江阴基辅料理制度细
1目
规范辅料采购库存理车间领理江阴基生产程中需种辅料采购储备等进行计划组织控制达满足部门需求优化公司成目
2范围
制度规定公司生产辅料采购出入库理储存理理等求
制度适公司生产辅料理
3定义
辅料：指公司ERP系统产品BOM表外属公司生产需间接辅助性材料消耗量达定量定金额
4 职责
31 物料控制室：负责物料制度拟定执行
32 相关部门：遵守制度规定协助物料控制室执行制度
5容求
51辅料月量建立申请
511 部门根部门实际工作需求查询库存合理评估月量执行公司流程建起江阴分公司物资采购申请单
512 部门月15日提出月辅料需求
513 部门实际需求量月申请量时物料控制室安全库存安全库存满足实际需求时物料控制室修正安全库存量原年修正安全库存2次
52收发存盘点理
521收料：辅料库收料核送货单专项计划令号实物三者否致 确认品名规格型号误签收送货单进行系统入库条件：
a部门品保部门确认实物符合求
b采购件送检入库单（编码物料机五联单编码物料手工五联单五联单采购订单号）容送货单容致
c外协员提供库员物料货时间数量方式等等协助厂物料库存理
核两点库员方办理系统入库电脑台帐制作
522发料：
a已收外协外购件辅料库库员通知部门领取
b部门根实际需求开具领料单领取周量订单需求量领料单数超月申购数量
c文采购类物资需部门提供建起江阴分公司物资采购申请单便核实发料三天领取
d部门开具五联领料单必须填写容：请领时间令号（专项计划令号订单号）领料单位特征码（物料编码）名称型号规格图号途单位数量领料部门指定员签字辅料库领取
e辅料库库员必须完整五联领料单发料协助部门保证领料单完整性漏填项领料单库员考核20元次
f物料领求开具领料单开具符合规范领料单现象库员权予领料
g涉旧换新物料班组单位领取原领取新物料数量退回旧件数量致库员核实领签字确认发料旧件指定存放做旧件回收台帐部门负责月核实次新旧件台账否相符漏项库员考核50元次
h低值易耗品发料时间原日午9001100午15：001700
l油类物资领分部门空桶换满桶原领取领时间原日午140015：00
523存盘点：
a入库物料做分批次存放执行两箱制
b库员库区呆滞账实符物资做记录周次反馈部门营运理室
c库员月末进行月度盘点分析差异库员体分析踪差异
524理
库官员物料异常情况进行台账记录统计物料异常导致成影响反馈部门采购员
6 记录
旧件回收台帐
领料单领台账
安全库存台账
呆滞物台账
月盘点表
附加说明：
制度起草：
制度修订：
制度审核：
制度批准：
— END —
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规范辅料采购库存理车间领理江阴基生产程中需种辅料采购储备等进行计划组织控制达满足部门需求优化公司成目
2范围
制度规定公司生产辅料采购出入库理储存理理等求
制度适公司生产辅料理
3定义
辅料：指公司ERP系统产品BOM表外属公司生产需间接辅助性材料消耗量达定量定金额
4 职责
31 物料控制室：负责物料制度拟定执行
32 相关部门：遵守制度规定协助物料控制室执行制度
5容求
51辅料月量建立申请
511 部门根部门实际工作需求查询库存合理评估月量执行公司流程建起江阴分公司物资采购申请单
512 部门月15日提出月辅料需求
513 部门实际需求量月申请量时物料控制室安全库存安全库存满足实际需求时物料控制室修正安全库存量原年修正安全库存2次
52收发存盘点理
521收料：辅料库收料核送货单专项计划令号实物三者否致 确认品名规格型号误签收送货单进行系统入库条件：
a部门品保部门确认实物符合求
b采购件送检入库单（编码物料机五联单编码物料手工五联单五联单采购订单号）容送货单容致
c外协员提供库员物料货时间数量方式等等协助厂物料库存理
核两点库员方办理系统入库电脑台帐制作
522发料：
a已收外协外购件辅料库库员通知部门领取
b部门根实际需求开具领料单领取周量订单需求量领料单数超月申购数量
c文采购类物资需部门提供建起江阴分公司物资采购申请单便核实发料三天领取
d部门开具五联领料单必须填写容：请领时间令号（专项计划令号订单号）领料单位特征码（物料编码）名称型号规格图号途单位数量领料部门指定员签字辅料库领取
e辅料库库员必须完整五联领料单发料协助部门保证领料单完整性漏填项领料单库员考核20元次
f物料领求开具领料单开具符合规范领料单现象库员权予领料
g涉旧换新物料班组单位领取原领取新物料数量退回旧件数量致库员核实领签字确认发料旧件指定存放做旧件回收台帐部门负责月核实次新旧件台账否相符漏项库员考核50元次
h低值易耗品发料时间原日午9001100午15：001700
l油类物资领分部门空桶换满桶原领取领时间原日午140015：00
523存盘点：
a入库物料做分批次存放执行两箱制
b库员库区呆滞账实符物资做记录周次反馈部门营运理室
c库员月末进行月度盘点分析差异库员体分析踪差异
524理
库官员物料异常情况进行台账记录统计物料异常导致成影响反馈部门采购员
6 记录
旧件回收台帐
领料单领台账
安全库存台账
呆滞物台账
月盘点表
附加说明：
制度起草：
制度修订：
制度审核：
制度批准：
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