单位负责罚款100元材料员罚款200元
12单位仓库库存物资营理科系统部门权统调配相关手续营理科系统部门协调处理否责单位罚款500元单位负责罚款200元材料员调离工作岗位
13区队必须求积极配合矿组织检查拒接受检查责单位罚款500元单位负责罚款200元材料员调离工作岗位
第十章 物资出门
1 矿物资出门时应办员写出书面请示注明出门原物资种类数量规格型号状态等加盖部门公章部门领导签字批准营理科办理手续节假日原物资准出门特殊情况确需出门必须调度室值班领导签字意
2武装保卫科根营理科办理物资出门手续登记建帐开出门证加盖武装保卫科公章式两份存份交办份
3办出门证交门卫门卫出门证注明物资种类规格型号数量状态等进行详细检查确认误收缴出门证放行
4门卫班收缴出门证交武装保卫科核发现追究关责责
5办理出门证（实际物资种类规格数量等出门证符）擅携带物资出门查出出门员盗窃处武装保卫科没发现武装保卫科物资原值50进行处罚（出门证符超出部分价值核算）武装保卫科负责追回法追回武装保卫科全额赔偿时责部门物资原值进行处罚班门卫责部门负责分罚款200元
6武装保卫科门卫应出门车辆进行详细检查（查车辆必须停放探视器视位置）否放行辆车班门卫罚款50元武装保卫科罚款100元检查私放行造成矿物资流失第3条处罚外班门卫调离工作岗位
7出门车辆行应积极配合门卫履行检查配合责罚款100元扣留车辆
8井员私携带生产物资升井查盗窃处武装保卫科班安排保卫井口负责验身发现次没验身罚武装保卫科负责20元配合检查次责罚款100元
9作衣柜工具柜等器具存放矿物资（工具劳保外）查出盗窃处
10属盗窃行盗物资价值5倍处罚情节严重移交司法机关处理
11矿生产生活等需矿外物资确需矿停留必须写出证明调度室武装保卫科领导签字出矿时出示证明方放行否规定处理
第十二章 材料员理
加强矿材料理队伍建设规范材料员行搞材料理特制定规定
1科队长单位材料理第责单位材料员单位需材料计划编制申报质量验收领取建帐保发放现场踪回收复等理具体负责
2材料员基条件：属矿全民合制职工具高中文化程度品行端正责心强单位工作2年熟悉单位生产作业工艺单位负责亲缘关系符合条件否单位负责罚款200元立撤换
3单位材料员必须系统领导批准营理科审查备案业务口营理科领导否予承认
4材料员应熟练掌握严格执行矿关物资材料理政策制度关政策制度熟悉次罚款20元
5材料员必须熟悉单位安全生产动态材料需求投入做心中数月井8次（井作业外）少次罚款20元熟悉单位安全生产情况说明材料途次罚款20元
6单位材料员单位材料费消耗指标完成具体负责单位应制定部理办法材料理材料费指标完成情况材料员工资挂钩单位材料费单月超支20连续两月超支10该单位材料员动离岗2年重新事材料员工作系统材料费超指标5系统材料员罚200元部门负责罚款100元超指标10时系统材料员罚500元部门负责罚款300元
7材料员偷盗造假倒买倒卖材料行查出关规定处理外必须立撤换否该单位负责免职
8材料员应积极参加矿组织关材料理种会议活动迟早退违反会议纪律次罚款20元参加次罚款50元
9材料员应时完成营理科材料部门布置关材料理工作务时报种报表单数准确误否次罚款50元
第十三章 材料理评
加强矿材料理充分调动广干部职工搞材料理工作积极性断提高矿材料理水确保矿材料指标圆满完成特制定办法
基原
1指标考核导充分发挥激励约束机制强化理深挖潜提高全员成意识努力降低消耗提高效益
2坚持公公正公开原严格标准办法力求评出优劣评出干劲
二适范围
全矿材料费指标区队
三组织机构
加强材料评工作领导成立米村矿材料理评领导组
组 长： 营副矿长
副组长： 关矿领导
成 员： 业务部门负责
办公室设营理科：营科负责（兼）
四领导组职责
贯彻执行材料理评办法协调解决材料理评办法执行程中出现问题监督评工作
五评办法
指标完成现场理程控制仓库理材料员素质行等六方面进行评定分具体评分办法标准见附表56
指标完成月考核准现场理程控制材料员行日常井现场检查资料准仓库理月动态组织仓库现场检查准包括改革等队提出申请营理科组织业务部门鉴定确认
月4日前评办公室根评资料评标准月工作进行评定出初评意见领导组统审定营分析会进行通报奖罚款项月工资中兑现
六奖罚标准
第名：队奖3000元队长奖300元支书奖300元队材料员奖300元
第二名：队奖2000元队长奖200元支书奖200元队材料员奖200元
第三名：队奖1000 元队长奖100元支书奖100元队材料员奖100元
倒数第名：队罚2000元队长罚200元支书罚200元队材料员罚200元
倒数第二名：队罚1000元队长罚100元支书罚100元队材料员罚100元
倒数第三名：队罚500元队长罚50元支书罚50元队材料员罚50元
七 求
1区队领导进步转变思想观念高度重视评工作切实加强部理严格控制消耗杜绝浪费
2部门积极参认真实事求提供评资料严格标准考核评分弄虚作假徇私舞弊行查出严肃处理
3材料理评连续3月倒数单位材料员调离工作岗位
制度发日起执行
二00九年三月十二日
附表1：
材料乱扔乱放处罚标准
序号
名称
单位
数量
处罚金额（元）
1
椽子
根
1
10
2
竹笆
1
20
3
椽杆鞋
1
50
4
石子
m3
1
100
5
沙子
m3
1
150
6
水泥（速凝剂）
袋
1
50
7
金属网
卷
1
200
8
塑料网
卷
1
100
9
坑木（道木木板）
根
1
50
10
单体柱
根
1
50
11
U型钢
根
1
50
12
矿工钢
根
1
50
13
π型梁
根
1
50
14
梁
根
1
50
15
铁鞋
1
20
16
卡缆
1
20
17
液压材料
件
1
50
18
炸药
支
1
100
19
雷
支
1
50
20
皮带
米
1
50
21
电缆
米
1
50
22
道轨
根
1
50
23
钢
根
1
50
24
2寸阀门件
1
100
25
2寸阀门件
元
1
30
26
铁水槽
节
1
50
27
木水槽
节
1
30
28
风筒
节
1
50
29
溜槽
节
1
50
30
刮板
块
1
20
31
链条
根
1
30
32
皮带托辊
节
1
30
33
皮带架子
1
50
34
钻杆
根
1
30
35
挡煤板
块
1
50
36
集流器
1
200
37
压风救装置
1
100
38
钢丝绳
米
1
20
注： 材料分罚款20—100元件
附表2：
型材料回收率
材料名称
型号
回收率
1工字钢
（变巷道支架数准）
999
2π型钢梁
100
3U型钢
100
4铁 鞋
995
5单体柱
100
6钢丝绳
付井
100
90
7电 缆
35mm2
97
354mm2
95
4mm2
90
8道 轨
999
9钢
100
10皮 带
90
11风 筒
80
12矿 车
100
13机头机尾减速机联轴节滚筒溜子槽铁水槽等
100
14抽放
100
15卡缆拉杆
100
16十头联锁装置
100
17宗配件
100
18消耗素根实际考核
附表31
xx煤矿交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
1
种水阀门
100
39
带锯条
条
100
2
闸门水嘴
90
40
机锯条
根
80
3
种仪表
块
100
41
种皮尺
100
4
种电器配件
件
100
42
水尺
100
5
电工钳
件
100
43
种量具
100
6
改锥
100
44
游标卡尺
100
7
扳子
100
45
汽车外胎
100
8
电工刀
100
46
车外胎
100
9
电笔
支
100
47
拉车圈
100
10
手锤
100
48
拉车轴
根
100
11
合尺
100
49
气筒
100
12
种木工工具
件
100
50
铁锤
80
13
子割刀
100
51
油桶
100
14
种单双滑轮
件
100
52
高压胶
米
80
15
种千斤顶
件
100
53
种轴承
套
100
16
种倒链
台
100
54
弯道器
件
100
17
种灯泡
60
55
矿灯
盏
100
18
种日光灯
根
80
56
种蓄电瓶
100
19
种手电灯
100
57
种运输带
米
80
20
洋镐
80
58
梅花扳子
件
100
21
洋镐锤
80
59
套筒扳手
件
100
22
方锨
张
80
60
种钢丝绳
吨
100
23
尖锨
张
80
61
电烙铁
支
100
24
电磁线
kg
90
62
油枪
100
25
煤斧
80
63
六角扳手
套
100
26
剁斧
80
64
割枪
100
27
锤
100
65
割枪咀
100
28
定道锤
80
66
氧气表
块
100
29
子钳
100
67
乙炔表
块
100
30
断线钳
100
68
电焊条头
80
31
台虎钳
台
100
69
电煤钻
台
100
32
电焊钳
100
70
风钻
台
100
33
种板牙
80
71
风镐
台
100
34
板牙架
100
72
风泵
台
100
35
卡盘
100
73
风钻头
60
36
钻卡头
90
74
煤钻头
60
37
钢锯架
100
75
风镐杆
根
80
38
钢锯条
100
76
煤钻杆
根
90
附表32
xx煤矿交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
77
风钻杆
根
80
115
铝滚
100
78
麻花钻杆
根
80
116
泵体
件
100
79
种潜水泵
台
100
117
电焊钳
100
80
手电钻
台
100
118
热继电器
100
81
坡度规
100
119
中间继电器
100
82
架子车外带
100
120
钻腿
件
100
83
架子车圈
100
121
种丝锥
80
84
卸载阀
件
100
122
种齿轮
件
100
85
注液枪
90
123
种销轴
件
100
86
300型开关种配件
件
100
124
保险杠
件
100
87
100A变压器
台
100
125
风镐尖
件
100
88
种水包
台
100
126
手摇拱
件
100
89
道钉
Kg
60
127
超道器
件
100
90
连接环
件
90
128
种半滚筒
件
100
91
种塑料桶
100
129
电机车触头
件
60
92
种塑料盆
100
130
类电机风叶
件
100
93
种电话机
100
131
支柱防倒链
条
80
94
瓦斯检测器
台
100
132
截齿
件
100
95
救器
台
100
133
齿套
件
80
96
移溜器
台
100
134
泵配件
件
100
97
发爆器
台
100
135
三阀
件
100
98
防爆型电器
件
100
136
回柱器
件
100
99
防突钻头
80
137
分链器
件
100
100
防倒器
套
100
138
托架
件
100
101
刮 板
件
90
139
链轮
件
100
102
4mm2电缆
M
90
140
皮带支架
件
100
103
信号线
M
80
141
电车轮
套
100
104
种联轴节
台
100
142
真空接触器
台
100
105
流煤嘴
件
100
143
电磁锁
件
100
106
轮扒子
件
100
144
调节盘
件
100
107
种弯道器
件
100
145
调节螺母
件
100
108
保险叉
件
100
146
三链环
100
109
羊角闸
件
100
147
电机车喇叭
件
100
110
类槽子
件
100
148
机尾滚筒总成件
件
100
111
道夹板
80
149
托绳轮
件
100
112
种皮带托辊
根
90
150
防爆电机接线盒
套
100
113
种减速器
件
100
151
种压盖
100
114
闸刀开关
件
100
152
电车线
kg
90
附表33
xx煤矿交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
153
线圈
100
189
电压互感器
件
100
154
监控仪板
块
100
190
链轮轴组
件
100
155
传感器板
块
100
191
电机综合保护器
件
100
156
数显网络发爆器
台
100
192
熔断器
件
100
157
中间体导套
件
100
193
调速机构
件
100
158
阀座
件
100
194
二极
100
159
吸入阀
件
100
195
托轮衬
件
100
160
导缸套
件
100
196
抱索器
件
100
161
摩擦块
块
100
197
导绳轮
件
100
162
封孔器
台
100
198
探头
件
100
163
油马达
台
100
199
密封缸套组件
件
100
164
油泵
台
100
200
支撑环
件
100
165
电烙铁
100
201
冷组件
件
100
166
油桶
100
202
排出阀
件
100
167
齿轴套
件
100
203
柱塞球座
件
100
168
外齿轴套
件
100
204
压环
件
100
169
圆环链
米
50
205
吸阀组
件
100
170
普通锁
100
206
排阀组
件
100
171
路阀
件
100
207
换开关
件
100
172
安全阀
件
100
208
交流接触器
件
100
173
种接线柱
根
100
209
种弧动触头
件
100
174
黑白元件
100
210
低合金板
t
90
175
万表
100
211
种螺旋轴
件
100
176
兆欧表
100
212
热轧铺板
t
90
177
千斤顶
台
100
213
锤头
件
100
178
组件
件
100
214
三角带
根
80
179
刀锯
100
215
种轴承座
件
100
180
耐压胶
根
80
216
轴
件
100
181
喷沙
根
80
217
第二轴
件
100
182
裁纸刀
100
218
压力表
块
100
183
轴元弧
根
100
219
低馈体
套
100
184
轴
件
100
220
前轴瓦
件
100
185
四轴
件
100
221
曲轴
件
100
186
低压套
件
100
222
活塞
件
100
187
光导组件
件
100
223
导体脱扣器
件
100
188
显示装置
套
100
附表4
xx煤矿租赁工具明细表
名 称
规格
单位
租赁费单价
备注
手电钻
6—20
台
10元天
击钻
台
10元天
电 锤
台
10元天
倒 链
台
10元天
手提砂轮机
台
5元天
断线钳
5元天
千斤顶
10—20t
台
10元天
手摇拱
台
10元天
锤
4—6Kg
2元天
铁 锨
张
05元天
镢 头
05元天
潜水泵
4KW
台
20元天
水龙带
25m根
20元天
胶 衣
套
2元天
雨 衣
件
2元天
水衣
件
2元天
子钳
5元天
滑 轮
5t
台
3元天
焊线
M
10元天
煤电钻
台
10元天
梯 子
架
5元天
手压葫芦
台
5元天
风 镐
台
10元天
角磨机
台
10元天
岩石电钻
台
20元天
胶
根
5元天
兆欧表
块
3元天
万表
块
2元天
钳形表
块
3元天
回柱器
台
10元天
附表5
材料理评分办法
序
号
项 目
容
标准分
评分标准
合 计
100
指标完成
圆满完成矿达材料费指标
30
指标超支2扣1分扣完止节2加1分加分高10分
二
现场理
物资整齐存放合理积极回收浪费损坏埋压丢失超量现场样问题禁止重复出现
20
处符合求扣2分材料损坏流失浪费100元扣1分物资价值罚款通知次问题处理罚300元扣3分
三
程控制
严格遵守材料计划申报审批领取装运卸车交接单反馈交旧回收复调拨等全程理秩序
10
处违反规定扣2分根实际需库存备修超量种物资扣1分
四
仓库理
求达标仓库检查评分办法分
20
例折算仓库分*20100
五
材料员素质行
熟悉业务深入现场严格律积极参加相关会议活动遵守会议活动纪律工作积极动
10
处符合求扣2分少次井扣1分工作动扣2分服物资调配次扣2分偷盗弄虚作假徇私舞弊等良行分调离工作岗位
六
积极运种手段降低材料消耗定效果
10
合理化建议改革等项加3分
附表6
仓库检查评分办法
序
号
项 目
容
评 分 标 准
规章制度
保员岗位责制材料入库发放制度修旧利废制度安全保卫等制度张贴明显处
缺项扣2分符合求执行项扣1分
二
帐卡物
理
1材料码放应分门类整齐化件架准库房外存放
项符合求扣2分
2建立材料发放台帐做帐卡物三
项符合求扣2分
3发放记录名称型号时间数量领取登记准确填写真实
项符合求扣2分
4帐目报表填写完整真实字迹清楚印章齐全格式统月整理装订成册妥善保时报
项符合求扣2分
5超量超时存放存放单位生产关材料
项符合求扣2分
6库存报表时报
项物资实物符扣05分
三
环境卫生
1库（面墙壁门窗货架货物） 保持整洁卫生杂物灰尘积水污垢
项符合求扣2分
2材料应勤整理勤保养做锈潮冻蛀霉变漏爆坏
项符合求扣1分
3准存放生产关东西（摩托车行车等）
项符合求扣2分
四
安全理
门窗牢固防火防盗防水确保国家财产受损失
项符合求扣2分失盗分
五
旧料理
1新旧料必须分开存放时修复建立修旧利废专帐
项符合求扣2分
2长期废旧材料分开存放专帐理时交
项符合求扣2分
六
积极配合时参加检查
配合分时参加扣5分
备 注
1总分100分
2项考核容样问题重复出现加倍扣分总分扣完止
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