原材料采购理制度3篇
第章总
第条 加强原料采购业务部控制规范采购行防范采购付款程中差错舞弊根国家相关法律法规集团公司求制定制度
第二条 制度称采购指公司外购原料支付货款行
第三条 建立实施采购业务部控制度中少应强化关键方面者关健环节风险控制采取相应控制措施：
)权责分配职责分工应明确机构设置员配备应科学合理
二)采购计划审批程序应明确
三)采购验收理流程关控制措施应清晰供应商选择采购方式确定采购合签订原料验收等应明确规定
四)付款方式程序审批权限客户账办法应明确
第二章 职责分工授权审批
第四条 建立采购业务岗位责制明确相关部门岗位职责权限
采购业务口理部门集团公司市场部配合部门销售部分职责：
市场部：
)采购计划审批
二)询价确定供应商
三)采购合审核备案
四)付款审核销售部：
五)采购验收
第五条 建立采购付款业务授权制度审核批准制度规定权限程序办理采购付款业务逐步实施集中相集中采购提高采购效率堵塞理漏洞降低成费
第六条 计划审批采购验收付款等规定程序办理采购付款业务采购付款环节设置相关记录填制相应证建立完整采购登记制度加强采购合验收证明入库证采购发票等文件盒证相互核工作
第三章 采购计划审批控制
第七条 建立计划采购制度采购计划应公司生产营计划相适应公司充分沟通基础明确采购品种质量等级规格数量相关求标准货时间等
第八条 加强采购业务计划理计划采购项目市场部应严格计划执行采购业务计划采购项目完善审批手续
第九条 原料月度年度供应计划须市场部报批
第四章 采购验收控制
第十条 建立采购验收环节理制度采购方式确定供应商选择验收程序计量方法等做出明确规定确保采购程中透明化
建立供应商评价制度市场部销售部等相关部门供应商进行评价包括购原材料质量价格交货时性付款条件供应商资质营状况等进行综合评价根评价结果供应商进行调整
第十条 根原材料性质供应情况确定采购方式宗原材料采购采订单采购合订货等方式
第十二条 充分解掌握关供应商信誉供货力等方面信息采购等部门参质价规定授权批准程序确定供应商
第十三条 制度原材料验收制度销售部购原材料品格规划数量质量相关容进行验收批次材料负责 验收程中发现异常情况负责验收员应立市场部报备
第五章 付款控制
第十四条 市场部财务部办理付款业务时应采购合约定付款条件采购发票结算证检验报告计量报告验收证明等相关证真实性完整性合法性进行严格审核存底
第十五条 严格履行预付账户定金批准手续加强预付账款定金理
加强预付账款监控定期进行追踪核查预付账款期限占款项合理性收回风险等进行综合判断疑问预付账款时采取措施量降低预付账款资金风险形成损失性
第十六条 加强应付账款应付票理专约定付款日期付款条件等理应付款项
第十七条 建立符合标准原料处理制度严格履行 第十八条 定期供应商核应付账款应付票预付账款等款项符应查明原时处理
第六章 监督检查
第十九条 建立采购业务监督检查制度明确监督检查员职责权限定期定期进行检查
第二十条 监督检查程中发现采购业务中薄弱环节供应部应采取措施时加纠正完善
原材料采购理制度（二）
加强原材料采购理根股东会决议结合公司实际情况制定制度：
材料科原材料采购理第责部门具体工作材料科会财务科完成
二宗材料采购必须进行公开招标通考察综合评选采相价格较低保证质量材料设备公司股东市场询价介绍价格低廉原材料原材料价格采阶段浮动价供货商恶意竞标已发现取消供货资格永合作
三 生产需原材料应根需数量规格时间等作出采购计划周密布署确保生产需
确定材料采购供货方应签定详细供货合容包括产品牌等级数量价格型号供货时间等合规定保证时供货紧缺原材料时掌握信息时采购积压原材料
四生产原材料设专理原材料进场时办理验收核实方量手续合格原材料严禁办理入库手续材料收料单必须门卫专职员二签字时材料出入库手续送交财务部保证帐物相符帐帐相符
五供货方应时提供工程材料设备证明关票便结算入帐
六财务科严格进场原材料进行监督检查核实确保生产成化
原材料采购理制度（三）
1 目
加强食品安全理工作严格控制餐厅成构成中控成确保员工身体健康 食品安全
2适范围
适原材料采购包括米食油肉蔬菜等宗原材料采购
3 职责
31总部行政理部门负责规章拟定实施分支公司行政行政理部门协助总部完成招投标工作严格执行招标结果
32餐厅考评机构履行监督执行力度考核
4基原
41采购招标工作遵循公开公公正联合采供动态理货三家择优选购原选择符合求质价相较高原材料餐饮工作提供优质服务
42参采购招标工作员企业餐饮工作高度负责精神力求节约反浪费降低成廉洁高效履行职责
43采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制实现动态理原材料必须进行招标采购般情况类少引入三家供应商参竞争市场情况突发涨降价情况外坚持月进行次报价竞标保证食品安全维护员工利益出发着诚实信等互利协商致原处理种商务关系
44参采购员评标组成员相关员供应商利害关系必须回避供应商认述员供应商利害关系建议回避
5招标组设立招标企业确定
51餐厅原材料采购招标工作行政理部部长领导进行坚持统领导分级理结合代表负责制原设立采购招标组成员包括：行政理部物业室事业部行政理部部长行政理部物业室餐饮组监理事业部行政理部餐饮监理餐厅理财务餐厅专职会计餐厅售卖会计采购员
52招标组应招标前企业进行资质审查合格供应商资质证明般应包括：营业执税务登记证法证明法委托书特殊行业理生产许证明产品质量证明书年度审验证明书产品质量检验鉴定报告等
___通资质审查供应商进行实考察实考察程中供应商生产环境营条件企业规模产品业绩配送力等情况形成考察报告
54考察通初步认供应商签订年度供货合廉洁交易责书服务承诺书财务部门交产品服务质量保证金
55供应商行应取消参招标资格：虚假资信材料骗取合法供应资
格正手段诋毁排挤供应商采购招标组员行贿提供正利益偷梁换柱供应假伪劣商品严重偏离市场价格报价采取正手段
56招标工作应中联签订供货合通资质审核企业中进行月应确保两 三家供货商参竞标工作员私接触供应商供应商泄露失公正影响公 竞争信息接受供应商形式回扣馈赠失公正执行公务宴请供应 切利性承诺均应反映投标报价单中
57招标程中形成文件资料必须规范项容真实准确完整供应商入围名单投标报价单市场价格调查单招标类供货商评定表等均采购招标组专整理保年度档备查
6定标
61质量服务保证前提市场价格低价中标质量价格服务等条件优先考虑信誉实力级供应商
62综合考虑采购招标组成员意见基础少数服数原形成组决议
___终确定供货商招标组应口径致原材料评定表签名
64评标程中公司督察部营运部公司财务核算部招标情况责进行监督采购 标工作谁职责谁签字谁负责原追究责签名未提出意见 认定认意见
___采购招标工作中工作程序违反国家法规公司规章制度公司造成损失应 根法律相关制度追究责
7验收入库
71招标确定供货企业公司员工餐厅应招标结果该企业提供产品根餐厅原材料验收标准公司提供产品进行检验
___质量合格原材料立停止供应供应商交涉提出索赔报告求供应商承担相应检测费迅速完成原材料供应商更换工作免造成食品安全事济损失
73采购招标组应定期餐厅原材料进行抽样检测确保供货质量
8费结算
81供应商办理结算手续时应提供增值税发票公司验收单
82财务部门负责结算环节进行监督
附件
附件 餐厅原材料验收标准
附加说明：
规章公司行政理部提出解释 规章起草：
规章审核：
原材料采购理制度：
1公司采购制度（三）篇
2原材料理制度范文（五）篇
3公司采购理制度（三）篇
4公司采购理规定范文（三）篇
5办公品采购理制度（三）篇
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第章总
第条 加强原料采购业务部控制规范采购行防范采购付款程中差错舞弊根国家相关法律法规集团公司求制定制度
第二条 制度称采购指公司外购原料支付货款行
第三条 建立实施采购业务部控制度中少应强化关键方面者关健环节风险控制采取相应控制措施：
)权责分配职责分工应明确机构设置员配备应科学合理
二)采购计划审批程序应明确
三)采购验收理流程关控制措施应清晰供应商选择采购方式确定采购合签订原料验收等应明确规定
四)付款方式程序审批权限客户账办法应明确
第二章 职责分工授权审批
第四条 建立采购业务岗位责制明确相关部门岗位职责权限
采购业务口理部门集团公司市场部配合部门销售部分职责：
市场部：
)采购计划审批
二)询价确定供应商
三)采购合审核备案
四)付款审核销售部：
五)采购验收
第五条 建立采购付款业务授权制度审核批准制度规定权限程序办理采购付款业务逐步实施集中相集中采购提高采购效率堵塞理漏洞降低成费
第六条 计划审批采购验收付款等规定程序办理采购付款业务采购付款环节设置相关记录填制相应证建立完整采购登记制度加强采购合验收证明入库证采购发票等文件盒证相互核工作
第三章 采购计划审批控制
第七条 建立计划采购制度采购计划应公司生产营计划相适应公司充分沟通基础明确采购品种质量等级规格数量相关求标准货时间等
第八条 加强采购业务计划理计划采购项目市场部应严格计划执行采购业务计划采购项目完善审批手续
第九条 原料月度年度供应计划须市场部报批
第四章 采购验收控制
第十条 建立采购验收环节理制度采购方式确定供应商选择验收程序计量方法等做出明确规定确保采购程中透明化
建立供应商评价制度市场部销售部等相关部门供应商进行评价包括购原材料质量价格交货时性付款条件供应商资质营状况等进行综合评价根评价结果供应商进行调整
第十条 根原材料性质供应情况确定采购方式宗原材料采购采订单采购合订货等方式
第十二条 充分解掌握关供应商信誉供货力等方面信息采购等部门参质价规定授权批准程序确定供应商
第十三条 制度原材料验收制度销售部购原材料品格规划数量质量相关容进行验收批次材料负责 验收程中发现异常情况负责验收员应立市场部报备
第五章 付款控制
第十四条 市场部财务部办理付款业务时应采购合约定付款条件采购发票结算证检验报告计量报告验收证明等相关证真实性完整性合法性进行严格审核存底
第十五条 严格履行预付账户定金批准手续加强预付账款定金理
加强预付账款监控定期进行追踪核查预付账款期限占款项合理性收回风险等进行综合判断疑问预付账款时采取措施量降低预付账款资金风险形成损失性
第十六条 加强应付账款应付票理专约定付款日期付款条件等理应付款项
第十七条 建立符合标准原料处理制度严格履行 第十八条 定期供应商核应付账款应付票预付账款等款项符应查明原时处理
第六章 监督检查
第十九条 建立采购业务监督检查制度明确监督检查员职责权限定期定期进行检查
第二十条 监督检查程中发现采购业务中薄弱环节供应部应采取措施时加纠正完善
原材料采购理制度（二）
加强原材料采购理根股东会决议结合公司实际情况制定制度：
材料科原材料采购理第责部门具体工作材料科会财务科完成
二宗材料采购必须进行公开招标通考察综合评选采相价格较低保证质量材料设备公司股东市场询价介绍价格低廉原材料原材料价格采阶段浮动价供货商恶意竞标已发现取消供货资格永合作
三 生产需原材料应根需数量规格时间等作出采购计划周密布署确保生产需
确定材料采购供货方应签定详细供货合容包括产品牌等级数量价格型号供货时间等合规定保证时供货紧缺原材料时掌握信息时采购积压原材料
四生产原材料设专理原材料进场时办理验收核实方量手续合格原材料严禁办理入库手续材料收料单必须门卫专职员二签字时材料出入库手续送交财务部保证帐物相符帐帐相符
五供货方应时提供工程材料设备证明关票便结算入帐
六财务科严格进场原材料进行监督检查核实确保生产成化
原材料采购理制度（三）
1 目
加强食品安全理工作严格控制餐厅成构成中控成确保员工身体健康 食品安全
2适范围
适原材料采购包括米食油肉蔬菜等宗原材料采购
3 职责
31总部行政理部门负责规章拟定实施分支公司行政行政理部门协助总部完成招投标工作严格执行招标结果
32餐厅考评机构履行监督执行力度考核
4基原
41采购招标工作遵循公开公公正联合采供动态理货三家择优选购原选择符合求质价相较高原材料餐饮工作提供优质服务
42参采购招标工作员企业餐饮工作高度负责精神力求节约反浪费降低成廉洁高效履行职责
43采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制实现动态理原材料必须进行招标采购般情况类少引入三家供应商参竞争市场情况突发涨降价情况外坚持月进行次报价竞标保证食品安全维护员工利益出发着诚实信等互利协商致原处理种商务关系
44参采购员评标组成员相关员供应商利害关系必须回避供应商认述员供应商利害关系建议回避
5招标组设立招标企业确定
51餐厅原材料采购招标工作行政理部部长领导进行坚持统领导分级理结合代表负责制原设立采购招标组成员包括：行政理部物业室事业部行政理部部长行政理部物业室餐饮组监理事业部行政理部餐饮监理餐厅理财务餐厅专职会计餐厅售卖会计采购员
52招标组应招标前企业进行资质审查合格供应商资质证明般应包括：营业执税务登记证法证明法委托书特殊行业理生产许证明产品质量证明书年度审验证明书产品质量检验鉴定报告等
___通资质审查供应商进行实考察实考察程中供应商生产环境营条件企业规模产品业绩配送力等情况形成考察报告
54考察通初步认供应商签订年度供货合廉洁交易责书服务承诺书财务部门交产品服务质量保证金
55供应商行应取消参招标资格：虚假资信材料骗取合法供应资
格正手段诋毁排挤供应商采购招标组员行贿提供正利益偷梁换柱供应假伪劣商品严重偏离市场价格报价采取正手段
56招标工作应中联签订供货合通资质审核企业中进行月应确保两 三家供货商参竞标工作员私接触供应商供应商泄露失公正影响公 竞争信息接受供应商形式回扣馈赠失公正执行公务宴请供应 切利性承诺均应反映投标报价单中
57招标程中形成文件资料必须规范项容真实准确完整供应商入围名单投标报价单市场价格调查单招标类供货商评定表等均采购招标组专整理保年度档备查
6定标
61质量服务保证前提市场价格低价中标质量价格服务等条件优先考虑信誉实力级供应商
62综合考虑采购招标组成员意见基础少数服数原形成组决议
___终确定供货商招标组应口径致原材料评定表签名
64评标程中公司督察部营运部公司财务核算部招标情况责进行监督采购 标工作谁职责谁签字谁负责原追究责签名未提出意见 认定认意见
___采购招标工作中工作程序违反国家法规公司规章制度公司造成损失应 根法律相关制度追究责
7验收入库
71招标确定供货企业公司员工餐厅应招标结果该企业提供产品根餐厅原材料验收标准公司提供产品进行检验
___质量合格原材料立停止供应供应商交涉提出索赔报告求供应商承担相应检测费迅速完成原材料供应商更换工作免造成食品安全事济损失
73采购招标组应定期餐厅原材料进行抽样检测确保供货质量
8费结算
81供应商办理结算手续时应提供增值税发票公司验收单
82财务部门负责结算环节进行监督
附件
附件 餐厅原材料验收标准
附加说明：
规章公司行政理部提出解释 规章起草：
规章审核：
原材料采购理制度：
1公司采购制度（三）篇
2原材料理制度范文（五）篇
3公司采购理制度（三）篇
4公司采购理规定范文（三）篇
5办公品采购理制度（三）篇
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