财务稽核岗位安全生产职责

财务稽核岗位安全生产职责
1解房产行业应付总账模块全流程协助建立质量风险控制机制质量稽核模型质量问题沟通机制提出风险控制建议推动质量理体系落
2牵头梳理应付总账模块风险清单风险进行科学评估现质量控制点覆盖程度予评价推动质量控制点完善优化
3负责应付总账模块日常专项稽核业务形成稽核结果原分析进质量理优化事项问题整改
4输出应付总账模块质量数统计理报告
5拟写应付总账模块质量理相关流程工作指引
6协流程系统效率服务理推动享中心整体运营质量提升
7参创建享中心质量控数分析体系享中心持续运营提升
8领导交办工作
财务稽核岗位安全生产职责2
1负责付款账户外汇财务信息系统等资金类事务检查针资金相关控制度完整性控执行效性等出具稽核报告提供控改善建议
2发现识资金业务环节存问题资金安全风险深入挖掘问题根提出针性风险防范措施
3梳理资金相关流程发现识流程缺陷提供效流程优化建议
4针发现问题建议方案进行踪落实推动资金业务环节实质性改善落实改善结果
财务稽核岗位安全生产职责3
1根业务需进行专项质量检查出具专项检查报告进整改落实
2协助领导分析业务组项质量指标变动趋势确保享中心质量指标稳定优化
3外部审计报告提出涉享中心整改措施协助领导进解决
4定期组织制度流程质量相关培训规范业务操作
5负责区域享运营岗日常理
6负责享中心档案理工作
财务稽核岗位安全生产职责4
1 负责财务享中心基础质量稽核
2 负责财务享中心标准化建设
3 协助财务享中心流程优化改进
4 协助财务享中心事理
5 领导安排工作
财务稽核岗位安全生产职责5
1 根集团财务规划集团范围具体组织实施财务制度建设财务控建设具体开展控会计稽核工作
2 通预警监控核查评估加强集团部控制准确反映执行情况降低集团财务风险提高财务理性保障集团财务体系理职效发挥
3 集团财务体系部复核求标准化根组织情况合理调整简化相应组织标准
4 时识系统分析集团范围营活动中实现部控制目标相关风险
5 定期定期集团范围开展部控制核查工作监督检查部控制执行情况
6 开展集团会计核算检查工作确保集团统会计政策会计估计效执行协调安排集团组织财务员参核算检查提出整改意见踪整改执行情况
财务稽核岗位安全生产职责6
1负责统筹门店巡检务安排巡检程进问题情况反馈推动改善输出分析报告
2负责门店巡检单项项目承接转化安排执行
3承接专案稽核审计项目组织团队完成输出报告
4负责部门部作业流程优化建立财务工作流程体系解决门店接相关财务流程问题
5负责会计团队组织建设规划力需求考核方案持续开展员培训
财务稽核岗位安全生产职责7
1审核酒店收入控制部招员工餐
2审核出纳制定日现金收入报表
3根餐饮收益日报夜审前厅收益日报夜审信卡报表现金报表审核种付款方式否正确
4编制天收益报表
5编制收银员现金收溢缺月报表
6登记日信卡明细银行帐单信卡进行核
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